安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查一、目的

本制度旨在貫徹落實(shí)國(guó)家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，通過(guò)實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查，強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提升企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、各崗位及全體員工。

2.本制度適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中涉及的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查工作。

3.本制度適用于公司范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過(guò)程等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查工作的總體部署，對(duì)公司的安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查制度，開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查工作，對(duì)各部門的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查工作的具體實(shí)施，確保本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查工作落實(shí)到位。

4.各崗位員工：負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，積極參與安全隱患整改。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)公司的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制定針對(duì)性的隱患排查方案，指導(dǎo)各部門開(kāi)展隱患排查工作。

6.安全生產(chǎn)委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)公司的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，研究解決安全隱患整改中的重大問(wèn)題。

7.外部專家：根據(jù)需要，公司可聘請(qǐng)外部專家為公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查工作提供技術(shù)支持。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、管道、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施等是否存在安全隱患，是否按照規(guī)定進(jìn)行定期檢查和維護(hù)。

2.作業(yè)環(huán)境隱患排查：對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行排查，包括作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音、粉塵、有毒有害氣體等環(huán)境因素是否達(dá)標(biāo)，是否存在可能導(dǎo)致職業(yè)病的危害因素。

3.作業(yè)過(guò)程隱患排查：對(duì)生產(chǎn)作業(yè)、施工、維修等過(guò)程中的操作規(guī)程、作業(yè)方法、工藝流程、作業(yè)人員行為等進(jìn)行排查，確保作業(yè)過(guò)程符合安全生產(chǎn)要求。

4.安全管理隱患排查：檢查公司安全管理體系的建立健全情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等是否完善，安全管理人員是否履行職責(zé)。

5.人員行為隱患排查：對(duì)員工的安全意識(shí)、安全技能、勞動(dòng)紀(jì)律、作業(yè)習(xí)慣等進(jìn)行排查，確保員工能夠自覺(jué)遵守安全生產(chǎn)規(guī)定。

6.職業(yè)健康隱患排查：關(guān)注員工職業(yè)健康情況，對(duì)可能引起職業(yè)病的崗位和作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，確保員工健康安全。

7.電氣安全隱患排查：對(duì)電氣線路、電氣設(shè)備、配電箱、開(kāi)關(guān)箱等進(jìn)行排查，防止電氣火災(zāi)和觸電事故的發(fā)生。

8.爆炸危險(xiǎn)隱患排查：對(duì)可能產(chǎn)生爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域和設(shè)備進(jìn)行排查，包括易燃易爆物品的儲(chǔ)存、使用和管理。

9.危險(xiǎn)化學(xué)品隱患排查：對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，確保符合國(guó)家和地方相關(guān)法規(guī)要求。

10.環(huán)境保護(hù)隱患排查：對(duì)可能對(duì)環(huán)境造成污染的排放物、廢棄物處理、噪聲污染等進(jìn)行排查，確保符合環(huán)保要求。

11.應(yīng)急管理隱患排查：檢查公司應(yīng)急管理體系的建設(shè)情況，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備、應(yīng)急演練的開(kāi)展等。

12.信息與網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查：對(duì)公司的信息與網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行全面排查，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)安全、信息系統(tǒng)的安全防護(hù)等。

13.第三方服務(wù)隱患排查：對(duì)為公司提供服務(wù)的第三方單位進(jìn)行排查，確保其服務(wù)過(guò)程中不存在安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對(duì)公司的安全生產(chǎn)進(jìn)行全面排查，包括設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過(guò)程、安全管理等多個(gè)方面。

2.綜合檢查應(yīng)由公司安全管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參與，形成綜合性的檢查報(bào)告。

3.綜合檢查應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查清單，確保檢查內(nèi)容的全面性和深入性。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域的隱患排查，如電氣安全、機(jī)械設(shè)備安全、職業(yè)健康等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，使用專業(yè)工具和儀器進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)估。

3.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，并提出針對(duì)性的整改措施和建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行的隱患排查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注季節(jié)性變化對(duì)安全生產(chǎn)帶來(lái)的影響，如高溫、雨雪、冰凍等極端天氣條件下的安全隱患。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)崗位人員參與，確保檢查的及時(shí)性和有效性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的安全檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日期間的值班安排、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況以及員工的安全意識(shí)。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門組織，各部門負(fù)責(zé)人和值班人員參與，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作中進(jìn)行的自我檢查，以及班組長(zhǎng)對(duì)所屬崗位進(jìn)行的日常巡查。

2.定期檢查是指按照規(guī)定的時(shí)間周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月的例行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際工作情況，制定檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保檢查的常態(tài)化和制度化。

4.日常檢查和定期檢查的結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)度。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間能夠安全運(yùn)行。

2.檢查生產(chǎn)線的自動(dòng)化控制系統(tǒng)和安全保護(hù)裝置是否正常工作，包括緊急停止按鈕、安全限位器、報(bào)警系統(tǒng)等。

3.對(duì)易發(fā)生故障的設(shè)備部件進(jìn)行重點(diǎn)檢查，如軸承、傳動(dòng)帶、電氣連接等，及時(shí)更換磨損或損壞的部件。

4.檢查所有管道、閥門和儲(chǔ)罐的密封性，防止泄漏和爆炸事故的發(fā)生。

5.確保所有安全防護(hù)裝置和安全警示標(biāo)志完整無(wú)缺，對(duì)缺失或損壞的部分進(jìn)行補(bǔ)充和修復(fù)。

6.對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行清理，確保通道暢通無(wú)阻，無(wú)雜物堆放，減少絆倒和滑倒的風(fēng)險(xiǎn)。

7.檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作，確保在緊急情況下員工能夠迅速疏散。

8.對(duì)所有化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行安全檢查，確保化學(xué)品妥善存放，標(biāo)簽清晰，無(wú)泄漏現(xiàn)象。

9.檢查所有電氣設(shè)備和線路，確保無(wú)裸露電線，插座和開(kāi)關(guān)無(wú)損壞，電氣箱封閉良好。

10.對(duì)值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們了解長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)和應(yīng)急響應(yīng)流程。

11.在長(zhǎng)假期間，安排專業(yè)人員值班，確保能夠及時(shí)響應(yīng)和處理安全生產(chǎn)中的緊急情況。

12.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行再次檢查，確認(rèn)設(shè)備在長(zhǎng)假期間未出現(xiàn)異常，確保生產(chǎn)能夠安全重啟。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.檢查車輛的安全裝備是否齊全，如滅火器、急救包、反光背心、三角警告標(biāo)志等，確保在緊急情況下能夠使用。

3.對(duì)車輛駕駛?cè)藛T進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛?cè)藛T的安全意識(shí)和責(zé)任感。

4.制定長(zhǎng)假期間的車輛使用和調(diào)度計(jì)劃，合理安排車輛和駕駛?cè)藛T，避免疲勞駕駛。

5.檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期維護(hù)保養(yǎng)得到執(zhí)行，減少故障發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

6.在車輛內(nèi)部顯著位置放置交通安全提示，提醒駕駛?cè)藛T和乘客注意安全。

7.對(duì)于需要長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)奈镔Y，制定詳細(xì)的運(yùn)輸計(jì)劃，確保運(yùn)輸過(guò)程中的安全。

8.在長(zhǎng)假期間，加強(qiáng)對(duì)車輛運(yùn)行的監(jiān)控，確保車輛行駛在安全的路線上，避免高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。

9.對(duì)于特殊情況下的車輛行駛，如惡劣天氣、夜間行駛等，制定相應(yīng)的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)車輛進(jìn)行再次檢查，評(píng)估車輛在長(zhǎng)假期間的表現(xiàn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，確保車輛的安全性能。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)公司的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行。

2.檢查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保定期維護(hù)保養(yǎng)得到執(zhí)行，防止設(shè)施故障導(dǎo)致環(huán)境污染。

3.對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，確保生產(chǎn)工藝符合環(huán)保要求，污染物排放達(dá)標(biāo)。

4.檢查應(yīng)急事故池、事故圍堰等應(yīng)急設(shè)施，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件中能夠有效應(yīng)對(duì)。

5.制定長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人員，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。

6.對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保安全培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。

7.加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)，對(duì)重點(diǎn)污染源和敏感區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。

8.在長(zhǎng)假期間，安排專業(yè)人員值班，確保能夠及時(shí)響應(yīng)和處理環(huán)境保護(hù)中的緊急情況。

9.對(duì)于長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)工作，應(yīng)做好詳細(xì)記錄，包括監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、應(yīng)急響應(yīng)情況等，以備后續(xù)分析和改進(jìn)。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行再次檢查，評(píng)估其在長(zhǎng)假期間的表現(xiàn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，確保環(huán)境保護(hù)設(shè)施長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)，總結(jié)長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)驗(yàn)，為未來(lái)的環(huán)保工作提供參考。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境可能造成的影響進(jìn)行分類。

2.隱患分為以下級(jí)別：

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.隱患排查分級(jí)工作應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，結(jié)合實(shí)際情況和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估。

4.對(duì)不同級(jí)別的隱患，應(yīng)制定相應(yīng)的整改措施和期限，重大隱患應(yīng)立即整改，較大和一般隱患應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，輕微隱患也應(yīng)盡快整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對(duì)隱患排查工作的計(jì)劃、實(shí)施、記錄、整改和跟蹤的全過(guò)程管理。

2.安全管理部門應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期和責(zé)任人。

3.隱患排查應(yīng)按照計(jì)劃執(zhí)行，對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行記錄，形成隱患排查報(bào)告。

4.對(duì)排查出的隱患，應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，并進(jìn)行跟蹤管理。

5.整改完成后，應(yīng)對(duì)隱患進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施得到有效執(zhí)行，隱患得到消除。

6.隱患排查管理應(yīng)形成閉環(huán)，確保每個(gè)隱患都能得到及時(shí)有效的處理。

7.對(duì)隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題，應(yīng)分析原因，制定改進(jìn)措施，防止同類隱患的再次發(fā)生。

8.定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，不斷優(yōu)化隱患排查管理流程，提高隱患排查工作的效率和質(zhì)量。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

（1）每次隱患排查結(jié)束后，應(yīng)編寫事故隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及評(píng)估結(jié)果。

（2）報(bào)告應(yīng)包括隱患的描述、可能導(dǎo)致的后果、影響范圍、整改建議和整改期限等內(nèi)容。

（3）事故隱患排查報(bào)告應(yīng)由排查負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交給安全管理部門進(jìn)行匯總和分析。

（4）對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即上報(bào)公司高層，并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）對(duì)排查出的隱患，應(yīng)建立隱患檔案，檔案內(nèi)容包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改進(jìn)度和整改結(jié)果。

（2）隱患檔案應(yīng)實(shí)行信息化管理，便于查詢、跟蹤和統(tǒng)計(jì)。

（3）對(duì)重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期更新隱患檔案信息。

（4）整改完成后，應(yīng)對(duì)隱患檔案進(jìn)行更新，記錄整改情況和復(fù)查結(jié)果。

（5）隱患檔案應(yīng)定期進(jìn)行審查，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

（6）對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)分析原因，采取系統(tǒng)性措施，從根本上解決問(wèn)題。

（7）隱患檔案作為公司安全管理的寶貴資料，應(yīng)妥善保管，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查工作的考核，評(píng)價(jià)公司及各部門安全生產(chǎn)管理水平和員工安全責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)。

2.考核原則：

（1）客觀公正：考核應(yīng)基于事實(shí)和數(shù)據(jù)，確?？己私Y(jié)果的客觀性和公正性。

（2）激勵(lì)與約束：考核結(jié)果應(yīng)與員工的獎(jiǎng)懲掛鉤，既要有激勵(lì)作用，也要有約束效果。

（3）持續(xù)改進(jìn)：考核應(yīng)能夠反映出安全管理中的不足，推動(dòng)公司安全管理水平的持續(xù)提升。

3.考核內(nèi)容：

（1）考核公司安全管理部門的組織管理能力，包括隱患排查計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。

（2）考核各部門的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查工作的實(shí)施情況，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、整改和跟蹤。

（3）考核員工的安全意識(shí)和安全技能，包括對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的遵守情況。

（4）考核隱患整改的及時(shí)性和有效性，以及對(duì)整改措施的執(zhí)行情況。

（5）考核事故應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，以及應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的快速反應(yīng)能力。

4.考核方式：

（1）定期考核：每季度或每半年進(jìn)行一次全面的考核，評(píng)