XX有限公司雙重預(yù)防體系建設(shè)文庫匯編(一企一冊)

XXXX有限公司

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)文件

編寫:

審核:

批準(zhǔn):

xxxx有限公司

二o二零年

前百

十八屆三中全會發(fā)布的《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》提

出“建立隱患排查治理體系”的要求。習(xí)近平總書記多次強(qiáng)調(diào)，要加大隱

患整改治理力度。李克強(qiáng)總理也做出重要批示，要狠抓隱患排查，加快建

立安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系。國家應(yīng)急管理部（原國家安監(jiān)總局）也多次安排部

署并提出要求，要全面深入構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)

防機(jī)制。

為落實(shí)X政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要

求，通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系的建立和運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了“關(guān)口

前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”的安全管

理理念和要求，逐步達(dá)到了降低風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)，杜絕和減少各種隱患和

生產(chǎn)安全事故發(fā)生的目的，在建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系過

程中，專業(yè)機(jī)構(gòu)通過幫助企業(yè)對危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)有害因素的辨識，使企業(yè)在

全員、全時、自主對風(fēng)險(xiǎn)的管控和隱患的排查治理能力有了質(zhì)的進(jìn)步，進(jìn)

一步保障了企業(yè)員工的生命安全，提高了企業(yè)對事故的防御能力。

公司于202X年10月開始風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的

建設(shè)。在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)過程工作過程中，公司嚴(yán)格按照《江蘇X安監(jiān)局

關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)

工作的指導(dǎo)意見》（蘇安監(jiān)（2017）60號）、《X安委辦關(guān)于印發(fā)XXX防

范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法的通知》（寧安委辦

[2017）6號）、《X安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)2018年工作要點(diǎn)的通知》（寧安監(jiān)

（2018）55號）、《企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程（試行）》按照XXX

安監(jiān)局統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實(shí)際，就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排

查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)（以下簡稱“雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”）工作等文件

的要求，成立了雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了工作計(jì)劃，先后經(jīng)過

了建立組織機(jī)構(gòu)；編寫實(shí)施方案；制定隱患排查治理制度；組織員工培

訓(xùn)；安全風(fēng)險(xiǎn)評估單元劃分、危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評估；安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控；

主要風(fēng)險(xiǎn)告知，嚴(yán)格落實(shí)了安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施；制定“重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)

告知卡”進(jìn)行現(xiàn)場公告，并繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，明確了責(zé)任部門和

責(zé)任。

公司進(jìn)一步完善了隱患排查治理制度，對重點(diǎn)崗位編制了隱患排查標(biāo)

準(zhǔn)，實(shí)施隱患排查分級管理，明確了隱患排查頻次、責(zé)任人，定期實(shí)施隱

患排查，對查出的隱患及時落實(shí)相應(yīng)的整改。目前公司“雙重預(yù)防機(jī)制”

建設(shè)已初步建成，公司將嚴(yán)格按照“雙重預(yù)防機(jī)制”有關(guān)文件的要求，抓

好運(yùn)行過程控制，確保企業(yè)各危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。

事故源于隱患，隱患源于風(fēng)險(xiǎn)，通過雙重預(yù)防機(jī)制方案的實(shí)施，企業(yè)

對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效的分級管控，真正做到了預(yù)防關(guān)口前移，防事故與管控

風(fēng)險(xiǎn)，消隱患于無形，建設(shè)保持有效的雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行機(jī)制，將有效地

為企業(yè)的安全生產(chǎn)保駕護(hù)航。

為了總結(jié)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)成果，匯總分析各項(xiàng)調(diào)查結(jié)果，實(shí)施并評

估雙重預(yù)防機(jī)制方案，建立和完善持續(xù)推行雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行機(jī)制，特編

制本企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)文件。

XXXX有限公司

目錄

第一章企業(yè)概況..................................................................1

第一節(jié)公司簡介.................................................................1

第二節(jié)雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)....................................................2

第二章風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)程序文件................................5

第一節(jié)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案..............5

第二節(jié)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃...............................................19

第三節(jié)XXXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則.............................................24

第四節(jié)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度.......................................28

第五節(jié)雙重預(yù)防機(jī)制獎懲管理制度...............................................35

第三章雙重預(yù)防機(jī)制工作流程方法.................................................40

一、構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的基本原則................................................40

二、相關(guān)專業(yè)術(shù)語..............................................................40

三、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估方法選擇..............................................47

四、危險(xiǎn)源辨識范圍的確定......................................................47

五、收集整理內(nèi)部、外部相關(guān)信息................................................48

六、合理劃分評估單元..........................................................48

七、選擇適用的評估方法........................................................49

八、實(shí)施危險(xiǎn)源辨識............................................................49

九、實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分析..........................................................49

十、實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)..........................................................49

H-一、繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖..................................................50

十二、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定..................................................50

十三、隱患排查治理要求........................................................52

十四、建立完善績效考核制度....................................................52

十五、動態(tài)更新和持續(xù)改進(jìn)......................................................52

第四章雙重預(yù)防機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、分級管控和風(fēng)險(xiǎn)告知.................................54

一、安全風(fēng)險(xiǎn)評估單元劃分表....................................................54

二、危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果表.................................................56

三、企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控表....................................................64

四、企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)告知欄........................................................80

五、重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡.......................................................105

第五章廠區(qū)平面布置示意圖及“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)空間分布圖....................118

第六章事故隱患排查治理清單...................................................120

一、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單.....................................................120

二、現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單.................................................126

第六章文件發(fā)布通知、發(fā)放記錄.................................................148

第七章事故隱患治理............................................................152

附件1：隱患排查治理記錄.....................................................157

附件2：隱患排查治理公示表...................................................157

附件3：隱患排查治理通知單...................................................158

附件4：一般隱患整改審批表...................................................159

附件5：重大安全生產(chǎn)隱患整審批表.............................................160

第八章隱患排查治理文件管理...................................................161

第九章隱患排查治理效果驗(yàn)證...................................................162

第十章信息化管理制度..........................................................163

第十一章持續(xù)改進(jìn)...............................................................165

外來人員風(fēng)險(xiǎn)告知卡...........................................................167

第一章企業(yè)概況

第一節(jié)公司簡介

XXXX有限公司于2008年X月XX日在XXXX場監(jiān)督管理局登記成立。

公司位于XXX麒麟街道天旺路88號先惠工業(yè)園A02棟，法定代表人。企業(yè)

類型為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股），注冊資本5000萬元，公司經(jīng)

營范圍：XXXXXXX（不含危險(xiǎn)品）。

公司占地面積約為XXX平方米，包含1個氨壓縮機(jī)房及其配電間、1棟

綜合樓（辦公、配電房、倉庫），氨壓縮機(jī)房及其配電間面積約為83平方

米。冷庫面積約為XXX平方米。公司現(xiàn)有員工29人，其中專職管理人員1

人，特種作業(yè)人員3人，注冊資本XXX萬元。冷庫采用氨制冷系統(tǒng)。

第二節(jié)雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)

XXXX鍛頌娣

美務(wù)發(fā)［202X］第1號

關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理體系

領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

公司全體員工：

根據(jù)《X安委辦關(guān)于印發(fā)XXX防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制

實(shí)施辦法的通知》(寧安委辦(2017)6號)等相關(guān)法規(guī)、文件及標(biāo)準(zhǔn)的要

求，為確保本公司安全生產(chǎn)、公司職工的生命安全，防止傷亡事故的發(fā)

生，本公司成立風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員

組成如下：

組長：XXX

副組長：XXX

成員:XXX

1、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

(1)、學(xué)習(xí)國家及地方的相關(guān)規(guī)范要求，全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控

和隱患排查治理體系的建設(shè)推進(jìn)和落實(shí)執(zhí)行；

(2)、負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)職責(zé)及人員的配置調(diào)度，明確

所有人員的工作職責(zé)及任務(wù)分工；

(3)、建立符合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排

查治理制度、責(zé)任考核及獎懲制度等體系文件，并推行實(shí)施；

(4)、組織審定公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)推進(jìn)實(shí)施方案，明確體系建設(shè)

的目標(biāo)、步驟、任務(wù)內(nèi)容及進(jìn)度；

(5)、協(xié)調(diào)調(diào)度公司各類資源保障體系建設(shè)，定期研究體系建設(shè)存在

的問題，制定整改措施及解決方案；

(6)、結(jié)合公司實(shí)際情況，督促檢查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨

識、評價(jià)分級、管控措施制定等各環(huán)節(jié)的過程控制和質(zhì)量；

(7)、組織制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段、分崗

位組織進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)，并組織考試考核；

(8)、按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的要求組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查治理，

分析原因，制定措施，落實(shí)整改責(zé)任人、整改期限、整改資金等內(nèi)容，做

到風(fēng)險(xiǎn)隱患排查閉環(huán)管理；

(9)、雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他要求。

2、主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

(1)作為公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的第一責(zé)任人，認(rèn)真學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)

制建設(shè)方面的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及要求，全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治

理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作；

(2)為雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)配備必要的人力、物力、財(cái)力等資源支持；

(3)審定批準(zhǔn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)的制度、方案、文件等；

(4)參加雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的工作會議，聽取工作進(jìn)度及開展情況匯

報(bào)，研究存在的問題，制定科學(xué)的改進(jìn)措施，推行實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制建

設(shè)；

(5)組織雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)教育，使之具有針對性、可操作

性，提高全員的風(fēng)險(xiǎn)管控意識和隱患排查能力；

(6)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他相關(guān)要求。

3、分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

(1)按照業(yè)務(wù)分工，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)配合和輔

助，提供強(qiáng)有力的資源支持；

(2)參加雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)制度、方案、文件的編制、審核及推廣實(shí)

施；

(3)在分管范圍著力開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，參加相關(guān)的會議,

研究存在的問題，結(jié)合實(shí)際制定解決方案，并跟蹤解決；

(4)落實(shí)本崗位的責(zé)任制，并負(fù)責(zé)相關(guān)人員的責(zé)任落實(shí)及考核；

(5)加強(qiáng)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)教育，協(xié)調(diào)調(diào)度相關(guān)的資源保證培

訓(xùn)的有效落實(shí)實(shí)施；

(6)公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他規(guī)定及要求。

4、安全科職責(zé)

安全科主要負(fù)責(zé)起草雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，指導(dǎo)和

監(jiān)督檢查各專業(yè)工作組分工開展情況；負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評審；

負(fù)責(zé)對二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估。

5、其他職責(zé)

1)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的

實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況。

2)職能部門、辦公室職責(zé)

(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)上級雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)及要求，嚴(yán)格

遵守公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的制度、方案和文件；

(2)作為部門的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)第一責(zé)任人，在職責(zé)范圍內(nèi)按照要

求分層次、分階段推進(jìn)實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制；

(3)嚴(yán)格按照公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的實(shí)施方案，工作分工到崗、工

作目標(biāo)分解到人、工作任務(wù)分解明確、進(jìn)度安排合理的當(dāng)；

(4)組織開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)宣傳教育和培訓(xùn)推進(jìn)工作，結(jié)合各崗

位實(shí)際，培訓(xùn)有針對性、可操作性，并進(jìn)行閉卷考試驗(yàn)證；

(5)公司規(guī)定的其他職責(zé)。

XXXX有限公司

202X年10月1日

主題詞：關(guān)于成立“雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知__________________________

報(bào)：總經(jīng)理送：各部門存檔

第二章風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)程序文件

第一節(jié)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案

XXXX有艮公敬件

美務(wù)發(fā)［202X］第2號

關(guān)于印發(fā)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案的通知

各部門：

為認(rèn)真貫徹《江蘇X安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱

患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》（蘇安監(jiān)（2017）60

號）、《X安委辦關(guān)于印發(fā)XXX防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)

施辦法的通知》（寧安委辦（2017）6號）、《企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本

流程（試行）》等文件要求，大力推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患

排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，加快推行隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)分級管控

雙重預(yù)防機(jī)制，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防，從根本

上防范各類事故發(fā)生?，F(xiàn)將我公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查

治理實(shí)施方案印發(fā)給你們，希各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行。

特此通知。

XXXX有限公司

202X年10月1日

主題詞：體系實(shí)施方案

XXXX有限公司202X年10月1日印發(fā)

風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案

一、目的

為了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建

設(shè)(以下簡稱“雙重預(yù)防機(jī)制”)，全面徹底的剖析設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動中

存在的風(fēng)險(xiǎn)，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識，對隱患進(jìn)行治理，降低生產(chǎn)作業(yè)活動中的

風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，從即日起公司開展“雙重預(yù)防一機(jī)制”

建設(shè)，為保障體系建設(shè)，特制訂本方案。

二、任務(wù)目標(biāo)

自202X年10月1日展開工作，于202X年12月31日完成全公司風(fēng)險(xiǎn)分級

管控和隱患排查治理體系建設(shè)持續(xù)更新工作，通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨

識，對所有公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動全面分析存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過風(fēng)險(xiǎn)評

估、隱患治理使風(fēng)險(xiǎn)隱患始終處于受控狀態(tài)，進(jìn)行分級管控，杜絕和減少

企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

并每年對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)行評

審評價(jià)，使其在運(yùn)行中持續(xù)不斷分析、辨識、評價(jià)、提高。

三、成立組織機(jī)構(gòu)

為順利實(shí)施《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建

設(shè)工作方案》，公司成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)推動領(lǐng)導(dǎo)委員會及各工作組。

組長：XXX

副組長：XXX

成員：XXX、XXX、XXX、XXX

1、小組工作任務(wù)

(1)、學(xué)習(xí)國家及地方的相關(guān)規(guī)范要求，全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控

和隱患排查治理體系的建設(shè)推進(jìn)和落實(shí)執(zhí)行；

(2)、負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)職責(zé)及人員的配置調(diào)度，明確

所有人員的工作職責(zé)及任務(wù)分工;

(3)、建立符合雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排

查治理制度、責(zé)任考核及獎懲制度等體系文件，并推行實(shí)施；

(4)、組織審定公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)推進(jìn)實(shí)施方案，明確體系建設(shè)

的目標(biāo)、步驟、任務(wù)內(nèi)容及進(jìn)度；

(5)、協(xié)調(diào)調(diào)度公司各類資源保障體系建設(shè)，定期研究體系建設(shè)存在

的問題，制定整改措施及解決方案；

(6)、結(jié)合公司實(shí)際情況，督促檢查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨

識、評價(jià)分級、管控措施制定等各環(huán)節(jié)的過程控制和質(zhì)量；

(7)、組織制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段、分崗

位組織進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)，并組織考試考核；

(8)、按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的要求組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查治理，

分析原因，制定措施，落實(shí)整改責(zé)任人、整改期限、整改資金等內(nèi)容，做

到風(fēng)險(xiǎn)隱患排查閉環(huán)管理；

(9)、雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他要求。

2、主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

(1)作為公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的第一責(zé)任人，認(rèn)真學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)

制建設(shè)方面的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及要求，全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治

理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作；

(2)為雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)配備必要的人力、物力、財(cái)力等資源支持；

(3)審定批準(zhǔn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)的制度、方案、文件等；

(4)參加雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的工作會議，聽取工作進(jìn)度及開展情況匯

報(bào)，研究存在的問題，制定科學(xué)的改進(jìn)措施，推行實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制建

設(shè)；

(5)組織雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)教育，使之具有針對性、可操作

性，提高全員的風(fēng)險(xiǎn)管控意識和隱患排查能力；

(6)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他相關(guān)要求。

3、分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

(1)按照業(yè)務(wù)分工，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)配合和輔

助，提供強(qiáng)有力的資源支持；

(2)參加雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)制度、方案、文件的編制、審核及推廣實(shí)

施；

(3)在分管范圍著力開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，參加相關(guān)的會議，

研究存在的問題，結(jié)合實(shí)際制定解決方案，并跟蹤解決；

(4)落實(shí)本崗位的責(zé)任制，并負(fù)責(zé)相關(guān)人員的責(zé)任落實(shí)及考核；

(5)加強(qiáng)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的培訓(xùn)教育，協(xié)調(diào)調(diào)度相關(guān)的資源保證培

訓(xùn)的有效落實(shí)實(shí)施；

(6)公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面的其他規(guī)定及要求。

4、安全科職責(zé)

安全科主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，指導(dǎo)和監(jiān)督

檢查各專業(yè)工作組分工開展情況；負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評審；負(fù)責(zé)

對二級以上(含二級)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估。

5、其他職責(zé)

1)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的

實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)情況。

2)職能部門、辦公室職責(zé)

(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)上級雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)及要求，嚴(yán)格

遵守公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的制度、方案和文件；

(2)作為部門的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)第一責(zé)任人，在職責(zé)范圍內(nèi)按照要

求分層次、分階段推進(jìn)實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制；

(3)嚴(yán)格按照公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的實(shí)施方案，工作分工到崗、工

作目標(biāo)分解到人、工作任務(wù)分解明確、進(jìn)度安排合理的當(dāng)；

(4)組織開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)宣傳教育和培訓(xùn)推進(jìn)工作，結(jié)合各崗

位實(shí)際，培訓(xùn)有針對性、可操作性，并進(jìn)行閉卷考試驗(yàn)證；

（5）公司規(guī)定的其他職責(zé)。

四、實(shí)施步驟和工作任務(wù)

以公司實(shí)際為主，安全科配合支持，上下聯(lián)動、分工明確，在限期內(nèi)

確保各項(xiàng)工作及時完成，主要分工如下：

（一）風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)

1、編制《雙重預(yù)防機(jī)制工作流程》。確定風(fēng)險(xiǎn)識別方法、識別記錄、

識別步驟；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、評價(jià)過程、風(fēng)險(xiǎn)分級相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；風(fēng)

險(xiǎn)控制措施制定與實(shí)施要求以及各類運(yùn)行記錄等。

2、排查風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)和工藝流程全方位、全過程排查本單

位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，發(fā)動全體員工深入開展查找身邊（崗位、

設(shè)備）安全風(fēng)險(xiǎn)活動，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境

的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)

域或部位、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、狀態(tài)描述、

控制措施缺陷等基本信息。

3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。按照《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則》中明確的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，由安全

科牽頭組織體系及有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)主管開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確保評價(jià)結(jié)果客觀、

真實(shí)，為下一步有效控制風(fēng)險(xiǎn)提供客觀依據(jù)和技術(shù)支持。

4、確定風(fēng)險(xiǎn)等級。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和單位實(shí)際，對排查出來的風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)進(jìn)行分級，在確定風(fēng)險(xiǎn)類別的前提下，按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的

嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4、5級（1級最危險(xiǎn)，依次降低）。

5、明確管控措施。針對風(fēng)險(xiǎn)類別和等級，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級

（公司、車間、班組），落實(shí)具體的責(zé)任部門、責(zé)任人和具體的管控措

施。包括制度管理措施、物理工程措施、技術(shù)管理措施、視頻監(jiān)控措施、

自動化控制措施、應(yīng)急管理措施等。

6、風(fēng)險(xiǎn)公告警示。在各有關(guān)崗位公布本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類

別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施和應(yīng)急措施。讓每一名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本

情況及防范、應(yīng)急對策。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本

崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。

對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)

急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其

醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明，明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、

后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。同時，將1、2級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息

及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位。

（二）隱患排查治理體系建設(shè)

1、編制《事故隱患排查治理制度》。確定開展事故隱患排查組織領(lǐng)

導(dǎo)、隱患排查方法、排查步驟、隱患分類標(biāo)準(zhǔn)、排查結(jié)果的處置程序、隱

患排查治理相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及獎懲辦法等。

2、制訂隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和清單。針對各個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂隱患排查治理

標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確單位內(nèi)部各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要

求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理

機(jī)制，對各類隱患和違規(guī)違章行為實(shí)行精準(zhǔn)排查、精準(zhǔn)治理，對一時不能

消除的隱患，要落實(shí)整改措施和應(yīng)急方案，嚴(yán)防盯守，限期消除，形成制

度化、標(biāo)準(zhǔn)化的隱患排查治理體系。

3、建立健全排查與治理檔案。檔案資料應(yīng)至少包括：隱患排查治理體

系規(guī)范、隱患排查治理責(zé)任小組、隱患排查治理獎懲制度、隱患排查治理

清單（包括公司、車間、班組）、隱患排查治理記錄表、隱患排查治理公

示、隱患排查治理通知單、隱患登記及整改銷號審批表、隱患分類匯總表

等。

（三）、保障措施

各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程

序，以保障雙重預(yù)防機(jī)制能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

1）組織保障

各單位部門建立健全雙重預(yù)防機(jī)制管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指

導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作。

2）制度保障

1、各單位部門建立健全與雙重預(yù)防機(jī)制管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎

懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、隱患排查治理、員工行為、文化建設(shè)、

安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急

救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)

等管理制度。

2、各單位部門要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)和相關(guān)要求。

3、各單位部門建立健全并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，

保證在各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄。

（四）安全文化保障

各單位部門建立健全并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全

文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。

（五）、工作階段

安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作共分四個階段進(jìn)行：

1、動員部署階段（202X年10月1）

安全科制定工作方案，主要負(fù)責(zé)人召開相關(guān)會議，進(jìn)行動員部署，落

實(shí)責(zé)任分工，明確進(jìn)度安排。

2、宣傳、教育培訓(xùn)（202X年10月1日至10月30日）

（1）第一階段

1）中層以上人員培訓(xùn)

組織公司主要負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人、各車間主任（企業(yè)管理層和工

作小組成員）集中培訓(xùn)，由安全科負(fù)責(zé)，培訓(xùn)學(xué)習(xí)《江蘇X安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一

步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指

導(dǎo)意見》（蘇安監(jiān)（2017）60號）、《X安委辦關(guān)于印發(fā)XXX防范遏制重

特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法的通知》（寧安委辦（2017）6號）、

《企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程（試行）》、《雙重預(yù)防機(jī)制知識》、

《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）》XX區(qū)關(guān)于雙重

預(yù)防機(jī)制建設(shè)有關(guān)文件、要求，明確雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的目的、意義和各

自職責(zé)和任務(wù)。系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件X標(biāo)桿企業(yè)體系建

設(shè)的成果以及我公司《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》等內(nèi)容。

2）全員培訓(xùn)

采用集中授課的形式，對全體員工講解雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的重要性、

目的和意義，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟

悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源，掌握危險(xiǎn)源辨識的方法和評價(jià)方法；掌

握風(fēng)險(xiǎn)管控的措施和隱患排查治理的方法。

3）考核

培訓(xùn)完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行考核，并登記歸檔。

（2）第二階段

1）中層以上人員培訓(xùn)

由安全部負(fù)責(zé)組織，對公司編制的《危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果》、

《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控表》等體系文件進(jìn)行培訓(xùn)I。

2）全員培訓(xùn)

由職能部門負(fù)責(zé)組織，對公司編制的《安全風(fēng)險(xiǎn)評估單元劃分表》、

《危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果》、《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控表》、《現(xiàn)場類

隱患排查清單》、《基礎(chǔ)類隱患排查清單》等體系文件進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到人

人掌握崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源，會排查隱患，隱患控制措施清楚，會填寫各

類表格。

3）考核

培訓(xùn)完成后，以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行考核，并登記歸檔。

3、編制雙重預(yù)防機(jī)制工作流程和相關(guān)管理制度、體系文件等資料

（202X年10月1日?202X年10月5日）

由安全科負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門、辦公室協(xié)助，依據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制要求，

結(jié)合企業(yè)實(shí)際，編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的雙重預(yù)防機(jī)制工作流程和管理制

度、體系文件，解決開展雙重預(yù)防機(jī)制工作的技術(shù)體系標(biāo)準(zhǔn)。

4.風(fēng)險(xiǎn)辨識、評價(jià)與分級工作（202X年10月6日?202X年10月15日）

（1）各部門、單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識，確定《安全風(fēng)險(xiǎn)評估單元劃分

表》

（2）辨識危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

1）根據(jù)確定的安全風(fēng)險(xiǎn)評估單元劃分表。對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動進(jìn)行

危險(xiǎn)源辨識，要求全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別

確定本崗位、班組、車間的危險(xiǎn)源。

2）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。由各部門、辦公室采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）對辨識的

危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果填入《危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果

表》中。由領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)各部門、單位人員按要求進(jìn)行。

3）制定管控措施和管控層級。針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)即排查出的危險(xiǎn)源，從工程

技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個

方面制定具體管控措施，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定管控層級，確定《企業(yè)安

全風(fēng)險(xiǎn)分級管控表》。

（3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及管控措施審核

1）由領(lǐng)導(dǎo)小組對各部門、單位提交的《危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果

表》、《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控表》進(jìn)行審核，確定其適宜性；

2）對不符合要求的情況由各部門、單位重新實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)評

價(jià)和制定管控措施工作；

3）重復(fù)上述過程，直至合格;

4）領(lǐng)導(dǎo)小組匯總各部門、單位提交的《危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果

表》、《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控表》并進(jìn)行分析評價(jià)。

本項(xiàng)工作由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施審核，主要負(fù)責(zé)人最終確定。

5）審核分析

雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識、評價(jià)情況和職業(yè)健康安全方

面的不良記錄，分析我公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基本狀況，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分

級情況，確定重點(diǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，報(bào)主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。

5.編制隱患排查表（202X年10月16日?202X年10月25日）

根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法、《危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果表》、

《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控表》，編制《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》和《現(xiàn)

場管理類隱患排查項(xiàng)目清單》，形成隱患排查各種檢查表格，實(shí)現(xiàn)隱患排

查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。

按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理。按照隱患排查治理系統(tǒng)指南確定的

隱患排查一整改通知一整改反饋一整改驗(yàn)收等程序形成閉環(huán)管理。填寫表

格、建立臺賬。

6.成果匯總（202X年10月26日?202X年10月30日）

（1）對前階段工作進(jìn)行匯總總結(jié)，編制相關(guān)體系文件，并形成以下體

系文件：

1）《安全風(fēng)險(xiǎn)評估單元劃分表》；

2）《危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果表》；

3）《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控表》；

4）《企業(yè)主要安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄》、

5）《重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡》、《四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖》；

6）《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》、《現(xiàn)場管理類隱患排查項(xiàng)目清

單》；

7）隱患排查治理各種記錄表格。

7.開展隱患排查治理(202X年11月1日?202X年12月31日)

根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)確定的體系文件及《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清

單》和《現(xiàn)場管理類隱患排查項(xiàng)目清單》，按部門、崗位職責(zé)等進(jìn)行分

工，按照規(guī)定的周期，全面開展隱患排查治理工作，建立起全員參與、全

崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)隱患自查

自改自報(bào)常態(tài)化，確保安全生產(chǎn)水平上新臺階。

8.持續(xù)改進(jìn)(202X年11月1日?202X年12月31日)

按照要求做到以下幾點(diǎn)：

(1)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨識、

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單

(2)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排

查清單，并按清單編制排查表，及時實(shí)施隱患排查。

(3)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信

息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。

(4)重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

(5)在202X年12月底對雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。

三、保障措施和相關(guān)要求

1、提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重

預(yù)防機(jī)制，要提高到全公司的高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以更大的

決心和力度抓好落實(shí)。由公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)

調(diào)度、督促指導(dǎo)。

2、配合聯(lián)動、積極推進(jìn)。各級各部門單位要按照管生產(chǎn)必須管安全的

原則，抓好所管部門內(nèi)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，

共同推進(jìn)。企業(yè)安全管理部門及其他各部門要動員全面職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級

管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。

3、以點(diǎn)帶面，全面推進(jìn)。

安全管理部門牽頭組織公司各級各部門的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查雙

重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的具體工作，督促各級各部門按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的要

求和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。要樹立起一個示范班組或示范部門，以點(diǎn)帶面的認(rèn)真

組織企業(yè)進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。各部門要按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，積極做好

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施工作。

4、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技

術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專

業(yè)的職工全面參與，雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效

性。同時安全管理部門要建立責(zé)任考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)中

執(zhí)行不力的單位和個人要進(jìn)行責(zé)任追究。

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案分工

序

號工作任務(wù)工作目標(biāo)進(jìn)度安排工作分工責(zé)任人備注

成立雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)

1建立組織機(jī)構(gòu)202X.10.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組XXX

小組

XXX、XXX、

全員掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)目第一階段：202X.10.1-10.5

2宣傳、教育培訓(xùn)安全科、各車間

的、意義、方法第二階段：202X.10.25-10.28XXX、XXX、XXX

XXX、XXX、

編制雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)建立體系文件，為體系建設(shè)提雙重預(yù)防機(jī)制

3202X.10.1-10.5XXX、XXX、

制度等體系文件供理論依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組

XXX、XXX

評估單元劃分，辨識風(fēng)險(xiǎn)、評

評估單元劃分、危險(xiǎn)源估風(fēng)險(xiǎn)等級，確定管控層級，202X.10.6-202X.10.10XXX、XXX、領(lǐng)導(dǎo)小

4安全科、各車間

辨識、評估與分級工作確定重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一XXX、XXX、XXX組審核

般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)

制定風(fēng)險(xiǎn)分級、分層、分類、

分專業(yè)管理措施，明確各等級

XXX、XXX、

5風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定相對應(yīng)的公司、車間、班組分202X.10.il-202X.10.15安全科、各車間

XXX、XXX、XXX

級管控范圍和責(zé)任，制定安全

管控措施；

區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)公示警告，重點(diǎn)

崗位風(fēng)險(xiǎn)告知牌公示，繪制廠XXX、XXX、

6實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)告知202X.10.16—202X.10.20安全科、各車間

區(qū)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)XXX、XXX、XXX

空間分布圖

制定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查

清單，編制檢查方案及檢查標(biāo)

編制重點(diǎn)崗位隱患排查準(zhǔn)，明確和細(xì)化隱患排查的事XXX、XXX、

7202X.10.21?202X年10.25安全科、部門

表項(xiàng)、內(nèi)容和頻次；梳理隱患排XXX、XXX、XXX

查治理工作流程，分解落實(shí)隱

患排查治理責(zé)任。

XXX、XXX、領(lǐng)導(dǎo)小

8成果匯總對前期體系文件進(jìn)行匯總整理202X.10.26?202X.10.30安全科、部門

XXX、XXX、XXX組審核

進(jìn)行隱患排查治理，檢驗(yàn)隱患雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)XXX、XXX、

9開展隱患排查治理排查清單的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，202X.11.1-202X.12.31導(dǎo)小組、安全XXX、XXX、

消除事故隱患科、部門XXX、XXX

在隱患排查治理的基礎(chǔ)上，當(dāng)

生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)施、工作

雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)XXX、XXX、

環(huán)境、管理要求發(fā)生變化時，

10持續(xù)改進(jìn)202X.11.1—202X.12.31導(dǎo)小組、安全XXX、XXX、

實(shí)施危險(xiǎn)源更新辨識，重新組

科、部門XXX、XXX

織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措

施，不斷更新完善體系文件

雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)XXX、XXX、

雙重預(yù)防機(jī)制系統(tǒng)性評對體系文件的符合性進(jìn)行評

11202X.12導(dǎo)小組、安全XXX、XXX、

審審、修訂、完善。

科、部門XXX、XXX

第二節(jié)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃

XXXX硼公敏件

______________________美務(wù)發(fā)（202X〕3號

關(guān)于印發(fā)雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)計(jì)劃的通知

為扎實(shí)開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，推進(jìn)全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識、分

級管控及隱患排查治理，確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施持續(xù)有效，不斷夯實(shí)安全基

礎(chǔ)，根據(jù)《X安委辦關(guān)于印發(fā)XXX防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制

實(shí)施辦法的通知》（寧安委辦（2017）6號）、《雙重預(yù)防機(jī)制知識》、

《企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程（試行）》要求，結(jié)合我公司實(shí)際，制

定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)計(jì)?劃。

一、培訓(xùn)內(nèi)容：

1、《江蘇X安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》（蘇安監(jiān)（2017）60號）

2、《X安委辦關(guān)于印發(fā)XXX防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)

施辦法的通知》（寧安委辦（2017）6號）

3、《雙重預(yù)防機(jī)制知識》

4、《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)》（GB/T27921-2011）

5、《企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程（試行）》

6、《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）》

7、《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總

管四[2017]129號）

8、《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》

9、有關(guān)行業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)、X標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果

二、培訓(xùn)時間：（202X年10月1日?202X年10月30日）

（1）第一階段（202X年10月1日?202X年10月3日）

1）中層以上人員培訓(xùn)（202X年10月1日?202X年10月2日，16學(xué)

時）

組織公司主要負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人（企業(yè)管理層和工作小組成員）

集中培訓(xùn)，由安全科負(fù)責(zé)，培訓(xùn)學(xué)習(xí)XX區(qū)關(guān)于雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)有關(guān)文

件、要求，明確雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的目的、意義和各自職責(zé)和任務(wù)。系統(tǒng)

學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件，即：《江蘇X安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加

強(qiáng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意

見》（蘇安監(jiān)（2017）60號）、《X安委辦關(guān)于印發(fā)XXX防范遏制重特

大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法的通知》（寧安委辦（2017）6號）、

《雙重預(yù)防機(jī)制知識》、《企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制基本流程（試行）》、

X標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果以及公司《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》等內(nèi)

容。

2）全員培訓(xùn)I（202X年10月2日?202X年10月3日，16學(xué)時）

采用集中授課的形式，對全體員工講解雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的重要性、

目的和意義，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的內(nèi)容，重點(diǎn)學(xué)習(xí)公司《雙重預(yù)

防機(jī)制工作流程方法》，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是

危險(xiǎn)源，掌握危險(xiǎn)源辨識的方法和評價(jià)方法；掌握風(fēng)險(xiǎn)管控的措施和隱患

排查治理的方法。

（2）第二階段（202X年10月27日?202X年10月30日）

1）中層以上人員培訓(xùn)（202X年10月27日?202X年10月28日，16

學(xué)時）

由安全科負(fù)責(zé)組織，對公司編制的《危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果》、

《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控表》等體系文件進(jìn)行培訓(xùn)。

2）全員培訓(xùn)（202X年10月29日?202X年10月30日，16學(xué)時）

由各部門主任負(fù)責(zé)組織，對公司編制的《安全風(fēng)險(xiǎn)評估單元劃分

表》、《危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果》、《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控表》、

《現(xiàn)場類隱患排查清單》、《基礎(chǔ)類隱患排查清單》等體系文件進(jìn)行培

訓(xùn)，達(dá)到人人掌握崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源，會排查隱患，隱患控制措施清

楚，會填寫各類表格。

三、宣傳、培訓(xùn)資金

為了為保證雙重預(yù)防機(jī)制深入人心，取得實(shí)效，公司在宣傳方面采取

在公司顯著位置設(shè)置雙重預(yù)防機(jī)制宣傳標(biāo)語橫幅；培訓(xùn)方面，公司為參加

培訓(xùn)人員準(zhǔn)備培訓(xùn)用記錄本和中性筆等學(xué)習(xí)用品。費(fèi)用申請、橫幅印制、

文具購買等具體事宜由綜合辦負(fù)責(zé)申請、辦理。

四、考核

每次培訓(xùn)完成后，由安全科組織，以試卷考核形式統(tǒng)一進(jìn)行閉卷考

核，并按體系考核獎懲制度進(jìn)行獎懲，培訓(xùn)記錄進(jìn)行登記歸檔。

XXXX有限公司

202X年10月1日

主題詞：體系培訓(xùn)通知

XXXX有限公司202X年10月1日印發(fā)

“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃表

考核方

培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)課時培訓(xùn)對象培訓(xùn)方式培訓(xùn)負(fù)責(zé)人

式

《江蘇X安監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排

查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的

指導(dǎo)意見》（蘇安監(jiān)（2017）60

號）、《X安委辦關(guān)于印發(fā)XXX管理層及安全

第一階段2課時組織培訓(xùn)安全管理人員閉卷

防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)管理人員

防機(jī)制實(shí)施辦法的通知》（寧安

委辦（2017）6號）、《雙重預(yù)防

機(jī)制知識》、《企業(yè)構(gòu)建雙重預(yù)

防機(jī)制基本流程（試行）》

風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙

重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案，管理

第一階段制度，雙重預(yù)防機(jī)制工作流程方2課時全體員工組織培訓(xùn)安全管理人員閉卷

法、考核辦法。

危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、企業(yè)管理層及安全

第二階段2課時組織培訓(xùn)安全管理人員閉卷

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控表、管理人員

安全風(fēng)險(xiǎn)評估單元劃分表、危險(xiǎn)

源辨識風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、企業(yè)安全

第二階段2課時全體員工組織培訓(xùn)安全管理人員閉卷

風(fēng)險(xiǎn)分級管控表、現(xiàn)場類隱患排

查清單、基礎(chǔ)類隱患排查清單

第三節(jié)XXXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則

1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

XXXX有限公司選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評價(jià)。

2、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則

XXXX有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則充分考慮以下方面的內(nèi)容：

a）有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

b）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

c）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；

d）相關(guān)方的訴求等。

結(jié)合自身實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和

評價(jià)級別，充分辨識現(xiàn)有的管控措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，按從嚴(yán)從高的原則判定評價(jià)級

別，具體取值情況見附件。

3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級

將識別的風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法進(jìn)行評價(jià)分級，識別出的風(fēng)險(xiǎn)分為一、二、

三、四級風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識。

4、確定重大風(fēng)險(xiǎn)

屬于以下情況之一者，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)（一級風(fēng)險(xiǎn)）：

a）違反國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

b）發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

c）涉及重大危險(xiǎn)源的；

d）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；

e）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高等級的。

5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各危險(xiǎn)源最高風(fēng)險(xiǎn)級別為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。

附件：風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）法

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣），英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每個

作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能

性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險(xiǎn)，

采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LXSo

其中：R-代表風(fēng)險(xiǎn)值；L一代表發(fā)生傷害的可能性；S一代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重

程度。

6、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評價(jià)法對企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行判斷分級。其基本原理是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識

別確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。

（1）確定危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）

對照表1