風(fēng)險隱患排查總結(jié)

風(fēng)險隱患排查總結(jié)一、目的

風(fēng)險隱患排查總結(jié)制度的建立，旨在強化企業(yè)安全管理，預(yù)防和減少各類事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，保護公司財產(chǎn)安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。通過全面、系統(tǒng)地排查和治理風(fēng)險隱患，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，確保企業(yè)生產(chǎn)活動在安全、環(huán)保、健康的前提下順利進行。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、崗位及生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

2.本制度適用于公司所屬各子（分）公司、控股公司和參股公司。

3.本制度適用于公司內(nèi)所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

4.本制度適用于公司所有設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境和生產(chǎn)過程。

5.本制度適用于公司所有安全生產(chǎn)相關(guān)的規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

三、職責(zé)

1.公司安全生產(chǎn)委員會：

（1）負責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)方針、政策和規(guī)章制度；

（2）負責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)劃和年度工作計劃；

（3）負責(zé)組織公司安全生產(chǎn)大檢查，對重大隱患進行掛牌督辦；

（4）負責(zé)組織公司安全生產(chǎn)培訓(xùn)、宣傳和教育工作；

（5）負責(zé)公司安全生產(chǎn)考核和獎懲。

2.安全管理部門：

（1）負責(zé)組織實施公司安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度；

（2）負責(zé)組織公司隱患排查治理工作，對隱患整改進行跟蹤、督促；

（3）負責(zé)公司安全生產(chǎn)信息收集、分析和報告；

（4）負責(zé)公司安全生產(chǎn)培訓(xùn)和宣傳教育工作；

（5）負責(zé)公司安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案的制定和演練。

3.各部門、車間：

（1）負責(zé)本部門、車間安全生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)安全；

（2）負責(zé)組織本部門、車間隱患排查治理工作，及時上報重大隱患；

（3）負責(zé)本部門、車間員工的安全教育和培訓(xùn)；

（4）負責(zé)本部門、車間應(yīng)急預(yù)案的制定和演練。

4.員工：

（1）遵守國家法律法規(guī)和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（2）積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報；

（3）參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高安全意識和技能；

（4）遵守操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個方面，具體包括但不限于以下內(nèi)容：

1.人的不安全行為：

-違章操作、違反作業(yè)規(guī)程的行為；

-未按標(biāo)準(zhǔn)穿戴個人防護裝備的行為；

-未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格人員上崗作業(yè)；

-疲勞作業(yè)、帶病作業(yè)等可能導(dǎo)致安全風(fēng)險的行為。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：

-設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)不及時，存在故障或隱患；

-安全防護裝置不完善或缺失；

-電氣線路老化、絕緣不良等電氣安全隱患；

-壓力容器、特種設(shè)備等未定期檢測或檢測不合格。

3.環(huán)境的不安全因素：

-作業(yè)環(huán)境不良，如通風(fēng)不良、照明不足、溫度濕度不適宜等；

-危險化學(xué)品儲存、使用環(huán)節(jié)的安全隱患；

-噪音、粉塵、有害氣體等職業(yè)危害因素；

-自然災(zāi)害可能引發(fā)的安全隱患，如洪水、地震等。

4.管理上的缺陷：

-安全生產(chǎn)責(zé)任制不明確，安全生產(chǎn)規(guī)章制度不健全；

-安全培訓(xùn)和教育不到位；

-隱患整改措施不落實，整改效果不達標(biāo)；

-應(yīng)急預(yù)案不完善，應(yīng)急演練不到位。

5.作業(yè)過程的安全風(fēng)險：

-新工藝、新技術(shù)、新材料的使用可能帶來的安全隱患；

-特種作業(yè)環(huán)節(jié)，如高處作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)等；

-交叉作業(yè)可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險；

-作業(yè)現(xiàn)場的安全通道、安全出口是否暢通。

6.職業(yè)健康安全：

-員工健康檢查制度是否落實，是否存在職業(yè)禁忌癥人員；

-職業(yè)病防護措施是否到位，如防塵、防毒、防輻射等；

-女職工和未成年工的特殊保護措施是否落實。

7.信息與溝通：

-安全信息的收集、傳遞、處理和反饋是否及時、準(zhǔn)確；

-安全隱患信息的公開透明度，以及員工對隱患的知情權(quán)；

-隱患整改信息的跟蹤和反饋。

8.其他可能影響安全生產(chǎn)的因素：

-法律法規(guī)變更可能帶來的安全隱患；

-社會環(huán)境變化可能對安全生產(chǎn)造成的影響；

-公司經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整可能帶來的安全生產(chǎn)變化。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對公司安全生產(chǎn)的全面檢查，包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全培訓(xùn)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康等方面的檢查。綜合檢查的頻率一般根據(jù)公司實際情況確定，至少每年進行一次。檢查應(yīng)由公司安全生產(chǎn)委員會組織，相關(guān)部門參與，形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改效果。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的檢查，如機械、電氣、化工、環(huán)保等。專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進行，檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋該專業(yè)領(lǐng)域的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)。專業(yè)檢查的頻率根據(jù)設(shè)備設(shè)施的運行狀況和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來確定，至少每半年進行一次。檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)整改意見。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化對安全生產(chǎn)可能產(chǎn)生的影響進行的檢查。例如，夏季高溫季節(jié)進行的防暑降溫、防雷電檢查；冬季進行的防寒保暖、防凍防滑檢查。季節(jié)性檢查的頻率應(yīng)根據(jù)季節(jié)變化和公司實際需要來確定，檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在法定節(jié)假日前后進行的安全生產(chǎn)檢查，以確保節(jié)假日期間生產(chǎn)安全。節(jié)假日檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日前后的安全生產(chǎn)意識、設(shè)備設(shè)施的安全狀態(tài)、應(yīng)急準(zhǔn)備情況等。檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合，檢查結(jié)果應(yīng)及時通報，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常生產(chǎn)過程中進行的常規(guī)性檢查，由一線員工和班組長負責(zé)，主要檢查設(shè)備設(shè)施的運行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全狀態(tài)、員工的安全行為等。日常檢查應(yīng)隨時進行，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報。

定期檢查是指根據(jù)生產(chǎn)周期和設(shè)備設(shè)施的運行規(guī)律，定期進行的檢查。定期檢查的頻率和內(nèi)容應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點和安全生產(chǎn)的需要來確定，由專業(yè)人員進行，檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。定期檢查通常包括但不限于每月、每季度進行的檢查。

要

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點在于確保生產(chǎn)線的安全運行和員工的安全意識，具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備設(shè)施的檢查與維護：

-對所有生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，不存在故障或安全隱患；

-檢查設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效，如限位器、防護罩等；

-檢查電氣系統(tǒng)，包括電纜、開關(guān)、插座等，確保無裸露電線、短路等電氣安全隱患；

-檢查壓力容器、特種設(shè)備等是否按照規(guī)定進行定期檢驗，并確保其安全附件（如安全閥、爆破片等）正常工作。

2.生產(chǎn)環(huán)境的安全檢查：

-確保生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的通道、走道暢通無阻，無雜物堆放；

-檢查緊急出口的標(biāo)識是否清晰，通道是否暢通；

-檢查安全標(biāo)志和警示標(biāo)志是否完好，位置是否醒目；

-檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通，消防器材是否易于獲取并處于可用狀態(tài)。

3.作業(yè)過程的安全管理：

-檢查作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程是否完整，員工是否熟悉并遵守；

-檢查特殊作業(yè)環(huán)節(jié)的安全措施是否到位，如高處作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)等；

-檢查員工是否正確使用個人防護裝備，如安全帽、防護眼鏡、耳塞、防塵口罩等；

-檢查作業(yè)現(xiàn)場是否有足夠的安全距離和隔離措施，以防止意外傷害。

4.安全教育培訓(xùn)：

-在長假前對員工進行安全教育培訓(xùn)，強化安全意識，提醒員工注意長假期間的安全；

-對新入職員工進行安全知識的培訓(xùn)，確保他們了解作業(yè)場所的安全風(fēng)險和應(yīng)對措施；

-通過安全例會、海報、內(nèi)部通訊等方式，提醒員工關(guān)注長假期間的安全注意事項。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否完善，確保長假期間應(yīng)急響應(yīng)機制的有效性；

-確保應(yīng)急聯(lián)絡(luò)表更新，包括應(yīng)急聯(lián)系方式和責(zé)任人；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊備，并處于良好的備用狀態(tài)；

-在長假期間安排必要的值班人員，確保能夠及時響應(yīng)和處理突發(fā)事件。

（二）交通安全

長假期間的交通安全檢查旨在確保公司員工在出行和運輸過程中的安全，具體內(nèi)容包括：

1.出行安全檢查：

-檢查公司車輛（包括客車、貨車、特種車輛等）的安全性能，如制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等是否良好；

-確保車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、防滑鏈等；

-檢查車輛行駛記錄和保養(yǎng)記錄，確保車輛在長假前進行了必要的維護保養(yǎng)；

-對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁疲勞駕駛和酒后駕駛。

2.運輸安全管理：

-檢查運輸計劃和路線，確保合理安排，避免高峰時段和惡劣天氣條件下的運輸；

-對運輸貨物進行安全檢查，確保貨物裝載穩(wěn)固，防止運輸過程中貨物滑落或泄漏；

-檢查運輸車輛的安全標(biāo)識和警示標(biāo)志，確保標(biāo)識清晰可見，提醒其他交通參與者注意；

-對運輸車輛進行實時監(jiān)控，確保運輸過程中能夠及時響應(yīng)和處理可能出現(xiàn)的緊急情況。

3.交通安全設(shè)施檢查：

-檢查公司內(nèi)部停車場和裝卸區(qū)的安全設(shè)施，如照明、標(biāo)志、指示牌等是否完好；

-確保公司車輛停放區(qū)域的排水系統(tǒng)暢通，避免長假期間降雨造成積水；

-檢查車輛出入通道的安全狀況，確保通道無障礙，通行順暢。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：

-制定長假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人；

-建立應(yīng)急聯(lián)絡(luò)機制，確保在發(fā)生交通事故或其他緊急情況時能夠及時聯(lián)系到相關(guān)人員；

-對可能發(fā)生的交通事故進行模擬演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

5.安全宣傳教育：

-在長假前通過內(nèi)部會議、宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)平臺等方式，加強對員工交通安全意識的宣傳教育；

-提醒員工在長假期間遵守交通規(guī)則，注意個人出行安全，尤其是在自駕游等活動中；

-通過案例分享等形式，讓員工了解交通事故的危害性和防范措施。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間的環(huán)境保護安全檢查，著重于防止環(huán)境污染事件的發(fā)生，保障環(huán)境安全，具體內(nèi)容包括：

1.污染防治設(shè)施檢查：

-檢查污染防治設(shè)施（如廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)備等）是否正常運行；

-確保污染防治設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄完整，長假前進行必要的檢修工作；

-檢查污染防治設(shè)施的應(yīng)急備用狀態(tài)，確保在突發(fā)情況下能夠迅速啟用。

2.環(huán)境監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析：

-對重點污染源進行監(jiān)測，收集和分析長假期間的環(huán)境數(shù)據(jù)，確保污染物排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)；

-檢查監(jiān)測設(shè)備的運行狀態(tài)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；

-分析長假期間的環(huán)境趨勢，預(yù)測可能的環(huán)境風(fēng)險，并提前制定應(yīng)對措施。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：

-制定長假期間的環(huán)境保護應(yīng)急預(yù)案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)對措施；

-確保應(yīng)急物資和設(shè)備充足，如吸油氈、圍油欄、應(yīng)急泵等；

-建立應(yīng)急響應(yīng)隊伍，進行應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

4.廢物管理和處理：

-檢查廢物分類收集、暫存、轉(zhuǎn)移和處置的流程，確保符合相關(guān)環(huán)保法規(guī)；

-確保廢物處理設(shè)施正常運行，防止長假期間廢物堆積造成環(huán)境污染；

-加強對危險廢物的監(jiān)管，確保其安全儲存和合規(guī)處理。

5.環(huán)境安全意識教育：

-在長假前加強對員工的環(huán)境保護意識教育，提高員工對環(huán)境保護重要性的認識；

-通過宣傳資料、培訓(xùn)課程等形式，教育員工如何在日常生活中踐行環(huán)保行為；

-強調(diào)員工在長假期間應(yīng)遵守的環(huán)境保護規(guī)定，如不亂扔垃圾、不隨意排放污染物等。

6.環(huán)境風(fēng)險評估和預(yù)防：

-對長假期間可能出現(xiàn)的極端天氣和環(huán)境風(fēng)險進行評估，如洪水、干旱、污染事故等；

-制定相應(yīng)的預(yù)防措施，如加強重點區(qū)域的巡查，增加污染防治設(shè)施的運行頻率等；

-建立環(huán)境風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，確保能夠及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)境安全隱患。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的危害程度以及發(fā)生概率，對隱患進行分類管理的過程。具體分級如下：

1.重大隱患：

-可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-法律法規(guī)明確要求必須立即整改的隱患；

-影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，需要立即停工整改的隱患。

2.較大隱患：

-可能導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-需要在較短的時間內(nèi)完成整改的隱患；

-對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響的隱患。

3.一般隱患：

-可能導(dǎo)致輕微人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-可以在正常生產(chǎn)維護過程中整改的隱患；

-對公司生產(chǎn)經(jīng)營影響較小的隱患。

4.小型隱患：

-不會導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，但可能影響設(shè)備設(shè)施正常運行或員工操作的隱患；

-可以通過日常維護保養(yǎng)立即整改的隱患；

-對公司生產(chǎn)經(jīng)營基本無影響的隱患。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是對隱患排查工作的組織、實施、跟蹤和整改的過程，具體內(nèi)容包括：

1.隱患排查計劃的制定：

-根據(jù)隱患排查分級，制定相應(yīng)的排查計劃，明確排查時間、內(nèi)容、方法和責(zé)任人；

-確保排查計劃與公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃相協(xié)調(diào)，不影響正常生產(chǎn)。

2.隱患排查的實施：

-按照排查計劃，組織專業(yè)人員開展隱患排查工作；

-記錄排查過程，對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分類和記錄。

3.隱患整改的跟蹤：

-對排查出的隱患進行跟蹤管理，確保整改措施得到落實；

-對整改過程進行監(jiān)督，對整改效果進行評估。

4.隱患整改的反饋：

-整改完成后，及時向上級管理部門反饋整改情況；

-對整改效果進行總結(jié)，對成功的經(jīng)驗進行推廣。

5.隱患排查的持續(xù)改進：

-定期對隱患排查工作進行回顧，分析排查效果和存在的問題；

-根據(jù)分析結(jié)果，調(diào)整排查計劃和方法，不斷提高隱患排查的效果。

6.隱患排查的培訓(xùn)和教育：

-對員工進行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高員工的排查能力；

-通過實際案例教育員工，增強員工對隱患排查重要性的認識。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是對排查出的隱患進行記錄、跟蹤和監(jiān)控的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.事故隱患排查報告：

-排查小組在完成隱患排查后，應(yīng)及時填寫事故隱患排查報告，報告應(yīng)包括排查時間、排查人員、排查部位、排查出的隱患列表、隱患描述、潛在風(fēng)險分析、臨時控制措施和建議整改措施等；

-隱患排查報告應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求撰寫，確保內(nèi)容完整、清晰、準(zhǔn)確；

-報告完成后，應(yīng)提交至安全管理部門，由安全管理部門進行審核，并根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度決定是否需要上報至公司高層。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的隱患進行分類建檔，每個隱患建立獨立的檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報告、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等；

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進行更新，記錄整改進展和整改結(jié)果；

-對重大隱患，應(yīng)實施重點監(jiān)控，增加監(jiān)控頻率，確保整改措施的及時實施和效果。

3.隱患整改跟蹤：

-安全管理部門應(yīng)定期跟蹤隱患整改情況，對整改措施的實施情況進行監(jiān)督；

-整改責(zé)任人應(yīng)定期報告整改進展，包括已采取的措施、遇到的問題以及下一步計劃；

-對整改期限即將到期但未完成整改的隱患，安全管理部門應(yīng)采取措施，督促責(zé)任人加快整改進程。

4.隱患整改驗收：

-整改完成后，應(yīng)由安全管理部門組織驗收，確保整改措施到位，隱患得到有效控制；

-驗收合格后，安全管理部門應(yīng)更新隱患檔案，記錄整改結(jié)果和驗收情況；

-對于重大隱患，驗收過程應(yīng)邀請相關(guān)部門和專業(yè)人士參與，確保驗收的全面性和準(zhǔn)確性。

5.隱患信息共享：

-安全管理部門應(yīng)將隱患排查和整改情況在公司內(nèi)部進行通報，提高員工的安全意識；

-對于具有普遍性的隱患，應(yīng)通過培訓(xùn)、會議等形式，共享隱患信息和整改經(jīng)驗，促進公司安全管理水平的提升。

6.隱患排查和監(jiān)控的持