奧圖彈簧公司TS16949質量管理手冊

文件主題文件編號QM-DC-01

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第0.1節(jié)目錄

第0.1節(jié)目錄...................1-2

第0.2節(jié)修改記錄...................3

第0.3節(jié)常用術語...................4

第0.4節(jié)質量手冊批準頁....................5

第0.5節(jié)任命書...................6

第1章質量方針...................7

第2章公司簡介...................8

第3章關于本質量手冊....................9-10

第4章質量管理體系....................11

第4.1節(jié)總要求...................11

第4.2節(jié)文件要求12-15

第5章管理職責...................16

第5.1節(jié)管理承諾...................16

第5.2節(jié)以顧客為中心....................16

第5.3節(jié)質量方針...................16

第5.4節(jié)策劃...................17

第5.5節(jié)職責、權限和溝通....................18-23

第5.6節(jié)管理評審...................24

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第6章資源管理...............................25

第61節(jié)資源的提供...............................25

第6.2節(jié)人力資源...............................25

第6.3節(jié)基礎設施...............................26

第6.4節(jié)工作環(huán)境...............................27

第7章產品實現(xiàn)…28

第7.1節(jié)產品實現(xiàn)的策劃…28

第7.2節(jié)與顧客有關的過程…29

第7.3節(jié)設計和開發(fā)…30-33

第7.4節(jié)采購…34-35

第7.5節(jié)生產和服務提供的控制36-38

第7.6節(jié)監(jiān)視和測量裝置的控制39-40

第8章測量、分析和改進.................................41

第8.1節(jié)策劃.................................41

第8.2節(jié)監(jiān)視和測量.................................41-44

第8.3節(jié)不合格控制.................................45

第8.4節(jié)數(shù)據(jù)分析.................................46

第8.5節(jié)改進.................................47

附件一:質量管理體系圖

附件二:烏龜圖

附件三:過程流程圖

附件四:質量職能分配表

附件五:車間平面布置圖

附件六:組織架構圖

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第0.2節(jié)修改記錄

NO.早/下版本修訂內容摘要修訂人批準日期

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第0.3節(jié)常用術語

ISO國際標準化組織

QM質量手冊

QP質量程序

Qi工作指引、作業(yè)指導書

IQC來料品質控制

IPQC過程品質控制

OQC出貨品質控制

DCC文件控制中心

IATF國際汽車推動小組

APQP產品質量先期策劃

PPAP生產件批準程序

PFMEA過程潛在失效模式及后果分析

MSA測量系統(tǒng)分析

SPC統(tǒng)計制程控制

其他有關術語詳見IS09000：2000及ISO/TS16949：2002之相關文獻。

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第0.4節(jié)質量手冊批準頁

質量手冊批準說明

本質量手冊是根據(jù)IS09001：2000+ISO/TS16949：2002標準的要求，結合本公司的

產品編制而成。闡述了本公司的質量方針、質量目標、公司架構、相關部門人員職責與相

互關系及質量系統(tǒng)要素要求。

該質量手冊是本公司質量管理系統(tǒng)的綱領性指導文件，全面指導本工廠質量管理系

統(tǒng)的運行及質量系統(tǒng)文件的建立、維護和改善。本手冊適用于彈簧、五金產品的制造生產

過程。其中，ISO/TS16949：2002標準的產品適用于特定彈簧產品，IS09001：2000標準

的產品適用于除特定彈簧產品以外的所有產品。

本公司全體員工必須遵循并認真維護此質量系統(tǒng)的規(guī)定和要求。

此聲明從即日起正式生效。

廣州奧圖彈簧有限公司

總經理：

2006.8.1

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第0.5節(jié)任命書

一.經本公司研究決定任命晏文興為管理者代表,其職責如下:

1）確保質量管理制度依據(jù)IS09001：2000+ISO/TS16949:2002國際標準建立、實施、維

持與改進。

2）統(tǒng)籌質量管理制度下各部門工作的聯(lián)系、協(xié)調與解決。

3）向總經理報告質量管理系統(tǒng)績效，及查核各部門改善方案。

4）主持內部質量審查會議，召集管理評審會議。

5）對外機構（輔導、認證、儀校等）聯(lián)系窗口。

二.安全法規(guī)經理：為協(xié)調和管理產品受控/安全標準和其他法規(guī)約束的“受控/安全項”,

經本公司商討決定任命柳道遠為安全法規(guī)經理。其職責如下：

1）管理與產品有關的法律方面的信息，對相關經理們進行培訓，并告知他們要對因缺

陷產品所到職的風險負責。

2）安全項的定義系統(tǒng)和標識，形成文件的特性及識別與產品有關的風險的程序

安全標準的識別

從安全角度進行設計評定實驗和手工樣件實驗并將實驗結果文件化

標簽、是用說明書等術語的一致性；

可追溯性的特殊辦法

與相關供應商之間的聯(lián)系。

3）參與過程審核，并對上述兩條內容進行定期評審。

三.顧客代表：為了更好的理解顧客的要求和期望，經本公司研究決定任命趙丹妮

為顧客代表，其職責如下：

1）以顧客的角度來監(jiān)督公司的質量管理體系的執(zhí)行狀況

2）及時反映顧客的要求和期望，并傳達到相關部門

3）代表顧客確認部分有關體系文件及記錄文件

4）負責與顧客的聯(lián)系溝通

四.請各部門責任人員及全體員工，務必全力配合其質量管理制度內的工作要求執(zhí)行,

如有拖延遲誤或違反，經其提報后必將予以處置。

致全體員工!!！

總經理：

Mar18,2009

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第一章質量方針與質量目標

質量方針

我們的質量方針是：

品質至上、誠信務實

永攀新高、持續(xù)發(fā)展

承諾

我們的承諾是：

以客戶為導向，同心寫了，開拓創(chuàng)新，追求更好，全方位滿足客戶需求。為確保

承諾能夠實施，公司上下團結一致，制定每年度的質量目標，并為之實施二奮斗。

質量目標

每年的管理評審時評定質量目標的實施與達成狀況，并且制定下一年度的工作目標，經總經

理批準后公布實施。

為實現(xiàn)質量方針與質量目標，將采取下列措施：

(1)質量方針由總經理批準，是公司的質量宗旨和方向，通過宣傳、培訓使各階層人員都理解

質量方針，全體同仁要透徹理解其中的內容和意義，并堅決貫徹執(zhí)行。

(2)在不同崗位上的每一位員工，要細心、專心、耐心地從開始就做好本職工作，并互相配合,

朝“品質至上、誠信務實、永攀新高、持續(xù)發(fā)展"的質量方針不斷努力。

(3)本公司將通過嚴格執(zhí)行《質量手冊》，是客戶確信，本公司有足夠的技術及管理能力，實現(xiàn)

質量方針的承諾。

(4)質量目標須于每月質量總結會議上進行檢討。

總經理:

2006.8.1

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____________________________________文件頁碼8O0FF47

第二章公司簡介

1.企業(yè)概況：

1.1名稱與性質：

廣州奧圖彈簧有限公司（以下簡稱公司）成立于1998年3月，屬中外合作企業(yè)。公司

擁有頂級的生產設備和測量設備（30臺CNC多功能彈簧成型機、數(shù)拾臺精密電腦8型檢長

機、流行的拉簧中耳成型機、全自動高速80型電腦機、CNC雙端面研磨機、高精密全自動

拉、壓、壽命試驗機，五金設備等。）并具有完整的質量管理體系，按現(xiàn)代企業(yè)要求強化質量

管理，根據(jù)公司實際情況，采用國家標準或遵從客戶要求組織生產。按ISO9001：2000及

ISO/TS16949質量管理體系實施質量管理。公司的一貫宗旨是：“以頂級的設備、頂級的管理、

嚴謹?shù)氖聵I(yè)精神，完美的技術追求，為客戶提供質量優(yōu)良的彈簧，以質量求生存”。

1.2資源：

注冊資金：1736萬RMB

投資總額：5000萬RMB

工廠面積：正式工廠12000m2（最終完成構想預計）

職工：2005/9430人

1.3主要產品：

彈簧（壓簧、拉簧、扭簧）、五金產品。

1.4公司地址：

中國廣東省廣州市經濟技術開發(fā)區(qū)東區(qū)滄聯(lián)小逕東路

（XIAOJINGEASTRD.,CANGLIANEASTZONEOF

ECONOMIC&TECHNOLOGYZONE,GUANGZHOU,CHINA）

總經理：阮國源

郵編：510760

TEL：0086-20-8226933282269336

FAX：0086-20-82269339

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第三章關于本質量手冊

一.手冊范圍：

本手冊是對IS09001：2000+ISO/TS16949：2002核心要素在本公司實施的描述，包括產品

生產全過程的質量管理系統(tǒng)；是指導公司建立合適、有效的質量管理系統(tǒng)的綱領性文件。（注:

手冊、程序文件中斜體字描述的內容是TS16949的特殊要求）。本廠質量管理體系采用

ISO/TS16949:2002和ISO9001:2000標準。本公司屬于來料加工性質企業(yè)，沒有產品設計和開

發(fā)責任，因此不采用保準第7.3條款中有關產品設計和開發(fā)的要求。ISO9001:2000標準的要

求適用于公司的所有產品，包括五金產品。ISO/TS16949：2002標準的要求適用于我公司的

汽車配件產品。

本手冊分受控本和參考本兩種發(fā)放控制形式，受控本發(fā)放到公司內部各部門負責人及以上

職務的人員，以及有關認證機構等；參考本發(fā)放給有一定業(yè)務需要的單位或個人，供宣傳介紹

之用，當質量手冊正本發(fā)生修改時，各受控均應得到相應修改。

二、引用標準

1.GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系要求》

2.ISO/TS16949:2002《質量管理系——汽車行業(yè)供應商應用ISO9001：2000的特別要求》

三、版次管制

1.質量手冊的制訂、修訂流程

編制一審批一?編號/版次查對一?復印/用印一?收發(fā)管制

1.1制作：文控經理及工作小組

1.2審核：管理者代表

1.3批準：總經理

1.4版本（版次）及編碼控制：

本手冊版號（封面版號）為A、B、C、…（A表示第一版，首次發(fā)放；B表示第

二版，第二次發(fā)行）；章節(jié)的版本編號為0、1、2（0表示本章節(jié)第一版，首先發(fā)放；1

表示本章節(jié)第二版，第一次修改），當總章節(jié)修改過半時或有大幅度修改時，本手冊版

號即時更改，章節(jié)版本編號自動歸0。

L5復印分發(fā)：

由文控中心依“質量體系文件管理清單”進行復印分發(fā)。分發(fā)至內部各部門使用

的，蓋上“受控文件”章；提供給客戶、供應商或認證機構等外部使用的，只在封頁蓋

上“參考文件”章即可。

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文件頁碼100F47

1.6收發(fā)管制

文控中心對內部的管制方式，是以“文件和資料發(fā)放回收記錄表”來執(zhí)行分發(fā)與

回收作業(yè)；對外部的管制方式，只是提供參考者，皆由聯(lián)系部門收轉，在修訂時不予

收回。

L7本手冊的內部持有部門，需對本質量手冊妥善保管，經常性進行內部研討，并執(zhí)

行相關的規(guī)定事項，且不得任意影印與分發(fā)（除非有管理者代表或總經理的特許）。

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第四章質量管理體系

該部分描述了本公司IS09001：2000+ISO/TS16949：2002質量管理體系在運行中所

適用的要素及說明。

4質量管理體系

為實現(xiàn)公司經營、質量方針及目標，滿足客戶及其它方面的要求，本公司嚴格按照

IS09001：2000+ISO/TS16949:2002國際標準建立、實施、維持文件化的質量管理體系。

第4.1節(jié)總要求

1）為了有效實施質量管理體系，本公司將按照IS09001:2000+ISO/TS16949：2002標

準建立文件并實施、維持和改進，在質量管理體系文件中應針對以下幾個過程進行控制：

a）有效地識別質量管理體系所需要的所有過程；

b）確定這些過程的順序及相互作用；

c）確定所要求的標準和方法，以確保有效運作和對過程的控制；

d）確保取得支持體系運作并監(jiān)控過程的所有必須的資料；

e）對過程進行有效的測量、監(jiān)控和分析，并采取必要措施；

f）實施必要的措施，以達成過程策劃的結果，并使過程得以持續(xù)改善。

2）若有外發(fā)時,公司應確保對其控制,包括對外發(fā)廠商的技術支持。

當本公司外包時,不允許委托技術職責。應該對過程的設計和開發(fā)（7.3）給予特別

的注意。例如:符合顧客零件批準程序,包括內部和外部活動是本公司的職責。

3）公司質量管理過程及相互關系見“質量管理體系圖”、“過程流程圖”（附件一、二）。

4）公司的關鍵過程、支持過程以及監(jiān)測方式，可依據(jù)下述方式展開：

a）關鍵過程/衡量指標：

?材料購入：成本降低、供應商質量評價、交期達成率等；

?外發(fā)/生產計劃管理：在庫月存數(shù)，生產計劃完成實績等；

?制品生產：材料損耗率，質量成本等；

?交付：交期達成率等。

b）支持過程/衡量指標：

?質量保證：失敗成本率、顧客投訴率、客訴答復周期等；

?培訓：實施完成狀況等；

?模具：管理水平等；

?顧客滿意度：顧客滿意度調查結果等；

?員工滿意度：員工滿意度調查結果等；

?設備的維護：故障停機狀況，設備利用率等；

?測量儀器分析：R&R%等。

5）各過程的管理由各主導部門負責監(jiān)控，或通過公司的質量管理系統(tǒng)進行監(jiān)控。

支持性文件無

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文件頁碼120F39

第4.2節(jié)文件要求

4.2.1總則

1）本公司的質量管理體系文件必須包括：

a）形成文件的質量方針和質量目標；

b）質量手冊；

c）ISO/TS16949：2002標準所要求形成文件的控制程序；

d）為確保與ISO/TS16949：2002產品有關過程的有效策劃、運行和控制所

需的文件；

e）ISO/TS16949：2002標準所要求的記錄。

2）ISO/TS16949：2002標準出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立相應的書

面文件，并加以控制、實施和保持。

3）本公司的質量管理體系文件的多少與詳略程度取決于：

a）過程及其相互作用的復雜程度；

b）作業(yè)人員的素質和能力。

4.2.2質量手冊

本公司必須制定書面的質量手冊，以作為指導公司質量管理系統(tǒng)的綱領性文件。

質量手冊內容包括：

1）該質量管理體系所涉及的產品范圍。

2）為該質量管理體系編制的形成文件的控制程序或引用的方法。

3）該質量管理體系相關產品的作業(yè)過程之間的相互作用的表述。

4）涵蓋ISO/TS16949：2002標準條文的所有要素。

4.2.3文件控制

為了確保質量管理體系及相關的所有文件和數(shù)據(jù)，包括外來文件均能受控管理，

公司建立文件管理體系。對公司的質量管理體系文件及相關的所有文件和數(shù)據(jù)，包括

外來文件進行控制管理。

4.2.3.1文件和數(shù)據(jù)的批準、發(fā)布所有受控的標準文件都進行審批和標準化發(fā)布，并且

要保證有關的部門和使用現(xiàn)場都能得到相應文件的有效版本。文件在實施過程中要適

時進行評審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經再次批準。以保證隨時可識別

文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)等。另外，文件要清晰可辨，易于識別和檢索。對于

與汽車安全件產品生產有關的技術工程文件和數(shù)據(jù),須加注標識。對于工程標準

/規(guī)范，公司須確保及時評審、發(fā)放和實施。此要求同樣適用于公司發(fā)放給供方的工程

保準/規(guī)范。

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文件頁碼13OF39

4.232文件的廢除、更改和回收

當文件需要更改或廢除時，需由擬制部門向文件控制歸口部門提出書面申請，明確

更改或廢除的內容，并得到原審批部門的審批方可進行更改和廢除。

另外,公司對于每項工程標準/規(guī)范更改在生產中實施的日期,予以記錄。實施包

括對所有適當文件的更新。當設計記錄引用這些工程規(guī)范影響生產件批準程序的文件

時,這些標準/規(guī)范的更改,要對顧客的生產件批準記錄進行相應的及時更新。在發(fā)行

更新文件的同時，及時將失效版本和作廢的文件收回處理，以防誤用。當任何已作廢

文件暫作保留時，要進行標識，定快留歸期限“A”文件作廢后的保存期限要不

少于20年。

423.3外來文件要進行編號識別，并且外來文件的分發(fā)要經過審批和確認。

4.2.3.4工程規(guī)范

公司建立過程以保證、及時評審、發(fā)放和實施說有顧客工程標準I規(guī)范及基于顧客要

求時間進度的更改。要該盡快進行及時的評審,時間不能超過10個工作日。

注:對于TS產品的特殊要求的規(guī)定,文件中以斜體加粗字體表示,而整個文件只適用

于TS產品的,則不需此特別要求,如:《APQP管理程序》。

支持性文件

《文件控制程序》

4.2.4記錄控制

要建立并保持記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效的運行的證據(jù)。

1）明確各類記錄的管理方式與相關管理責任部門；

2）規(guī)定記錄的收集、分類歸檔、存放順序等以便查詢；

3）規(guī)定記錄的儲存方式及防毀損；

4）規(guī)定記錄的保存期限及過期記錄的銷毀。保存期限要達到顧客要求滿足的最

小程度；

5；如合約中有規(guī)定時,亦可允許客戶調閱質量記錄或索取影印本;

6）當政府法規(guī)或其他文件對記錄有規(guī)定時,均按規(guī)定執(zhí)行;

7）質量記錄包括顧客特殊要求的記錄。

支持性文件：

《記錄管理程序》

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4.2.5關于質量體系的文件化程序、管理規(guī)定:

ISO9001：2000條文運作程序程序名稱

1.0范圍

2.0引用標準QM-DC-01質量手冊

3.0術語和定義

QP-DC-01文件管理程序

4.0質量管理體系

QP-QC-02記錄管理程序

QP-GM-03管理評審管理程序

QP-GM-04溝通管理程序

QP-GM-19方針、目標和指標管理程序

5.0管理職責QLSD-03客戶滿意度管理辦法

QLGM-01管理職責規(guī)定

QI-BD-02質量成本控制作業(yè)辦法

QLDC-05經營計劃管理辦法

QP-HR-05人力資源管理程序

QP-PD-06設施與工作環(huán)境管理程序

6.0資源管理

QI-HR-05員工滿意度管理辦法

QLDC-037S管理辦法

QP-RD-20APQP管理程序

QP-RD-21PPAP管理程序

QP-SD-07客戶需求評審管理程序

QP-BD-08采購管理程序

QP-BD-09供應商管理程序

QP-PD-10生產與服務提供管理程序

QP-SD-11顧客提供財產控制程序

QP-QC-12產品標識和可追溯性程序

QP-QC-13監(jiān)視和測量設備管理程序

QLDC-04緊急狀態(tài)處理辦法

7.0產品實現(xiàn)QI-QC-13樣品管理辦法

QI-QC-38客訴管理辦法

QI-RD-03PFMEA作業(yè)辦法

QI-RD-04設計/工藝更改管理辦法

QI-BD-01供方評分準則

QI-BD-03供方索賠管理辦法

QI-PE-17工裝管理辦法

QI-WD-05包裝作業(yè)指導書

QI-WD-06產品防護管理辦法

QI-WD-07倉庫管理辦法

QLPP-01生產計劃管理辦法

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QP-DC-14內部審核管理程序

QP-QC-15過程質量管理程序

QP-QC-16不合格品管理程序

QP-QC-17數(shù)據(jù)分析管理程序

QP-QC-18糾正預防與改進管理程序

QLRD-05產品和過程審核管理辦法

QI-QC-08最終檢驗作業(yè)規(guī)范書

8.0量測、分析和改進QI-QC-09進料檢驗作業(yè)規(guī)范書

QI-QC-10過程檢驗作業(yè)規(guī)范書

QI-QC-14MSA管理辦法

QI-QC-32SPC實施辦法

QI-QC-39實驗室管理辦法

QI-QC-40特采管理辦法

QI-PD-23返工作業(yè)辦法

QI-HR-06提案管理辦法

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_________________________________文件頁碼1166OOFF4477

第五章管理職責

第5.1節(jié)管理承諾

闡述本公司最高管理者作出的管理承諾的內容和對該管理承諾要加以證實的諸事項。主

要內容有：

5.1.1管理承諾是：建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性。

5.1.2本公司對管理承諾提供以下證據(jù)：

1）向全體員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求對本公司的成功至關重要；

2）制定質量方針；

3）確保建立質量目標；

4）開展管理評審；

5）確保提供資源。

5.1.3本公司對以下產品實現(xiàn)過程以及支持過程進行監(jiān)控，確保這些過程的有效性和效率。

1）合同訂單過程；

2）開發(fā)管理過程；

3）生產管理過程；

4）制造過程；

5）出貨管理過程；

6）客戶抱怨過程。

第5.2節(jié)以顧客為關注焦點

增強顧客滿意，確保顧客要求得到確定并予以滿足。本公司以顧客為關注焦點，須做到:

1）確定顧客需求；

2）評審與產品有關的要求；

3）嚴格執(zhí)行訂單或合同的要求；

4）與顧客良好的溝通；

5）確保顧客的要求得到滿足；

6）妥善保管顧客的財產；

7）對顧客的反饋進行評審；

8）對顧客的抱怨進行糾正措施。

第5.3節(jié)質量方針

描述本公司總的質量宗旨和質量方向，主要內容有：

5.3.1質量方針要與本公司的宗旨相適應；

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5.3.2質量方針包含對滿足要求和持續(xù)質量管理體系有效性的承諾；

5.3.3質量方針提供制定和評審質量目標的框架；

5.3.4質量方針被公司內各級人員熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。

5.3.5本公司每次管理評審會議對質量方針進行持續(xù)適宜性評審，適宜性因素包括:

1）顧客與法律法規(guī)要求的改變；

2）質量管理體系的效果；

3）最高管理者戰(zhàn)略的考慮；

4）改進的需要等。

第5.4節(jié)策劃

5.4.1質量目標

描述本公司在質量方面做追求的目的，主要內容有：

5.4.L1本公司進料質量目標，它包括：

1）公司總的質量目標；

2）職能部門的質量目標；

3）各層級的質量目標，如班組、個人的質量目標等。

5.4.1.2制定質量目標要注意：

1）質量目標是可以測量的，做好是量化的指標，并與質量方針保持一致；

2）知道質量目標以事實為依據(jù)，是挑戰(zhàn)性的，并在規(guī)定時間內是可以實現(xiàn)的；

3）知道質量目標前，建議收集標桿企業(yè)或競爭對手的質量信息；

4）質量目標以顧客的期望為基準。

5.4.1.3質量目標是本廠經營計劃的一部分，本廠對質量目標的達成狀況進行定期的管理評審，

如遇內部環(huán)境或外部環(huán)境發(fā)生變化時，可適度調整質量目標。

541.4本公司需建立正式的、形成文件的，全面的經營計劃。

5.4.L5經營計劃包括：短期經營計劃（1—2年）；長期經營計劃（三年或以上）。

5.416為確保經營計劃的客觀性，制定經營計劃前，要收集分析公司現(xiàn)有的數(shù)據(jù)與資料；周期

性的收集分析競爭對手或標桿企業(yè)相關的信息與資料。

5.417經營計劃在員工中宣導、溝通、貫徹、使員工產生為實現(xiàn)計劃而努力的積極性。

5.4.1.8經營計劃可包括以下內容：

1）市場部門的銷售計劃、客戶滿意計劃、訂單完成計劃、出貨計劃、包括市場定位、市場

份額、產品走向、趨勢、市場劃分等；

2）財務部門的成本核算計劃（內部失敗成本、外部失敗成本、采購成本等）及費用減少計劃;

3）人力資源開發(fā)計劃；

4）設備/設施投資、更新計劃；

5）新產品的研究與開發(fā)計劃；

6）環(huán)保計劃；

7）質量目標達成計劃。

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5.4.2質量管理體系策劃

致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)其目標。主要內容有：

5.4.2.1為貫徹實施質量方針與質量目標，本公司對質量管理體系進行策劃。

54.2.2質量管理體系策劃的輸入包括：

1）顧客的要求；

2）相關方的要求；

3）法律法規(guī)的要求

4）本公司自身的要求

5）以往數(shù)據(jù)與資料分析報告；

6）質量方針、目標；

7）產品的評價；

8）過程的評價等。

5.4.2.3質量管理體系策劃的輸出有：

1）質量手冊；

2）需要的程序文件、作業(yè)指導文件、表單；

3）質量計劃；

4）其他文件。

542.4質量管理體系變更時須確保整個體系能正常運行，對變更進行評審，經批準后才實施變

更后的質量管理體系。

第5.5節(jié)職責、權限和溝通

5.5.1職責與權限

通過職責和權限的規(guī)定和溝通，指揮、控制和協(xié)調質量有關活動，確保實現(xiàn)質量目標。

主要內容有：

551.1本公司對各部門和崗位的職責和權限進行規(guī)定。參見《組織架構圖》和《管理職責

規(guī)定》。

551.2本公司各部門和崗位之間通過會議、培訓、文件等多種形式進行溝通，使各自的職

責和權限規(guī)定合理，通過溝通使質量管理活動開展的更有效。

551.3當產品或過程不符合規(guī)定要求時，發(fā)現(xiàn)者第一時間迅速通報質量負責人員，以便及

時采取糾正措施。

551.4本公司質量管理人員在發(fā)生重大質量問題時，有權停止生產、糾正質量問題，而不

受生產部門或業(yè)務部門限制。授權負責糾正措施的管理者被及時告知產品或過程不

符合規(guī)定要求的情況。負責產品質量的人員有權停止生產，以糾正質量問題。所有

班次的生產作業(yè)配備負責或授權負責產品質量的人員。

5.5.1.5本公司所有生產均有負責或授權的質量檢驗人員在場控制，以便及時發(fā)現(xiàn)不合格產

品，防止問題的進一步惡化。

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5.5.1.1管理職責

一、董事長

(a)公司的主要擁有者，最高領導，公司之領導及經營方向的總體規(guī)劃

(b)管理各總經理、副總經理

(c)公司重大事項的決策

二、總經理

(a)主持公司的全面工作

(b)制定公司的質量方針和質量目標

(c)批準公司質量手冊和程序文件

(d)確定公司組織機構，確保組織內的職責和權限得到溝通

(e)任命管理者代表

(f)督導各部門達成質量目標

(g)主持管理評審

(h)為質量管理體系的有效運行提供充分資源

三、副總經理

(a)整體管理行政、生產、品管、計劃、工程的工作

(b)代理總經理行使部分職權

(c)上級交辦的事項執(zhí)行

四、管理者代表

(a)按質量標準建立、實施和完善質量體系

(b)協(xié)助總經理在全公司范圍內貫徹執(zhí)行質量方針和質量目標

(c)向總經理報告質量體系的運行情況，以供評審和作為質量體系改進的基礎

(d)就質量體系有關事宜、負責與外部各方進行聯(lián)絡

(e)審核質量手冊，批準質量體系程序文件

(f)編制管理評審報告，提供全面體系運行情況和總結，批準整改措施計劃

(g)領導、組織進行內部質量體系審核，批準審核報告

(h)高層管理者評審產品實現(xiàn)過程和支持性過程以確保他們的有效性和效率

五、文控中心

(a)貫徹公司質量方針和質量目標

(b)負責質量手冊、程序文件及部門運作流程的發(fā)放和管理，并指導其它

部門進行受控文件管理

(c)推行及改善質量管理體系所需的有關培訓的執(zhí)行

(d)平時質量管理體系的檢查與監(jiān)督

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六、財務部

(a)貫徹公司質量方針和質量目標

(b)執(zhí)行財務制度

(c)監(jiān)督成本控制

(d)報關業(yè)務的管理

(e)ERP系統(tǒng)及網絡、電話系統(tǒng)的管理與維護

七、米購部

(a)負責公司所有物料供應商的開發(fā)與評估，并開展采購工作，并建立相關的

資料

(b)負責與供方就采購事項糾紛的處理

(c)確保采購產品質量、采購進度滿足訂單及生產的需要

(d)報關業(yè)務的管理

八、人事行政部

(a)貫徹公司質量方針和質量目標

(b)編制并嚴格執(zhí)行公司的各項管理文件

(c)編制人力資源管理計劃

(d)編織年度員工的培訓計劃

(e)公司各單位的崗位培訓工作的統(tǒng)籌

(f)負責各類人事培訓、考核記錄的管理

(g)負責人員的招聘工作

(h)負責人事行政部的日常事務

九、業(yè)務部

(a)貫徹公司質量方針和質量目標

(b)新產品的推行與客戶技術支持

(c)負責推銷本公司產品及生產能力的介紹

(d)對客戶需求產品及產品開發(fā)信息反映給公司

(e)組織進行合同評審工作

(f)負責客戶資料的管理

(g)負責與客戶關于合同執(zhí)行中異常與變更的溝通

(h)負責客戶投訴、退貨處理的聯(lián)絡，改善進度追蹤

(i)負責客戶滿意度的調查

十、項目部

(a)貫徹公司質量方針和質量目標

(b)全權負責TS新產品的過程開發(fā)、試制到量產的前期工作的統(tǒng)籌管理

(c)產品質量的先期策劃

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4--■、生產部

(a)貫徹公司質量方針和質量目標

(b)生產計劃之執(zhí)行，確保訂單按期發(fā)貨，并就合理的生產進度及時與計劃

溝通

(c)健全生產過程中質量管理體系，確保產品質量和生產進度

(d)生產異常的處理

(e)負責生產工藝的改進、分析與生產效率的提高

(f)負責生產設備的日常維修與保養(yǎng)

(g)生產人員的職能培訓與考核

十二、生產部PE組

(a)貫徹公司質量方針和質量目標

(b)保障公司用電設施安全正常的工作

(c)對公司設備實施進行合理配備并進行有效管理，維修制定相應的作業(yè)指

導書并督促執(zhí)行

(d)設備保養(yǎng)計劃的制定與執(zhí)行

(e)負責公司模、夾具的設計與制作

(f)負責公司設備改造、生產效率的推動工作

(g)設備儀表的校正工作

(h)負責消防安全教育訓練工作

十三、PMC

(a)貫徹公司質量方針和質量目標

(b)訂單審核及確認

(c)確認生產計劃所需原材料

(d)