外委管理制度

外委管理制度

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，中國華電集團公司

CHINAHUADIANCORPORATION

新疆中電電力I灌有P艮公司企業(yè)標隹

Q/JX-2JY37—2015

外委管理制度

2015―06-01發(fā)布2015-06-01實施

新疆華電電力工程有限公司發(fā)布

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刖B

為進一步規(guī)范公司對外包能力的評價、選擇，并對其組織的全部活動予以控

制，確保對外包管理過程符合規(guī)定的要求，特制定本制度。

本制度起草人：吳敏；

本制度審核人：胡鵬程曹紅；

本制度審定人：趙啟民、王啟亮；

本制度批準人：秦立新；

本制度由經(jīng)營管理部負責(zé)解釋；

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，原制度作廢。

本制度的版本及修改狀態(tài)：C/0o

修改記錄

版次日期頁數(shù)章節(jié)修改內(nèi)容

B/02014年4月根據(jù)實踐運作進行了修訂

C/02015年5月根據(jù)一年的實踐進行修訂

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1范圍

L1本制度規(guī)定了公司對外委單位能力的評價、選擇，并對其組織的全部活動予

以管理和控制，包括合格外包方管理、外包單位確定、合同簽訂及結(jié)算等工作。

L2本制度適用于公司外委工作，不包括物資采購、工機具、項目后勤、建設(shè)類

項目。

2引用文件（略）

3術(shù)語和定義

3.1外委項目：指本公司因維檢項目工作需要，需借助公司之外資源來實施的項

目。

3.L1外包（分包）項目：是指公司在實施維檢項目時，由于維檢力量不足，需

要委托外部單位進行實施的項目。

3.1.2其它外委項目：是指外部咨詢、軟件購買或開發(fā)等項目。

3.2外委需求部門：指提出外委需求的部門或業(yè)務(wù)單元。

3.3資質(zhì)審查組：是對外委單位技術(shù)能力、營業(yè)范圍、業(yè)績、安全生產(chǎn)資質(zhì)、財

務(wù)狀況、經(jīng)營狀況等方面進行審查的工作組，主要由生產(chǎn)管理部、經(jīng)營管理部、

安全監(jiān)察部、財務(wù)資產(chǎn)部組成。

4職責(zé)

4.1公司領(lǐng)導(dǎo)

4.1.1審批合格外包資源庫

4.1.2審批外委項目需求計劃，批準外委合同。

4.2經(jīng)營管理部

4.2.1組織建立外包資源庫。

4.2.2組織外包項目招標、詢價工作。

4.2.3組織外委合同會簽。

4.2.4負責(zé)項目結(jié)算及管理工作。

4.3外委需求部門

4.3.1負責(zé)編制和上報外委項目需求計劃及外委單位的推薦工作。

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5.1.3資質(zhì)檢查組與對外委評價審查的職責(zé)

生產(chǎn)管理部：專業(yè)能力、設(shè)備及工機具配備、生產(chǎn)技術(shù)能力等方面。

安全監(jiān)察部：安全生產(chǎn)資質(zhì)、特種作業(yè)等方面。

財務(wù)資產(chǎn)部：銀行資信、財務(wù)狀況。

經(jīng)營管理部：營業(yè)范圍、經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)績等方面。

黨群工作部：廉政、違規(guī)違紀等情況。

5.1.4外委需求部門將外委單位資質(zhì)資料提交資質(zhì)審查組,在資質(zhì)審查組審查完

畢后2個工作日內(nèi)，將資料報送經(jīng)營管理部備案。

5.1.5經(jīng)營管理部負責(zé)根據(jù)經(jīng)通過審查的外委單位匯總外委單位清單，提交公司

領(lǐng)導(dǎo)審批后形成合格外委方資源庫。

5.1.6外包資源庫建立完畢后，如需要新增外包項目和外包單位，按上述

5.1.1-5.1.4條進行審查備案，經(jīng)營管理部納入合格外包方資源庫。

5.1.7合格外包方業(yè)績評價工作

5.1.7.1各業(yè)務(wù)單元根據(jù)分包方在維檢項目中的服務(wù)能力和工程質(zhì)量，對分包方

進行業(yè)績評價（見附錄C）,經(jīng)營管理部匯總項目業(yè)績評價。

檢修項目綜合評分辦法：滿分100分，按照加權(quán)平均法計算，權(quán)數(shù)按安全、

質(zhì)量、進度、服務(wù)能力（價格）分別為30%、30%、20%、20%,綜合評分低于60

分的外包單位不得入圍。

維護項目綜合評分辦法：滿分100分，按照加權(quán)平均法計算，權(quán)數(shù)按安全、

質(zhì)量、服務(wù)能力（價格）分別為40%、30%、30%,綜合評分低于60分的外包單

位不得入圍。

5.1.7.2各項目部（業(yè)務(wù)單元）根據(jù)資源庫涉及本業(yè)務(wù)的外包項目，提供外包方

最新資質(zhì)及相關(guān)資料?，按照上述5.1.1-5.1.4條規(guī)定進行審查備案。

5.1.8經(jīng)過業(yè)績評價，經(jīng)營管理部對審查未通過的外包單位在資源庫列為黑名

單。

5.2外委項目需求計劃

5.2.1外委需求部門負責(zé)提出外委需求申請及計劃，應(yīng)注明工程項目名稱、明確

工作內(nèi)容、工期要求、安全、質(zhì)量和技術(shù)要求及技術(shù)協(xié)議文本（或技術(shù)規(guī)范）、

外委預(yù)計費用，應(yīng)說明的問題，報生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門審核。并且要求一事一

單，即一個外委項目一個外委申請及外委需求計劃，具體見外委項目申請單和計

劃單。

5.2.1.1外委需求部門至少推薦3家以上外委單位，所推薦的單位經(jīng)資質(zhì)審查組

審批，需求部門提供資質(zhì)審查評價表，符合施工項目的相關(guān)要求。對于因申請單

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位申請計劃較晚或推薦數(shù)量不足，影響項目委托及施工進度的，責(zé)任由項目申請

部門承擔(dān)。

5.2.1.2對于外委應(yīng)急的執(zhí)行《公司緊急管理制度》。

5.2.2對于符合招（議）標條件的項目，外委需求部門須至少提前2個月提出需

求計劃，一般詢價項目須至少提前1月提出需求申請及計劃。

5.2.3生產(chǎn)管理部在3個工作日內(nèi)完成審核確定是否外委或外包，并且完成需要

外委項目的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范的審核。

5.2.4外委需求部門辦理《外委需求申請》、《外委需求計劃》及《技術(shù)要求或技

術(shù)規(guī)范》，在4個工作日內(nèi)辦理完畢（包括報領(lǐng)導(dǎo)及各部門審批），然后提供給經(jīng)

營管理部。

5.2.5外委需求部門在項目開工后，由于其它原因需要進行外包時，由外委需求

部門負責(zé)進行外委申請、需求計劃及詢價、技術(shù)協(xié)議、安全協(xié)議等手續(xù)的報批后,

交經(jīng)營管理部辦理合同或協(xié)議會簽。

5.2.6應(yīng)急項目

需求部門提出，執(zhí)行《緊急管理制度》。

5.2.7零星外委項目

具體執(zhí)行零星外委項目流程（見附件4）。

適用范圍：需要用現(xiàn)金支付及金額在1萬元以內(nèi)的項目，適用本流程。

5.3符合招標項目

5.3.1經(jīng)營管理部接到審批報告后（單項金額在200萬元以上的項目）3個工作

日內(nèi)編制招標方案上報公司批準后，對需招標的項目提交上級單位。

5.3.2經(jīng)營管理部接到公司領(lǐng)導(dǎo)（上級單位）批示后，組織招標工作。

5.3.3議標工作按招標的程序，具體執(zhí)行公司《招（議）標管理制度》。

5.3.4評標辦公室成員為：外委合同承辦部門、財務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)營管理部、生產(chǎn)

管理部、安全監(jiān)察部組成。

5.3.4招標結(jié)束后，經(jīng)營管理部在2個工作日內(nèi)將評標推薦意見上報公司領(lǐng)導(dǎo)

（上級單位）確定中標單位。

5.4符合議標項目

5.4.1議標范圍：單項金額在30-200萬元的維檢修外包項目。

5.4.2經(jīng)營管理部根據(jù)審批的外包申請計劃表及項目清單等資料，發(fā)送給推薦的

外包單位。

5.4.3公司維檢修項目議標機構(gòu)（見附錄B）負責(zé)議標工作。評標小組技術(shù)和商

務(wù)部分分別由生產(chǎn)管理部和經(jīng)營管理部牽頭負責(zé)，相關(guān)部門配合。

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在外包單位提供資料后，根據(jù)《招（議）標管理制度》，評標各小組完成評標

（根據(jù)評標辦法）工作。原則上對單項超過50萬元的維檢項目，評標各組（二

個工作日）須提供評標報告及打分表。單項金額在30—50萬元（一個工作日）

的提供打分表。

5.4.4經(jīng)營管理部牽頭負責(zé)組織定標工作，在2個工作日內(nèi)將評標推薦意見上報

公司領(lǐng)導(dǎo)（上級單位）確定中標單位。

5.5一般詢價項目

5.5.1單項金額預(yù)計在30萬元以下的外委項目，在比價選擇低價實施單位的基

礎(chǔ)上，應(yīng)充分考慮申請和審核部門意見，兼顧安全、質(zhì)量確定外包方。

5.5.2經(jīng)營部接到《外委需求計劃》等外委資料后，在5個工作日內(nèi)完成組織詢

價工作：通知外委單位報價，在紀檢人員的監(jiān)督下，共同確認并提出確定外委單

位的推薦意見。

5.5.3經(jīng)營管理部在2個工作日內(nèi)，將共同確認的推薦單位報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審

定、總經(jīng)理批準，確定外委單位，以書面文件通知外委需求部門。

5.6外委合同簽訂及外委施工管理

5.6.1合同及協(xié)議文本準備

在確定外委單位后3個工作日內(nèi)，應(yīng)按照如下規(guī)定完成合同文本準備工作：

5.6.1.1對于維檢外包項目，合同文本準備工作由經(jīng)營管理部負責(zé)。

5.6.L2對于其他外委工作，合同文本準備工作由外委需求部門（或該外委工作

歸口管理部門）負責(zé)。

5.6.1.3對于需要簽訂技術(shù)協(xié)議、安全協(xié)議的情況，合同文本準備工作負責(zé)部門

應(yīng)通知外委需求部門、生產(chǎn)管理部和安全監(jiān)察部。

技術(shù)協(xié)議簽訂流程：外委需求部門編制技術(shù)協(xié)議文本一一生產(chǎn)管理部審核

合格一一外委需求部門會同生產(chǎn)管理部與外包方進行技術(shù)協(xié)議洽談一一需求部

門與外包方對協(xié)議進行小簽確認，生產(chǎn)管理部簽字蓋章--一需求部門將簽訂版本

交經(jīng)營管理部。

安全協(xié)議簽訂流程：安全監(jiān)察部編制安全協(xié)議一一安全監(jiān)察部與外包方洽

談、對協(xié)議每頁小簽確認、蓋章簽字一一安全監(jiān)察部將簽訂版交經(jīng)營管理部。

5.6.2合同會簽

合同會簽前應(yīng)具備的基本條件：提供經(jīng)批準的需求申請及計劃；已通過詢價

（或招、議標）批準確定了外委單位；技術(shù)、安全協(xié)議己經(jīng)簽訂；己與外委單位洽

談確定合同條款且合同文本編制完畢。

具備合同會簽條件后：外委合同文本準備部門將合同簽到經(jīng)營管理部時，由

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經(jīng)營管理部負責(zé)辦理后續(xù)會簽事宜。原則上經(jīng)營管理部須在3個工作日會簽完

畢。

對于會簽審查中提出的涉及需外委需求部門（或該外委工作歸口管理部門）

解決和完善的事宜，由該需求部門（或該外委工作歸口管理部門）解決和完善并

提供相應(yīng)書面資料后，經(jīng)營管理部在3個工作日內(nèi)完成。

外包合同簽訂應(yīng)與外包方對每頁進行小簽確認，可分正副本。

5.6.3公司外委需求部門對外委單位在合同實施中進行安全、質(zhì)量、進度全面管

理。

5.6.4外委需求部門在合同簽訂后2個工作日內(nèi)，配合施工單位完成外包項目開

工報告（表格詳見編號JL/JX-2JY37-07）,并報安全監(jiān)察部、生產(chǎn)管理部及生

產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

5.6.5對于由業(yè)務(wù)單元提出的外包項目，具體施工管理由業(yè)務(wù)單元負責(zé)，由生產(chǎn)

管理部和安全監(jiān)察部根據(jù)職責(zé)分別對外包現(xiàn)場施工進行監(jiān)督檢查。

5.6.6公司統(tǒng)一外包的項目（如保溫施工、架子搭拆項目），需求計劃由生產(chǎn)管

理部負責(zé)提出（即生產(chǎn)管理部為需求部門），對于該類外包的現(xiàn)場施工管理，由

生產(chǎn)管理部和安全監(jiān)察部公司根據(jù)職責(zé)分別負責(zé)。

5.6?6項目結(jié)束后5個工作日內(nèi)，外委需求部門負責(zé)將竣工報告（表格詳見編號

JL/JX-2JY37-08），報生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

5.7合同結(jié)算

5.7.1項目工作內(nèi)容變更及簽證

5.7.1.1簽證四不簽。即情況不明、數(shù)量不清不簽，該檢查的項目未檢查前不簽,

該核算的未核算之前不簽，不屬于自己職責(zé)范圍的事不簽。

5.7.1.2原則上不允許對實施中的項目方案進行變更。確因條件發(fā)生變化必須變

更時，按《計劃管理制度》中項目變更的管理規(guī)定，填報變更申請單，履行審批

程序，經(jīng)批準后方可變更。變更所發(fā)生的工作量，應(yīng)以《外委項目技術(shù)經(jīng)濟簽證

單》的形式詳細明確，不能以“報告”的方式報送。變更費用以費用追加或核減

方式在結(jié)算時調(diào)整。

5.7.1.3所有的項目簽證單，應(yīng)一事一單，多個項目的內(nèi)容不能同時在一張項目

簽證單上。

5.7.1.4《外委項目技術(shù)經(jīng)濟簽證單》必須是原始簽證，而且在被簽證工程完成

后，需求部門在5個工作日內(nèi)辦理完畢。

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5.7.2經(jīng)濟簽證審查工作。

5.7.2.1生產(chǎn)管理部負責(zé)技術(shù)經(jīng)濟簽證審查（工作量變更以及質(zhì)量、進度獎勵考

核等）；安全監(jiān)察部負責(zé)安全及文明施工經(jīng)濟簽證審查；物資服務(wù)中心負責(zé)伙食

費經(jīng)濟簽證審查。

5.7.2.2檢修項目結(jié)束后6天內(nèi)（維護項目每月27號），外委需求部門提供外委

單位現(xiàn)場施工中的工作量增減、獎勵、考核等資料，交生產(chǎn)管理部、安全監(jiān)察部

審查。

5.7.2.3經(jīng)濟簽證資料審核應(yīng)在1天內(nèi)完成。

5.7.7公司檢修外包項目，需求部門在項目結(jié)束后7天內(nèi)提供結(jié)算所需資料至經(jīng)

營管理部（結(jié)算書表格見JL/JX-2JY37T3）,檢修項目結(jié)算所需資料包括開工和

竣工報告、項目安全生產(chǎn)管理與考核的簽字確認，對工作量等有變動的需提供經(jīng)

濟簽證單（表格見編號JL/JX-2JY37T0）。

5.7.7.1維護外包項目，需求部門在每月27-29日（如遇2月，應(yīng)在28日前），

提供結(jié)算所需資料至經(jīng)營管理部，每個項目結(jié)算所需資料包括項目安全生產(chǎn)管理

與考核的簽字確認，要確保提供資料的合格和完整。經(jīng)營管理部在每月5日下班

前，將結(jié)算書會簽審批完畢。

5.7.7.2維檢外包項目結(jié)算書在簽到經(jīng)營管理部時，由經(jīng)營管理部辦理后續(xù)工

作。

5.7.8外包單位伙食費程序

兩種方式，一種是用餐付現(xiàn)金。第二種是從外包單位結(jié)算的付款中扣減。

第一種付現(xiàn)金的方式：用餐現(xiàn)金直接交付工地食堂，物資服務(wù)中心用現(xiàn)金核消借

款。

第二種具體為：外包結(jié)算中包括伙食費用，需求部門在結(jié)算書的說明中列明“伙

食費用為多少，從付款中扣減”，并提供經(jīng)濟簽證單，物資服務(wù)中心審核伙食經(jīng)

濟簽證單。

5.7.9在結(jié)算中出現(xiàn)的項目技術(shù)經(jīng)濟簽證問題，由生產(chǎn)管理部牽頭負責(zé)組織解

決。出現(xiàn)的伙食費問題，由物資服務(wù)中心負責(zé)解決。項目中的考核獎勵等部分由

業(yè)務(wù)單元負責(zé)。

5.7.10經(jīng)營管理部負責(zé)每周首次晨會通報外委檢修和維護項目結(jié)算情況。

5.7.11公司外委質(zhì)保單，由外委需求部門在質(zhì)保到期后進行辦理，生產(chǎn)管理部

審核，公司生產(chǎn)副總經(jīng)理批準，具體見質(zhì)保金審批表，然后按月報資金計劃，交

經(jīng)營管理部作為付款附件。

5.7.12項目竣工驗收資料超過10個工作日后報送的，項目不予結(jié)算。

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5.8項目業(yè)績評價

5.8.1項目結(jié)算前，外委需求部門按照業(yè)績評價表完成對外包單位的評價，并報

送給經(jīng)營管理部。

5.8.2對于與公司合作的外包方，應(yīng)重點對其服務(wù)質(zhì)量、進度、安全管理方面以

及價格、服務(wù)能力及其存在的問題進行評價，提出評價意見,

5.9合同支付

5.9.1公司外委項目結(jié)算書簽完蓋章，外委需求部門按《資金計劃管理制度》時

間或財務(wù)部通知將項目資金計劃報經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部核對匯總外委資金計

劃，每月5日下班前報財務(wù)部。

5.9.2支付工作由經(jīng)營管理部按照公司有關(guān)資金支付管理制度執(zhí)行。實行限額

審批的付款方式。

計劃內(nèi)資金平衡會通過需要付款的，在結(jié)算和按規(guī)定提供了相關(guān)資料后，單

筆金額在5000元及以下的，由財務(wù)部審核直接辦理；5000—50000元之間的，

由公司經(jīng)營副總經(jīng)理審批；金額在5萬元以上的，由公司總經(jīng)理批準。對計劃內(nèi)

超標準的資金，由提出部門請示總經(jīng)理批準后，按以上規(guī)定辦理。提出部門還必

須補列到下月資金計劃中。

計劃外新增資金支付，提出部門通過簽報方式報公司總經(jīng)理審批后進行支

付，同時提出部門必須補列到下月資金計劃中。

5.10檢查經(jīng)營管理部負責(zé)對本制度執(zhí)行的檢查工作。

6報告與記錄

6.1JL/JX-2JY37-01外委單位資質(zhì)審查評價表

6.2JL/JX-2JY37-02合格外包方清單

6.3JL/JX-2JY37-03外委項目申請表

6.4JL/JX-2JY37-04外委項目計劃表

6.5JL/JX-2JY37-05外委詢價報審表

6.6JL/JX-2JY37-06外委項目生產(chǎn)技術(shù)審核表

6.7JL/JX-2JY37-07外委項目開工報告

6.8JL/JX-2JY37-08外委項目竣工報告

6.9JL/JX-2JY37-09外委項目現(xiàn)場相關(guān)記錄匯總表

6.10JL/JX-2JY37-10經(jīng)濟簽證單

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6.11JL/JX-2JY37-11外委質(zhì)保金審批表

6.12JL/JX-2JY37-12外委項目結(jié)算書

7附錄

具體考核見附錄A

公司維檢修項目議標機構(gòu)見附錄B

項目業(yè)績評價見附錄C

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附錄A

外委管理考核

A.1未按規(guī)定及時間完成工作的，一項考核部門100元，實行累計考核，直到完

成為止。

A.2未按規(guī)定制度和時限辦理相關(guān)手續(xù)，考核責(zé)任部門100元/次。

A.3沒有辦理項目外委手續(xù)而已安排實施單位實施者（搶修除外），扣罰責(zé)任部

I'J500元/次。

A.4“簽證單”上所簽工作量與實際量有較大出入者，扣罰項目負責(zé)人1000元，

扣罰負責(zé)專工500元、部門（中心）主任300元。

A.5對項目進行外委時，負責(zé)部門（中心）只提供《外委項目申請單》而沒有

詳細的工作內(nèi)容和工作要求者，或因施工單位推薦數(shù)量不足或資質(zhì)不具備，影響

項目委托及施工進度的，《外委項目申請單》退回申請部門，由此產(chǎn)生的工作延

誤或差錯，扣罰相關(guān)部門100元/次。

A.6對弄虛作假者，酌情考核至少300元/次。使公司遭受經(jīng)濟損失，考核責(zé)任

人至少500元/次，并追究責(zé)任人相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任，同時對責(zé)任人按公司相關(guān)規(guī)定

處理。

A.7合同履行過程中，未能及時發(fā)現(xiàn)、反饋或處理雙方違約事項，使公司遭受經(jīng)

濟損失，考核責(zé)任人至少500元/次，并追究經(jīng)濟責(zé)任。

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附錄B公司維檢修項目議標機構(gòu)

一、成立議標領(lǐng)導(dǎo)小組和評標委員會

1、議標領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)組成。

2、評標委員會下設(shè)三個小組，評標委員會主任一人，各小組機構(gòu)如下：

商務(wù)組（3人）：

組長：經(jīng)營管理部負責(zé)人

成員：財務(wù)部負責(zé)人、綜合管理部一人

技術(shù)組（3或5人）：

組長：生產(chǎn)管理部負責(zé)人

成員：安全監(jiān)察部一人；需求部門負責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員

監(jiān)督組：紀檢一人

二、職貢分工

1議標領(lǐng)導(dǎo)小組：負責(zé)議標全過程的領(lǐng)導(dǎo)工作，并對評標委員會上報的評標

報告進行審議，進行技術(shù)經(jīng)濟綜合比較，審批預(yù)推薦中標單位。

2評標委員會：貫徹執(zhí)行國家的法規(guī)、方針、政策，遵照國家有關(guān)部門的規(guī)

定，在議標領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，按“公平、公正、科學(xué)、嚴謹”的原則進行評標，

負責(zé)審閱投標文件的技術(shù)、商務(wù)和報價部分。負責(zé)評標，編寫評標報告，確定外

包方綜合排序，并將上報議標領(lǐng)導(dǎo)小組。

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外委管理制度

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附錄C

外包項目業(yè)績評價

1.項目業(yè)績評價

1.1檢修項目業(yè)績評價內(nèi)容詳見表格

1.2維護項目業(yè)績評價內(nèi)容詳見表格

1.3潛在的外包（備用）業(yè)績評價

1.3.1評價前提：符合合格外包方基本評價內(nèi)容

1.3.2評價

I、好（3）：有能力滿足甲方的長期和短期項目需求并積極幫助和配合甲方

維修檢項目；

II、一般（2）：可滿足甲方的一般需求；能積極配合甲方了解項目市場資源、

或運用實踐；

III、差（1）；勉強甲方的一般需求；不能積極地滿足甲方期望的方式滿足需

求。

2評價制度

2.1經(jīng)營管理部負責(zé)組織，評議方式可采取以會議討論評分或背靠背打分方

式進行。

2.2參與評議的部門：安全監(jiān)察部、生產(chǎn)管理部。

2.3根據(jù)外包評價內(nèi)容，對每項指標進行打分。格式見記錄

JL/JX-2CX11-06o

2.4綜合評分辦法：滿分100分，按照加權(quán)平均法計算，分檢修和維護。

2.5綜合評分低于60分的外包單位不得入圍。

2.6入圍外包單位不足二家者，可根據(jù)實際情況從潛在外包單位中評定、選

擇。

2.7經(jīng)營管理部負責(zé)對評議入圍的外包單位進行整理和匯總。

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外包方業(yè)績評價表（檢修）

編號：JL/JX-2.JY37-06

檢修項目

外包名移

內(nèi)容

序號砰利項目標準得分說明（扣分原因）評價人符注

杜險源見別不金川2分/JJU環(huán)境因素識別不全扣1/項.安全環(huán)保指

能不符合2分/戊,確保安全保證體系列位

安全交區(qū)方面進行安全.環(huán)保、技術(shù)大展,不存在養(yǎng)鹿件的.不符合

扣2分/項,

安全和文

文明嶂匚推施不到扣分/項,措她不力分/項

明俺工評W.12

1

價特林作業(yè)人員持證上崗：無愫人員進入戰(zhàn)場從方掙鐘作業(yè)10分/次

（3。分）工作票及動火盥計理方面依據(jù)他關(guān)規(guī)定，無票作業(yè)10分/次,未按規(guī)

次執(zhí)行5分/次；其他工作及時記錄入報規(guī)逆2分/項

安侖屯的物安會防護不符介安規(guī)要求等1分/項

不安全事件方面：異ST及未遵事件5分/次，通市加3分/次：人身用

仿事件加30分

嚴格按檢修工藝執(zhí)行.較好保證質(zhì)鼻要求.未做到扣3分/項

二輾險收.蝕病質(zhì)檢點?一般一項一次未加過2分，項?產(chǎn)型的6分/項.

2四個一次性通過（水壓、點火、沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)）,一項未達到扣

（30分）

10分

質(zhì)量工藝事件：一般的5分/項，故大的15分/項?產(chǎn)值的30分

3進度評價編制二級網(wǎng)絡(luò)圖（專業(yè)饋）,未班制扣5分，

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（2。分）進度節(jié)點控制：一般節(jié)點延誤加2分/項.主要節(jié)點5分，項，統(tǒng)

總工期扣20分

按進度節(jié)點把愉完成：一般節(jié)點增加一分.主要節(jié)點增加3分，

總工期提加2天及以上用加5分

服務(wù)能力人員資質(zhì)提供；一項未提供或不符合2分，f［到棍供為止.

（包括履

4行合同能對甲方府溝通及時、「1應(yīng)及時,未做到扣2分/次

力）評價不能及時解決何趣5分/次

《20分）服務(wù)質(zhì)量、信寸承諾不到位5分/次?未及時提交資料1分/原

合汁得分

符注：繪合評分辦法：滿分100分.按照加權(quán)平均法計用?權(quán)數(shù)按安生.所I、迸度、股多能力（價格）分別為30%.38、20%、2M,除合評分低于60分的外包單位不

得人知

外包方業(yè)績評價表（維護）

編號：JL/JX-2JY37-06

維護項目

外包名稱

內(nèi)容

序號評價項H標準得分說明《扣分原因）評價人各注

安：fc交底方面進行安全,環(huán)保、技術(shù)文流,不存在弄虛作戰(zhàn),安全指

幅有力；不符合扣2分/項,確保安全保證體系到位.

■---文明籍工措施不到位,扣1分/項,梢施不力2分/項

1

（4。分）特種作業(yè)人員持證上由：無證人G進入度均從M特種作業(yè)10分,次

工作票及動火票管理方面依據(jù)拊關(guān)煙定,無票作業(yè)10分/次,未按Mi

定拖行5分/次：rt他r作及時記錄木技規(guī)定2分/項

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安生設(shè)班和安全防護不符合安規(guī)嚶求等1分/項

不安全事件方面：洋常及未遂本科5分/次：注數(shù)扣3分/次，人身轎

傷事件AHO分

主機慢符消缺率100%:母降低一個白分點扣S分.

輔機設(shè)各滴統(tǒng)率人于95%，降衽一個百分點扣1分

加殂工藝紀律管理，確保推護班反.未按燙求一般的2分/項.產(chǎn)電的

設(shè)備、機陷5分/項

2管理延期.府機故后徹點抬掩和消缺方笈A制定5分/項.制定不全2分/項

（30分）施區(qū)竣陷5分/次

上缺陷分析記求、尢缺陷檢皆記皺2分/項

設(shè)備SH1二類及以上的曲碣步仰扣10/次

出的異常及事故備用2分/次

服務(wù)能力人員資加提供；一項未提供或不符合2分，打到假供為止.

（履行分

對中方的溝通及時,卜1應(yīng)及時，未做到扣2分/次

3同能力）

不能及時解決問題5分/次

評價

《30分》IH務(wù)隨量，信守承諾小到位5分/次

合計得分

備注1綜合評分辦法「清分100分.投照加權(quán)平均法計算,杈數(shù)按安全、質(zhì)量、服務(wù)徒力（價格）分別為40V301.30%.標仆評分低于60分的外包單位不得入內(nèi).

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附件1外委管理流程圖

外委需求部門

提出需求計劃及附的技術(shù)規(guī)范和項目清單等資料，生產(chǎn)管理

符合招（議）麻項目________________一般詢價項目_____________________________

經(jīng)營管理部1委需求1門

編制招標方案上報公司領(lǐng)導(dǎo)（上級單位）將審定的外委項目交經(jīng)營管理部，并提出推薦入圍單位（至少三家）

經(jīng)營管于輸船營管理部

按批示確定招標的意見，組織招（議）標工作組織詢價工作：通知外委單位報價，在紀檢人員的監(jiān)督下，共同確

經(jīng)營管理部經(jīng)營管理部

根據(jù)招標評比的推薦意見產(chǎn)報公司領(lǐng)導(dǎo)（上級單將共同確認的推薦單位報主卜領(lǐng)導(dǎo)審定、總經(jīng)理批準，確定外委單

位），確定卜標單位

_________________________位

外委施工管理協(xié)議簽訂、合同洽談和簽

外委項目結(jié)算

業(yè)績評價

附件3、合格外包方管理基礎(chǔ)流程圖

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外委項目規(guī)范性清單

序

資料名稱負責(zé)部門及職責(zé)備注

號

外委需求部門提出需求計劃及附的技術(shù)

規(guī)范和項目清單等資料，生產(chǎn)管理部及相

1項目需求申請及計劃

關(guān)部門審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，提交經(jīng)營

管理部

2外包項目前期工作

2.1符合招標的項目

經(jīng)營管理部組織招（以）標工作，經(jīng)營管

招標方案有關(guān)文件理部負責(zé)商務(wù)部分，生產(chǎn)管理部負責(zé)技術(shù)

部分，安全監(jiān)察部負責(zé)安全部分

經(jīng)營管理部負責(zé)將評標推薦報告報主管

評標推薦報告

領(lǐng)導(dǎo)審定、總經(jīng)理批準，確定外包單位，。

經(jīng)營管理部向中標單位發(fā)中標通知書,通

中標通知書

知外包需求部門，

2.2一般詢價項目

經(jīng)營管理部組織詢價工作：通知外委單位

詢價記錄（報價文件及匯總對比表）報價，在紀檢人員的監(jiān)督下，共同確認并

提出確定外委單位的推薦意見

2.3應(yīng)急項目需求部門提出，執(zhí)行緊急管理制度

2.4零星項目需求部門提出，執(zhí)行零星管理流程及協(xié)議

外委項目由需求部門負責(zé)，簽到經(jīng)營管理

3合同、協(xié)議及會審單部時由經(jīng)營管理部負責(zé)。外包項目由經(jīng)營

管理部牽頭負責(zé)

4合同結(jié)算資料

需求部門提供，交生產(chǎn)管理部及安全監(jiān)察

項目安全生產(chǎn)管理與考核確認單

部審核，并將結(jié)算書所需資料交經(jīng)營管理

部。

需求部門提供經(jīng)確認的經(jīng)濟簽證資料，并

現(xiàn)場經(jīng)濟簽證資料

交經(jīng)營管理部。

支付工作按照公司有關(guān)資金支付管理制

5支付審批表度執(zhí)行，審批完畢交財務(wù)部備案辦理支

付。

安全監(jiān)察部及生產(chǎn)管理部評價，經(jīng)營管理

6項目業(yè)績評價表（以公司外包）

部備案

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項目業(yè)績評價(以承修中心或部門提外包需求部門按照業(yè)績評價表完成對外

出)包單位的評價，并交經(jīng)營管理部備案

7外包資源庫臺賬(完善更新)經(jīng)營管理部負責(zé)

審核：編制：時間:

外委資質(zhì)審查評價表

編號：JL/JX-2JY37-01

企業(yè)名稱

專業(yè)范圍

法定代表人法人代表委托人

單位人數(shù)技術(shù)負責(zé)人

生產(chǎn)管理部意見：安全監(jiān)察部意見：

(生產(chǎn)技術(shù)(專業(yè))能力、設(shè)備、工機具(涉及安全方面資質(zhì)、特種作業(yè)等審查)：

配備等審查)：

同意()不同意()

同意()不同意()

年月日

年月日

財務(wù)資產(chǎn)部意見：經(jīng)營管理部意見：

〔財務(wù)狀況等審查)(維檢修項目經(jīng)營許可范圍、價格及服務(wù)能

力)：

同意()不同意()

同意()不同意()

年月日

年月日

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公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準：

同意()不同意()

年月日

合格外包方清單

編號：JL/JX-2JY37-02

序號外包方名稱經(jīng)營范圍資質(zhì)華電業(yè)績通訊、地址

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注：本表由經(jīng)營管理部填寫

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外委（勞務(wù)'項目或設(shè)備）項目申請表

編號：JL/JX-2JY37-03順序號：HDJX-2015-WW

項目名稱：

申請理由：

外委申請

說明

外委申請部門（章）：年月已

生產(chǎn)管理部（或外委歸口部門）意見：

簽字：年月日

公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見

簽字：年月日

備注

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新疆華電電力工程有限公司

外委（勞務(wù)'項目或設(shè)備）項目計劃表

編號：JL/JX-2JY37-04順序號：HDJX-2015-WW

工程名稱：

根據(jù)___________________（申請表）內(nèi)容，提出以下具體外委內(nèi)容，提請公司審批。

（-）項目名稱：

（二）項目工作量：附項目內(nèi)容詳細清單。

（三）工期要求：

（四）安全、質(zhì)量、技術(shù)要求

外委內(nèi)容

附經(jīng)生產(chǎn)管理部審定的生產(chǎn)技術(shù)要求或技術(shù)規(guī)范書

及說明

（五）推薦的外委單位及聯(lián)系方式（不少于三家）：

（六）項目預(yù)估費用

（七）項目所需物資、材料的供應(yīng)方式

（八）是否提供項目施工組織方案：

（九）其他說明：

外委需求部門（章）：年月日

生產(chǎn)管理部或外委歸口部門：

（負責(zé)審核外委項目工作內(nèi)容、工作范圍，技術(shù)要求或技術(shù)規(guī)范書，與其他專業(yè)的工作接口，備品配

件以及耗材的提供、運輸?shù)?明確是否提供項目施工組織方案。）

簽字：年月日

經(jīng)營管理部：

（負責(zé)從外包資源庫中提出符合外包專業(yè)范圍的外包單位）

簽字：年月1=1

公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見

（審核外委項目的合理性，確認采用招標、議標或詢價的方式）

簽字：年月日

公司總經(jīng)理審批意見：

簽字：年月日

備注

備注：上表中括弧內(nèi)的小號字為填表說明，不要打印。

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零星外委（勞務(wù)'項目或設(shè)備）項目計劃表

編號：JL/JX_2JY37?04順序號：HDJX-2015-WW

工程名稱：

根據(jù)___________________（申請表）內(nèi)容，提出以下具體外委內(nèi)容，提請公司審批。

（-）項目名稱，

（二）項目工作量：

（三）工期要求：

外委內(nèi)容

（四）安全、質(zhì)量、技術(shù)要求

及說明

（五）項目預(yù)計費用

（六）項目所需物資、材料的供應(yīng)方式

其他說明：

附合同或協(xié)議，并提出意見。

外委需求部門（章）：年月日

生產(chǎn)管理部或外委歸口部門：

（負責(zé)審核外委項目工作內(nèi)容、工作范圍，技術(shù)要求，備品配件以及耗材的提供、運輸?shù)?。以及協(xié)議

的意見）

簽字：年月日

財務(wù)資產(chǎn)部

（寫明對合同、發(fā)票、收據(jù)等的意見）

簽字：年月日

經(jīng)營管理部：

（1、詢問價格，并提出意見。2、對合同的意見）

簽字：年月日

公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見

（審核價格及合同等的意見）

簽字：年月日

公司總經(jīng)理審批意見：

（批準價格及合同等的意見）

簽字：年月日

備注

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外委（人員'項目或設(shè)備）詢價報審表

編號：JL/JX-2JY37-05順序號：HDJX-2015-WW

工程名稱：

根據(jù)___________________（外包需求計劃）項目內(nèi)容，我部對其中___________（勞

務(wù)/設(shè)備或項目）進行了（詢價/招標）工作，現(xiàn)將詢價情況及推薦意見匯報如下：

1、參與此項目（詢價/招標）的單位有__________________等一家外委單位。

2、推薦意見：

經(jīng)對比，________________（外包方名稱）對工期、質(zhì)量能夠滿足外包需求計劃

要求，價格__________（最低/合理），建議選用該單位作為該項目（勞務(wù)）的外委單

位。

外委內(nèi)容

其它說明：

及說明

附：報價及承諾。

年月日

外委提出部門：經(jīng)營管理部：紀檢：

簽字：簽字：

年月日年月日年月日

公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)意見

簽字：年月日

公司經(jīng)營主管領(lǐng)導(dǎo)意見

簽字：年月日

總經(jīng)理意見

簽字：年月日

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外委（分包）項目生產(chǎn)技術(shù)審核表

編號：JL/JX-2JY37-06順序號：HDJX-2015-B,

項目名稱：（注明業(yè)主方單位全稱、機組名稱、擬外委項目）

（委托部門或業(yè)務(wù)單元）外委項目

外委部門

現(xiàn)場負責(zé)人

施工單位負責(zé)

施工單位

人

1、外委項目內(nèi)容：項目主要內(nèi)容，如設(shè)備名稱、數(shù)量、等級檢修或施工內(nèi)容，可附項目內(nèi)容清單，

2、包括工作范圍（保溫、腳手架、工機具等）、與其他專業(yè)的工作接口、備品配件以及耗材的提供、運

輸?shù)龋?/p>

3、外委項目技術(shù)文件：

（1）外委項目技術(shù)協(xié)議主要內(nèi)容：

（1.1）該項目計劃工作量（工日數(shù)）

（1.2）工期進度要求：（填寫開工日期及預(yù)計完工日期，按照專業(yè)二級網(wǎng)絡(luò)進度控制）

（1.3）施工人員要求；（主要施工人員應(yīng)具備技能、數(shù)量、特種工配置情況）

（1.3）質(zhì)量要求。（必須符合相關(guān)專業(yè)行業(yè)標準：如：轉(zhuǎn)動設(shè)備A級檢修后振動值、溫度等，按