家居公司倉管部操作手冊家居倉庫與門店貨物管理流程

深圳北新家居有限公司

擬稿：王愛忠戴維

審訂：張品關

2003年8月16日

全文目錄

第一章倉管部收貨流程------------------------------------3

第二章倉管部緊急收貨流程-------------------------------6

第三章倉管部安全管理規(guī)定-------------------------------8

第四章倉管部盤點流程------------------------------------9

第五章倉管部發(fā)貨流程-----------------------------------12

第六章倉管部調撥/報損流程-----------------------------15

第七章倉管部退/換貨流程-------------------------------17

第八章倉庫主管/副主管崗位職責-------------------------20

第九章倉管員崗位職責----------------------------------21

第十章商品收貨標準-------------------------------------22

第一章倉管部收貨流程

一、目的

規(guī)范收貨流程，保障商品安全，提高工作效率，明確收貨責任

二、適用范圍

公司門店全體員工收貨時適用。

三、附件

1、《預約登記表》

2、《商品收貨標準》

3、《儲位調整單》

4、《物流倉庫存動態(tài)控制表》

5、《收貨異常情況報告》

四、貨到門店作業(yè)流程

1、采購部下發(fā)定單

采購部負責向供應商下發(fā)定單，定單內容包括：定單編號、定單有效期限、供

應商名稱、聯系人、聯系電話，收貨單位（門店或物流倉）、收貨人、聯系電話。

商品名稱、編碼、規(guī)格、顏色、單位、數量等。第一聯交倉庫文員，第二聯交供應

商作為付款憑證；

2、供應商預約送貨

供應商接收到定單后，需在定單有效期內安排送貨，送貨前必須提前24-72小

時預約送貨。

3、倉管員接受預約

倉庫文員審核定單無誤后，在《預約登記表》上記錄供應商名稱、貨物品名、

數量，然后根據實際情況安排供應商送貨時間。并根據《預約登記表》提前打印第

二天需收貨的一式兩聯《進貨入庫單》（白聯北新倉庫聯留存，黃聯供應商結算

聯）。

4、供應商送貨

供應商按約定時間準時送貨，如供應商提前或延遲送貨，需優(yōu)先收取準時送貨

的供應商后再收取非準時送貨的供應商，貨物到達后按以下步驟操作：

＞供應商將車輛?？吭谥付ㄎ恢茫筌囕v熄火并拔出車鑰匙；

＞供應商持定單、一式兩聯送貨單（第一聯供應商留底，第二聯北新留

底），到二樓遞單窗口交倉庫文員；

＞倉庫文員接單后進行審單，告知供應商卸貨時間，做好卸貨準備；

＞倉庫文員將三單（定單、送貨單、進貨入庫單）交倉管員準備驗收貨物。

5、供應商卸貨

供應商確定可以卸貨后，安排卸貨人員將貨物經電梯摑運到二樓指定收貨區(qū)

域。同時注意叉車、手推車的使用，避免撞壞電梯。

6、驗收、簽收貨物

＞收貨時必須由兩名倉管員共同驗收，一名倉管員特定單及送貨單，另一名

倉管員持進貨入庫單，分開獨立進行收貨；

＞驗收時必須嚴格按照《商品收貨標準》，認真核對商品名稱、編碼、規(guī)

格、顏色，必須保證單、貨一致，并檢查質量，如有問題可予拒收，并將

異常如實填寫《收貨異常情況報告》，由倉庫文員反映至采購部；

＞如屬數碼通訊類商品，必須通知數碼通訊部主管到收貨區(qū)共同驗收，并簽

字確認，然后進行貨物交接，打印《調撥單》，將所收商品直接調撥給數

碼通訊部并由其主管簽收，嚴禁數碼通訊類商品在倉庫滯留；

＞如屬定金訂購商品，則簽收后在商品右下角貼一標簽，注明“定金訂購”

字樣，并及時通知相關營運部門到貨信息；

＞到貨數量如有差異，以定單數量為最高收貨量，并將送貨單數量更改為實

收數量，以及在進貨入庫單上注明實收數量，修改數量后面必須供應商簽

字才有效，最后雙方簽名確認；

＞倉管員將送貨單及進貨入庫單交倉庫主管，倉庫主管核對兩單是否一致，

如一致方可蓋門店收貨章并簽名，如不一致需查明原因并進行更正；

＞倉庫主管將定單第二聯、送貨單第一聯、進貨入庫單黃聯交供應商取走，

其余單據放在“入庫單已簽收”文件架內。

7、存放商品、儲位設置

倉管員將所收商品存放在指定區(qū)域，并登記貨卡。新商品或原區(qū)域無法全部碼

放而需重新調整儲位的商品，必須填寫《儲位調整單》，并將《儲位調整單》交至

倉庫文員錄入電腦。

8、電腦錄入數據

稽核員審核送貨單、進貨入庫單、定單，確認無誤后將相關信息錄入電腦，并

加蓋印章。所有入庫單據必須當天全部錄入，并一一對應后裝訂放在“入庫單已輸

入”文件架內。

9、單據、報表處理

倉庫文員次日打印一式兩聯上日《收貨明細報告》，與倉庫留存入庫單認真核

對，如有差異查明原因并進行調整，確認無誤后簽名，一聯留底存檔，一聯在

10:30前上交門店店長審核確認。所有入庫單據存檔。

10、收貨工作完成。

五、貨到物流倉作業(yè)流程

1、采購部負責向供應商下發(fā)定單，第一聯交倉庫文員，第二聯交供應商作為付款

憑證，由倉庫文員將定單傳真至物流公司并電話確認；

2、供應商接收定單后，需在定單有效期內提前24-72小時預約，在得到物流公司

的同意確認后安排送貨；

3、供應商持定單、一式兩聯送貨單（第一聯供應商留底，第二聯北新留底）送貨

到物流公司，物流公司審核無誤后，嚴格按照定單內容進行收貨，有任何問題

可予以拒收，并將異常如實填寫《收貨異常情況報告》上報至北新倉庫文員，

由倉庫文員反映至采購部；

4、物流公司到貨數量如有差異，以定單數量為最高收貨量，并將送貨單數量更改

為實收數量，修改數量后面必須供應商簽字才有效，最后雙方簽名確認；

5、驗收完畢后，物流公司打印一式四聯入庫單（白聯北新倉庫留存，黃聯供應商

結算聯，紅聯物流公司存檔、藍聯物流公司結算物流費用憑證），送貨人、收

貨人、物流公司負責人共同簽字，并加蓋物流公司收貨專用章方有效；

6、物流公司將定單、第一聯送貨單、黃聯入庫單交供應商取走，將第二聯送貨

單、白聯入庫單于次日9:00前交北新倉庫文員；

7、物流公司收貨完畢后，在1小時內將收貨信息及時錄入電腦系統(tǒng)，以便北新公

司即時掌握物流倉庫存狀況，便于銷售及下發(fā)配送指令；

8、倉庫文員次日收到物流公司送交的單據后：

＞認真核對所收商品是否與定單相符，如有問題由物流公司與供應商解決，

如無問題則在物流公司留存的紅、藍聯入庫單蓋章確認方有效；

＞根據入庫單信息在10:30填制《物流倉庫存動態(tài)控制表》，并與物流公司

提供的庫存進行核對，如有差異需及時與物流公司核對并更正。

9、稽核員審核所有單據，確認無誤后將相關信息錄入電腦，并加蓋印章。所有入

庫單據必須當天全部錄入，并一一對應后裝訂放在“入庫單已輸入”文件架

內；

10、倉庫文員次日打印一式兩聯上日《收貨明細報告》，與倉庫留存入庫單認真核

對，如有差異查明原因并進行調整，確認無誤后簽名，一聯留底存檔，一聯在

10:30前上交門店店長審核確認。所有入庫單據存檔；

11、收貨工作完成。

倉管部緊急收貨流程

一、目的

規(guī)范收貨流程，保障倉庫在緊急情況下能夠正常收貨。保證庫存數據的完整性和準確性，為相

關部門及時提供庫存信息。

二、適用范圍

倉管部全體員工。

三、附件

1、《預約登記表》

2、《商品收貨標準》

3、《儲位調整單》

4、《收貨異常情況報告》

5、《手工進貨入庫單》

6、《門店庫存動態(tài)控制表》

四、名詞解釋

緊急情況是指ERM系統(tǒng)無法正常使用或由于銷售量突增而導致收貨量突然增

大，如遇上述情況，第一時間需通知到倉庫主管/副主管，由倉庫主管/副主管協(xié)調

處理。具體聯系方式如下：王愛/p>

五、貨到門店作業(yè)流程

1、采購部負責向供應商下發(fā)一式三聯定單，第一聯交倉庫文員，第二聯交供應商作為付款憑

證，第三聯交財備。

2、供應商接收到定單后，需在定單有效期內安排送貨，送貨前必須提前24-72小時預約送

貨，如屬緊急定單，采購員需事先電話通知倉庫主管/副主管，則供應商無需預約，倉庫優(yōu)

先安排收貨。

3、倉管文員接受預約，審核定單無誤后，進入ERM系統(tǒng)“進貨入庫確認單”界面，提前打印

一式三聯《進貨入庫單》（白聯北新倉庫聯留存，黃聯供應商結算聯，紅聯財務聯），如

系統(tǒng)無法正常使用，可根據定單制作《手工進貨入庫單》。

4、供應商按約定時間準時送貨，貨物到達后按以下步驟操作：

>供應商將車輛?？吭谥付ㄎ恢?，要求車輛熄火并拔出車鑰匙；

>供應商持定單、一式三聯送貨單（第一聯供應商留底，第二聯北新留底，第三聯北新

財務），到二樓遞單窗口交倉庫文員;

>倉庫文員接單后進行審單，如屬緊急定單，立刻安排倉管員收貨；

>倉庫文員將三單（定單、送貨單、進貨入庫單）交倉管員準備驗收貨物。

5、供應商安排卸貨人員將貨物放在指定收貨區(qū)域。

6、驗收、簽收貨物

>收貨時必須由兩名倉管員共同驗收，一名倉管員持定單及送貨單，另一名倉管員持

《進貨入庫單》或《手工進貨入庫單》，分開獨立進行收貨；

>驗收時必須嚴格按照《商品收貨標準》，認真核對商品名稱、編碼、規(guī)格、顏色，必

須保證單、貨一致，并檢查質量，如有問題可予拒收，并將異常如實填寫《收貨異常

情況報告》（一聯倉庫，一聯采購部）；

>如屬定金訂購商品，則簽收后在商品右下角貼一標簽，注明“定金訂購”字樣，并及

時通知相關營運部門到貨信息；

>到貨數量如有差異，以定單數量為最高收貨量，并將送貨單數量更改為實收數量，以

及在進貨入庫單上注明實收數量，修改數量后面必須供應商簽字才有效，最后雙方簽

名確認；

>倉管員將送貨單及進貨入庫單交倉庫主管/副主管，由主管/副主管核對兩單是否一

致，如一致需蓋門店收貨章并簽名，否則需查明原因并進行更正；

>倉庫主管將定單第二聯、送貨單第一聯、進貨入庫單黃聯交供應商取走，其余單據放

在“入庫單已簽收“文件架內。

7、存放商品、儲位設置

倉管員將所收商品存放在指定區(qū)域，并登記貨卡。新商品或原區(qū)域無法全部碼放而需重新

調整儲位的商品，必須填寫《儲位調整單》，并將《儲位調整單》交至倉庫文員錄入電腦，如

系統(tǒng)故障，可后期補錄。

8、數據錄入

稽核員審核送貨單、進貨入庫單、定單，確認無誤后將相關信息錄入電腦或《門店庫存動

態(tài)控制表》，并加蓋印章。所有入庫單據必須當天全部錄入，并一一對應后裝訂放在“入庫單

已輸入”文件架內，注意：手工輸入必須備份。

9、單據、報表處理

倉庫文員次日打印一式兩聯上日《收貨明細報告》，與倉庫留存入庫單認真核對，如有差

異查明原因并進行調整，確認無誤后簽名，一聯留底存檔，一聯在10:30前上交門店店長審核

確認。所有入庫單據存檔。如系統(tǒng)故障，可后期打印核對。財務聯由稽核員負責交與財務相關

人員。

10、收貨工作完成。

第三章倉庫安全管理條例

一、目的

為了保障倉庫員工的人身安全和庫存商品的安全，確保倉庫工作的順利進行，做好

防盜、防火、防水、防塵、防潮、防損壞、防工傷等工作，保障公司財產不受損失。

二、適用范圍

公司門店全體員工適用。

三、條例

1.非倉管員以及與倉庫工作無關人員嚴禁進入庫區(qū)內，如確因工作需要進入庫區(qū)，必

須經倉管部主管/副主管同意后，方可由倉管員陪同進入庫區(qū)內；

2.倉庫人員不得攜帶手提袋、箱包類進入庫區(qū)，私人同類物品不得放在庫區(qū)內；

3.嚴格按照倉管部收發(fā)貨流程進行作業(yè)，收發(fā)貨時需輕拿輕放，嚴禁有扔、拋、摔等

粗野動作出現；

4.貨物升降電梯是收發(fā)貨專用電梯。嚴禁倉管員及其他人員另做它用；

5.嚴格執(zhí)行《倉管部盤點流程》，定期對商品進行盤點工作，保證帳、卡、物一致；

6.每天下班前注意檢查及關閉所有電源、門窗，保證庫房及商品的整潔、美觀，做到

防塵、放火、防盜、防潮；

7.庫房內嚴禁吸煙或明火作業(yè)，一旦發(fā)現火災隱患要及時報告并排除；

8.注意地面的承重能力，不得超出45OKG/M2,注意貨物碼放高度，距離照明設施、

消防管道、空調管道等設施標準高度為O.8M；

9.庫房內的商品要標識清晰、堆放有序，結合上輕下重、上小下大的原則分類擺放商

品，保證商品及人員的安全；

10.定期檢查各種消防器材與相關硬件設施，保證各種消防器材與設施能夠發(fā)揮其正常

的使用功效，并容易拿??；

11.確保消防通道的順暢，熟練并正確使用相關器材和設施，具備應付突發(fā)事件的條件

和能力。

第四章倉管部盤點流程

一、目的

規(guī)范盤點流程，保證庫存的準確性和有效性，避免帳存與實存出現偏差，加強商品管理，為公

司核算提供依據。

二、適用范圍

公司門店全體員工盤點時適用。

三、附件

1、《每日盤點相關表格》（內含《日盤點單登記表》、《盤點差異調整申請》、

《曰盤點單》）

2、《物流倉庫存動態(tài)控制表》

3、《每月盤點相關表格》（內含《月盤點單》、《月盤點單登記表》）

4、《物流倉盤點單》

四、門店盤點作業(yè)流程

1、日盤

1）要求：

>每日倉管員必須對庫存商品分類進行盤點，盤點順序依次為：周一（大家電）、周二

（小家電）、周三（五金）、周四（建材）、周五（數碼通訊）、周六（AV）、周日

（廚衛(wèi)）；

>每周完成所有商品的盤點，每周循環(huán)一次，周而復始；

2）盤點前工作：

>倉庫文員填寫《日盤點單》，填寫內容包括：商品名稱、商品編碼；

>倉庫文員根據系統(tǒng)篩選截止上日庫存數據，填寫帳存數量；

>倉管員領取日盤點單，并在《日盤點單登記表》上登記；

3）盤點工作：

>倉管員按《日盤點單》進行盤點，認真核對商品名稱、商品編碼是否相符；

>倉管員認真清點商品庫存數量，包括合格品數量，問題品數量，按實際清點數量填寫

日盤點單；

>倉管員核對商品實際庫存與貨卡是否相符，如存在差異，需查明原因并給予更正。在

J~U~Lnj-U~LTLnj-u~u~Lnj~tru~cnj~U-U~Ln

貨卡備注欄上記錄盤點EI期并簽名；

>倉管員依據《物流倉庫存動態(tài)控制表》填寫物流倉庫存數量；

>查詢“待發(fā)貨”和“待配送”文件架倉庫聯單據，統(tǒng)計應出庫數量填寫在對應欄。

4）盤點后工作

>倉管員將日盤點單交給倉庫文員，并在《日盤點單登記表》“交單確認”欄簽名；

>倉庫文員統(tǒng)計盤點數量，按照公式：帳存數量-實存數量+應出庫數量;差異數量，將

差異數量填寫在“差異”欄；

>如盤點數量無差異，交倉管部主管審核簽名并存檔；

>如盤點數量有差異，倉管員需查明差異原因，并填寫一式兩聯《盤點差異調整申

請》，由主管副店審核，店長核準后，方可由稽核員在電腦系統(tǒng)中做庫存盤點調整；

>倉庫及財務各存檔《盤點差異調整申請》一聯。

5）盤點結束。

2、月盤

1）要求

>每月25日23:00,必須對庫存所有商品進行盤點；

>參加盤點人員為財務部、倉管部、各營運部。

2）盤點前工作

>盤點前系統(tǒng)管理員關閉業(yè)務操作功能，只允許查詢及打印，業(yè)務部門應盡量減少盤點

時的存貨流動；

>組織盤點人員學習盤點流程，由倉庫主管將盤點計劃傳達給每位參盤人員；

>倉管員整理倉庫，并準備好各類計數器；

>由美工繪制存貨平面圖，將存貨區(qū)分割成若干區(qū)域，原則上是每個卡板、每層貨架都

劃分為1個區(qū)域；

>稽核員打印出若干標簽紙，由參盤人員按照存貨平面圖分別貼在各區(qū)域。

3）盤點工作

>各參盤人員兩人一組，倉管員和其他參盤人員搭配，各組人員從倉庫文員處領取一張

《月盤點單》，稽核員在《月盤點單登記表》做好登記；

>參盤人員依據月盤點單按照對應盤點區(qū)域進行盤點；

>參盤人員認真填寫商品名稱、商品編碼，認真清點商品數量，按實際清點數量填寫盤

點單，字跡必須清晰明了；

>參盤人員每盤點完一個區(qū)域后，簽名后交給稽核員并做登記，然后重新領取一張《月

盤點單》繼續(xù)盤點；

>所有區(qū)域的商品盤點完畢后，稽核員檢查《月盤點單登記表》有無缺單現象，必須保

證盤點單無遺失，如有作廢盤點單，必須在備注欄注明。

4）盤點后工作

>稽核員收集整理《月盤點單》，次日將盤點單數據錄入電腦系統(tǒng)，產生并打印盤點報

表，盤點報表內容應包括：商品名稱、商品編碼、帳存數量（物流倉、華強北倉）、

實盤數量、差異數量等內容；

>對于盤點差異，倉庫文員填寫《日盤點單》，倉管員按照以上“日盤”操作流程進行

重新盤點及調整盤點差異。

5）盤點結束

3、季度盤點、年終盤點一同“月盤”流程。

五、物流倉盤點作業(yè)流程

1、抽盤

1）每月需不定期對物流倉進行盤點，每月2次，特殊情況下可隨時進行抽盤；

2）倉庫文員依據《物流倉庫存動態(tài)控制表》，填寫《物流倉盤點單》相應欄，并與系統(tǒng)數據

核對，確認無誤后方可做為盤點依據；

3）由倉管部主管/副主管和倉管員持《物流倉盤點單》到物流倉，與物流公司負責人共同盤

點；

4）參盤人員認真清點商品庫存數量，包括合格品數量，問題品數量，按實際清點數量填寫

《物流倉盤點單》對應欄；

5）所有商品盤點完畢后，計算盤點差異數量并填寫在《物流倉盤點單》；

6）如有差異必須查明差異原因，一切以北新公司單據（收發(fā)貨指令）為準；

7）如盤虧，且物流公司無法提供相關單據，則按照與物流公司的協(xié)議要求索賠；如盤盈，則

進行帳目調整，必須保證帳物一致。

8）雙方確認無誤后，共同在《物流倉盤點單》上簽名認可，并各留一聯存檔；

9）盤點結束。

2、月盤

1）每月26日20:00,必須對物流倉庫存商品進行全面盤點；

2）盤點流程同上，即“物流倉盤點作業(yè)流程”中“抽盤”。

第五章倉管部發(fā)貨流程

一、目的

規(guī)范發(fā)貨流程，提高工作效率，明確發(fā)貨責任。

二、適用范圍

公司門店全體員工發(fā)貨時適用。

三、附件

1、《物流倉庫存動態(tài)控制表》

2、《放行條》

四、作業(yè)流程

1、顧客自提

1）顧客憑手寫銷售單到試機臺試機，倉管員按照銷售單信息快速準確備貨，并當場在顧

客面前開箱簡單驗貨；

2）顧客決定不購買則將商品放回原處，如決定購買則到收銀臺付款，收銀員打印一式四

聯電腦銷售單（白聯顧客聯、紅聯提貨聯、黃聯柜組聯、藍聯倉庫聯），并將顧客聯

和提貨聯交予顧客；

3）顧客持電腦銷售單顧客聯和提貨聯到試機臺提貨，倉管員收取提貨或，白聯由顧客自

行保管，作為開具發(fā)票憑證用；

4）倉管員核對提貨聯信息是否與貨物相符，必須在顧客面前逐項核對商品及附件是否齊

全，并在提貨聯上打勾確認驗貨的每一項；

5）需要試機的商品倉管員必須當場試機，確認無誤后請顧客在提貨聯簽名，蓋“發(fā)貨專

用章”，收回提貨聯，并將提貨聯放在“已發(fā)貨”文件架內；

6）倉管員將顧客購買的商品包裝好，交顧客提走。根據提貨聯補填貨卡，核對庫存數

量；

7）倉庫文員定時到收銀區(qū)收倉庫聯，將提貨聯和倉庫聯一一對應并核對后裝訂存檔，將

沒有提貨聯對應的倉庫琳放在“待發(fā)貨”或“待配送”文件架內；

8）發(fā)貨完成。

2、門店配送

1）顧客持顧客聯和提貨聯在家等待所購買的商品送貨上門；

2）倉庫文員根據“待配送”文件架內倉庫聯內容，做以下工作：

>與顧客電話聯系，確認送貨信息是否相符，如相符則按倉庫聯信息確

定送貨時間，盡量滿足顧客提出的送貨時間要求。如不符則與收銀員

確認，然后將倉庫聯存放在“正配送”文件架內；

>聯系物流公司車輛，要求物流公司按約定時間到門店待命。

3）倉管員根據電腦銷售單“倉庫聯”內容提前備貨，并填寫《放行條》，倉庫主管核對

無誤后簽字確認；

4）倉管員、防損員、配送員三方清點商品交接，核對無誤后簽名。倉管員留主聯交倉庫

文員，防損員留副聯，配送員持電腦銷售單倉庫聯送貨；

5）配送員按約定時間將商品送達指定地點：

>請顧客出示提貨聯，并驗證倉庫聯信息是否與顧客身份、提貨聯相符；

>確認無誤后必須在顧客面前當場開箱檢瞼商品，確認商品及附件齊全，并在提

貨聯上打勾確認驗貨的每一項，需要試機的商品必須當場試機；

>如商品有問題或配件短缺，必須向顧客加以解釋并道歉，并以最快的速度給顧

客重新更換商品或配件，回門店后將事故反饋給北新倉庫文員；

>確認商品無任何問題后，將商品交予顧客，并請顧客在提貨聯上簽收，簽名必

須與提貨聯相符，然后收回提貨聯。

6）配送完成后，配送員將提貨聯交給倉庫文員，倉庫文員將提貨聯、倉庫聯和《放行

條》主聯一一對應并核對無誤后裝訂存檔；

7）如所配送的商品需要安裝，必須第一時間將貨已送達的信息告知服務臺，以便服務臺

與安裝公司聯系；

8）發(fā)貨完成。

3、物流倉配送

1）顧客持顧客聯和提貨聯在家等待所購買的商品送貨上門；

2）倉庫文員根據“待配送”文件架內倉庫聯，向物流公司下達配送指令，將倉庫聯傳真

至物流倉并電話確認；

3）物流公司接到配送指令后：

>立即與顧客電話聯系，確認送貨信息是否相符，如信息相符則確定送貨時間，在

符合北新公司與物流公司約定的時效范圍內，盡量滿足顧客提出的送貨時間要

求。如信息不符則與北新倉庫文員聯系確認;

>按照倉庫聯傳真件內容打印一式三聯《物流倉出庫單》（白聯物流倉自存聯、紅

聯物流結算聯、黃聯門店存檔聯），并根據出庫單備貨。

4）物流公司按照與顧客約定的時間將商品及時送達：

>請顧客出示提貨聯，并驗證《物流倉出庫單》是否與顧客身份、提貨聯相符；

>確認無誤后必須在顧客面前當場開箱檢驗商品，確認商品及附件齊全，并在提

貨聯上打勾確認驗貨的每一項，需要試機的商品必須當場試機；

>如商品有問題或配件短缺，必須在《物流倉出庫單》上詳注，并請顧客簽名，

然后重新給予更換，并將事故反饋及單據返回給北新倉庫文員；

>確認商品無任何問題后，將商品交予顧客，并請顧客在提貨聯及《物流倉出庫

單》上簽收，簽名必須與提貨聯相符，然后收回提貨聯和《物流倉出庫單》。

5）物流公司送貨指令完成后，將送達完成信息告知倉庫文員；

6）如所配送的商品需要安裝，倉庫文員必須第一時間將貨已送達的信息告知客服部，以

便客服部與安裝公司聯系；

7）物流公司整理匯總當日提貨聯及《物流倉出庫單》黃聯，于次日9:00前交北新倉庫

文員，倉庫文員次日收到物流公司送交的單據后：

>與倉庫聯一一對應，核對無誤后一并裝訂存檔，并在《物流倉出庫單》紅聯蓋

門店發(fā)貨專用章交物流公司帶回；

>必須在10：30前根據提貨聯填制《物流倉庫存動態(tài)控制表》，并與物流公司提

供的庫存進行核對，如有差異需及時與物流公司核對并更正。

8）發(fā)貨完成。

第六章倉管部調撥/報損流程

一、目的

規(guī)范調撥、報損操作管理，滿足并促進門店銷售需要，有效利用門店現有資源，避免問題商品

的枳壓。

二、適用范圍

公司門店各部門及物流倉適用。

三、附件

1、《調撥需求單》之《內部調撥單》

2、《報損申請單》

四、門店作業(yè)流程

1、門店內調拔流程

1）調拔需求部門根據門店銷售需要，提前一天填寫一式兩聯《內部調撥單》（白聯調拔部

門，黃聯倉庫），交部門主管、主管副店簽名向倉庫提交。

2）倉庫文員接單后：

>認真核對《內部調撥單》指令是否清晰，簽字是否齊全；

>進入ERM系統(tǒng)查詢《內部調撥單》所需商品庫存是否有貨；

>如庫存有貨則通知倉管員備貨；

>如庫存無貨，則告知對方需從物流倉調拔，并匯總當天的所有《內部調拔單》，統(tǒng)一

安排調度（于第二天將貨物調至門店）。

電腦《調拔單》應為一式三聯：一聯：（白色）倉庫；二聯：（黃色）調

拔部門；三聯：（藍色）物流倉；

3）倉管員發(fā)貨

倉管員接到倉庫文員遞交的《內部調撥單》進行備貨，并通知調撥需求部門到倉庫進行

貨物交接，雙方核對并簽字確認后，單據返回至倉庫文員處蓋《調撥章》，倉庫和調撥需求

部門各留一聯。

4）稽核員根據《內部調撥單》，在電腦ERM系統(tǒng)中“調撥單”界面錄入數據，并打印“調撥

單”，加蓋印章后與《內部調撥單》裝訂存檔。

2、門店與物流倉調撥流程

1）每天倉庫文員根據當天出貨情況，以及收集各部門未執(zhí)行的《內部調撥單》，匯總填寫

《內部調撥單》，并加蓋《調撥章》，傳真至物流倉并電話確認；

2）物流倉接到調撥指令后，根據《內部調撥單》傳真件備貨，并打印一式三聯《物流倉出庫

單》（黃聯北新倉庫留存、白聯物流公司留存、紅聯物流公司交北新財務結算聯），按指

定時間送貨到門店倉庫；

3）兩名倉管員共同驗收商品，一名倉管員持《物流倉出庫單》收貨、一名倉管員持《內部調

撥單》收貨，驗收無誤后簽名，交倉庫主管；

4）倉庫主管核對兩單是否一致，確認無誤后簽名，倉庫文員在《物流倉出庫單》加蓋“收貨

章”，在《內部調撥單》上加蓋“調撥章”；

5）物流倉送貨人員持簽名蓋章的《物流倉出庫單》、《內部調撥單》離開，倉管員辦理入庫

手續(xù)；

6）稽核員根據調撥單據，在電腦ERM系統(tǒng)中“調撥單”界面錄入數據，并打印“調撥單”，

加蓋印章后與《內部調撥單》、《物流倉出庫單》裝訂存檔。

3、報損流程

1）報損部門對于需要報損的商品，必須憑維修部鑒定并開出《商品鑒定單》；

2）報損部門填寫一式兩聯《報損申請單》（黃聯倉庫聯，白聯報損部門聯），交主管、主管

副店長和店長審批，主管副店長必須在處理意見欄注明處理意見；

3）報損部門持《報損申請單》及報損商品至倉庫，倉庫文員接到報損部門提交的《報損申請

單》審閱無誤后，通知倉管員收貨；

4）倉管員與報損部門進行貨物交接，點收無誤后，雙方簽字確認，雙方各留一聯存檔，同時

倉管員做好打折或報廢標識；

5）對于需要折價的報損商品，待采購部確定價格后，再由商品對應部門填寫“內部調撥單”

調撥至各需求部門；

6）對于需要報廢的商品，必須由倉管員、防損員、主管副店長共同當面銷毀；

7）稽核員根據《報損申請單》，在電腦ERM系統(tǒng)中“報損單”界面錄入數據，并打印“報損

單”，加蓋印章后與《報損申請單》裝訂存檔。

一、目的

規(guī)范門店退/換貨流程，保證門店庫存的合理性及商品的正常周轉，減少損耗。

二、適用范圍

公司門店全體員工

三、附件

1、《調拔需求單》之《退/換貨調撥單》

2、《放行條》

四、名詞解釋

1、退貨：由于各種原因，門店需要將商品退還給供應商的行為；

2、換貨：由于各種原因，門店需要將同一種商品與供應商進行交換的行為，換貨商品必須是同一種

商品，否則，算作退貨處理；

3、門店退/換貨：由采購與供應商交涉，讓供應商直接到門店進行退/換貨：

4、正品庫位：指正常購入的商品所存位置：

5、代銷庫位：指供應商贈送的商品所存位置；

6、自購樣品庫位：正常購入的商品轉為樣品管理的商品和下樣品定單購入的商品；

7、借入樣品庫位：借入供應商商品作為樣品的商品所存位置；

8、返修特價庫位：經過返修做特價處理的商品所存位置，價格折扣較大；

9、自修庫位：顧客退回可以在商場維修的商品所在位置；

10、壞品庫位：不能正常銷售需退廠的商品所在位置；

11、退廠庫位：壞品、滯銷品等商品需退回廠家的商品，貨在倉庫但帳已銷;

12、退貨庫位：因質量不良等原因被顧客退回的商品所在位置；

rLrcnj-u~Lnj~uUcn.

13、借出庫位：從退貨庫位轉入送出修理的商品，屬于公司存貨但在外單位存放。

五、作業(yè)流程

。、客服部將客戶退貨調撥至倉庫或營運部:

1、客服部對于退還商品必須符合以下任一條件，方可申請辦理退庫手續(xù)：

>符合門店與供應商雙方合同中規(guī)定可以退/換貨的商品；

>顧客按照“三包”政策退/換貨的商品。

2、客服部收到顧客退/換的商品后，填寫一式兩聯《退/換貨調撥單》，交主管簽字；

3、客服部持《退/換貨調撥單》到對應商品所屬部門主管，由各主管在對應商品處簽署處理意見，

指定調入庫位并簽名，然后交由各副店長簽名：

>如調入庫位為正品庫位、代銷庫位、自購樣品庫位、借入樣品庫位，則該商品調撥入庫后

按照正常商品售賣進行發(fā)貨；

>如調入庫位為“返修特價庫位”，則該商品入庫后由對應商品所屬部門聯系維修，倉庫接

到通知后調撥至“借出庫位”出庫，修復后再調撥回“返修特價庫位”入庫，由采購部標

特價售賣；

>如調入庫位為“自修庫位”，則該商品入庫后由對應商品所屬部門聯系維修，倉庫接到通

知后調撥至“借出庫位”出庫，修復后再調撥回“自修庫位”入庫，由采購部標價售賣；

>如調入庫位為“壞品庫位”，則該商品入庫后由采購員聯系供應商，確定該商品是否可以

退/換貨；

>如調入庫位為“退廠庫位”，則該商品入庫后由采購員制電腦“退廠單”，做出庫退還給

供應商。

4、客服部將附有維修檢測單、《退/換貨調撥單》的商品送至倉庫，倉管員核對單、貨是否相符，

簽字是否齊全，填寫實收數量并簽名，雙方各留一聯存檔；

5、稽核員根據《退/換貨調撥單》，將商品在電腦ERM系統(tǒng)中從退貨庫位調撥至對應庫位，然后打

印“調撥單”，與《退/換貨調撥單》裝訂存檔。

<二>、倉庫將商品退還給供應商：

1、對于存放在“壞品庫位”和“退廠庫位”的商品，采購員根據庫存情況打印一式兩聯《商品退/

換貨通知單》，白聯給倉庫，黃聯給供應商，倉管員根據《商品退/換貨通知單》提前備貨；

2、供應商接到退/換貨通知后，預約送貨，按約定時間憑《商品退/換通知單》、本人有效證件到門

店倉庫辦理退貨手續(xù)；

3、倉管員檢查供應商證件及《商品退/換通知單》，然后與供應商共同清點退貨商品；

4、確認無誤后，倉管員、供應商在《商品退/換通知單》上簽名確認（沱意：供應商的簽名必須與

《商品退/換通知單》上提貨人名稱相符）；

5、倉管員持供應商簽名的《商品退/換通知單》交稽核員，稽核員核對無誤后，錄入電腦ERM系統(tǒng)

“退廠確認單”界面，并打印一式兩聯《退貨單》，倉管員、供應商、倉庫主管核對后簽名，倉

庫、供應商各留一聯；

6、倉管員填寫《放行條》，倉庫主管、防損員核對無誤后簽字；

7、供應商持《放行條》、《商品退/換通知單》、《退貨單》將商品取走；

8、退貨工作完成。

＜三＞、供應商取走退貨，按1：1的關系進行換貨：

1、如需換貨，按照退還給供應商多少商品，簽收供應商多少商品，1:1的關系進行收貨，作業(yè)程

序執(zhí)行《倉管部收貨流程》；

2、辦理退/換貨手續(xù)后，由倉庫文員整理退/換貨單據，并存檔。

第八章倉庫主管/副主管崗位職責

一、目的

明確倉管部主管的工作職責，以便其正確的行使自己的職權并履行相應的職責，更好

地做好倉管工作.

二、適用范圍

公司各門店倉管部主管/副主管適用。

三、倉管部副主管崗位職責

1、負責倉管部內部各項具體工作的管理與協(xié)調。

2、具體執(zhí)行和督導倉管部各項工作計劃的落實情況，并做好記錄。

3、參與倉管部整體工作的研究與完善，評估現有的合理有效性及提出改善意見。

4、起草工作流程及工作指導文件，編制和執(zhí)行部門培訓工作。

5、落實和分配倉管部的工作計劃，制定倉管員的排班表和考勤記錄。

6、參與考核倉管部各級員工的工作進度和工作績效。

7、組織倉管員完成收發(fā)貨工作，并保證商品數量、品頂、規(guī)格、價格、質量等與

指令相符；

8、負責物流配送的單據、車輛、費用、庫存的有效控制及合理安排，監(jiān)督與考核

物流公司配送的時效性及服務質量符合公司要求；

9、對倉管部主管負責。

四、倉管部主管崗位職責

1、負責倉管部的工作籌劃與控制，以及倉管部的整體工作事務;

2、負責與門店營運部的溝通與協(xié)調工作；

3、跟進與監(jiān)督倉管部的各項工作計劃的落實情況；

4、考核倉管部各級員工的工作進度和工作績效；

5、制定和修改倉管部的工作規(guī)程和管理制度，擬訂倉管部冬種文件和單據;

6、負責倉管部員工的培訓指導工作；

7、組織倉管員及相關人員對庫存商品定期盤點，保證帳與物的一致；

5

8、負責檢查倉庫商品的防盜、防損、防火工作，保障公司財產的安全；

9、對門店主管副店長負責。

第九章倉管員崗位職責

一、目的

明確倉管員的崗位職責，權責清晰，便于倉管員正常開展工作。

二、適用范圍

公司門店倉管部全體員工適用。

三、崗位職責

1、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度；

2、嚴格按照倉管部的各項操作流程進行作業(yè)，包括：《倉管部收貨流程》、《倉管部出貨流

程》、《倉管部盤點流程》、《倉管部退/換貨流程》、《倉管部調撥/報損流程》等；

3、嚴格執(zhí)行《倉庫安全管理規(guī)定》，保障公司的財產不受任何損失；

4、負責倉管部的收發(fā)貨工作，保證所收發(fā)商品的名稱、編碼、質量、規(guī)格、數量與指令相符；

5、保證所有收發(fā)貨工作指令都有據可查，且指令清晰明了，拒絕執(zhí)行不清晰的指令；

6、負責倉管部的盤點工作，保證帳、卡、物相一致；

7、負責倉庫的衛(wèi)生清潔、清掃、整理、整頓，保持倉庫干凈整潔；

8、負責倉庫的庫區(qū)規(guī)劃、儲位調整，并繪制《倉庫平面圖》，保證庫區(qū)商品擺放有序、堆放合

理、標識清晰、進出方便；

9、完成上級主管安排的臨時性工作。

第十章商品收貨標準

一、目的

通過明確商品收貨標準，加強商品質量管理，維護公司形象。

二、適用范圍

公司全體員工收貨時皆適用。

三、作業(yè)標準

1、外箱需完好無損，包裝單位需正確無誤，包裝牢固；

2、送貨數量不得多于訂單數量，如果供應商送貨數量超出訂單范圍，則應拒收供

應商多送商品；

3、供應商必須在訂單有效期內送貨，否則可以拒收；

4、供應商送貨商品必須與門店所下訂單的商品描述一致，包括商品名稱、商品編

碼、規(guī)格、顏色；

5、條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與門店電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不

符合，需粘貼門店店內碼，粘貼店內碼位置必須符合門店的要求；

6、成套商品配件必須齊全；

7、中文標識：進口商品上必須有中文標識；

8、根據商品的特點或使用要求，需要標明產品規(guī)格、等級、廠家、使用說明等信

息。

精品文檔精心整理

倉隆日常工作操作手冊

第三版

深圳中集專用車有限公司物料部

—00七年三月

目錄

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

1、倉庫概況

2、倉庫各崗位職責

2.1倉庫主任工作職責

2.2工段長工作職責

2.3鋼材庫班長工作職責

2.40EM件班長工作職責

2.5倉管員工作職責

2.6收貨員工作職責

2.7配貨區(qū)倉管員工作職責

2.8帳務員工作職責

2.9統(tǒng)計員工作職責

2.10計劃員工作職責

2.11叉車司機卸貨、移庫工作職責

2.12開卷機長工作職責

3、倉庫各操作環(huán)節(jié)管理規(guī)定

3.1物料收貨管理規(guī)定

3.2物料發(fā)放管理規(guī)定

3.3物料配貨管理規(guī)定

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

3.4物料退庫管理規(guī)定

3.5盤點作業(yè)管理規(guī)定

4、庫房日常管理制度

4.1出門條管理辦法

4.2委外加工材料管理規(guī)定

4.3標識及庫位管理規(guī)定

4.4物料數量驗收管理規(guī)定

4.5物料擺放管理規(guī)定

4.6物料先進先出管理辦法

4.7設備管理規(guī)定

4.8危險物品操作規(guī)定

4.9材料過磅管理規(guī)定

4.10退貨與發(fā)運管理規(guī)定

4.11托盤箱管理規(guī)定

4.12掃描槍使用管理規(guī)定

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

倉庫概況

1、面積

倉庫1-8庫庫房面積10629irf,其中鋼材料庫4001tf（含

開卷機）；OEM小件及勞保用品庫1584m2,油漆庫面積1188

m2,庫外堆場約5400m2；合計18800

2、人員及組織構架。（見組織結構圖）

倉庫現有崗位16個，現有人員50人，其中經理助理1

人，主任1人，文員2人，工人46人（其中：工段長1人，

班長2人）。

3、設備

叉車8臺，開卷機1臺，地磅1臺。

4、管理范圍

公司所有原材料、OEM件、勞保用品、工具和備品備件

等，正常情況下庫存材料資金占用為2.3億元。

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

各崗位職責

一、倉庫主任工作職責

1、負責與生產計劃接口工作。

2、負責開卷機按照生產進度完成開卷任務。

3、負責倉管員、叉車司機業(yè)務培訓、計劃制定和實施的

指導工作。

4、負責部門月度考核工作。

5、負責鋼材類材料的移動盤點工作。

6、負責其他突發(fā)事件跟蹤與反饋工作。

二、工段長工作職責

1、負責配貨發(fā)料計劃的執(zhí)行檢查工作，嚴格按計劃發(fā)料。

2、負責叉車調度與安排。

3、負責臨時工用工的考勤與工作安排。

三、鋼材庫班長工作職責

1、負責鋼材庫的日常管理工作。

2、負責開卷計劃的執(zhí)行，并要求與生產計劃一致。

3、負責鋼材組員工的培訓與考核。

4、負責鋼材消耗控制。

5、負責廢料管理工作。

6、負責地磅司磅工作。

四、OEM件班長工作職責

1、負責倉管員日常管理工作，檢查倉管員是否按生產計劃

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

發(fā)料。

2、負責OEM件嚴格按庫位存放與發(fā)料工作，確保OEM

件庫存、庫位的準確。

3、負責OEM件倉庫移動盤點工作。

4、負責督促倉管員按生產進度配料，負責檢查倉管員是否

在規(guī)定時間完成配料工作。

5、負責對OEM件倉管員的培訓與考核。

6、負責物料檔案的維護工作。

7、負責欠料反饋工作。

五、倉管員工作職責

1、嚴格根據技術通知和發(fā)料計劃發(fā)料，嚴格執(zhí)行手持終端

掃描出庫操作，確保系統(tǒng)錄入數量準確。備件工具、勞保用品

發(fā)放嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行。

2、發(fā)現計劃錯誤的要及時反饋給計劃員，由計劃員反饋到

相關部門。

3、核對每天入庫物料數量、規(guī)格是否與到貨一致，并及時

反饋，簽收入庫單，并將簽名的入庫單交收貨員與上架指示單

一并保存。

4、負責對每天移動物料進行盤點并核對，以及日常循環(huán)盤

點。

5、負責記錄物料卡。每次發(fā)料完畢后記錄在相關材料卡

上，記錄數據要真實、準確。

6、負責所管物料在庫整理工作，保證責任區(qū)域內的物料擺

放整齊，發(fā)現包裝問題和有效期將到期時應及時反饋給部門經

理。

7、負責物料先進先出的管理工作。

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

8、負責所管物料庫存數據的準確，每天核對所發(fā)物料是否

上傳正確。

9、負責入庫材料存放位置的確定工作，即在上架指示單上

確認物料實際庫位并簽字確認。

10、負責物料帳實不符的上報與反饋工作。

11、負責將所發(fā)材料張貼粉紅色配貨標簽。

12、負責臨時工用工的申請工作。

13、負責積壓物料反饋工作。

14、負責委外庫材料的倉管員要每月核對委外庫材料帳

目。

15、負責缺料反饋工作。倉管員在拿到生產計劃（技術通

知）后當天反饋各自所管物料欠料情況。

16、出庫單的簽字。

六、收貨員工作職責

1、核對到庫物料是否是公司所訂購物料，核對送貨單、

柜單、隨貨清單等單證的完整。

2、負責組織叉車司機卸貨和理貨人員進行分揀拆板工

作，保證物料按公司確定的包裝檔案入庫。

3、認真清點到庫物料的數量，嚴格按公司的抽查比例進

行清點，禁止未清點數量的入庫行為。

4、負責條碼標識的張貼，要求統(tǒng)一貼在正面的右上角，

或托盤正面標簽張貼位的右上角。

5、負責上架指示單的傳遞與收回工作。

6、負責組織將入庫的物料送到指定位置，要求零散包裝

放在最外層。

7、負責物料按指定存放要求進行存放。

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

七、配貨區(qū)倉管員工作職責

1、核對當天工作令所有材料是否按要求在規(guī)定時間發(fā)到

配貨區(qū)，并及時跟蹤記錄。

2、核對所發(fā)物料是否正確，標識是否齊全明確。

3、負責與生產線叉車司機或材料員的交接工作。

4、負責將生產領料人員的要求及時報告工段長或倉庫主

管，由工段長安排倉管員做發(fā)料準備及發(fā)料工作，不準生產線

人員隨意與倉管員私下解決領料問題。

5、負責統(tǒng)計倉管員工作失誤統(tǒng)計表。

6、負責領料單的傳遞，并保證及時與齊全。

7、負責物料按工作令配送。

8、負責記錄生產部的計劃變更及實際發(fā)料時間。

八、帳務員工作職責

1、負責已上傳數據與領料單核對，保證系統(tǒng)數據的真實

性，并在系統(tǒng)內確認。

2、負責單據傳遞工作，要求送給其他部門的單據有簽收

單。

3、負責委外帳務處理工作。

4、負責打印移動盤點表。并對移動盤點后的物料進行核

對。

5、負責臨時領料的帳務處理工作。

6、負責月度報表工作。

7、負責單據保管工作，要求按工作令及時間裝訂成冊，建

檔保管。

8、負責委外庫帳目的核對工作。

9、負責上架確認、入庫操作接收、入庫單打印、材料問題

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

反饋、積壓物料反饋等工作。

九、統(tǒng)計員工作職責

1、負責看板物料的打印與下單工作。

2、負責消耗報表統(tǒng)計、核對與跟蹤工作。

3、負責部門會議記錄及部分事務工作。

4、協(xié)助進行移動盤點工作。

5、負責部門考勤及臨時工用工統(tǒng)計工作。

6、負責氣瓶每月核對工作。

7、負責需本部門支付的相關費用核對工作。

十、計劃員工作職責

1、負責接收與下發(fā)技術通知，要求在收到技術通知當日

復印下發(fā)。

2、根據技術通知與套料表，編制開卷計劃并監(jiān)督開卷班

按生產計劃先后開卷。

3、負責卷鋼運輸計劃的制定與運輸量統(tǒng)計。

4、負責鋼材庫存周報表的上報工作。

5、負責鋼材庫的移動盤點工作。

6、負責鋼材消耗分析工作以及庫存鋼材的消耗利用工

作。

7、負責編制OEM件發(fā)料計劃。

8、制定發(fā)料規(guī)則。

十一、叉車司機卸貨、移庫工作職責

(-)卸貨：

1、負責將到廠的貨物從車上卸到收貨區(qū)，不準隨意亂放

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

卸車物料。

2、負責將已入庫的材料送到上架指示單指定庫位，并按

指定堆放層數與列數存放。

（二）移庫

1、按照倉管員指令進行庫存調整，并將調整記錄交倉管

員。

2、不準隨意調整物料現有庫位。

（三）配貨發(fā)料

1、負責將倉管員已配貨的材料送到配貨區(qū)，交配貨區(qū)倉管

員。

2、協(xié)助倉管員從托盤內取出需要發(fā)出的物料。

3、負責回收發(fā)給生產使用的托盤箱到倉庫并疊好。

十二、開卷機長工作職責

1、負責開機前的準備工作及日常設備保養(yǎng)的記錄工作。

2、負責了解本班次的生產作業(yè)計劃，包括開剪的規(guī)格、

數量、材質以及檢查核對所開卷鋼是否與計劃相符。

3、做好鋼板首檢工作，如實填寫《卷鋼開卷生產報表》并

報檢。

4、準確填寫開卷報表，包括，卷號，產地，材質，實際寬

度，重量，開卷規(guī)格，數量，尾板長度。

5、開卷過程中，應認真檢查板面質量，不合格的要分開。

發(fā)現原材料有批量質量問題的應收卷，開出的料做好隔離標

識，及時向班長反映。對開出的不同型號、材質的鋼板應分開

堆放，每種型號堆放不得超過5噸，并做好標識，標識包括：

車型、數量、規(guī)格、材質等。

6、開卷時，發(fā)現機床發(fā)生故障應及時停機，并切斷電源，

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

迅速通知設備維修人員檢修，并填寫《設備維修單》。

7、批量生產時要求30件抽查一遍，發(fā)現有問題及時停機

調整，保證對角線不超過3MM,長度在工藝范圍內。

8、下班前，檢查報表是否有誤，標簽是否齊全，做好

“5S”工作，做到人走機停，及設備使用交接班記錄。

物料收貨管理規(guī)定

1、所用原材料、外購外協(xié)件、輔助性材料、消耗性材料

以及生產設備維修所需備品備件、勞保用品均需按規(guī)定收貨并

進行入庫管理。

2、物料收貨分為有預定收貨和沒有預定貨收兩種。有預

定收貨指倉庫在系統(tǒng)內可查詢到物料到庫情況。沒有預定收貨

與此相反。

3、有預定收貨物料到貨后應進行以下工作：

A、計劃員查詢到貨預定

B、計劃員根據到貨預定，打印上架指示單，交倉管員檢

查確認貨位，交收貨員。

C、計劃員打印條碼標簽，交收貨員。

D、貨物到廠，收貨員接收隨貨清單、送貨單等票據。

E、開箱檢查是否有隨貨清單、確認物料品種卸貨。

F、如果沒有隨貨清單，收貨員通知相關采購員把隨貨清單

送過來，并通知帳務員反饋欠隨貨清單次數。

G、掃描隨貨清單，確認訂單號及物料品種。

H、首先清點來貨大包裝,簽字給送貨司機,注明收到大包裝

數。如發(fā)現大包裝有破損或封鉛有動過的痕跡，收貨員應與送

貨司機一起逐一清點，清點后有數量差異的，要求送貨司機在

精品文檔可編輯的精品文檔

精品文檔精心整理

送貨單上簽字并留存一份備查，同時反饋給的采購員。如包裝

無破損，經收貨員清點后存在數量差異的，拍照片并反饋給采

購員，要求注明：來貨時間、柜號、合同號、物料名稱、型

號、數量等。

I、收貨員核對每個包裝的物料情況,與物料包裝檔案是否

相符，不相符的安排人員進行分拆包裝；對組合件的材料先核

對包裝品種,然后核對每個品種的數量。在手持終端上確定.

J、貼標簽，每個包裝至少有條碼標簽和一個目視管理標

識。條碼標簽要求①張貼在包裝的右上角，②網箱裝的物料張

貼在紅色的小圓盤上；目視標識要求張貼在靠通道的一則。

K、簽收隨貨清單，并將隨貨清單交帳務員。

L、倉管員通知QC進行檢驗。

M、收貨員將上架指示單交叉車司機說明特殊要求。特殊

要求指①上批物料來貨時或使用后存在一部分散件，需將這部

分散件叉放在最外面；②如在一列內存放有兩排較少的相同物

料時，需將兩排合并成一排等等。

N、叉車司機根據上架指示單提示，將貨物送到指定位置,并

按要求堆放一定高度。

0、如默認庫位與實際庫位不符，倉管員在上架指示單上更

正正確庫位并簽字確認或在手持終端上的上架確認界面，掃描

該訂單的物料標簽，輸入正確庫位（限于托盤管理）。

P、一票貨物上架完成后，上架指示單由倉管員返回給帳務

員。

Q、帳務員核對系統(tǒng)庫位與指示單庫位一致性，并在系統(tǒng)內

錄入正確庫位9

4、沒有預定收貨物料到貨后應進行以下工作：

A、貨物到廠，收貨員接收運輸公司的提貨單和送貨單，核

精品文檔可編輯的精品文檔