IATF16949與ISO9001：2015認(rèn)證版質(zhì)量手冊(cè)及程序文件

質(zhì)量管理手冊(cè)

QUALITVMANUAL

（依據(jù)IS09001:2015和IATF16949：2016技術(shù)規(guī)范修訂發(fā)布）

版本號(hào):B/0

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

上禰艾依乳本零配件刷造■限公司

發(fā)布日期：2018年2月28日生效日期：2018年3月28日

頒布令

為確保本企業(yè)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品和

服務(wù)，以及遵守合規(guī)性義務(wù)，本公司依據(jù)GB/T19001-2016/IS09001:2015《質(zhì)量管理體

系要求》和IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)

要求并結(jié)合實(shí)際情況，建立并保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量環(huán)境管理體系，編制本《質(zhì)量管

理手冊(cè)》，目標(biāo)是更好的適應(yīng)新版標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)一步完善公司的質(zhì)量管理體系，防范風(fēng)

險(xiǎn)、持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防，減少變差和浪費(fèi),滿足要求并增強(qiáng)顧客滿意。

公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》覆蓋本公司的汽車用鋁型材的生產(chǎn)、制造和銷售。

本手冊(cè)是公司質(zhì)量體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工開展質(zhì)量活動(dòng)的工

作標(biāo)準(zhǔn)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是本公司向顧客/潛在顧客在質(zhì)量方面做出的承諾，并且作為顧客

和第三方機(jī)構(gòu)了解本公司質(zhì)量體系的手段。

總經(jīng)理:

日期：2018228

目錄

一、公司簡(jiǎn)介..............................................2

二、體系范圍..............................................3

三、質(zhì)量方針..............................................4

四、質(zhì)量目標(biāo)..............................................5

五、公司戰(zhàn)略..............................................6

六、組織結(jié)構(gòu)圖...........................................7

七、任命書................................................8

八、崗位職責(zé)..............................................9

九、質(zhì)量管理過(guò)程識(shí)別....................................16

9-1質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別.................................16

9-2質(zhì)量管理體系過(guò)程順序和相互關(guān)系圖....................17

9-3過(guò)程分析烏龜圖.......................................18

9-4IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求和過(guò)程對(duì)應(yīng)矩陣圖..................90

9-5QMS顧客特殊要求矩陣表............................92

9-6公司各過(guò)程職責(zé)分配表..................................93

9-7過(guò)程績(jī)效指標(biāo).........................................95

十、質(zhì)量管理程序文件清單.............................98

附錄1質(zhì)量管理手冊(cè)更新履歷.............................101

一、公司簡(jiǎn)介

公司地址：****

網(wǎng)址：*****

E-Mail:*****

二、體系范圍

企業(yè)名稱的質(zhì)量管理手冊(cè)是依據(jù)IATF16949:2016汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)

件組織的質(zhì)量管理體系要求和609001:2015質(zhì)量管理體系要求編制的,手冊(cè)對(duì)

企業(yè)名稱的汽車用產(chǎn)品范圍制造過(guò)程須執(zhí)行IATF16949:2016和609001:2015

要求。

1、本手冊(cè)覆蓋的范圍：*****,公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品，由顧客提供圖紙、

規(guī)范和樣件、參照國(guó)標(biāo)生產(chǎn)，因此我公司不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)職

責(zé)，故刪減標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)部分。

2、經(jīng)識(shí)別的公司外包過(guò)程：*****,如后期增加，按《采購(gòu)管理程序》

進(jìn)行控制。

3、經(jīng)識(shí)別的特殊工藝為****,分別按照****和****的要求控制和內(nèi)審。

三、質(zhì)量方針

質(zhì)量方針是：追求卓越爭(zhēng)創(chuàng)一流品牌。

質(zhì)量方針解釋說(shuō)明：

質(zhì)量方針由上海艾佳汽車配件制造有限公司總經(jīng)理主持制定和頒發(fā)，質(zhì)量方針適應(yīng)本公司

的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向，反映了本公司對(duì)顧客的承諾，是全體員工開展質(zhì)量活動(dòng)

的指南。最恰當(dāng)、最充分地向顧客詮釋了“始終以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量宗旨。其含義

為：

>公司全體同仁不斷的改善品質(zhì)與服務(wù)，力爭(zhēng)于同行業(yè)中建立“艾佳”品牌形象，共

同建立一個(gè)團(tuán)結(jié)、進(jìn)取、創(chuàng)新的品質(zhì)工作組織，力求提供一流的產(chǎn)品與服務(wù)給客戶；

>堅(jiān)持預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)，不斷地提高質(zhì)量，降低成本，不斷滿足顧客需要，最終

實(shí)現(xiàn)零缺陷的目標(biāo)；恪守“客戶第一，用戶至上”的企業(yè)宗旨，讓顧客滿意是我們永恒的

追求。

四、質(zhì)量目標(biāo)

公司目標(biāo):

公司每年在管理評(píng)審或制訂年度工作計(jì)劃時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行分解

展開（包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容），研究制訂公司年度質(zhì)量目標(biāo)并由

總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，在公司內(nèi)得到溝通和理解，同時(shí)作為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量

體系有效性的重要判定指標(biāo)。

五、公司戰(zhàn)略

短期戰(zhàn)略：*****

長(zhǎng)期戰(zhàn)略：*****

六、組織結(jié)構(gòu)圖

七、任命書

質(zhì)量管理者代表任命書/顧客代表任命書

一、現(xiàn)任命公司擔(dān)任本公司的質(zhì)量管理者代表。其主要職責(zé)包括

1、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部按照IATF16949:2016質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體

系：

A.協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫及修訂工作；

B.督促各職能部門在執(zhí)行質(zhì)量管理體系中偏離要求的糾正措施的落實(shí)；

C.推進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及促使質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施以及確保運(yùn)行之必要資源。

2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求：

A.定期監(jiān)控體系運(yùn)行情況，及時(shí)評(píng)審其有效性、適宜性，并提出改進(jìn)措施或方案；

B.有計(jì)劃的推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡(jiǎn)潔、有效、適宜。

3.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)：

A.確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以及改善體系；

B.有計(jì)劃地展開各種宣傳、交流以及研討活動(dòng)，促使全體員工提升顧客滿意的意識(shí)。

4.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作：

A.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方評(píng)定審核工作。

B.負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，及時(shí)了解外部環(huán)境的影響。

二、現(xiàn)任命為本公司顧客代表，行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求：

L按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括安全法規(guī)、適用功能及裝配要

求；

2.按照顧客要求建立各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，包括PPM、不良報(bào)廢等要求；

3.確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)；

4.及時(shí)處理顧客的各項(xiàng)抱怨或意見，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生；

5.確保足夠的設(shè)計(jì)與開發(fā)所必須的資源，如測(cè)試軟件/含設(shè)備，及有資格的人員。

6.確保產(chǎn)能得到分析，物流信息通暢；

7.確保顧客積分卡，以及顧客門戶上的信息得到有效傳遞并解決。

總經(jīng)理:

企業(yè)名稱:

八、崗位職責(zé)

總經(jīng)理

a）確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；

c）明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表及顧客代表；

d）批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量手冊(cè)；

e）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的裁決；

f）負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告；

g）確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力等各項(xiàng)資源；

h）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；

i）在公司內(nèi)樹立以顧客為中心的理念；

j）批準(zhǔn)和發(fā)布公司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

管理者代表及顧客代表

見質(zhì)量手冊(cè)：管理者代表任命書及顧客代表任命書

質(zhì)量部

a）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理，負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的準(zhǔn)

備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證；

b）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與聯(lián)絡(luò)；

c）參與對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系

標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商批量供

貨質(zhì)量定期評(píng)價(jià)；

d）負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)及成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢

驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制；

e）負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施提高質(zhì)

量的改進(jìn)措施；

f）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)；

g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的理化試驗(yàn)；

h）負(fù)責(zé)跨部門的糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告；本部門糾正和預(yù)

防措施的實(shí)施；

i）參與合同評(píng)審；

j）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾正措

施的跟蹤、驗(yàn)證；

k）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報(bào)告；

1）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查與評(píng)價(jià)；

m）參與設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證；

n）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目的計(jì)劃并實(shí)施。

o）負(fù)責(zé)公司體系文件及記錄的管理；

技術(shù)部

a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造設(shè)計(jì)和開發(fā)全過(guò)程，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及過(guò)程控

制文件等；

b）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理，外來(lái)技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制；

c）負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件，編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)

等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)則；

d）參與供應(yīng)商選擇，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)

和工裝樣件認(rèn)可；

e）負(fù)責(zé)在圖樣上規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；

f）參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審及參與工藝驗(yàn)證；

g）負(fù)責(zé)公司除工位器具、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗(yàn)收、管理、

檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核；

h）負(fù)責(zé)制定工藝文件，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改；

i）負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的確定，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān)督；

j）負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊過(guò)程的管理；

k）負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、組織進(jìn)

行內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)。

生產(chǎn)部

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂，公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查；

b）負(fù)責(zé)工藝文件、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的

標(biāo)識(shí)；

c）負(fù)責(zé)工裝中工位器具及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理；

d）參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工藝驗(yàn)證；

e）負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造

和考核；

f）負(fù)責(zé)供應(yīng)合格的生產(chǎn)用水、電、氣、汽；

g）負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工藝性審查的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的傳

遞；

h）制定并執(zhí)行進(jìn)廠物資的入庫(kù)、保管、標(biāo)識(shí)和發(fā)放制度；

i）負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)的驗(yàn)收、貯存并監(jiān)督實(shí)施，保證入庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量；

j）協(xié)助質(zhì)量部門做好進(jìn)廠物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，配合搞好原材料不

合格品的標(biāo)識(shí)，并將不合格品隔離存放；

k）負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的分類管理，做到標(biāo)識(shí)明，貨物明，質(zhì)量明；

1）搞好材料成本的核算工作，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)；

m）負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的原材料、產(chǎn)品交付的搬運(yùn)質(zhì)量；

n）負(fù)責(zé)成品的貯存、發(fā)運(yùn)和交付；

人事行政部

a）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù)技能、

統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)；

b）負(fù)責(zé)公司人力資源管理，培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和記錄；

c）負(fù)責(zé)安全教育以及與安全有關(guān)的特殊工種人員（如：電工、焊工等）

培訓(xùn)與資格考核；

d）負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理；

e）負(fù)責(zé)人員的招聘、面試考核；

f）負(fù)責(zé)從事特殊過(guò)程人員的資格考核；

g）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的組織落實(shí)；

h）負(fù)責(zé)新員工的入職培訓(xùn)，公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。

銷售部

a）負(fù)責(zé)顧客及市場(chǎng)需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用及信息反饋；

b）負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)；

e）負(fù)責(zé)客戶投訴與滿意度調(diào)查分析。

f）負(fù)責(zé)組織服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告；

g）參與制造過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審；

h）負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)

部培訓(xùn)。

i）負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的制定，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)計(jì)劃的制定與下達(dá)，供

貨質(zhì)量問(wèn)題的處理；

j）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商選擇，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，負(fù)責(zé)編

制合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制；

財(cái)務(wù)部

a）具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)議工作。對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)議工作要定期研究、

布置、檢查、總結(jié)，要積極宣傳，

b）嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。

c）制定本月工作計(jì)劃，檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況。

d）制定和修改部門崗位各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)本部門內(nèi)人員工作。

e）負(fù)責(zé)組織、編制月、季、年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，并采取措施，確保計(jì)劃任務(wù)

的完成。

f）負(fù)責(zé)組織會(huì)議決算報(bào)表的編制和審核工作，編寫年度財(cái)務(wù)成本分析說(shuō)

明書。

g）掌握各項(xiàng)專用基金的計(jì)劃和使用情況，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)基金

的收、支、余情況。

h）檢查督促往來(lái)款項(xiàng)的清理、抽查現(xiàn)金庫(kù)存。

i）參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議、經(jīng)營(yíng)決策，充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料定期分析資金

使用效果，提供可靠信息，預(yù)測(cè)h經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

j）會(huì)同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。

各車間

a）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對(duì)本車間制造質(zhì)

量負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)按照工藝文件、生產(chǎn)計(jì)劃等進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人、機(jī)、料、

法、環(huán)的管理；組織車間內(nèi)工藝紀(jì)律檢查；

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理和可追溯記錄；

d）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置管理和環(huán)境管理；

e）負(fù)責(zé)車間不合格品的處理；

f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保養(yǎng)；

g）負(fù)責(zé)員工質(zhì)量意識(shí)教育、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育；

h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5s（整理、整頓、清掃、清潔、修養(yǎng)）實(shí)施；

i）負(fù)責(zé)報(bào)告生產(chǎn)情況。

j）全公司部門負(fù)責(zé)人的共同質(zhì)量職責(zé)

k）保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合顧客的要求是公司所有部門的責(zé)任；

1）各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任根據(jù)本手冊(cè)要求，委派有資格的人員，制訂和實(shí)

施相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和程序文件，并能使下屬各級(jí)人員都貫徹執(zhí)行；

m）各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任對(duì)從事與質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證工作的

所有人員按本手冊(cè)要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確其所在

的崗位職責(zé)；

n）各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和審查本部門中職能人員按規(guī)定的職

責(zé)和程序?qū)嵤┵|(zhì)量保證功能；

各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任做到預(yù)防缺陷的發(fā)生，當(dāng)出現(xiàn)缺陷時(shí)，能及時(shí)給予

糾正，同時(shí)采取措施，防止再發(fā)生，并有表明對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的分析、糾正

的記錄和證據(jù)。

采購(gòu)部

a）負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的制定，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)計(jì)劃的制定與下達(dá)，供

貨質(zhì)量問(wèn)題的處理；

b）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商選擇，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，負(fù)責(zé)編

制合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制;

公司各部門崗位職責(zé)：

具體內(nèi)容詳見《崗位說(shuō)明書》

九、質(zhì)量管理過(guò)程識(shí)別

9-1質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別

COP（顧客導(dǎo)向過(guò)程）SOP（支持過(guò)程）MOP（管理過(guò)程）

SOP1MOP1

COP1顧客要求管理過(guò)程文件化信息管理過(guò)程經(jīng)營(yíng)和策劃過(guò)程

SOP2M0P2

C0P2制造過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程人力資源管理過(guò)程持續(xù)改進(jìn)過(guò)程

SOP3MOP3

COP3制造和裝配過(guò)程設(shè)備和工裝管理過(guò)程審核管理過(guò)程

S0P4M0P4

C0P4反饋和服務(wù)過(guò)程嵌入式軟件管理過(guò)程防錯(cuò)管理過(guò)程

S0P5MOP5

監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過(guò)程產(chǎn)品安全過(guò)程

S0P6M0P6

供應(yīng)商管理過(guò)程問(wèn)題解決過(guò)程

SOP7M0P7

采購(gòu)管理過(guò)程變更管理過(guò)程

S0P8

產(chǎn)品放行過(guò)程

S0P9

不合格品處置過(guò)程

SOP1O

返工返修過(guò)程

9-2質(zhì)量管理體系過(guò)程順序和相互關(guān)系圖

IATF16949:2016質(zhì)量管理體系過(guò)程相互關(guān)系圖

9-3過(guò)程分析烏龜圖

過(guò)程流程和風(fēng)險(xiǎn)分析圖表（M0P1經(jīng)營(yíng)和策劃過(guò)程）

過(guò)程概述過(guò)程分析

過(guò)程

輸入

順序輸入過(guò)程活動(dòng)描述輸出接收者實(shí)施者資源參考方法

源

組織的愿景和使__組織的戰(zhàn)戰(zhàn)略決最高最高市場(chǎng)SWOT

命，組織的環(huán)境,管理管理

1略分析策調(diào)查

法律法規(guī)要求，?層層報(bào)告，

相關(guān)方的需求和-1—Il法律

期望，顧客特定法規(guī)

要求文本

陣法

體系的最高管理無(wú)質(zhì)量管理體策劃管本過(guò)SWOT

質(zhì)量管理

內(nèi)戰(zhàn)略決策框架，體管理者代系的范圍理體系程分析

體系策劃

外系的范層表4.3,質(zhì)量手時(shí)未考

部11慮內(nèi)外

圍，外包冊(cè)4.3.1,

過(guò)程體系文件部風(fēng)險(xiǎn)，

7.5.1.15.1.1

組織的體組織識(shí)最高管理無(wú)無(wú)

體系的框架，體系系過(guò)程分另1」的過(guò)管理者代

的范圍，外包過(guò)程程，包括層

析

外包過(guò)

口程

戰(zhàn)

略

營(yíng)

經(jīng)

計(jì)?中長(zhǎng)

最經(jīng)營(yíng)計(jì)劃戰(zhàn)略和最高最高競(jìng)爭(zhēng)sow經(jīng)營(yíng)計(jì)

究

研

為

劃

考

高組織識(shí)別的過(guò)程目標(biāo)，公管理管理對(duì)手，T分析劃，方針期目

L>織

組

相

和慮

方針目關(guān)

管司的宗層層以往和標(biāo)

5.2.2,班

j4外"

旦.力、,三1的、||,mZk,0___

個(gè)

各

戰(zhàn)略和目標(biāo)，公最高風(fēng)險(xiǎn)SWOT強(qiáng)略目未達(dá)成Ml,

最程

過(guò)

司的宗旨，公司風(fēng)險(xiǎn)分析分析標(biāo)和宗M5,

管理管理評(píng)估產(chǎn)品和1有

C2.,的

責(zé)任層層工具旨，各服務(wù)符輸

d效

個(gè)過(guò)程合性或C3,

出

顧客滿CI.M7

zJ>日?的關(guān)鍵

針和績(jī)效指意5.1.2,M6,

專門

06安全要求，內(nèi)外?？谔?口各部常務(wù)無(wú)無(wú)產(chǎn)品安未能夠M5產(chǎn)

各最高最高各種管理未根據(jù)

過(guò)程有效性和

改進(jìn)機(jī)

部管理評(píng)審管理管理輸入外

評(píng)審內(nèi)部

效率，內(nèi)部審核

門會(huì)，體系層層信息險(xiǎn)

過(guò)程報(bào)告風(fēng)

結(jié)果，設(shè)施資源

變更，資的統(tǒng)合確

1

3定

4

策劃，產(chǎn)品符合

源需求。計(jì)數(shù)幡

9.改3進(jìn)血適

用卻一

性，對(duì)照維護(hù)目

未實(shí)現(xiàn)」

3

C，

RiSfifi

顧客滿意，保修

糾正措