安徽池州海螺股份公司制度匯編 -生產管理篇

調度管理與調度信息傳遞制度

Q/CHG03.20（01）—2004Al

1目的與范圍

1.1為實現(xiàn)標準化和程序化管理，加強生產調度工作，嚴謹各項生產經

營活動，提高運營質量，促進公司發(fā)展，特制定本制度。

1.2本制度適用于本公司生產經營活動中調度管理與信息傳遞。

2組織機構

生產品質處設總調度室，設置調度主任（下稱調度）數(shù)名，與各分

廠（處室）生產組織機構形成生產調度網絡（見附錄）C

3職責

3.1總調度室是公司生產、經營活動的調度指揮中心，負責組織落實公

司的年度、季度、月度計劃、各類生產管理，并執(zhí)行公司管理方針、目

標和要求，檢查、督促各二級機構落實生產組織計劃、設備管理計劃、

產品質量計劃等工作的職能機構；

3.2當班調度是本公司生產過程中的首席執(zhí)行官，對公司生產調度運行

效果負直接責任；

3.3分廠或相關處室服從總調度室的生產協(xié)調指揮，在生產經營活動中

嚴格執(zhí)行總調度室的各項調度指令，對本部門生產調度運行質量負管理

責任；

3.4分廠、處室負責建立本部門的生產指揮系統(tǒng)，確保生產調度指令及

時得到貫徹執(zhí)行；

3.5當班調度有權根據品質要求對原燃材料、半成品、成品庫存進行調

配，對公司的物流流量負責，對生產物料平衡負責。

4生產管理區(qū)域界定

4.1礦山分廠

區(qū)域1從石灰石礦山開采——?石灰石預均化堆場堆料機；

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編2

區(qū)域2從毛沖粘土（含砂巖）開采一＞輔料堆場粘土堆料機。

4.2制造分廠

區(qū)域1石灰石堆場取料機~~?原料系統(tǒng)~~?窯系統(tǒng)一?熟料儲

存；

區(qū)域2輔料堆場——?原料系統(tǒng)；

區(qū)域3鐵礦石一＞輔料堆場煤堆料機一?粘土取料機一?原料系

統(tǒng)；

區(qū)域4煤堆場——?煤磨系統(tǒng)——?窯系統(tǒng)。

4.3碼頭分廠

熟料儲庫一?熟料輸送一＞碼頭中轉庫——》裝船機

碼頭卸船一?燃料（輔材）進廠——》煤堆料磯

4.4生產品質處

區(qū)域1中心化驗室與生產工序中的各質量控制點，生產工藝線上取樣

器；

區(qū)域2進廠原、燃材料及源頭的質量控制；

區(qū)域3產品出廠的質量控制。

5生產調度管理程序

5.1分廠（處室）必須按規(guī)定的調度內容和時限，向總調度室匯報生產

情況和必要的相關數(shù)據；

5.2當班調度對影響生產的關鍵環(huán)節(jié)（如全廠的水、電、氣的調配及各

主機設備的正常開停），實行統(tǒng)一掌握，集中控制，必要時向處領導報告

或越級報告；

5.3當班調度應認真負責地進行工作，凡屬職責范圍內的問題自行處理

或解決，對確實無能力解決或需要有關方面配合才能解決的問題，應逐

級向上報告；

5.4在生產過程中出現(xiàn)重大工藝事故、質量事故、設備事故、人身安全

事故、自然災害或生產關鍵部位出現(xiàn)問題等情況時，分廠（處室）要及

時向總調度室報告，當班調度在向處領導和公司領導報告的同時，應組

織力量，采取必要的措施，防止事故的發(fā)展或擴大，對需要保護現(xiàn)場時，

必須采取相應的保護措施。

5.5各分廠處室內部的工作協(xié)調一律自行解決；部門間不涉及到第三者

資源的工作協(xié)調由雙方自行解決，確實是客觀存在解決不了的問題，當

班調度應及時協(xié)調解決或上報處理；

5.6對于制約生產的復雜訶題，由生產品質處負責召集相關部門進行協(xié)

調，重大問題請示經理部批示給予解決；

5.7工作協(xié)調解決的優(yōu)先級別是，安全與質量、環(huán)境保護、成本與銷售、

設備與生產；

5.8生產工藝線上的主機設備（指制造分廠的窯、原料磨、煤磨）開停

必須事先向當班調度報告，由當班調度報公司分管生產領導，征得允許

后方可執(zhí)行（緊急故障或保護除外，但處理完畢后仍須向調度匯報）；

5.9窯工藝線的系統(tǒng)檢修、單機試車、聯(lián)動試車完成后，在點火前由總

調度室組織生產與維修的部門負責人會簽，確定點火時間，公司分管生

產領導批準后，由當班調度下達點火指令，操作員按時執(zhí)行操作；

5.10生產過程中水、電、氣調度、由總調度室統(tǒng)一調度；

5.11堅持停送電書面簽審制度，為杜絕人身安全事故發(fā)生，必須堅持

停送電“一只筆”；

5.12周工作例會由公司領導和分廠、職能處室的主要負責人和專業(yè)領

頭人參加，會議內容要求檢查上周生產經營計劃、紀要完成、落實情況,

協(xié)調工作并提出下周的工作重點安排。

6調度的管理工作職責及權限

6.1公司生產調度設置三班作業(yè)制度，嚴格執(zhí)行交接班制度，提前接班

并進行下列工作：

——聽取上班調度介紹生產情況和設備運轉情況；

——聽取上班調度對遺留問題的處理意見；

——查看上班調度的值班記錄；

6.2當班調度負責對上一班調度交代遺留問題進行處理；對本班有關生

產調度中的緊急情況進行報告、處理和記錄；

6.3生產調度要把調度和現(xiàn)場巡查兩種工作方式有機結合起來，保證調

度信息準確；

生產調度管理網絡圖

統(tǒng)計管理制度

Q/CHG03.20(02)—2002A0

1目的與范圍

1.1為提高企業(yè)生產與質量管理水平，確保使用科學、有效的統(tǒng)計方

法，及時準確地了解生產與質量情況，為指導生產、改善經營、預測決

策提供可靠的依據，制訂本制度；

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編6

1.2本制度適用于池州海螺水泥有限公司各部門。應用于產品產、銷、

存統(tǒng)計，質量統(tǒng)計、主要財務指標統(tǒng)計、勞動工資統(tǒng)計、能源消耗統(tǒng)計、

原燃材料統(tǒng)計、產品生產能力統(tǒng)計、產品價格統(tǒng)計、技術開發(fā)統(tǒng)計，以

及確定抽樣方案、數(shù)據分析、性能評定、不合格品分析和生產經營活動

評價等。

2定義

2.1統(tǒng)計工作過程一般分為統(tǒng)計設計、統(tǒng)計調查、統(tǒng)計整理、統(tǒng)計分

析與統(tǒng)計資料的開發(fā)利用五個相關階段；

2.2敘述統(tǒng)計方法：指統(tǒng)計工作的初步階段。主要運用搜集和顯示這

兩種方法，目的在于描述事物觀測結果；

2.3分析統(tǒng)計方法：在敘述統(tǒng)計方法的基礎上，采用分析與解釋這兩

種技術剖析事物的狀況或決定趨勢以及可能發(fā)展的情況。

3相關文件

3.1國家《工業(yè)統(tǒng)計主要指標解釋》

3.2國家《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》

3.3國家《建筑材料及非金屬礦工業(yè)主要統(tǒng)計指標解釋》

3.4GB/T19001-2000質量管理體系標準

4職責與要求

4.1生產處是公司統(tǒng)計主管部門，負責全公司統(tǒng)計工作的管理及統(tǒng)計方

法的選定。統(tǒng)計方法一經確立，各部門在開展統(tǒng)計業(yè)務時必須遵照執(zhí)行，

如需修改，須經生產處同意。公司選定的統(tǒng)計方法的四要素即為搜索、

顯示、分析、解釋，應用的統(tǒng)計方法采用敘述統(tǒng)計法和分析統(tǒng)計方法相

結合；

4.2統(tǒng)計工作要本著科學與客觀性的原則，統(tǒng)計報表中的各種指標的解

釋及計算方法，需按國家有關文件和企業(yè)有關規(guī)定要求填寫。

5統(tǒng)計方法選定

5.1統(tǒng)計方法選定的目的和原則

5.1.1統(tǒng)計方法選定的目的

a.通過科學的統(tǒng)計方法，說明當前的生產狀況、質量水平，識別生產

工藝質量改進重點，顯示過去的工作成效；

b.統(tǒng)計方法用于生產過程控制，可以減少質量波動，防止不合格品的

出現(xiàn)，有利于提高產品質量和技術性能；

c.質量分析中使用統(tǒng)計方法，使因素分析更加數(shù)量化、具體化，從而

可以分清主次。實施科學的改進措施、方案，穩(wěn)定產品質量；

d.統(tǒng)計方法的選定必須滿足質量管理的要求，要有助于產品質量的提

高和工作質量的改進；

e.統(tǒng)計方法的選定必須滿足工藝管理的要求，有助于工藝參數(shù)的優(yōu)化,

提高工藝技術水平和工藝改進。

5.1.2統(tǒng)計方法選定的原則

a.客觀性原則是統(tǒng)計方法的選用必須和客觀實際相結合，統(tǒng)計資料的

收集方式，統(tǒng)計調查和分析都必須尊重客觀實際，各種數(shù)據資料要實事

求是，嚴禁弄虛作假；

b.先進性原則是統(tǒng)計方法的不斷進步為統(tǒng)計質量提高提供了有力保

證。要積極采用國內外先進的統(tǒng)計方法和控制方法，不斷提高統(tǒng)計人員

的管理和技術水平；

c.可比性原則是在行業(yè)、地區(qū)以至國際間都可以比較，不同時期可以

比較。一方面應注意到現(xiàn)代化的進程和國際上的慣例，另一方面還要注

意適當?shù)姆€(wěn)定性。重要的指標更新時要逐步代替，并且制定出相應的換

算方法；

d.系統(tǒng)性原則是反映企業(yè)生產經營各類統(tǒng)計指標，由于彼此間的相互

依存和相互制約關系，從而形成系統(tǒng)的指標群——統(tǒng)計指標體系。指標

體系通過一系列的指標系統(tǒng)描述生產經營全過程及基本特征。

5.2統(tǒng)計方法的選定

5.2.1根據企業(yè)統(tǒng)計整體設計所確定的生產與質量統(tǒng)計的任務和目的

來選擇統(tǒng)計方法；

5.2.2各部門根據本部門的實際情況，參照相關國家標準，明確指標

概念和口徑范圍，確定抽樣方法及頻次，運用數(shù)理統(tǒng)計方法進行統(tǒng)計與

分析；

5.2.3統(tǒng)計主管部門負責召集有關部門，對各部門提交的方案進行評

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編8

審、認可；

5.2.4生產、質量、統(tǒng)計主管部門按選定認可的統(tǒng)計方法進行控制和

統(tǒng)計分析，并評審其有效性與適用性；

5.2.5各部門要將所選定的統(tǒng)計方法及其使用情況寫成書面報告，包

括有關建議、意見，報告統(tǒng)計主管部門；

5.2.6統(tǒng)計主管部門負責評價選定的統(tǒng)計方法的適用性，如能滿足要

求，則形成制度統(tǒng)一執(zhí)行，否則返回5.2；

5.2.7使用部門負責編制適用的統(tǒng)計報表，按規(guī)定向有關部門報送統(tǒng)

計結果；

5.2.8主管部門負責每月進行一次統(tǒng)計分析，每季度召開一次統(tǒng)計會

議，不斷更新統(tǒng)計技術或方法。

6統(tǒng)計方法的應用程序

6.1生產方面的統(tǒng)計方法關于通用性的生產、消耗等指標，執(zhí)行國家

頒布的統(tǒng)計方法，以確保指標的可比性、統(tǒng)一性。主要過程生產能力方

面的統(tǒng)計方法按國家統(tǒng)一標準執(zhí)行。

6.2具體數(shù)據來源及統(tǒng)計方法見附表。

注：因礦山分廠石灰石、硅質原料無計量秤，無法準確計算產量?，F(xiàn)規(guī)

定以車數(shù)計算。374礦車載重量為：石灰石16噸/車，硅質原料14噸/

車；RD030礦車載重量為：石灰石25噸/車。

6.3所有產量的時間段統(tǒng)一為0：00-24：00o

7報送時間管理程序

7.1日報:有關單位將數(shù)據于每日8:20前電話報生產處,9:00前報送書

面報表°生產處匯總后10：00前報集團；

7.2月報：生產月報于每月1日上午書面報生產處，生產處每月1日下

午將相關報表報給集團、保全及財務；能源（包括電力、柴油、原材料

等）消耗與庫存月報于每月2日12：00前報生產處；勞動工資月報及主

要經濟指標月報于每月10日前報生產處。生產處按集團及統(tǒng)計局規(guī)定時

間按期報出。

8報表管理

8.1總則

8.1.1各類報表的設計應遵循科學、統(tǒng)一、精簡、合理的原則，并要求

符合公司CIS形象；

8.1.2各類報表要有序收集整理、并留有底根，保證可追溯性，其收

集、歸檔按公司相關制度執(zhí)行。

8.2報表編號

8.2.1各部門對外報表編號按上報單位統(tǒng)一制定的表號填報，若無表

號，則按公司規(guī)定的編號方法進行編號；對內報表和各種原始記錄按公司

規(guī)定的報表編號方法進行編號。

8.3對外報表管理程序

8.3.1對外報表的種類

各部門按生產處下發(fā)的《對外報表清單》中的報表予以報送，清單

中未列入的報表不許對外報出。

8.3.2對外報表的增加與廢止

對新增的對外報表，由各部門提出方案，將表樣送生產處審核、報

批登記后方可對外報出。

對廢止的對外報表，由各部門提出方案，交生產處備案，在總目錄

中予以注銷。

8.3.3對外報表的格式

按下發(fā)部門的要求格式編制，紙張按內容多少可采用A4或8K紙。

8.3.4對外報表的數(shù)據來源

生產、能源、安全、計劃、環(huán)保類數(shù)據一律由生產處提供。企業(yè)管

理、勞動工資類數(shù)據一律由辦公室提供。主要財務指標類數(shù)據一律由財

務處提供。質量類數(shù)據一由質量控制處提供。

8.3.5對外報表的審核

對外報表實行三級審核制度，即制表人自審，本部門統(tǒng)計負責人復

審，領導終審。三審制度實行逐級負責的原則。注：各類快報除外。

8.4對內報表管理制度

8.4.1對內報表的種類

根據公司生產經營活動情況，可分為生產、質量、能源、安全、計

劃、環(huán)保、財務等方面。

8.4.2對內報表的增加與廢止

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編10

對新增的對內報表，由各部門提出方案，將表樣送生產處審核、登

記后方可對外報出。

對廢止的對內報表，由各部門提出方案，交生產處備案，在總目錄

中予以注銷。

8.4.3對內報表的格式

a.報表的紙張統(tǒng)一為A4規(guī)格，根據內容可橫排也可豎排，但全年格式

必須統(tǒng)一，表頭、表腳部分公司統(tǒng)一格式設計；

b.報表標題采用宋體20號字（Excel狀態(tài)）；

c.報表表頭、表腳采用仿宋體12號字（Excel狀態(tài)）；

d.報表主體內容采用仿宋體，字號根據表格內容決定。

8.4.4對內報表的數(shù)據要求

各類報表的數(shù)據采集應做到及時、準確、可靠。

8.4.5對內報表的審核

對內報表實行二級審核制度，即制表人自審，本部門統(tǒng)計負責人復

審，簽字或蓋章后方可生效。

9附則

9.1本制度由生產處編制并歸口管理；

9.2本制度于2002年首次發(fā)布并實施。

附表一.直接可以得到的數(shù)據

附表二.根據計量裝置獲取，但需定期調整的數(shù)據

附表三.根據國家或行業(yè)規(guī)定的統(tǒng)計方法推算的數(shù)據

附表四.生產物料平衡藥

附表一、直接可以得到的數(shù)據

指標名稱項目數(shù)據來源數(shù)據提供部門適用于報表名稱

石灰石破碎機運行記錄礦山分廠

粘土破碎機運行記錄礦山分廠

運轉時間生料磨生產日志制造分廠生產日報

煤磨生產日志制造分廠生產月報

回轉窯生產日志制造分廠

石灰石粒度、CaCO3

硅質原料水份、Si02

質量指標

出磨生料水份、細度、

（合格率、質量日報

CaO、FeO

最大值、最23取樣檢測質量處

入窯生料CaO、Fe0質量月報

小值、平均23

值）入窯煤粉水份、細度、

灰份

熟料立升重、f-CaO

銷售日報、月報、生

船運散裝產日報、月報、工業(yè)

生產、銷售總量及主

要產量月報、建材產

銷售量貨單供銷處

品生產銷存情況月

報、主要工業(yè)產品銷

汽運散裝售與庫存、建材產品

出廠價格月報

重點耗能企業(yè)能源

原煤進廠數(shù)

貨單購、銷、存情況表、

鐵礦石進廠數(shù)生產日報、月報、大

原燃材料供銷處宗原材料收發(fā)存報表

原煤庫存數(shù)實地盤存

鐵礦石庫存平衡公式

供水、供電水、電的耗用量水表、電表保全處生產月報

附表二：根據計量裝置獲取，但需定期調整的數(shù)據

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編12

指標數(shù)據提

項目計量裝置（代號）數(shù)據來源適用于報表名稱

名稱供部門

熟料一線：1423x0.64生產

生產日報、月報、

制造分廠

一線：工業(yè)生產、銷售總

產生料(13042+13062+13052)X日志量及主要產量月

品干基比例報、建材產品生產

產銷存情況月報、主

量石灰石運行要工業(yè)產品銷售與

根據礦車裝載量計算礦山分廠庫存、建材產品出

廠價格月報

硅質原料記錄

生料一線：1423生產

材石灰石一線：13042日志礦山分廠生產月報

料

消

硅質原料一線：13062

耗

量

重點耗能企業(yè)能源

原煤一線：1802生產購、銷、存情況表、

制造分廠生產日報、月報、

大宗原材料收發(fā)存

鐵礦石一線：13052日志

報表

附表三、根據國家或行業(yè)規(guī)定的統(tǒng)計方法推算的數(shù)據

數(shù)據提適用于報

名稱項目計算依據或公式數(shù)據來源

供部門表名稱

CaC()3=[C<Hoi)V<Hoi>-C

進廠石灰石CaC0

3(xaoii)]x50-=-mxl000)xlOO%

KH=[CaO-

熟料的KH值

(1.65Al2O3+0.35FeA)>2.8SiO2

質量日

熟料的SM值SM=SiO2/(Al203+Fe203)

質報、質量

熟料的IM值IM=AlO/FeO抽樣檢

量2323月報、主

煤樣水份(Mar)Mar二(m干爆前度，一m干愎后就置)/Mx100%驗、實驗、質控處

指要經濟技

煤樣灰份(AaD)Aad=m燃燒后我渣,才/MxlOO%化學分析

標術指標月

Vad=(m-m加熱后質量)/mX報、季報

煤樣揮發(fā)份(VaD)

100%-Mad空氣干堞水份%

煤樣固定值(FcaD)Fcad=100-(Mad+Vad)

煤樣分析熱值Qnet.at=35860—73.7VaC—

(Qnet.at)702MaD+173.6CRC仙依丁395.7Aad

噸熟料燒成標準煤標準煤消耗量/熟料產量煤消耗量

噸熟料燒成實物煤燒成實際耗煤量/熟料產量室統(tǒng)計部

原材門根據計主要經濟

料、量秤經過技術指標

能源平衡而保全處月報、季

消耗各工序噸產量電耗工序用電量/工序產量來；用電報、能源

指標量來源于報表

總降電能

表

生料磨臺時產量生料產量/運轉時間生產月

各品種產

回轉窯臺時產量熟料產量/運轉時間報、主要

設備0?日40七艮

回轉窯運轉率運轉時間/日歷時間X100%生產處經濟技術

利用計量秤平

回轉窯單位體積小時指標月

率指小時產量/窯內體積衡而來報、季報

產量

標

主要設備完好臺數(shù)/主要設備總臺設備完好

主機設備完好率檢查計件保全處

數(shù)率報表

全員實物勞動生產率商品熟料/全員人數(shù)主要經濟

勞動

全員勞動生產率工業(yè)增加值/全員人數(shù)人數(shù)來源技術指標

4生廣立生產處

于辦公室月報、季

率工人實物勞動生產率商品熟料/工人人數(shù)

報

附表四：生產物料平衡圖

CONCH安徽池州海磐股份公司制度匯編14

熟料生產量二期初庫存+商品熟料一期末庫存

1802秤熟料產量X消耗比例I

=+一

生料生產量期初庫存本期消耗量期末庫存

—I13042秤13062秤13052秤

原煤1------------------------------------------------------------------------1

，，?V

灰石硅質原料鐵礦石

石灰石產量二期末庫存+本期消耗量一期初庫存

硅質原料生產量二期末庫存+本期消耗量一期初庫存

原煤消耗量+期末庫存=期初庫存+本月購進

池州海螺公司物料盤點管理辦法

Q/CHG03.20(03)-2003A0

1目的

為了規(guī)范池州公司熟料及原燃材料盤點和物料平衡程序，真實反映

公司生產物資狀況和物料消耗情況，為公司生產經營活動和財務核算管

理提供真實、準確庫存數(shù)據，特制定本辦法。

2范圍

本辦法適用于池州公司所有原燃材料。

原材料：指熟料、生料、石灰石、砂巖、鐵礦石、粘土、原煤等。

誤差：指因盤點方法和工具因素，可能造成的盤測值與真實值的差

異。

空深：指從生料庫或熟料大庫測量孔放繩或皮尺垂直測量，庫內物

料與庫頂測量孔下口檐間的距離。

實深：指通過測量，庫內物料的實際高度。

3相關文件

《集團統(tǒng)計管理辦法》、《股份公司物料容重表》、《計量管理辦法》、

《池州公司統(tǒng)計管理制度》。

4盤點組織

在公司分管生產的負責人的領導下，由生產品質處牽頭，組織制造

分廠、礦山分廠、供銷處、財務處、保全處等部門協(xié)同參加物料的盤庫

核查工作。

5盤點口寸間

盤點時間：每月的月末最后兩天內進行庫存盤點；平時根據管理需

要即時進行庫存盤點。

6盤點資料整理

6.1生產品質處負責物料盤點的核算和物料平衡工作，及時匯總并整理

好盤點資料，擬定盤點和盈虧分析、處理報告。盤點后在兩天內完成盈

虧分析和處理報告；

6.2公司盤點報告要上報本單位領導和集團計統(tǒng)室。

7盤點工具

使用帶刻度的皮尺或帶刻度的專用測量繩。盤點熟料庫的測量工具

要有一定的韌性，能耐高溫。

8實物盤點方法和計算要求

8.1所有物料盤點計算截止時間為當天的零點。

8.2060m熟料庫盤點和計算方法見附件。

8.3儲存圓庫：以當時所測實際空深作為計算依據，考慮零點至盤點時

刻的進出庫情況，得出物料平均空深，根據各庫有效堆料高度扣除平均

空深為物料實際平均高度，乘以所測單庫橫截面積和物料容重得出該庫

盤點時刻庫存數(shù)，調整實測時段物料進出庫數(shù)量，最后計算出零點時刻

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編16

的實際庫存。

8.4堆棚儲料庫：根據物料儲存空間和形狀，分區(qū)按長方體或圓錐、圓

柱計算出體積，乘以物料容重得出該庫盤點時刻庫存數(shù)，調整實測時段

物料進出庫數(shù)量，最后計算出零點時刻的實際庫存。

8.5露天堆場：根據物料堆放范圍、形狀，按三棱柱或圓錐計算高度進

行推算體積，乘以物料容重得出該庫盤點時刻庫存數(shù)，調整實測時段物

料進出庫數(shù)量，最后計算出零點時刻的實際庫存。

8.6其他不規(guī)則儲庫或堆場：將其分解為規(guī)則形體分別計算。

8.7物料容重按股份公司品質部于下發(fā)的最新物料容重執(zhí)行。

8.8統(tǒng)計人員在收集齊全盤庫數(shù)據后，進行綜合整理，對有疑異的數(shù)據

應及時通知參加盤庫的人員重新進行現(xiàn)場復查，盤庫所得結論數(shù)據應經

所有參與人員確認簽字。

9庫存盈虧分析和處理

9.1盈虧分析

盤點出現(xiàn)盈虧影響因素較多，有計量秤不準確造成的，有庫結構造成測

量誤差的，有測量工具造成的，有人為因素造成的，要認真分析，找出

主要影響因素。

9.1.1主要物料消耗的角度進行分析

9.1.1.1熟料：熟料產生盈虧主要是生料入窯秤不準確、生料折算熟料

參數(shù)偏大或偏小、發(fā)運秤出現(xiàn)偏差造成；要通過對生料、原煤、石灰石

的盤點盈虧來分析熟料的盈虧，校驗發(fā)運計量秤準確度。

9.1.1.2原煤：原煤產生盈虧主要是熟料盈庫或虧庫，造成實際多消耗

或虛消耗原煤，另一方面是原煤進廠就有虧噸現(xiàn)象。第三是如果原煤堆

放和取料不規(guī)范，原煤堆不規(guī)則，產生測量誤差。

9.1.1.3生料：生料產生盈虧主要是熟料產生盈虧，另一方面是入生料

磨秤不準確。

9.1.2測量誤差角度分析

因測量工具和儲庫結構的影響，對盤點結果會存在一定影響。如果

盤點盈虧數(shù)據較大，應多次測量，進行復核，消除人為因素的影響。同

時選擇精確測量工具，減少工具上的影響。

9.2盈虧處理

9.2.1盤點盈虧處理

9.2.1.1盤點出現(xiàn)的盈虧，經生產品質處負責人確認后，以書面形式上

報公司總經理審批后予以確認。

9.2.1.2盈虧分析報告經公司總經理審批確認簽字后，生產品質處方可

按盈虧分析結論對物料庫存進行調整。

9.2.1.3盤點表和盈虧分析處理意見在盤點后三天內上報集團計統(tǒng)室。

9.2.1.4經調整后的物料庫存和消耗作為當月生產經營評價依據，任何

人員不得擅自變更。

9.2.1.5根據盤庫盈虧分析，對產生誤差的各方面要進行控制和校驗。

9.2.1.6加強對供應商的管理，對于虧損部分要求供應商理賠。

9.2.1.7對內部各物料秤要進行校驗調整。

9.2.1.8加強生產組織管理，減少生產上的浪費和跑、冒、滴、漏等現(xiàn)

象。

9.2.2①60米熟料庫盈虧處理

9.2.2.1如果采用第七種盤點方法，熟料庫存出現(xiàn)1500噸以上盈虧

（1500噸是測量誤差），應調整相應工序產品產量，并校驗計量秤和調

整折算參數(shù)。

9.2.2.2如果采用第一至第六種盤點方法，熟料庫存盈虧在5000噸以上

（5000噸是測量誤差和大庫結構誤差），對扣除5000噸誤差后的盈虧，

應調整相應工序產品產量。并校驗計量秤和調整折算參數(shù)。

如果三次以上（含三次）盤點盈庫或虧庫均在5000噸以上，說明主

要不是誤差的原因，而是確實存在盈虧，應對盈虧作相應調整。并校驗

計量秤和調整折算參數(shù)。

9.2.2.3如果在生產中23個熟料卸料口均完好，而放不出熟料，則實際

庫存按2萬噸核算，帳面廢存與2萬噸之差認定為虧庫，生產單位要相

應核減熟料產量。如果卸料口出現(xiàn)堵塞，生產單位要設法打通，不能因

卸料口堵塞而影響發(fā)運和庫存盤點核定。

10附則

10.1本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行°

10.2本辦法解釋權屬生產品質處。

附：直徑60米熟料庫盤點統(tǒng)一規(guī)定

附件：直徑60米熟料庫盤點統(tǒng)一規(guī)定

為了對公司內熟料大庫進行有效管理，以統(tǒng)一標準衡量、盤點和考

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編18

核，對熟料大庫的庫容、最低庫存、盤點計算公式和盈虧處理作統(tǒng)一規(guī)

定。

（一）、①60米熟料庫庫容指標

1、①60m熟料庫最大總庫容統(tǒng)一規(guī)定為112000噸（11.2萬噸）

熟料容重按品質部02年8月26日下發(fā)的集團統(tǒng)一物料容重參數(shù)

1.502噸/n?計算,下同

2、①60米熟料庫在所有卸料口完全放空的情況下，最低庫存統(tǒng)一

規(guī)定為20000噸（2萬噸）。

3、中60米熟料庫最大有效庫容統(tǒng)一規(guī)定為92000噸（11.2-2=9.2

萬噸）。

4、中60米熟料庫卸空率規(guī)定為82.2%（9.2+11.2X100%）。

（二，①60米熟料庫盤點方法及計算公式

目前，公司內熟料庫盤點采取在熟料庫頂多點測量（三線庫僅有一

孔），取測量空深的平均值來計算熟料庫存。但是由于庫頂直徑僅14m,

而熟料庫底直徑60m,測量點不能有效代表整個庫物料的平均高度，測

量出來的庫存代表性較差，庫存存在誤差，但是目前大庫受設計上的限

制，不能在直徑60m的面積上取點。

通過對熟料大庫盤存掌握的經驗，對不同空深（實深）時段的庫位

選擇不同的盤點計算公式和修正參數(shù)。

1、測量孔的選擇

選擇四個測量孔，位于與中間皮帶垂直的十字線上，十字線上每孔

距中心下料口6米。

2、庫存盤點計算公式

①、測量實深在5?2米以下時（不含5.2米）。

按最低庫存2萬噸核算實際庫存。

②、測量實深超過5.2米（含5.2米），小于7米時（含7米）。

參考計算公式為：G=實深X￡,￡指直徑60米熟料大庫的圓筒部分，

每米圓筒能儲存的熟料數(shù)量，￡=3.1415X3O2X熟料容重（下同），按品

質部規(guī)定的熟料平均容重1.502噸/立方米計算，￡=4246噸/米。

③、測量實深大于7米，小于14米時（含14米）。

參考計算公式為：G=￡X（實深-L）,L為修正參數(shù)（下同），在此

區(qū)間修正參數(shù)L定為1.48。

④、測量實深大于14米，小于20米時（含20米）。

參考計算公式為：G=￡X（實深-L）,在此區(qū)間修正參數(shù)L定為3.2O

⑤、測量實深大于20米時，小于35米時（含35米）。

參考計算公式為：G=￡X（實深-L）,在此區(qū)間修正參數(shù)L定為3.2O

因資料有限，此參數(shù)需觀測驗證。

⑥、測量實深大于35米時，小于39.48米時（含39.48米）。

參考計算公式為：G=￡X考0+（實深-20）4-3]o

⑦、熟料只進庫、不出庫，當進料累計達到3萬噸以上時。

可以將物料看作是圓柱體加圓錐體來計算，此時測量的庫存準確度

相對較高。同時可以利用兩個時間段的熟料進料來判斷驗證生料入窯秤

和生料折算熟料參數(shù)的正確性。本方法相對以上第六種方法要精確一點,

缺點是連續(xù)不出庫會影響了公司發(fā)運組織，這種方法在銷售淡季時應用

較好。

參考計算公式為：G=￡X[實深-19.48+19.484-3]o

勞動保護用品發(fā)放管理規(guī)定

Q/CHG05.20（22）-2003A0

1目的和范圍

為了加強勞動保護用品管理工作，有效發(fā)揮其勞動防護作用，維護

公司形象，防止流失現(xiàn)象的發(fā)生。參照集團各子公司勞動保護用品發(fā)放

管理規(guī)定，結合本公司生產經營時期的實際需要，經公司研究決定，對

職員勞動保護用品發(fā)放管理規(guī)定進行修改。本規(guī)定適用于池州海螺公司

范圍內所有崗位。

2引用文件

《勞動保護用品管理程序》Q/CHG05.20（19）-2002AO

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編20

3管理職責

3.1見《勞動保護用品管理程序》管理職責

3.2勞動保護用品由生產處統(tǒng)一計劃，供銷處詢價、采購、保管、按規(guī)

定發(fā)放。

3.3報集團供應部批準自行采購的勞動保護用品，供銷處在詢價時要求

供貨單位提供《安徽省勞動防護用品經營資格證》。詢價后必須經生產處

看樣品、比價格、比質量，共同選擇供貨廠商。勞保用品入庫時經生產

處驗收合格后，方可入庫結帳。

4管理程序

勞保用品領用由單位安全員或辦事員統(tǒng)一開具領料單，經領用部門

領導確認簽字，由生產處安全主管審核登記后，經生產處主管領導審批,

方可領料。

5管理內容

5.1新進、轉崗職員必須經過三級安全教育。所在單位對其進行二、三

級安全教育考試合格，分配對崗后。由生產處按照二級單位分配對崗后

的崗位發(fā)放標準配發(fā)各類勞保用品。職員在原崗位未配備的勞保用品，

予以補發(fā)。

5.2職員因特殊作業(yè)需要領用勞保用品的，由領用單位申請，生產

處審核，公司分管生產副總經理批準后，另行配發(fā)，并記入個人勞保用

品登記卡。手套等小勞保用品原則上不配發(fā)到個人，由所在單位集中安

排使用。

5.3工作服、安全帽到期領用一律實行以舊換新，由其所在單位安全員

或辦事員將廢舊勞保用品回收，交倉庫保管員驗收，并開具收據證明。

凡無舊換新，確需領用的勞保用品費用從其個人工資中扣除。

5.4職員根據崗位工作需要領取的勞保用品，使用周期已滿或因破損、

污染、腐蝕，失去防護作用的，由所在單位安全員或辦事員持供銷處勞

保用品保管員開具的廢舊驗收收據證明，及時辦理領料手續(xù)。首次配發(fā)

勞保用品不需要以舊換新。

5.5勞保用品按崗位工作需要配發(fā)，是職員勞動保護專用物品，職員不

得以任何形式和理由轉讓他人，一經查實將對違者予以嚴肅處理，若因

此涉及非法事件的，由違者或當事人負責，公司不承擔任何法律責任。

5.6為保護職員在勞動生產過程中的安全與健康，職員在生產崗位操作

時，必須按要求著統(tǒng)一發(fā)放的勞動保護用品或公用勞保用品。機關、后

勤人員在生產現(xiàn)場作業(yè)或參加義務勞動時，必須著統(tǒng)一發(fā)放的勞動保護

用品，所需手套、口罩根據實際情況領發(fā)、登記，但不得超過員工核定

標準。凡不按規(guī)定正確穿戴勞動保護用品造成的一切后果，將追究其責

任。

5.7工作服著裝要求：每年五月一日起著統(tǒng)一發(fā)放的夏季工作服，十月

一日起著統(tǒng)一發(fā)放的春秋季工作服。

5.8各種原因造成防護用品非正常損壞，且未到發(fā)放期限的，一律在原

價的基礎上加10%管理費，非正常損壞的安全帽，每頂10元，由其本人

到財務處交費，憑財務收據辦理補領手續(xù)。

6附則

6.1本規(guī)定由生產處起草，并負責管理、解釋。

6.2本規(guī)定自2003年8月1日起執(zhí)行。原《勞動保護用品發(fā)放管理規(guī)定》

同時廢止。

附：《職員崗位勞保用品發(fā)放及工種明細表》

《勞保用品崗位配備標準及最低使用年限》

職員崗位勞保用品發(fā)放及工種明細表

序號崗位工種

1礦山野外作業(yè)崗爆破工手風鉆鉆機工

2礦山機械車輛駕駛崗反鏟正鏟推土機380礦車司機988

3汽車駕駛崗自卸車接送車

供料巡檢工原料巡檢工窯巡檢工礦山巡

巡檢操作崗

4檢工碼頭巡檢工

5環(huán)保潤滑崗潤滑工

6鍋爐作業(yè)崗鍋爐工

7集中操作崗中控操作員局控操作員

8裝卸作業(yè)崗卸船機工裝船機工取料機工堆料機工

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編22

9機械維修崗鉗工內鉗工礦車修理工管道工

10特種作業(yè)崗焊工起重工叉車工裝載機

11水泵操作崗水泵工

12精加工作業(yè)崗車工刨工銃工鉆床二下料工

13電工儀表維修操作崗電工儀表維修工送變電工

14質量控制崗質量控制工分析工物檢工質量調度

技術員生產調度生產管理人員技術主管計

劃統(tǒng)計有關生產單位領導（生產處保全處質

生產管理崗

15控處工程處礦山分廠制造分廠供銷銷售）

公司領導

16生產輔助崗綜合辦中控保潔工

機關工作人員行政主管職能主管公務員資料員秘書保潔

17工會計行政駕駛員處室領導

供銷綜合崗保管員司磅員開票員材料員銷售員職能

18主管處室領導

19后勤服務崗管理員炊事員服務員浴室工

20治安保衛(wèi)崗治安巡邏門衛(wèi)職能管理

勞保用品崗位配備標準及最低使用年限

序\標準及品種勞保用品

號夏秋冬炊炊

周期（月\翻布手紗手肥浴

季季季長中絕白安平事事洗

雨毛色水套套皂

工工X膠膠緣大全光員員口罩衣

衣皮鏡壺付/付/塊/

作作作鞋鞋鞋褂帽鏡夏秋粉

鞋月月月

崗位服服服服服

1礦山野外作業(yè)崗18183636361824362/月"月2/月1/季"月

2礦山機械車輛駕駛崗242448482424481/月1/月2/月1/季1/月

3汽車駕駛崗2424606024241/月1/月2/月"季1/月

4巡檢操作崗242448363618242/月2/月1/季"月

5環(huán)保潤滑崗242448363618241/月2/月1/季"月

6鍋爐作業(yè)崗2424606024242/月"季1/月

7中控操作崗2424606024241/季"月

8吊卸作業(yè)崗24246036482424"季"月

9機械維修崗242448363612243/月2/月1/季1/月

10機械特種作業(yè)崗24244836481824243/月2/月1/季1/月

11水泵工操作崗2424606036241/月1/季"月

12精加工作業(yè)崗2424601224241/季1/月

維修

工

電器儀表維修操作崗電季

13242448363618241/月1/月月1/"月

2/

控制

14質量控制崗3030606036242/月X2/1/季"月

月

15生產管理崗30306036602424"季1/月

16供銷綜合崗36366060361/季"月

17機關工作人員36361/季1/月

18后勤服務崗606036121S181/季"月

19治安保衛(wèi)崗606060602436"季"月

20生產輔助崗3636241/季1/月

21

22

首次配發(fā)數(shù)量221111111111122

備注：治安保衛(wèi)崗配發(fā)軍大衣（使用周期60個月）潤滑工防油手套2個月1付

環(huán)境保護管理總則

Q/CHG04.20—2002A0

1目的

為了加強公司環(huán)保管理工作，明確企業(yè)管理者、各職能部門的環(huán)保

管理職責和權限，使公司的環(huán)境保護管理工作按照體系要求，實現(xiàn)良性

循環(huán)，走可持續(xù)發(fā)展之路。

2適用范圍

適用于池州海螺公司環(huán)境保護管理。

3組織機構及權限

3.1環(huán)境保護管理委員會（以下簡稱環(huán)保委員會）；

3.1.1環(huán)保委員會是本企業(yè)環(huán)境、質量、安全管理議事、決策的最高組織

CONCH安徽池州海螺股份公司制度匯編24

形式，由本企業(yè)管理領域的各級領導組成；

3.1.2總經理任環(huán)保委員會主任，也可委托管理者代表（分管生產副總經

理）擔任，相關公司領導任副主任，各二級單位負責人為成員；

3.1.3生產品質處在公司環(huán)保委員會的領導下，主持公司日常環(huán)境管理工

作，并主持召開會議；

3.1.4分廠、處室設立環(huán)境保護管理領導組，組長由部門主要領導擔任，

部門副職任副組長、職能人員、班組長任領導組成員。每月召開一次會議，

布置環(huán)境保護管理工作。

4