企業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度細(xì)則模版

企業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度細(xì)則模版

公司數(shù)據(jù)質(zhì)量管理辦法

20XX年X月

第一章總則

第一條為加強(qiáng)我公司數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作，推動(dòng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的長(zhǎng)效機(jī)

制，促進(jìn)信息共享、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，發(fā)揮數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值，制定《XXX數(shù)據(jù)

質(zhì)量管理辦法》。

第二條XXX省公司部門及地市分公司在開展數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)工作時(shí)，須

遵守本辦法。

第三條數(shù)據(jù)質(zhì)量是指數(shù)據(jù)滿足業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理與決策的完善程度，其衡量

標(biāo)準(zhǔn)包括以下七個(gè)方面的含義：

（一）真實(shí)性：數(shù)據(jù)真實(shí)反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況；

（二）精確性：數(shù)據(jù)精確程度滿足業(yè)務(wù)要求；

（三）有效性：數(shù)據(jù)定義符合業(yè)務(wù)規(guī)則，并且數(shù)據(jù)值在業(yè)務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)；

（四）完整性：所需的關(guān)鍵數(shù)據(jù)項(xiàng)在系統(tǒng)中有定義，并且都采集了數(shù)據(jù)；

（五）及時(shí)性：能夠在數(shù)據(jù)需求的期限內(nèi)獲得最新的數(shù)據(jù)，或按要求的更

新頻率刷新數(shù)據(jù)值；

（六）一致性：反映同一業(yè)務(wù)實(shí)體的數(shù)據(jù)及其屬性具有一致的定義和含義,

且在不同系統(tǒng)或同一系統(tǒng)內(nèi)多次記錄時(shí)保持相同;

（七）唯一性：描述同一業(yè)務(wù)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)只有一項(xiàng)（或一組）。

第四條本辦法所規(guī)范和管理的范圍包括數(shù)據(jù)質(zhì)量定義，數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)，數(shù)

據(jù)質(zhì)量分析，數(shù)據(jù)質(zhì)量整改，數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)，數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)，數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)

則管理等。

第五條數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則是用于校驗(yàn)數(shù)據(jù)是否滿足一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)質(zhì)量衡

量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)則，其制定的依據(jù)包括但不限于：

（一）已發(fā)布的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理與決策的相關(guān)需求；

（三）外部監(jiān)管及政策法規(guī)的要求。

第二章組織與職責(zé)

第六條公司的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理組織由決策管理層、組織協(xié)調(diào)層、執(zhí)行層組成。

決策管理層是數(shù)據(jù)管理委員會(huì)；組織協(xié)調(diào)層是數(shù)據(jù)管理辦公室；執(zhí)行層包括省

公司各部門及各地市分公司。

第七條數(shù)據(jù)管理辦公室是公司數(shù)據(jù)質(zhì)量的管理組織，省公司各部門是本部

門相關(guān)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)責(zé)任部門及主管基礎(chǔ)系統(tǒng)的歸口部門，網(wǎng)絡(luò)部、業(yè)支部和管

信部是系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)部門。

第八條【數(shù)據(jù)管理委員會(huì)】

數(shù)據(jù)管理委員會(huì)作為公司開展數(shù)據(jù)質(zhì)量工作的最高決策管理組織，具體職責(zé)

包括:

（一）對(duì)重大數(shù)據(jù)質(zhì)量事項(xiàng)進(jìn)行決策，監(jiān)督數(shù)據(jù)質(zhì)量整改工作執(zhí)行情況;

（二）審批公司數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案，并監(jiān)督考評(píng)結(jié)果;

（三）定期報(bào)告公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作情況。

第九條【數(shù)據(jù)管理辦公室】

數(shù)據(jù)管理辦公室設(shè)在省公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心，負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作

開展的整體組織與協(xié)調(diào)，具體職責(zé)包括：

（1）負(fù)責(zé)組織制定及審議各業(yè)務(wù)條線數(shù)據(jù)質(zhì)量管理相關(guān)制度和辦

法；

（2）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改的組織、協(xié)調(diào)以及一般

事項(xiàng)決策等管理工作，審議數(shù)據(jù)質(zhì)量工作方案，并推動(dòng)各項(xiàng)具體工作在省公

司各部門及地市分公司的執(zhí)行，編寫公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告；

（3）審議數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案、數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)結(jié)果；

（4）定期向數(shù)據(jù)管理委員會(huì)匯報(bào)公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作情況；

（5）組織開展公司數(shù)據(jù)質(zhì)量日常監(jiān)測(cè)工作，并監(jiān)測(cè)整改執(zhí)行情況；

（6）組織制定數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)與開展公司數(shù)據(jù)質(zhì)量考核工作。

第一十條【省公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心】

除數(shù)據(jù)管理辦公室職責(zé)外，省公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心其他具體職責(zé)包括:

（1）配合分析、解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)質(zhì)量整改涉及的信息系統(tǒng)

開發(fā)、測(cè)試、上線等工作；

（2）開發(fā)、完善數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的運(yùn)維。

第三章數(shù)據(jù)質(zhì)量定義

第一十五條數(shù)據(jù)質(zhì)量定義包括提出數(shù)據(jù)質(zhì)量提升目標(biāo)、制定數(shù)據(jù)質(zhì)量度量

規(guī)則。數(shù)據(jù)質(zhì)量主動(dòng)監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)均遵照數(shù)據(jù)質(zhì)量定義的目標(biāo)。數(shù)據(jù)質(zhì)

量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改流程見附件一：《XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、

整改流程》。

第一十六條數(shù)據(jù)管理辦公室依據(jù)外部監(jiān)管要求、公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需求等，

制定年度數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，當(dāng)有重大變更時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行目標(biāo)調(diào)整。

第一十七條數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)責(zé)任部門組織相關(guān)部門制定數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則。

第四章數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)

第一十八條數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)指在開展業(yè)務(wù)工作或數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)

質(zhì)量問題。數(shù)據(jù)質(zhì)量問題指已發(fā)生的或者潛在的不滿足數(shù)據(jù)完整性、有效性、一

致性等衡量標(biāo)準(zhǔn)的問題。

第一十九條省公司各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，通過數(shù)據(jù)管

理辦公室成員統(tǒng)一提交至數(shù)據(jù)管理辦公室。地市分公司業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)

量問題，由公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心匯總、提交至數(shù)據(jù)管理辦公室。問題登

記模板參見附件二：《XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量問題登記表模板》。

第二十條數(shù)據(jù)管理辦公室收集、整理日常業(yè)務(wù)工作中和數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中發(fā)

現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。

第五章數(shù)據(jù)質(zhì)量分析

第二十一條數(shù)據(jù)質(zhì)量分析指從業(yè)務(wù)、技術(shù)兩方面對(duì)發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進(jìn)

行原因分析。數(shù)據(jù)管理辦公室組織省公司相關(guān)部門分析數(shù)據(jù)質(zhì)量問題:

（一）相關(guān)業(yè)務(wù)部門從業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)操作規(guī)范性、信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求等

方面進(jìn)行分析；

（二）數(shù)據(jù)分析中心從系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開發(fā)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸?shù)确矫孢M(jìn)行分析。

第二十二條數(shù)據(jù)管理辦公室根據(jù)分析結(jié)果提出工作方案，參考數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)書,

明確整改業(yè)務(wù)責(zé)任部門、相關(guān)部門、整改要求等。

第二十三條數(shù)據(jù)管理辦公室審議工作方案。其中，對(duì)于重大數(shù)據(jù)質(zhì)量問題

工作方案，提交數(shù)據(jù)管理委員會(huì)審批。重大數(shù)據(jù)質(zhì)量問題指向公司內(nèi)外各級(jí)監(jiān)

管部門等報(bào)送及對(duì)外信息披露中的數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題，或跨多部門的、需協(xié)調(diào)解

決的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題C

第二十四條省公司相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題分析結(jié)果提交相應(yīng)的數(shù)據(jù)質(zhì)

量度量規(guī)則，度量規(guī)則的管理參照本辦法第九章《數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則管理》規(guī)

定執(zhí)行。

第六章數(shù)據(jù)質(zhì)量整改

第二十五條數(shù)據(jù)質(zhì)量工作方案中確定的整改業(yè)務(wù)責(zé)任部門組織相關(guān)部門

制定數(shù)據(jù)質(zhì)量整改實(shí)施方案，并報(bào)備至數(shù)據(jù)管理辦公室，方案內(nèi)容包括但不限

于業(yè)務(wù)管理流程優(yōu)化分析、操作規(guī)范細(xì)則制定、信息系統(tǒng)改造計(jì)劃等。

第二十六條省公司層面，整改業(yè)務(wù)責(zé)任部門組織相關(guān)部門執(zhí)行整改工作，

數(shù)據(jù)管理辦公室對(duì)省公司整改過程進(jìn)行監(jiān)督；同時(shí)，各部門向本業(yè)務(wù)條線的地

市分公司部門分配整改工作，并報(bào)備至地市分公司財(cái)務(wù)部。對(duì)于重大數(shù)據(jù)質(zhì)量

問題，數(shù)據(jù)管理辦公室負(fù)責(zé)定期向數(shù)據(jù)管理委員會(huì)匯報(bào)。

第二十七條地市分公司層面，各部門根據(jù)省公司要求開展質(zhì)量整改工作，

省公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心組織、推動(dòng)、協(xié)調(diào)解決公司跨部門的相關(guān)問題，并

對(duì)公司整改過程進(jìn)行監(jiān)督，定期向省公司數(shù)據(jù)管理辦公室匯報(bào)。

第二十八條數(shù)據(jù)管理辦公室評(píng)估和檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改

工作各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，并編寫數(shù)據(jù)質(zhì)量工作報(bào)告.

第二十九條數(shù)據(jù)管理辦公室審議數(shù)據(jù)質(zhì)量工作報(bào)告，定期向數(shù)據(jù)管理委員

會(huì)匯報(bào)。

第三十條省公司相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量整改工作實(shí)施結(jié)果完善數(shù)據(jù)質(zhì)量度

量規(guī)則。

第七章數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)

第三十一條數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)是基于數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)省公司各部門、各地

市分公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作執(zhí)行情況進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)的頻度根據(jù)公

司考核的考核頻度進(jìn)行?？荚u(píng)結(jié)果統(tǒng)一納入省公司部門及地市分公司的考核

中，反映數(shù)據(jù)質(zhì)量績(jī)效考核結(jié)果。數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)流程參見附件三：《XXX數(shù)

據(jù)質(zhì)量考評(píng)流程》。

第三十二條數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)適用于數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作相關(guān)的省公司各部門

及各地市分公司。

第三十三條數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)原則包括：

（一）客觀、公平、公正。數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)是對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量工作推進(jìn)情況，以

及所發(fā)生的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題進(jìn)行客觀的評(píng)定，并根據(jù)省公司部門及地市分公司的

工作管理范疇，設(shè)定不同的考核指標(biāo)，由指定的考評(píng)組織進(jìn)行綜合打分。

（二）勉勵(lì)在先、獎(jiǎng)懲并重。數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)是以推動(dòng)公司數(shù)據(jù)質(zhì)量工作有

序開展、數(shù)據(jù)質(zhì)量有效提升為前提，對(duì)于積極開展數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)工作的省公司部

門及地市分公司，給予加分鼓勵(lì)；對(duì)于未按要求開展數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)工作的省公

司部門及地市分公司，給予扣分處罰。

第三十四條數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)質(zhì)量管理綜合評(píng)價(jià)和關(guān)鍵主題數(shù)據(jù)

質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)兩部分，每部分中的考評(píng)細(xì)項(xiàng)以指標(biāo)方式休現(xiàn)，并在年初下發(fā)的《乂乂

年XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案》中明確。考評(píng)采取缺陷扣分制，省公司部門及地

市分公司最大扣分值為10分，最小扣分值為0分：

（一）數(shù)據(jù)質(zhì)量管理綜合評(píng)價(jià)是對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理相關(guān)的組織、人員、制度、

流程、執(zhí)行能力等的考評(píng)，包括數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的機(jī)制建設(shè)和履職情況兩部分內(nèi)

容。

（二）關(guān)鍵主題數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)是對(duì)特定數(shù)據(jù)主題范圍內(nèi)的特定數(shù)據(jù)

集的數(shù)據(jù)質(zhì)量水平的考評(píng)。從各數(shù)據(jù)主題數(shù)據(jù)的精確性、一致性等，以及監(jiān)管

報(bào)送數(shù)據(jù)的及時(shí)性、報(bào)送準(zhǔn)確性、完整性和真實(shí)性等方面進(jìn)行考評(píng)。關(guān)鍵主題依

據(jù)公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模型中定義的數(shù)據(jù)主題，結(jié)合考評(píng)期內(nèi)公司重點(diǎn)關(guān)注的數(shù)據(jù)

質(zhì)量問題進(jìn)行選取。

第三十五條數(shù)據(jù)管理辦公室依據(jù)公司年度業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，確定年度數(shù)據(jù)質(zhì)

量考評(píng)的主題，對(duì)每個(gè)主題設(shè)定不同的分值。

第三十六條省公司各部門依據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)的主題，結(jié)合本部門在數(shù)據(jù)質(zhì)

量工作中承擔(dān)的職責(zé)，提出省公司各部門及各地市分公司的年度數(shù)據(jù)質(zhì)量考核

指標(biāo)，報(bào)數(shù)據(jù)管理辦公室匯總。指標(biāo)設(shè)定模板見附件四：《XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量考核

指標(biāo)設(shè)定模板》。

第三十七條數(shù)據(jù)管理辦公室依據(jù)省公司各部門上報(bào)的數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo),

制定年度數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案，審議通過后報(bào)數(shù)據(jù)管理委員會(huì)審批，通過后報(bào)人

力資源部。

第三十八條數(shù)據(jù)管理辦公室定期組織各考核指標(biāo)提出部門對(duì)省公司部門

及地市分公司開展數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)工作、整理考評(píng)結(jié)果，審議通過后報(bào)人力資源

部發(fā)布，同時(shí)向數(shù)據(jù)管理委員會(huì)匯報(bào)。

第八章數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)

第三十九條數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)指對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，督促數(shù)據(jù)質(zhì)量問題

的解決。數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)分為以下兩種方式：

（一）根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，數(shù)據(jù)管理辦公室、省公司各部門進(jìn)行主動(dòng)監(jiān)測(cè)；

（二）根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量整改實(shí)施方案，數(shù)據(jù)管理辦公室監(jiān)測(cè)整改執(zhí)行情況。

數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)是基于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)，專門用于公司數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)的工

具，不參與業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)。數(shù)據(jù)管理辦公室、省公司各部門使用數(shù)據(jù)質(zhì)量管理

系統(tǒng)開展數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。

第九章數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則管理

第四十條數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則分為基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則和分析類數(shù)據(jù)質(zhì)

量度量規(guī)則，模板參見附件五：《XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則及檢核方法模板》。

（一）基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則用于衡量網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)運(yùn)

營(yíng)、客戶管理等數(shù)據(jù)的質(zhì)量，基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)主要產(chǎn)生于業(yè)務(wù)生產(chǎn)類信息系統(tǒng)；

（二）分析類數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則用于衡量分析類數(shù)據(jù)的質(zhì)量，分析類數(shù)據(jù)

是指按照一定規(guī)則對(duì)基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)加工而生成的衍生數(shù)據(jù)。

第四十一條省公司各部門提出、變更數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則時(shí)，提交至數(shù)據(jù)

管理辦公室。

第四十二條數(shù)據(jù)管理辦公室分析、匯總并確認(rèn)數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，對(duì)于有爭(zhēng)

議的度量規(guī)則，由數(shù)據(jù)管理辦公室協(xié)調(diào)省公司相關(guān)部門研究解決。

第四十三條數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核方法是指依照數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則制定、用于檢查

和分析數(shù)據(jù)質(zhì)量的技術(shù)方法.數(shù)據(jù)分析中心根據(jù)確認(rèn)后的數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，

制定檢核方法。

第四十四條數(shù)據(jù)管理辦公室協(xié)調(diào)省公司相關(guān)部門修訂數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，

并在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)中及時(shí)更新數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則和檢核方法。

第十章附則

第四十五條本辦法由XXX省公司財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心負(fù)責(zé)解釋和修改。

第四十六條本辦法自頒布之日起生效。

附件:

一.XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改流程

二.XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量問題登記表模板

三.XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)流程

四.XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)設(shè)計(jì)模板

五.XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則及檢核方法模板

附件一XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量定義、發(fā)現(xiàn)、分析、整改流程

附件二XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量問題登記表模板

XXX

數(shù)據(jù)質(zhì)量問題登記表

文檔說明

本文檔由省公司相關(guān)部門及各地市分公司與數(shù)據(jù)管理辦公室共同

填寫，省公司相關(guān)部門及各地市分公司描述數(shù)據(jù)質(zhì)量問題和提升需求，數(shù)據(jù)管

理辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行分析后，填寫數(shù)據(jù)質(zhì)量問題追蹤。對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題

的登記和解決，須參照《XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量管理辦法》進(jìn)行。

文檔信息

填寫部門

起草人文檔版本號(hào)

審批人文檔日期

文檔修訂歷史

修訂日期修訂人審批人說明文檔版本

數(shù)據(jù)質(zhì)量問題登記表

問題描述【由問題提出部門或地市

分公司填寫】

登記部門【提出數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的部門、地市分公司】

報(bào)告人【提出數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的人員】

報(bào)告日期【發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的時(shí)間】

涉及系統(tǒng)【該數(shù)據(jù)所在的系統(tǒng)】

數(shù)據(jù)主題【該數(shù)據(jù)所在的數(shù)據(jù)主題，按數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主題分類填寫】

問題描述【描述數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，某類數(shù)據(jù)填寫不規(guī)范、為空等】

具體數(shù)據(jù)情況描述【說明具體數(shù)據(jù)不符數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、外部監(jiān)管要求、業(yè)務(wù)需求

等情況】

業(yè)務(wù)影響程度【從高、中、低三檔說明數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的影響程度】

業(yè)務(wù)影響描述【業(yè)務(wù)影響程度為高、中時(shí)，必須詳細(xì)描述數(shù)據(jù)質(zhì)量問題

對(duì)業(yè)務(wù)影響范圍、嚴(yán)重性】

期望解決日期【期望數(shù)據(jù)質(zhì)量問題解決的時(shí)間】

問題追蹤【由數(shù)據(jù)管理辦公室組織

相關(guān)部門填寫】

原因分析【從業(yè)務(wù)、技術(shù)兩方面來分析原因】

相關(guān)數(shù)據(jù)【描述本文涉及的數(shù)據(jù)在公司數(shù)據(jù)流圖中的位置，并介

紹有哪些相關(guān)上下游數(shù)據(jù)】

T作方案建議【簡(jiǎn)要描述解決該問題的T作方案】

工作方案描述【附加工作方案文檔】

實(shí)施方案建議【簡(jiǎn)要描述解決該問題的實(shí)施方案】

實(shí)施方案描述【附加實(shí)施方案文檔】

解決情況【追蹤問題解決情況】

計(jì)劃完成日期【填寫問題計(jì)劃完成日期】

實(shí)際完成日期【填寫問題實(shí)際解決日期】

附件三XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)流程

1、制定年度數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)方案流程

2、數(shù)據(jù)質(zhì)量考評(píng)實(shí)施流程

附件四XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)設(shè)定模板

數(shù)數(shù)據(jù)考核考核指考核指標(biāo)考核指考核指標(biāo)分目指提聯(lián)電

據(jù)主題主體標(biāo)（集）（集）占考標(biāo)（集）（集）衡數(shù)標(biāo)標(biāo)出系話

主占考所在核扣減分來源量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)值集部人

題核扣部門值算附門

減分方件

值法

說明：

1.數(shù)據(jù)主題：根據(jù)每年業(yè)務(wù)發(fā)展策略的不同制定的數(shù)據(jù)質(zhì)量的主題,例如

財(cái)務(wù)主題、產(chǎn)品主題等。

2.數(shù)據(jù)主題占考核分值：根據(jù)各數(shù)據(jù)主題，進(jìn)行考核扣分分值分配。

3.考核主體所在部門：該數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)或指標(biāo)集所考核的具體部門或

地市分公司。

4.考核指標(biāo)（集）：考核指標(biāo)或指標(biāo)集的名稱，由省公司各部門上報(bào)時(shí)填

寫。

5.考核指標(biāo)（集）占考核分值：對(duì)該考核指標(biāo)（集）法行考核扣分分值分

配.

6.考核指標(biāo)（集）來源：考核指標(biāo)（集）所在的數(shù)據(jù)集，是數(shù)據(jù)表、系統(tǒng)

或業(yè)務(wù)領(lǐng)域中數(shù)據(jù)字段集合。

7.考核指標(biāo)（集）衡量標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)考核指標(biāo)（集）進(jìn)行衡量的標(biāo)準(zhǔn)，如精確

性、完整性、一致性等，可是他們之中的一種、他們的組合或是其他衡量標(biāo)準(zhǔn)。

8.分?jǐn)?shù)計(jì)算方法：該考核指標(biāo)（集）的考核得分計(jì)算規(guī)則。

9.季度目標(biāo)值：如是單項(xiàng)考核指標(biāo)，請(qǐng)?jiān)诖颂顚懱囟ㄓ?jì)算規(guī)則下給出的考

核指標(biāo)的期望達(dá)到值。

10.指標(biāo)集附件：如是考核指標(biāo)集，可以省略填寫考核指標(biāo)（集）來源、

考核指標(biāo)（集）衡量標(biāo)準(zhǔn)、分?jǐn)?shù)計(jì)算方法、季度目標(biāo)值等項(xiàng)，在此附加考核指標(biāo)

集文檔。

11.提出部門：數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)（集）的提出部門。

12.聯(lián)系人：數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)（集）提出部門的聯(lián)系人。

13.電話：數(shù)據(jù)質(zhì)量考核指標(biāo)（集）提出部門的聯(lián)系電話。

附件五XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則及檢核方法模板

XXX

數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則及檢核方法

文檔說明

本文檔由省公司度量規(guī)則提出部門與財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心共同編寫，提

出部門編寫數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中心依據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則，

定義數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核方法。對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則的發(fā)布和更新，須參照《XXX數(shù)

據(jù)質(zhì)量管理辦法》進(jìn)行。

數(shù)據(jù)質(zhì)量管理系統(tǒng)將依據(jù)本文檔進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)設(shè)置，在數(shù)據(jù)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)中

須參照數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核方法，進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量問題檢查。

文檔信息

填寫部門

起草人文檔版本號(hào)

審批人文檔日期

文檔修訂歷史

修訂日期修訂人審批人說明文檔版本

一.基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則

數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則名稱【該數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則的名稱】

度量規(guī)則【由度量規(guī)則制定部門

填寫】

規(guī)則ID【規(guī)則ID】

涉及系統(tǒng)【該數(shù)據(jù)所在的系統(tǒng)】

數(shù)據(jù)主題【該數(shù)據(jù)所在的數(shù)據(jù)主題，按數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)主

題分類填寫】

信息項(xiàng)【該數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱】

數(shù)據(jù)質(zhì)量需求【業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量需求、外部監(jiān)管相關(guān)

數(shù)據(jù)質(zhì)量要求】

數(shù)據(jù)質(zhì)量分類【完整性、真實(shí)性、精確性、有效性、及

時(shí)性、一致性、唯一性】

數(shù)據(jù)質(zhì)量描述【描述該數(shù)據(jù)的特性，例如：數(shù)據(jù)格式要求、長(zhǎng)度要求，非

空、唯一性要求等】

影響描述【描述如果出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，會(huì)有什么數(shù)影響，會(huì)影響哪

些數(shù)據(jù)或者功能】

監(jiān)控周期要求【描述對(duì)該數(shù)據(jù)的監(jiān)控周期：日、月、周、

年等】

檢核方法【由財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)分析中

心填寫】

數(shù)據(jù)庫(kù)連接信息【檢核的數(shù)據(jù)庫(kù)、連接用戶、表、字段信息】

檢核方法描述【從技術(shù)角度描述如何檢核數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，例如SQL語(yǔ)句、

腳本等】

二.分析類數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則

數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則名稱【該數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則的名稱】

度量規(guī)則【由度量規(guī)則制定部門填寫】

規(guī)則ID【規(guī)則ID】

涉及系統(tǒng)【該數(shù)據(jù)所在的