工藝管理文件制度

-PAGE4-東莞精誠電能設備有限公司工藝文件管理制度（QG/CZC-S10-01-2009一、總則1.1為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學化，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用,根據(jù)公文的有關規(guī)定，結(jié)合我公司實際，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于我公司半成品和成品生產(chǎn)車間生產(chǎn)的工藝管理。三、職責生產(chǎn)技術(shù)部負責工藝文件的編制及對生產(chǎn)車間的技術(shù)工藝進行指導和監(jiān)督、檢查，進行工藝紀律的考核等。生產(chǎn)車間負責工藝制度的貫徹執(zhí)行。四：管理內(nèi)容及要求（一）工藝策劃根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求，確定所需原材料（BOM清單）、工藝流程、加工方法、設備要求。（二）工藝文件的編制1、工藝文件的種類和編制要求：（1）工藝文件的種類本公司的工藝文件一般包括工藝流程、操作規(guī)程、材料清單等。（2）編制要求東莞精誠電能設備有限公司工藝文件管理制度（QG/CZC-S10-01-2009）工藝文件應做到正確、完整、統(tǒng)一、先進、符合實際，保證產(chǎn)品質(zhì)量達到設計要求。2、工藝文件的編制依據(jù)現(xiàn)行的技術(shù)法規(guī)，相關國家標準和行業(yè)標準；相關的典型工藝、工藝技術(shù)文件；公司的現(xiàn)有生產(chǎn)設備、工裝、檢測手段、工藝技術(shù)水平及生產(chǎn)組織情況。（三）工藝文件的貫徹1、產(chǎn)品工藝文件一經(jīng)批準，就成為公司的技術(shù)法規(guī)，有關單位必須嚴格執(zhí)行，不得擅自更改或降低要求。貫徹執(zhí)行工藝文件，是執(zhí)行工藝紀律的主要內(nèi)容之一。2、工藝文件下發(fā)后，技術(shù)部應及時到車間進行技術(shù)指導，指導內(nèi)容一般包括：設備、工具是否需要增添和調(diào)整；生產(chǎn)組織和生產(chǎn)流程調(diào)整意見；產(chǎn)品試生產(chǎn)時，指導操作者操作、調(diào)整、直至產(chǎn)出合格產(chǎn)品；產(chǎn)品的關鍵部件及技術(shù)保證措施；應注意的事項；估計在制造過程中容易出現(xiàn)的問題及其預防措施（FMEA，失敗模式影響分析）。。（四）工藝更改的控制隨著設計的更改、工藝方法的改進、某個工藝文件的差錯和新標準的實施等原因會發(fā)生工藝更改的問題，必須對工藝文件更改加以控制。東莞精誠電能設備有限公司工藝文件管理制度（QG/CZC-S10-01-2009）可存檔、生效。四、制度4.1工藝工作必須完善工藝手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，工藝過程合理、可靠、先進為原則。4.2工藝文件必須保證正確、完整、統(tǒng)一、清晰。4.3生產(chǎn)人員必須嚴格執(zhí)行工藝，任何人不得擅自修改操作規(guī)程、技術(shù)文件內(nèi)容，如有某種原因無法按工藝生產(chǎn)時，應由主管技術(shù)人員或技術(shù)部經(jīng)理簽字方可生效。4.4工藝標準的修改需經(jīng)部門主管、經(jīng)理批準。4.5凡屬不按工藝文件而出現(xiàn)的差錯，應由操作者負責，追查責任事故。4.6生產(chǎn)人員（拉長、主管）應不斷對車間操作人員進行工作紀律教育，嚴格按工藝標準監(jiān)督工藝執(zhí)行。4.7工藝文件的編寫，個性等項工作由生產(chǎn)技術(shù)科負責，并按工藝文件要求編寫工藝質(zhì)量要求。4.8技術(shù)人員對工藝文件、圖紙的修改，除下達修改通知單外還應對全廠新發(fā)文件全部修改完畢，各修改單上應在存檔通知單上注明。東莞精誠電能設備有限公司工藝文件管理制度（QG/CZC-S10-01-2009）五、收工藝文件的管理5.1工藝文件的簽收5.1.1簽收文件時，要檢查收文單位或收件人姓名無誤后再進行簽收。5.1.25.1.35.2文件的登記編號：對收到的文件，要分類逐件在收文登記薄上詳細登記。登記項目一般包括：收到日期、順序編號、來文單位、發(fā)文字號、文件標題。參加各種會議帶回的工藝文件、材料，在傳達、匯報結(jié)束后應統(tǒng)一交文控中心保管，個人不得存放。六、發(fā)工藝文件的管理6.1文控中心負責文件的上報下發(fā)，各基層單位和部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。6.2發(fā)文的范圍：凡是以改善工藝、提高生產(chǎn)效率的工藝文件均屬發(fā)文范圍。6.3發(fā)文的程序：6.3.1由技術(shù)部提供工藝文件并發(fā)放于文控中心簽收，再由文東莞精誠電能設備有限公司工藝文件管理制度（QG/CZC-S10-01-2009）控中心發(fā)放至各相關部門。。6.3.2文控中心簽收并6.3.3相關6.3.4文控中心6.3.56.3.6經(jīng)領導批準簽發(fā)后的文稿交由文控中心統(tǒng)一編號七文件的借閱和清退7.1文件的借閱7.1.1需要留用的文件，需要向辦公室辦理借閱手續(xù)，明確責任人借閱時間和歸還時間。7.1.2借閱人必須做好保密工作，不得翻印和復印，不能轉(zhuǎn)借他人，絕密文件在指定地點閱讀。7.2文件的清退7.2.1文書應定期對事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級要求限東莞精誠電能設備有限公司工藝文件管理制度（QG/CZC-S10-01-2009）期清退的文件，進行收繳清退工作。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時查明原因和責任者，并如實向領導報告。7.2.2八、文件的立卷歸檔8.1文控中心存檔時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。九、文件的銷毀9.1文控中心要及時整理并根據(jù)技術(shù)部門所發(fā)出的ECN（工程更改），，并收回原來所發(fā)出去的所有文件，對已不具備歸檔和存查價值的文件應填寫《檔案銷毀清單》，經(jīng)辦公室主任審核批準后，可以銷毀。銷毀秘密文件應到指定場所，由兩人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。下發(fā)至各基層單位、部室的無密級文件由其自行銷毀，并向辦公室上報銷毀清單。對于違反文件管理制度并造成影響和損失的人員，視情節(jié)輕重，給予行政處罰和經(jīng)濟處罰，由辦公室拿出具體處理意見，經(jīng)領導批示后進行處罰。十、本制度自公布之日起執(zhí)行本制度的解釋權(quán)歸精誠電能設備有