PVC質量手冊及相關文件

PVC質量手冊及相關文件

0.1質量手冊主題內容

本手冊規(guī)定了公司的質量方針，引用了質量治理體系程序的核心內容，并對質量

治理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施質量治理，開展質量策

劃、質量操縱，質量保證和質量改進活動的綱領性文件。

0.2公司概況

本公司創(chuàng)建于1996年，現(xiàn)擁有固定資產2300萬元、占地面積達9000平方米,

職員60余名、治理和技術人員15名，配備有先進的全自動吸塑成型生產設備

和裁斷沖床設備。2006年-2007年度，公司差不多由原先的塑料袋和吸塑加

工并舉的狀態(tài)，差不多轉型為以吸塑加工為主的生產經營狀態(tài)。

本公司采納環(huán)保的PVC、PET、PS、BOPS、PP等塑料硬片，加工

各種超市小商品的塑料包裝制品。要緊產品有:吸塑盒，吸卡泡殼，插卡泡殼，

雙泡殼，對折泡殼，吸塑托盤和彩盒的塑料內盒。這些產品應用于小家電、文

體用品包裝、玩具包裝、IT電子產品包裝、食品包裝、五金工具類包裝、化妝

品包裝、汽車零部件包裝，建筑防水材料、隔音、塑料吸塑板等行業(yè)。本公司一

貫實行實事求是、用戶至上的方針，竭誠為寬敞用戶提供優(yōu)質產品和優(yōu)質的服務,

愿與國內外各公司企業(yè)建立廣泛的友好合作關系，共同創(chuàng)新、共同進展。

本公司地處上海市外環(huán)線東南角，浦東開發(fā)區(qū)內，擁有得天獨厚的地理優(yōu)

勢，給本公司和合作伙伴共同進展帶來了更大的便利。

0.3組織結構圖

質量治理體系組織結構圖

0.4公布令

為了滿足吸塑市場的需要和顧客的要求，適應市場的競爭，不斷提高公司的吸塑

制品質量治理水平，依據(jù)GB/T19001—2000?質量治理體系一要求》標準，我

公司制定了《質量手冊》,經審定本《質量手冊》符合國家有關政策、法律法規(guī)和公

司的實際情形，于2005年9月1日開始正式批準公布。但隨著公司主營業(yè)

務的進展變化，公司已由原先的吸塑加工和塑料袋生產并舉的狀態(tài)，轉型以吸塑

加工為主的經營狀態(tài)，經公司對《質量手冊》改版后，于2007年2月1日公布,

并于2007年3月1日開始實施。

本《質量手冊》是公司質量治理的要緊文件，它規(guī)定了我公司的質量方針和質量目

標，同時明確了我公司的組織結構及要緊治理者和各職能部門的質量職責，也是

全體職員的行為規(guī)范，表達了本公司對顧客的需求。

為此，自本手冊實施之日起，要求全體職員充分明白得、正確執(zhí)行公司的質量方

針，嚴格按照《質量手冊》的要求落實質量責任，開展質量治理活動，滿足合同要

求及顧客期望，達到顧客中意，為我公司產品質量連續(xù)改進作出奉獻。

治理者代表

為了保證本吸塑公司質量治理體系的有效運行和連續(xù)改進，現(xiàn)任命張進為公司

治理者代表，并負責以下事項：a）確保質量治理體系的過程得到建立、實施和

保持；b）向公司總經理報告質量治理體系的運作情形以及內部審核情形，包括

改進的需求；C）在本公司范疇內，采取措施確保全體職員意識到滿足顧客要求

的重要性；d）就質量治理體系第二、三方審核等有關事宜，負責對外溝通與聯(lián)

絡。

客戶代表

為識別及確定顧客對吸塑產品的要求，現(xiàn)任命翁國坤為公司顧客代表，并

負責以下事項：

a）專門產品特性的選定

b）設定質量目標，如接收標準、過程能力、產品質量指標等

c）相關培訓要求

d）糾正和預防措施要求

e）參與吸塑產品質量策劃，將顧客的信息反饋相關部門，并代表顧客提出要求

0.5質量方針和目標

以產品質量求生存以質量治理求效益

以優(yōu)質服務贏顧客以連續(xù)改進求進展

0.5.2質量目標

序號質量目標運算方法統(tǒng)計頻次備注

產品合格率顧客驗收合格批次/1次/半

1按顧客驗收批次統(tǒng)計

99%提交總批次年

合同履約率按期履約合同數(shù)/合1次/每

2責任在客戶的另計

100%同總數(shù)季度

顧客中意率見《顧客中意度分析方1次/每營銷部負責按《顧客中

3

90%法》年意度分析方法》統(tǒng)計

0.5.3吸塑各部門質量目標分解

統(tǒng)計

/評

部門質量目標運算方法備注

審頻

次

文件操縱準確率

100%發(fā)放文件數(shù)量/所有文件數(shù)量

辦公室每月

通過考核人數(shù)/所有培訓人數(shù)

人員培訓合格率三

90%

產量產量累計每月

客戶要求

生產部報廢品率W1%報廢數(shù)量/生產總數(shù)每月過高時另

計

合格品率三98%合格品數(shù)量/生產總數(shù)每月

品管部抽樣合格率三99%每批抽樣合格率每月

整改措施及時關閉每項整改關閉時刻/五天（在五按打

率三90%個工作日內完成）算

內審按打算準時率按打

按內審打算執(zhí)行率

100%算

營銷部顧客及時發(fā)貨率發(fā)貨數(shù)量/客戶訂單數(shù)量

每月

95%

客戶中意度三90%見《顧客中意度分析方法》每年

銷售額銷售額累計每月

采購部供應商及時交貨率供應商及時交貨數(shù)量/訂單數(shù)

每月

）98%量

供應商質量合格率供貨合格數(shù)量/總供貨數(shù)量

每月

）98%

財務部質量賠償率W萬分當月賠償額/當月銷售額

每月

之五

倉庫庫存準確率100%每月抽取幾個品種的庫存，帳，

每月

卡，物三方面的數(shù)據(jù)一致性

各部門按規(guī)定的運算方法和統(tǒng)計頻次，按時對質量目標的實現(xiàn)情形進行統(tǒng)計分

析，對未實現(xiàn)的質量目標及時采取相應措施改進，具體執(zhí)行《改進操縱程序》。質

量目標的實現(xiàn)情形提交治理評審，對不合適宜的質量目標由總經理依照公司實際

情形組織進行修訂。

0.6手冊的治理

0.6.1本手冊的批準和發(fā)放

公司質量治理手冊由公司辦公室負責起草，經吸塑各部門討論、治理者代表審核

后，由總經理批準并公布實施。

手冊分受控版本和非受控版本（在封面上做出標識）。

受控版本發(fā)至公司各部門負責人。受控版本持有人有責任向本部門（單位）職

員傳達和講解，保證職員明白得并遵照執(zhí)行，同時還應保證有關崗位和運行場所

及時得到手冊和需要的相關文件。

手冊持有人應妥善保管手冊、防止丟失和損壞。手冊有任何更動時，治理者代表

都將及時通知受控版本持有人注意更換的相應內容。

非受控版本經治理者代表批準后，可向顧客和其他相關方提供。非受控版本不受

文件跟蹤操縱，公司不通知非受控版本執(zhí)有人手冊的變更情形。

0.6.2手冊的修改

對修改手冊的建議，應以書面形式向治理者代表提出，經治理者代表審核，總經

理批準。個別的微小變動可采納換頁的形式并反映在修改頁的備注欄里。

有關文件修改的細節(jié)見《文件操縱程序》。

1目的及適用范疇

1.1目的

本手冊依據(jù)GB/T19001-2000版標準規(guī)定了質量治理體系要求，用于證實上

海雄英吸塑公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產品，及通過體

系的有效應用，包括連續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客中意。

1.2適用范疇

1.2.1本手冊描述的質量治理體系要求適用于本公司吸塑制品生產制造的全

過程治理。

1.2.2由于本產品完全按照管客的要求和國家標準進行生產，不涉及產品的設計

和開發(fā)，故公司對標準中''7.3設計和開發(fā)〃予以刪除。

1.2.3本《手冊＞＞同時也適用于第二方、第三方對本公司質量保證能力的質量體系

審核。

2.引用標準

2.1引用標準

2.1.1GB/T19000—2000?質量治理體系一基礎和術語》

2.1.2GB/T19001—2000?質量治理體系一要求》

2.1.3?中華人民共和國產品質量法》

2.1.4其他有關的國家、行業(yè)有關質量法律法規(guī)及相應技術標準

2.2上述標準、法規(guī)等均為”4.2.3文件操縱〃的內容。為確保其有效性，公

司有關部門應負責跟蹤其修訂狀況，及時獲得有效版本。

3術語和定義

3.1本《質量手冊》采納GB/T19000—2000?質量治理體系一基礎和術語》的定

義。有關吸塑技術方面的術語和定義參見：《吸塑專業(yè)術語》

4質量治理體系

4.1總要求

公司依據(jù)GB/T19001—2000版標準建立質量治理體系并將其文件化，予以實

施、保持和連續(xù)改進。為了實施質量治理體系，公司：

a.通過質量治理體系文件確定這些過程的順序和它們之間的相互作用；

b.通過各項吸塑操作指導書確定所需的準那么和方法；

c.通過各項監(jiān)控確保這些過程的有效運作和操縱；

d.通過人力資源與設備的治理程序等獲得必要的資源和信息支持過程的運作和

監(jiān)控；

e.通過測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取必要的措施來達到預期的結果和連續(xù)

改進。

本公司外包過程為：吸塑模具開發(fā)和加工，對外包過程的操縱參照《采購操縱程

序>>執(zhí)行。

4.2文件要求

4.2.1總那么

本公司的質量治理體系文件包括：

a.質量手冊（含質量方針和質量目標）；

b.程序文件;

C.三級文件：治理制度、作業(yè)指導書、工藝流程、檢驗規(guī)范、企業(yè)標準等。

d.質量記錄。

4.2.2質量手冊

辦公室負責組織編制質量手冊，經治理者代表審核、總經理批準后予以公布實施,

質量手冊的內容包括：

a.質量方針和質量目標；

b.吸塑公司組織結構；

c.質量治理體系的范疇，對GB/T19001—2000標準裁剪的具體內容和理由

說明；

d.對質量治理體系程序文件的概括說明或引用；

e.質量治理體系過程及其相互關系的描述；

f.有關手冊定期評審、修改和操縱的規(guī)定。

4.2.3文件操縱

公司編制《文件操縱程序》,對質量治理體系所要求的文件進行操縱，包括適當范

疇的外來文件（如相關的法律法規(guī)和產品標準），以確保：

a.文件在發(fā)放前由授權人簽字批準，確保其內容的準確性和適宜性；

b.由辦公室組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進行全面評審，因評審或其他緣

故需對文件進行修改時，公布前應再次批準，

c.辦公室編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本，發(fā)行

日期等內容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；

d.辦公室確定受控文件的分發(fā)范疇，按要求發(fā)放文件，確保與質量治理體系相

關的各部門現(xiàn)場可獲得相關文件的有效版本；

e.以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標識清晰，保持文件（包括質量記

錄）的清晰、易于識別，并方便檢索；

f.確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范疇分發(fā)并記錄；

g.所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以儲存。

4.2.4質量記錄的操縱

吸塑公司編制《質量記錄操縱程序》對質量記錄的標識、貯存、檢索、防護、儲存

期限和處置等作出規(guī)定，儲存必要的記錄為產品符合規(guī)定要求和質量治理體系的

有效運行提供客觀證據(jù)。

4.3相關程序文件：

a.?文件操縱程序》

b.?質量記錄操縱程序》

5治理職責

5.1治理承諾

總經理必須承諾建立、實施和改進質量治理體系，并通過以下職責的履行及相關

活動的開展為其承諾提供證據(jù)：

a.不斷加強自身質量意識，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向公司全體職

員傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)要求的重要性；

b.制定質量方針和質量目標；

c.確定組織結構；

d.為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術等）；

e.任命治理者代表，負責體系建立和保持的具體事宜；

f.組織治理評審。

5.2以顧客為關注焦點

a.總經理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關注焦點的原那么，以實現(xiàn)顧客中

意為最終目標，責成營銷部通過市場調研、推測或與顧客直截了當溝通的方式，

統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉化為具體的要求（包括對產品、過程、質量治

理體系等方面的要求），并在公司內部各個層次進行溝通，調配公司的整體資

源予以滿足。

b.總經理應主動了解與顧客要求有關的各類信息，明白得顧客當前和以后的需

求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。

5.3質量方針

總經理以質量治理原那么為基礎，針對公司的實際情形，適當?shù)目紤]相關方的要

求，制定質量方針并形成文件，傳達到全體職員，同時應確保質量方針：

a.與公司經營的總方針相一致、相適應;

b.適合公司的經營性質和規(guī)模；

c.對滿足顧客要求和連續(xù)改進質量治理體系的有效性作出承諾；

d.為建立和評審質量目標提供框架和基礎，便于質量目標依此逐層分解；

e.在制定專門是實施的過程中，與各部門及治理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次

的人員充分溝通，達到上下明白得一致；

f.在治理評審時對事實上施情形及是否連續(xù)適宜進行評審。

公司具體質量方針詳見本手冊第0.5章''質量方針和目標"。

5.4策劃

5.4.1質量目標

5.4.1.1總經理負責組織制定質量目標，責成公司相關單位對目標進行適當分

解，直到為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能受到充分的操縱；

5.4.1.2質量目標應建立在公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內

展開，應高于現(xiàn)狀，具體、可測量，表達分時期實現(xiàn)的原那么，通過努力后可實

現(xiàn)；經分解后，在作業(yè)層次上的質量目標應是定量的；

5.4.1.3質量目標的內容可涉及產品的具體特性，及滿足產品要求所需的資源、

過程、文件和活動等方面，并反應出對連續(xù)改進的承諾。

公司具體質量目標詳見本手冊第0.5章''質量方針和目標"。

5.4.2質量治理體系策劃

總經理必須對質量治理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質量目標：

a.確定與公司質量治理體系相關的過程（要素）及對應的活動，確定對治理

體系要求（要素）所進行的裁剪及充分的理由；

b.確定為實現(xiàn)質量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源；

c.不斷提高質量治理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現(xiàn)狀況，查找差

距和改進的機會，保持質量治理體系的連續(xù)改進；

d.應對公司相關的組織結構、體系文件、過程、資源等的變化作出判定，必要

時按打算進行適當?shù)恼{整或更換，并采取相應的措施，保持質量治理體系的完整

性。

5.5職責、權限和溝通

5.5.1職責和權限

總經理在征詢各部門意見的基礎上以書面形式，確定公司的組織結構及各部門的

職責和權限，下發(fā)相關部門；部門負責人在征詢各崗位人員意見的基礎上，以書

面形式，確定部門的組織結構及各崗位的職責和權限，向部門全體成員公布，以

促進有效的質量治理。

5.5.2治理者代表

依照公司實際情形，副總經理兼任治理者代表，并負責：

a.確保按照IS09001標準的要求建立、實施和保持質量治理體系；

b.監(jiān)控質量治理體系的運行情形，以及需要改進的方面；

c.促進公司全體職員形成滿足顧客要求的意識；

d.負責就質量治理體系相關事宜與認證公司、咨詢公司等相關方的聯(lián)絡。

治理者代表緊密關注與顧客有關的信息，主動的與治理層、內部職員及外部相關

方進行溝通，了解有關顧客要求的各方面信息，及時整理、分析和匯總，以聯(lián)絡

單的形式下發(fā)各單位，促進顧客要求意識的形成。

5.5.3內部溝通

公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關質量要求、目標及其完

成情形等信息得以傳遞和溝通，辦公室負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如

公告欄、內部文件、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設備、會議記錄等促進公司內部的溝通。

5.6治理評審

5.6.1總那么

公司編制年度治理評審打算，按打算由總經理定期主持召開治理評審，評判公司

的質量治理體系（包括質量方針和目標）是否有變動的需要，以確保治理體系

連續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。

5.6.2評審輸入

治理評審的輸入一樣包括：

a.質量治理體系審核結果（包括第一、二、三方的審核）；

b.顧客投訴的處理，顧客的中意度測量結果及反饋的重要信息;

C.重大質量事故的處理過程及產品質量趨勢；

d.質量方針、目標以及糾正預防和改進措施的實施情形；

e.以往治理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情形；

f.可能阻礙質量治理體系的變化；

g.對改進的建議。

5.6.3評審輸出

治理評審的輸出要反應出對以上輸入進行分析和評判的結果：

a.質量治理體系的過程及相應文件是否有修正的需要；

b.質量方針、目標是否正在或差不多實現(xiàn)，是否需要更新；

c.與顧客要求有關的產品的改進；

d.治理體系各項活動，配備的資源是否適宜；

e.對體系的連續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評判。

5.6.4辦公室對治理評審的內容進行總結，編寫《治理評審報告》,經總經理批準

后發(fā)放相關部門采取相應的措施，并跟蹤記錄措施的實施情形。

5.7相關程序文件

?治理評審操縱程序》

6資源治理

6.1資源的提供

為了實施和改進質量治理體系的各個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客中意,

公司各級治理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施、工

作環(huán)境、供方及財務等各方面。

6.2人力資源治理

6.2.1人員安排

辦公室組織各部門編制相應崗位的崗位工作任職要求，明確每一個崗位工作人員

學歷、培訓、技能及工作經歷的具體要求，經總經理審批后，作為人員選擇、安

排和考評的要緊依據(jù)。

6.2.2人員培訓需求

辦公室負責確定各類人員的差不多培訓需求，包括新職員、轉崗人員、技術人員、

檢驗人員、內審員等其他各崗位工作人員；通過對各類人員能力的考評，以培訓

打算的形式，明確需要實施的相應培訓。

6.2.3培訓打算及培訓的實施

a.每年底辦公室依照各部門的培訓申請及公司進展方向，制定下年度的培訓打

算，經總經理批準后，下發(fā)吸塑各部門，并督促各部門按打算執(zhí)行，確保與質量

體系有關的所有人員都通過相應的教育和培訓，具備所從事工作必須的能力

（資格），同時意識到每一個崗位的工作關于實現(xiàn)質量目標的重要性；意識到

應積極尋求工作質量的改進，為公司的連續(xù)進展作出奉獻。

b.每次培訓需填寫《培訓記錄表＞＞,培訓后相關部門將培訓記錄表及相應試卷

（考核記錄）等送交辦公室，由辦公室在職員培訓履歷上記錄。連同該職員學

歷、資格證書及工作簡歷等相關資料，放入職員檔案內儲存。

c.打算外培訓可由吸塑相關部門以培訓申請單的形式提出。經治理者代表批準

后，由相關部門組織實施。

6.2.4培訓成效評估

每次培訓后應進行培訓成效的評估，以便更好的制定培訓打算，開展培訓工作。

6.2.5有關人員安排及培訓成效評估的詳細內容見《人力資源操縱程序＞＞。

6.3設施

6.3.1公司為實現(xiàn)吸塑產品的符合性，識別并提供工作場所、各種產品、辦公、

檢測設備及支持性服務等設施。

6.3.2設備的配備和愛護

6.3.2.1各部門負責各自設備的修理和保養(yǎng)。

6.3.2.2依照公司進展和顧客對產品中意程度，制定設備購置和改進打算。

6.3.2.3設備的購置打算、設備購置、修理、驗收資料、說明書和技術資料應

予以儲存。

6.4工作環(huán)境

6.4.1生產部在工作安排時應對工作環(huán)境中的因素進行治理，便其符合規(guī)定的要

求。

6.4.2生產部負責對人員的精神狀態(tài)和軀體狀態(tài)進行識別，以便安排工作和合理

搭配作業(yè)組成員。

6.4.3各部門負責各自工作區(qū)域內環(huán)境的識別和治理，保證其符合規(guī)定要求。

6.4.4生產部負責對工作環(huán)境監(jiān)督治理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。

6.5相關程序文件

?人力資源操縱程序》

7吸塑產品實現(xiàn)

7.1產品實現(xiàn)的策劃

由品管部負責組織對實現(xiàn)產品所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策

劃，并重點考慮生產和服務的運作過程，這種策劃必須與公司質量治理體系的其

他要求（如治理職責、資源治理中的要求）相一致，同時必須以適于公司操作

的方式形成文件，相關部門依照策劃的結果，組織編制相應的質量打算，確定以

下適用內容：

a.產品、項目或合同應達到的質量目標或技術要求；

b.針對某一個體產品所需建立的過程和子過程；

c.過程實施的時期，有關人員的職責、權限，所需配備的資源；

d.應采納的特定程序、方法和作業(yè)指導書；

e.具體的監(jiān)控方法以及相應的驗收準那么；

f.證明過程和產品符合性所必要的質量記錄；

g.為達到質量目標而采取的其它措施和方法。

7.2與顧客有關的過程

7.2.1與產品有關的要求的確定

營銷部負責確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括適應上隱含的、無需明

示的要求，必須履行的與產品有關的義務，相關質量法律法規(guī)、產品國家和行業(yè)

標準的要求，產品本身的適用性要求，以及顧客對產品的可靠性、支持性服務,

對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。

7.2.2與產品有關的要求的評審

7.2.2.1營銷部負責組織公司相關部門對已識別的顧客要求和公司自行確定的

附加要求進行評審。

7.2.2.2合同的評審應在合同簽訂之前進行，確保顧客的各項要求合理、明確、

書面化，雙方和諧一致，公司有能力滿足；在和諧過程中，變動事項及解決情形

需予以記錄。

7.2.2.3合同評審后，由營銷部授權人代表公司與顧客簽訂合同，將相應的信

息以書面形式傳遞到公司相關部門，營銷部負責跟進并記錄合同的執(zhí)行情形，依

照需要及時反饋給顧客。

7.2.2.4關于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，

由營銷部將更換的信息及時傳遞到公司和顧客的相關單位或人員。

7.2.2.5當合同的修改涉及產品要求的變更時，相關部門須確保相關的文件得

到修改。

7.2.3與顧客的溝通

7.2.3.1傳遞產品信息（售前）

公司營銷部不定期通過各種形式，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料及

相關的產品信息。

7.2.3.2問詢和咨詢（售中）

營銷部對顧客來信、、等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情

形）設專人解答并記錄。

7.2.3.3顧客信息反饋和投訴（售后）

營銷部接獲顧客反饋的有關信息或投訴，按《改進操縱程序》進行處理。

7.2.4有關顧客要求的識別、產品要求的評審及與顧客溝通的詳細內容見《與顧

客有關的過程操縱程序》。

7.3設計和開發(fā)

由于本公司的吸塑產品完全按照管客的要求進行生產，不涉及產品的設計和開

發(fā)，故公司對標準中''7.3設計和開發(fā)〃予以刪除。

7.4采購

7.4.1采購操縱

7.4.1.1公司對采購產品的供方應進行評判和選擇，把合格的供方作為供貨來

源，確保采購的產品符合要求，經評定合格的供方列入合格供方名錄。

7.4.1.2公司對所有合格的供方進行定期評判，采購人員負責建立供方檔案，

記錄其每批供貨質量狀況，定期匯總結果，并每年一次對供方進行業(yè)績評判（綜

合考慮質量、交期、服務等方面因素），依照評判結果對供方采取相應的措施,

并對供方措施的執(zhí)行進行跟蹤記錄。

7.4.2采購信息

7.4.2.1采購人員依據(jù)采購打算，按照采購物資技術標準進行采購。向合格供

方采購產品時，與其簽訂采購合同，明確質量要求、技術標準、驗收條件、違約

責任等相關內容，以及對供方的質量治理體系、組織結構、程序、過程、資源等

方面的要求，必要時提供相應的技術標準或圖紙，作為合同的附件。

7.4.2.2具體的采購作業(yè)由采購員以訂貨單執(zhí)行，訂貨單要包括采購產品的名

稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標準等事項，經確認后，才能發(fā)

放進行采購。

7.4.3采購產品的驗證

采購產品的驗證按合同規(guī)定進行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購產品進行

驗證時，應在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產品放行的方式。

7.4.4有關采購過程的詳細內容見《采購操縱程序＞＞。

7.5生產和服務的運作

7.5.1生產和服務提供的操縱

公司通過以下方面操縱生產過程和服務的實施；

a.為了確保生產和服務的質量，編制并實施必要的作業(yè)指導書；

b.為生產和服務的正常開展配置適當?shù)脑O備并進行必要的愛護保養(yǎng)；

c.依照測量任務的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；

d.對過程和產品特性進行適當?shù)谋O(jiān)視和測量；

e.規(guī)定產品放行的方法，交付的條件、方式和相關的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開

展相應的服務工作。

7.5.2生產和服務提供過程的確認

依照專門工序的設置原那么（該工序的產品質量不能通過檢驗和試驗完全驗證；

或需通過破壞性實驗或采納復雜、昂貴的方法才能測得；或質量特性無法測量，

或不合格的質量特性署在產品使用后才能顯露出來）。

經確認本公司的專門工序為吸塑成型。

7.5.3標識和可追溯性

7.5.3.1公司對各種吸塑產品，分別采納不同方法標識其名稱、型號（規(guī)

格）、幸免不同類型的產品混淆，標識方法可使用標簽、標識牌、區(qū)域劃分等;

對相應產品的不同"待檢〃、''合格〃、”不合格〃等檢驗狀態(tài)也應予以標識。

7.5.3.2吸塑生產部依照顧客、相關法律法規(guī)的要求及產品的安全性能等因素

并考慮公司自身的追溯性需求，明確追溯的具體內容、追溯的途徑（如涉及的

部門、記錄、唯獨性標識等）等相關事項。

7.5.4顧客財產

7.5.4.1公司對顧客的財產，包括顧客提供的圖紙、吸塑樣品等應進行驗證或

驗收，接收后應將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產品標簽、隨行資料

上注明顧客的名稱，使其有明確的標識，并進行適當?shù)谋９芎蛺圩o。

7.5.4.2在貯存、愛護和使用過程中發(fā)覺顧客提供的產品有專門現(xiàn)象，未經顧

客同意，不得直截了當進行處理，應統(tǒng)一收集暫存，做相應標識，同顧客商定解

決方法后，方可做進一步處理并記錄。

7.5.4.3關于顧客的知識產權，如核心技術資料、專利技術等，需進行保密操

縱，未經顧客承諾，不得向外界泄露。

7.5.5吸塑產品的防護

產品在采購到交付期間，公司要針對產品的符合性提供防護，包括對標識、搬運、

包裝、貯存、愛護的方法進行操縱。

有關吸塑生產過程及服務操縱的詳細內容見《生產過程操縱程序＞＞。

7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱

7.6.1公司依照測量任務的要求選擇適用的具有所需準確度、周密度的監(jiān)視和測

量裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器外表）。

7.6.2品管部負責建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，對其中的監(jiān)測裝置送相關單位或自

行進行校準，對校準狀態(tài)做明確的標識，并儲存好校準的記錄。當需自行校準時,

品管部需規(guī)定校準的過程、周期、方法、驗收準那么以及發(fā)覺問題時需采取的措

施等內容。

7.6.3所有監(jiān)視和測量裝置經校準合格后才能使用，在使用時應確保其在校準有

效期內，并保證測量不確定度且與要求的測量能力相一致。

7.6.4使用監(jiān)測裝置時，應防止因調整不當而使其校準失效。

7.6.5確保監(jiān)視和測量裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準，以保證監(jiān)測或校準結果

的有效性。

7.6.6做好監(jiān)視和測量裝置的日常愛護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確

度和適用性保持完好。

7.6.7發(fā)覺監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應由品管部評定已檢驗和試驗結果

的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范疇并重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并

跟蹤記錄其執(zhí)行結果。

7.6.8品管部對用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，在使用前應予以確認并儲存相

關的記錄。

7.7相關程序文件

a.?與顧客有關的過程操縱程序》

b.?采購操縱程序》

c.?生產過程操縱程序》

d.?監(jiān)視和測量裝置操縱程序》

8測量、分析和改進

8.1策劃

公司為確保吸塑產品、質量治理體系和過程的符合性及改進，對顧客中意、內部

審核、過程和產品的監(jiān)視和測量做出明確規(guī)定，同時通過統(tǒng)計技術（如調查表）

的運用，對監(jiān)視和測量的信息進行分析和處理。

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客中意

8.2.1.1營銷部負責采納適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧

客中意度的信息，作為對質量治理體系業(yè)績的一種測量。

8.2.1.2每年定期由營銷部定期組織向顧客發(fā)出《顧客中意度調查表＞＞,調查顧

客對本公司的產品、服務的中意程度，并收集相關的意見和建議，營銷部也能夠

通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關方（如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)

會等）的信息反饋等渠道獵取顧客中意度的信息。進行每年一次的調查，如有

要求，可增加頻次。

8.2.1.3營銷部對回收的調查表及相關各方反饋的信息進行綜合整理，了解公

司的產品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，

以及需要改進的方面，反饋給相關部門組織采取相應的糾正、預防或改進措施。

8.2.1.4有關顧客中意度的調查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客中意度操縱程序＞＞。

8.2.2內部審核

8.2.2.1審核打算

a.每年年初，辦公室負責制定《內部體系年度審核打算＞＞,定期進行內部審核，

以確定公司的質量體系是否符合IS09001標準和體系文件的要求，是否得到有

效的實施和保持。

b.打算的制定應考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其阻礙，以往審核的結果,

對各個部門所開展的質量活動每年至少進行一次內部體系審核，同時涵蓋部門負

責的要緊活動（過程），并規(guī)定審核采納的方法。

8.2.2.2審核預備

a.治理者代表負責組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直截了當責任

關系并具備內審員資格，審核組長應具備較強獨立工作能力。

b.審核前，審核組長主持召開審核小組會議，明確《審核實施打算》,組織審核

員編制相應的檢查表。

8.2.2.3審核的實施

a.首次會議后，審核員依照實施打算和檢查表，采納交談、調閱文件、現(xiàn)場查

驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。

b.在末次會議中，審核組依照討論的結果，發(fā)出《不符合報告＞＞給相關部門，由

相關部門進行緣故分析，提出糾正措施，并經審核員確認后，實施糾正，審核員

負責對實施結果進行檢查驗證。

8.2.2.4治理者代表綜合審核的結果及糾正措施的驗證情形，以書面報告的形

式提交總經理，作為治理評審的依據(jù)。

8.2.2.5有關內部質量治理體系審核的詳細內容見《內部審核操縱程序＞＞。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

8.2.3.1公司對吸塑生產和服務的實現(xiàn)過程，考慮其重要及阻礙程度，逐步采

納適當?shù)姆椒ㄟM行監(jiān)視和測量，以滿足顧客要求。

8.2.3.2各部門必須采納適當?shù)姆椒▽Ρ静块T過程進行監(jiān)視和測量，確認每一

個過程連續(xù)滿足其預期結果的能力。

8.2.3.3依照每一個過程的特性及其對整個過程的阻礙程度，分別采納不同方

法對其進行監(jiān)視和測量。依照監(jiān)測的結果，對過程能力不足或專門的過程，由公

司采取相應的糾正措施，并實施和驗證。

8.2.4吸塑產品的監(jiān)視和測量

8.2.4.1公司編制各類檢驗指導書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、允收

水平、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測量裝置等內容，作為產

品監(jiān)視和測量的依據(jù)。

8.2.4.2品管部負責依據(jù)相應的檢驗規(guī)范進行進貨、生產過程及最終檢驗，并

填寫相應的質量記錄。

8.2.4.3品管部保持產品符合檢驗要求的質量記錄，記錄應指明有權放行產品

的人員。

8.2.4.4關于成品只有經授權的檢驗員認可，才能交付，除非獲得顧客的書面

授權。

8.2.4.5有關產品監(jiān)視和測量的詳細內容見《監(jiān)視和測量操縱程序》。

8.3不合格品操縱

8.3.1關于作業(yè)者自檢、顧客退回及檢驗員確認等所發(fā)覺的各類不合格品，相關

部門配合檢驗員對其進行隔離或標識，放置在不合格區(qū)或加貼不合格標簽，或盛

裝于相應的容器，或注明不合格的緣故，防止非預期的使用或交付。

8.3.2公司對各類不合格品的處理方式有：退貨、報廢等。由授權人員在檢驗單

據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。

8.3.2.1當對不合格品進行返工后，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗。

8.3.2.2關于已交付給顧客的吸塑產品，或在產品開始使用后，發(fā)覺（可能）

不合格時，公司需組織采取相應的糾正或預防措施（如予以退換、選擇、報廢

等），必要時由營銷部與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當要求。

8.3.2.3當吸塑產品不符合規(guī)定要求，但不阻礙顧客使用時，能夠辦理讓步接

收，假如合同中有要求時，讓步接收需經顧客確認同意；或者在讓步的產品交付

時，將讓步的情形在產品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、

執(zhí)法機構或其它相關方明示。

8.4數(shù)據(jù)分析

8.4.1各部門及時重點的分析如下記錄：供方供貨質量統(tǒng)計報表，產品質量統(tǒng)計

報表，銷售情形統(tǒng)計報表，顧客中意度調查表，以及以往的內審報告、治理評審

報告；糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質量治理體系運行的適宜性和

有效性，同時在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，營銷部也要及時收集和分

析從各方面反饋回的信息。

8.4.2各部門使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的中

意程度、以后的需求和期望，了解供方產品、銷售產品及過程的質量現(xiàn)狀和趨勢。

8.4.3各部門在以上數(shù)據(jù)分析的基礎上，積極的查找體系連續(xù)改進的機會，確定

需要預防或改進的方面。

8.5改進

8.5.1連續(xù)改進的策劃

8.5.1.1公司通過內審、治理評審及相應的糾正和預防措施建立自我完善的機

制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質量方針、目標的更新，促進質量

治理體系的連續(xù)改進。

8.5.1.2所有需改進的項目，由品管部以質量打算的形式予以明確，經治理者

代表批準后，調配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關方制造更多的價值。

8.5.2糾正措施

8.5.2.1公司在以下情形，需采取糾正措施，排除不合格的緣故，防止其再次

發(fā)生：同一供方同一種產品，連續(xù)兩批（次）嚴峻不合格；過程、產品質量顯

現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時；顧客投訴時；內審、治理評審顯現(xiàn)不合格時;

其它不符合方針、目標、或體系文件要求的情形。

8.5.2.2由營銷部、生產部、品管部及投訴同意部門等依照不合格事實的類別,

發(fā)出相應的《糾正和預防措施處理單>>,并確定責任部門，由責任部門進行緣故分

析，評判必要時，填寫糾正措施，經發(fā)出部門確認后實施，發(fā)出部門對該措施的

執(zhí)行情形進行跟蹤、評審并記錄。

8.5.3預防措施

各部門基于數(shù)據(jù)分析的基礎上，識別必要的預防措施，以排除潛在不合格的緣故,

防止不合格發(fā)生，相關部門使用《糾正和預防措施處理單>>,填寫潛在不合格事實

及緣故，組織責任部門分析確定對應的預防措施，經治理者代表確認后實施，品

管部或治理者代表對預防措施的執(zhí)行情形進行跟蹤驗證、評審并予以記錄。

8.5.4有關糾正預防和改進措施的詳細內容見《改進操縱程序》。

8.6相關程序文件

a.?顧客中意度操縱程序>>

b.?內部審核操縱程序》

c.?監(jiān)視和測量操縱程序》

d.?不合格品操縱程序》

e.?改進操縱程序》

附錄A質量職能分配表

責任領導/職能部門總辦品采生

治理

營

者

體系要求經公管產

銷部

代表

理室部部部

4.1總要求★?

4.2文件要求?★★??

5.1治理承諾★?

5.2以顧客為關注焦點★??????

5.3質量方針★??????

5.4策劃★?

5.5職責、權限和溝通★??????

5.6治理評審★??????

6.1資源提供★?

6.2人力資源?★????

6.3基礎設施?????★

6.4工作環(huán)境?★????

7.1產品實現(xiàn)的策劃?★???

7.2與顧客有關的過程???★?

7.3設計和開發(fā)刪減

7.4采購??★??

7.5生產和服務提供????★

7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱?★???

8.1總那么★????

8.2監(jiān)視和測量★?★?

8.3不合格品的操縱★???

8.4數(shù)據(jù)分析★???

8.5改進★??

注：★為要緊責任部門，?為相關責任部門。

附錄B程序文件清單

序號文件名稱文件編號要緊責任部門標準條款號修訂狀態(tài)

1文件操縱程序XY-QP-01辦公室4.2.3A/1

2質量記錄操縱程序XY-QP-02辦公室4.2.4A/1

3治理評審操縱程序XY-QP-03辦公室5.6A/1

4人力資源操縱程序XY-QP-04辦公室6.2A/1

與顧客有關的過程

5XY-QP-06營銷部7.2A/1

操縱程序

6采購操縱程序XY-QP-08采購部7.4A/1

7生產過程操縱程序XY-QP-09生產部7.5A/1

監(jiān)視和測量裝置操

8XY-QP-10品管部7.6A/1

縱程序

顧客中意度操縱程

9XY-QP-U營銷部8.2.1A/1

序

10內部審核操縱程序XY-QP-12辦公室8.2.2A/1

監(jiān)視和測量操縱程

11XY-QP-13品管部8.2.38.2.4A/1

序

12不合格品操縱程序XY-QP-14品管部8.3A/1

13改進操縱程序XY-QP-16品管部8.5A/1

附錄C質量手冊更換記錄

更換更換通知更換前更換后更換更換更換批準

序號單編號頁碼及條款號頁碼及條款號日期簽名人簽名

程序文件

文件操縱程序

1.目的

為確定本公司文件及資料的治理有統(tǒng)一的標準，以防止誤用或混用，確保各相關

場所使用的文件為有效版本。

2.適用范疇

本程序適用于我吸塑公司所有質量體系內相關文件、資料的操縱。

3.職責

3.1程序文件的制（修〕定由各責任部門負責。

3.2文件及資料的保管

3.2.1文件包括質量手冊、程序文件、技術、標準等文件，由辦公室檔案治理人

員治理。

3.2.2各部門負責本部門職責范疇內文件及資料的治理。

4.引用文件

4.1?質量記錄操縱程序》

5.定義

（無）

6.程序內容

6.1文件分類，公司的文件及資料分為：

6.1.1質量手冊：文件代碼為QM；

6.1.2程序文件：文件代碼為QP；

6.1.3吸塑作業(yè)、治理文件：文件代碼為QF；

6.1.4有關技術文件：依有關技術治理規(guī)定執(zhí)行；

6.1.5記錄、表格：文件代碼為QR0

6.2文件編號

6.2.1文件資料按以下規(guī)定編號：

6.3文件的制訂、審核、修改

6.3.1吸塑公司體系文件由各責任相關部門制訂，并按下表所列職責進行審核、

批準后交辦公室統(tǒng)一編號公布。

文件類別制訂審核批準

QM：質量手冊有關人員治理者代表總經理

QP：程序文件部門主管或以上治理者代表總經理

各部門主管

QF:作業(yè)、治理文件各部門有關人員總經理

或以上

QF：技術文件生產部人員生產部主管總經理

各部門主管

治理者代

QR：記錄表格各部門有關人員

表

或以上

6.3.2文件的修訂（更換）由原制訂部門負責，填寫《文件更換通知單》,按6.3.1

的要求進行審核、批準后實施修改。

6.4文件版次

6.4.1文件版次以大寫英文字母”A〃表示，第一次發(fā)行為0版，第二次1

版，依此類推。

6.4.2假設文件只作小部分修改，可作為修訂記錄，始發(fā)時為0次，第一次修

訂為1,第二次修訂為2,依此類推，當修訂超過5次〔不包括第5次〕時,

不管更換大小，必須改版公布。

6.5文件發(fā)行

6.5.1文件按6.3項審核批準簽字后，交辦公室歸檔及發(fā)放，發(fā)放時登記于《

文件發(fā)放、回收登記表》中。

6.5.2每一種文件在發(fā)放時辦公室應在封面加蓋文件受控狀態(tài)印章，要按文件持

有流水編號登記在《文件發(fā)放、回收登記表》上，由接收人簽收。

注：無受控狀態(tài)印章、無文件持有編號的文件、資料視為無效文件，禁止在現(xiàn)場

使用。

6.5.3屬修訂重新改版發(fā)行的文件，按6.3條填寫《文件更換通知單》經審批后,

辦公室負責更換修訂，改版文件按《文件發(fā)放、回收登記表》上登記的單位逐一回

收舊文件，更換新文件，要由接收人進行簽收。

6.6文件治理

6.6.1文件受控狀態(tài)分為受控、非受控、作廢。

6.6.1.1受控文件：辦公室負責通過《文件發(fā)放、回收登記表》確?，F(xiàn)場使用文

件是有效版本。辦公室保留存檔的文件原稿，不蓋受控印章，但視為受控文件治

理。

6.6.1.2非受控文件：文件修訂及改版后不需要回收，此類文件只能在辦公室

保管，加蓋非受控印章，如發(fā)給有此需要的客戶。

6.6.1.3作廢文件：限在辦公室統(tǒng)一保管。

對修訂、改版后的回收文件，除留下辦公室的原稿加蓋作廢印章及注明作廢人簽

名及作廢日期專門歸檔保管外，其余回收文件由辦公室統(tǒng)一銷毀。

6.7外來文件的治理

6.7.1外來標準或圖紙由辦公室統(tǒng)一編號，填入《外來文件登記表》中，需發(fā)放時

由辦公室填寫《文件發(fā)放、回收登記表》發(fā)放。

6.7.2必要時辦公室負責定期（每年一次）向本市標準化情報所等單位查詢，以

確保外來標準的最新版本。

7.質量記錄

7.1?文件發(fā)放、回收登記表》

7.2?文件更換通知單》

7.3?外來文件登記表》

7.4?受控文件清單》

質量記錄操縱程序

1.目的

對質量治理體系所要求的記錄予以操縱。

2.適用范疇

本程序適用于為證明吸塑產品符合要求和質量治理體系有效運行的記錄。

3.職責

3.1辦公室負責監(jiān)督、治理各部門質量記錄的運用。

3.2各部門負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。

4.引用文件

4.1?文件操縱程序》

5.定義

（無）

6.程序內容

6.1各部門負責收集、整理、儲存本部門的質量記錄。

6.2質量記錄的標識編號

質量記錄的標識編號按《文件操縱程序》執(zhí)行。

6.3質量記錄填寫

6.3.1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，原那么上用圓珠筆、

鋼筆（不容易抹掉的方法〕填寫質量記錄。

6.3.2填寫質量記錄時不得隨意涂改，如因筆誤或運算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采

納單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更換后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更換人的印章或姓

名及日期，不能使用涂改液修改內容。在待修改部分不夠空間情形下，可用箭頭

等形式延伸至足夠空間處進行修改。

6.4質量記錄的操縱及治理

6.4.1質量記錄的保管

6.4.1.1各部門必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，使質量記錄利

用起來方便。

(1)按每一種類收集。

(2)采納文件夾或其它方式儲存。

(3)放在使用起來方便的場所保管，看起來一目了然。

6.4.1.2不能使用隨時刻長而容易變化的紙張。

6.4.2質量記錄的儲存

6.4.2.1質量記錄應存放于通風、干燥的地點，防止丟失，劣化的情形下，應

實施能專門快檢索的治理方法。

(1)盡量儲存在專門場所。

(2)幸免高濕度，直射日光，幸免塵埃。

6.4.2.2所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限儲存記錄。

6.4.3質量記錄的操縱

6.4.3.1辦公室編制《質量記錄操縱一覽表》,將公司所有與質量治理體系運行

有關的記錄匯總，包括名稱、編號(版本)、儲存期、使用部門等內容，并聚

攏備案記錄的原始樣本。

6.4.3.2有標準樣式的質量記錄表格列于各操縱文件中，此類質量記錄儲存期

限要求參見《質量記錄操縱一覽表》。使用于質量體系，但沒有標準樣式的記錄(如

質量會議記錄等)，也將作為質量記錄來操縱。

6.5質量記錄的借閱或復制

各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準，

由記錄治理人登記備案。

6.6質量記錄的銷毀處理

各部門每年清查是否有過期的質量記錄，假設有過期的質量記錄，那么需提出質

量記錄銷毀申請，經部門主管以上人員審核后即可銷毀。

6.7記錄格式

6.7.1各部門的質量記錄格式，由各部門負責組織編制，部門負責人審核，治理

者代表批準后交辦公室備案。

6.7.2各吸塑相關部門可依照工作需要提出記錄格式設計更換，執(zhí)行《文件操縱

程序>>有關文件更換的規(guī)定。

7.質量記錄

7.1?質量記錄操縱一覽表》

治理評審操縱程序

1.目的：

定期對公司質量治理體系進行審查，確保其連續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2.適用范疇：

適用于總經理定期對公司質量治理體系進行審查。

3.職責：

3.1總經理：主持治理評審會議并決議評審結果；

3.2治理者代表：組織治理評審會議、籌建評審小組并作治理評審報告及會議記

錄等各項治理評審資料的輸出工作；

3.3各部門主管：負責評審輸入資料的預備。

4.引用文件：

4.1?內部質量審核操縱程序》

4.2?改進操縱程序》

5.定義：

（無）

6.程序內容:

6.1在召開治理評審會議之前，治理者代表須編制《治理評審打算》,呈總經理批

準后分發(fā)給吸塑各部門負責人，各成員依打算的要求預備有關評審資料。

6.2治理評審資料的輸入

治理者代表在擬訂評審打算時，必須包含以下評審內容并要求相關人員作好預

備：

1〕內部質量審核和外部質量審核結果〔包括客戶、公證方及國家機構等〕；

2）客戶反饋（包括客戶埋怨、退貨等〕；

3）質量治理體系運行狀況和產品的符合性（包括質量治理體系的適用性、充分

性、有效性、連續(xù)性和公司已定質量方針及質量目標實現(xiàn)的狀況等〕；

4〕糾正和預防措施實施狀況；

5）上次治理評審跟進情形；

6〕可能阻礙質量治理體系的變化1如外部環(huán)境、吸塑產品結構、人員等）；

7〕其它有益于公司質量治理體系改善的建議。

6.3治理評審資料的輸出：治理