質(zhì)量手冊(cè)范文

XX年質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)

1范圍

1.1總則

本《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)GB/T19001.2000質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了符合本廠實(shí)施質(zhì)量

管理體系的內(nèi)容與要求。

a)證實(shí)工廠具有穩(wěn)固地提供滿足顧客要求與符合法律規(guī)定的產(chǎn)品的能力，適用于工

作生產(chǎn)：

b)通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施應(yīng)用，包含了持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，保證符合顧客及

法律法規(guī)的要求，能夠增強(qiáng)顧客滿意度；

c)本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于工廠質(zhì)量管理體系覆蓋的所有軍品生產(chǎn)單位與職能部門；

亦適用于對(duì)外介紹工廠的質(zhì)量管理體系，證明工廠符合GB/T1900L2000《質(zhì)量管

理體系要求》的標(biāo)準(zhǔn)要求。

I術(shù)語(yǔ)與定義

本手冊(cè)出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)與定義均使用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)與術(shù)

語(yǔ)》與

GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語(yǔ)與定義。

2質(zhì)量管理體系

4.1總要求

按GB/T19001.200()《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以

實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)，保持其有效性。

4.1.1職責(zé)

最高管理者（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)組織管理。

4..1.2要求

工廠在實(shí)施質(zhì)量體系時(shí)，使用過(guò)程方法模式，應(yīng)做到：

a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及共在工廠中應(yīng)用，明確這些過(guò)程所

需的輸入、輸出、所需投入的資源與開(kāi)展的活動(dòng)；

b）確定這些過(guò)程的順序與相互作用。為了使用過(guò)程能夠有效運(yùn)行，

要確定各個(gè)過(guò)程之間的相互作用，并對(duì)過(guò)程的順序進(jìn)行合理安排；

c）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行與操縱所需的準(zhǔn)則與方法，為實(shí)現(xiàn)

預(yù)期目的或者要求、達(dá)到策劃提供必要的前提；

d）為了推斷過(guò)程的有效性，應(yīng)確保能夠獲得必要的資源與信息，以

支持這些過(guò)程的運(yùn)行與對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測(cè)量與分析這些過(guò)程，確定監(jiān)視過(guò)程的能力、業(yè)績(jī)與顧客的

滿意程度的方法，確定必要的測(cè)量、分析，為進(jìn)一步采取改進(jìn)措施

提供信息準(zhǔn)備；

f）在測(cè)量與分析的基礎(chǔ)上，實(shí)施必要的措施，以實(shí)觀對(duì)這些過(guò)程所策

劃的結(jié)果與對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；

g）工廠應(yīng)同意顧客或者其代表對(duì)過(guò)程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可溯性；

h）工廠應(yīng)確保對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程加以識(shí)別并實(shí)

施操縱。

4.2文件要求

4.2.1總則

工廠質(zhì)量管理體系文件包含；

a）形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

b）質(zhì)量手冊(cè)；

c）GBAT19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)與工廠質(zhì)量管理體系所

要求的形成文件的程序；

d）工廠為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行與操縱所需的文件；

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

4.2.2.1職責(zé)

a）最高管理者（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)制訂并批準(zhǔn)公布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)并

頒質(zhì)量手冊(cè)；

b）在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)編寫(xiě)；

c）質(zhì)量手冊(cè)按下列程序?qū)徟迹?/p>

編制運(yùn)|標(biāo)準(zhǔn)化|檢,補(bǔ)準(zhǔn)

主編人管理者代表標(biāo)準(zhǔn)化部門最高管理者

d）質(zhì)量手冊(cè)的操縱按0.5規(guī)定的執(zhí)行。

4.2.2.2要求

a）工廠編制的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的范圍，包含刪減的細(xì)

節(jié)與合理性的表達(dá)（見(jiàn)1.2）；

b）質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)明確工廠為質(zhì)量管理體系過(guò)程操縱所編制的程序文

件的篇目及要求（見(jiàn)附錄4質(zhì)量管理體系程序文件一一覽表）；

c）質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)清晰地對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程、過(guò)程順序及相互作用進(jìn)行

表述，并反映出質(zhì)量管理體系的特點(diǎn)（見(jiàn)9。1附錄1）。

4.2.3文件操縱

對(duì)文件與資料進(jìn)行有效操縱，確保在文件的使用現(xiàn)場(chǎng)得到有關(guān)文件的有

效版本，防止。使用作廢文件。

4.2.3.1職責(zé)

a）綜合檔案室負(fù)責(zé)文件與資料的綜合管理；

b）質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編制；

c）各職能部門負(fù)責(zé)編制機(jī)關(guān)的管理文件與技術(shù)文件；

4..2.3.2要求

對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以操縱。記錄是一種特殊類型的

文件，應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)的要求進(jìn)行操縱：

應(yīng)編制形成的程序，以確保對(duì)下列方面的操縱；

a）文件公布前得到時(shí)批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；

b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；

c）確保文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到時(shí)識(shí)別；

d）確保在使用處可獲得適用文件的胡關(guān)版本；

e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別；

f）確保文件得到識(shí)別，并操縱分發(fā)；

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因需保留作廢文件，對(duì)這些文

件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)示；

h）確保產(chǎn)品圖樣與技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝與質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢

查;

i）確保產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；

j）確保識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需要儲(chǔ)存的文件，并按規(guī)定及時(shí)歸檔；

k）文件操縱的具體要求，應(yīng)制訂與執(zhí)行形成文件的程序。

4.2.3.2有關(guān)程序文件

CX4231文件操縱程序。

.2.4記錄操縱

對(duì)記錄進(jìn)行操縱與管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程序,質(zhì)量管理體系運(yùn)

行的有效性提供客觀證據(jù)為證實(shí)可追溯性采取預(yù)防與糾正措施提供根據(jù)，為保持與改

進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。

4.2.4.1職責(zé)

a）質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門記錄的使用，并建立、操縱與管理

產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審與質(zhì)量信息記錄、監(jiān)視與測(cè)量裝置的管

理記錄；

b）檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)建立、操縱與管理采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢

驗(yàn)的管理記錄；

c）各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)建立、操縱與管理本單位生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的記錄；

d）各職能部門負(fù)責(zé)建立、操縱與管理有關(guān)專業(yè)性質(zhì)的記錄。

4.24.2要求

建立并儲(chǔ)存記錄，以提供符合要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別檢索。

應(yīng)編制形成文件的程序，規(guī)定對(duì)記錄的操縱，以確保；

a）記錄務(wù)必保持清晰、簽署完整、填寫(xiě)正確、格式規(guī)范、字跡清晰、

保護(hù)得當(dāng)、易于識(shí)別與檢索。

b）執(zhí)行形成文件的程序，對(duì)記錄的標(biāo)示、貯存、保護(hù)、檢索、儲(chǔ)存

期限與處置加以操縱。

C）記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清晰地證明產(chǎn)

品滿足規(guī)定要求的程序；記錄的儲(chǔ)存期限應(yīng)滿足顧客與法規(guī)的要

求，與產(chǎn)品壽命周期相習(xí)慣。

d）工廠的記錄實(shí)行分級(jí)操縱管理，即廠級(jí)、車間處室與班組級(jí)，由

相當(dāng)級(jí)別的單位分別操縱管理。

4.2.4.3有關(guān)程序文件

CX4241記錄操縱程序。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

最高管理者應(yīng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。

5.1.1職責(zé)

最高管理者（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)履行管理。

5.1.2要求

最高管理者向所有顧客鄭重承諾；建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。并

通過(guò)下列質(zhì)量活動(dòng)及其有效實(shí)施來(lái)提供證據(jù)；

a）進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，利用培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳、文件等溝通方式在員

工中樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，確保全體員工充分認(rèn)識(shí)到時(shí)滿足顧客與法律

法規(guī)要求的管理行重要性；

b）制訂質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，確保在工廠的有關(guān)職能與層次上建立

質(zhì)量目標(biāo)，明確對(duì)質(zhì)量的追求；

c）按規(guī)定程序與時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，通過(guò)管理評(píng)審來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量

管理體系的適宜性、充分性與有效性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)

改進(jìn)；

d）確保必要資源的獲得?，以滿足建立、實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的

需求，與增強(qiáng)顧客滿意所需資源的獲得。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意度為目的，確保顧客的要求得到時(shí)確定并予以滿

足。

5..2.1職責(zé)

最高管理（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)管理。

5.2.2要求

確定顧客的需求與期望，在實(shí)施質(zhì)量管理時(shí)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，在制訂質(zhì)

量方針與目標(biāo)與進(jìn)行質(zhì)量劃分；充分考慮顧客的要求與期望，盡力滿足顧客

要求，以確保：

a）將顧客的需求與期望通過(guò)調(diào)查、研究、分析與與顧客溝通方式，完整準(zhǔn)確地識(shí)

別并確定顧客的要求，包含對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程的要求與質(zhì)量管理體系的要求:

b）為明確的要求與工廠能夠利用的資源作為輸入進(jìn)行質(zhì)量策劃，對(duì)所需的過(guò)程進(jìn)

行有效操縱，并規(guī)定測(cè)量方法：

c）對(duì)識(shí)別并確定的顧客要求，要在工廠內(nèi)部充分溝通，使所有的員工都能熟悉顧

客的要求，并為實(shí)現(xiàn)顧客要求作出努力；

d）工廠在識(shí)別、確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問(wèn)題等活動(dòng)中應(yīng)充分考慮顧客的意

見(jiàn)；

e）提供的產(chǎn)品應(yīng)滿足與有關(guān)法律法規(guī)的要求與顧客提出的需要附加的要求；

0通過(guò)調(diào)查、研究、分析與與顧客有效的溝通，熟悉顧客滿意程度，提出持續(xù)改

進(jìn)的方向，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意程度。

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針應(yīng)能闡明工廠在質(zhì)量方面運(yùn)作的策略與意圖，明確工廠在質(zhì)量方面的追求,

并為制訂與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。

5.3.1職責(zé)

由最高管理者（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)制訂與管理。

5.3.2要求

最高管理者（廠長(zhǎng)）要確保質(zhì)量方針；

a）與工廠的宗旨相習(xí)慣；

b）包含對(duì)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求與其他有關(guān)方面要求承諾，與對(duì)

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

c）為制訂與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；

d）在工廠內(nèi)部得到溝通與懂得；

e）在持續(xù)適宜性方面得到時(shí)評(píng)審。

5.3.3工廠的質(zhì)量方針

今日的質(zhì)量成就來(lái)日的市場(chǎng)；

精藝求精制作是市場(chǎng)的領(lǐng)跑。

以質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，系統(tǒng)管理，預(yù)防為主，實(shí)行法治”的指導(dǎo)思想,

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，通過(guò)質(zhì)量管理體系的

有效實(shí)施應(yīng)用，增強(qiáng)顧客滿意，超越顧客期望，達(dá)到工廠的整體業(yè)績(jī)與

社會(huì)效益不斷提高的目的。

5.3.4公布

最高管理（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)制訂與公布工廠的質(zhì)量方針，并組織宣傳與貫徹，確保

質(zhì)量方針在工廠內(nèi)部得到溝通，使全體員工懂得、掌握質(zhì)量方針及其內(nèi)

涵，全員參與貫徹實(shí)施。

5.3.5公布

最高管理者（廠長(zhǎng)）在管理評(píng)審或者其他必要時(shí)，組織管理層人員及其他必

要人員，對(duì)質(zhì)量方針的充分性、適宜性與有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)需要進(jìn)

行修訂，以確保質(zhì)量方針是充分、適宜與有效的。

5.3.6表現(xiàn)形式

質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在使用場(chǎng)合恰當(dāng)?shù)仫@現(xiàn)。

5.4策戈I」

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

最高管理者要確保在工廠的有關(guān)職能與層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)工

廠的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。

5.4.1.1職責(zé)

最高管理者（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)組織策劃。

5.4.1.2要求

最高管理者要確保在工廠的有關(guān)職能與層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并在有關(guān)

職能與層次上得到表達(dá)：

a）在質(zhì)量方針?biāo)峁┑目蚣軆?nèi)展開(kāi)；

b）質(zhì)量目標(biāo)包含滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容；

c）包含滿足顧客要求、服務(wù)要求與適用的法律法規(guī)要求；

d）包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；

e）質(zhì)量目應(yīng)具有可測(cè)量性，并與質(zhì)量方針保持一致。

f）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可實(shí)現(xiàn)性，年度質(zhì)量目標(biāo)當(dāng)年務(wù)必實(shí)現(xiàn)。

5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)的制訂

質(zhì)量目標(biāo)分為長(zhǎng)期目標(biāo)與年度目標(biāo)。

工廠的長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品合格100%,顧客滿意率100%。

年度質(zhì)量目標(biāo)在年度質(zhì)量工作計(jì)劃中明確規(guī)定。

工廠各生產(chǎn)單位與職能部門要根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)在有關(guān)職能與層次

上建立各自的質(zhì)量目標(biāo)，做到層層分解、層層落實(shí)。

5.4.1.4質(zhì)量目標(biāo)的公布

管理者代表組織制訂質(zhì)量目標(biāo)，由最高管理者批準(zhǔn)公布。

5.4.1.5質(zhì)量目標(biāo)的考核

工廠各部門與單位應(yīng)對(duì)本部門的年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況在年終進(jìn)行

總結(jié)，評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況（含實(shí)施有效性評(píng)價(jià)、取得的成績(jī)、薄弱

環(huán)節(jié)等，對(duì)過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，提出改進(jìn)措施），以書(shū)面

形式報(bào)質(zhì)量管理處，供上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)。上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)在年終對(duì)所

轄部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。在管理評(píng)審時(shí);管理者代

表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量目標(biāo)考核評(píng)價(jià)情況。

5.4.1.6質(zhì)量目標(biāo)有更換

a）各層次均應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性與有效性。

b）更換質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)堅(jiān)持下層目標(biāo)的總與高于或者等于上層目標(biāo)的原

則；

c）質(zhì)量目標(biāo)更換后仍按541.4進(jìn)行批準(zhǔn)公布。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

最高管理者應(yīng)確保：

a）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，已滿足質(zhì)量目標(biāo)與本手冊(cè)4.1中總要求；

b）在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃與實(shí)施，保持質(zhì)量管理體系的完整

性。

5.4.2.1職責(zé)

最高管理者組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。

5.4.2.2策劃的內(nèi)容

策劃的內(nèi)容應(yīng)包含：

a）質(zhì)量管理體系所需過(guò)程、同意的刪減及說(shuō)明；

b）質(zhì)量管理體系所需的資源；

c）質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

5.4.2.3策劃的實(shí)施

策劃實(shí)施的要點(diǎn)：

a）制訂工廠的質(zhì)量方針與確定質(zhì)量目標(biāo)；

b）明確顧客的需求與期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求；

c）按本手冊(cè)“4.1總要求”識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程；

d）確定過(guò)程的順序與相互作用；

e）確定必要的資源與信息；

D確定對(duì)過(guò)程實(shí)施操縱的準(zhǔn)則與驗(yàn)證的方法；

g）策劃的結(jié)果要形成文件，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序

文件、質(zhì)量計(jì)劃與質(zhì)量記錄等。

5.4.2.4質(zhì)量管理體系變更的操縱

a）質(zhì)量管理體系的變更應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更換策劃；

b）變更過(guò)程不應(yīng)影響質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性與有效性，并達(dá)到

時(shí)預(yù)期的結(jié)果與目標(biāo)。

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

最高管理者應(yīng)確保工廠內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，以確保：

a）設(shè)立專門的質(zhì)量管理部門并獨(dú)立行使職權(quán)，產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)獨(dú)立

于生產(chǎn)部門，產(chǎn)品的旅行應(yīng)由與產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的檢驗(yàn)人

員實(shí)施；

b）對(duì)工廠的最終產(chǎn)品質(zhì)量與質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；

c）顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的信息。

5.5.1.1職責(zé)

是高管理者（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)管理。

5.5.1.2各類人員職責(zé)

5.5.1.2.1最高管理者（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)管理

a）負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家與上級(jí)有關(guān)的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確

保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求與國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求，對(duì)最終

產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b）組織制訂與批準(zhǔn)公布工廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量

手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立與有效運(yùn)行負(fù)責(zé)；

C）建立與工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行相習(xí)慣的組織機(jī)構(gòu)，明確

其職責(zé)與權(quán)限，確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)，為開(kāi)

展質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源；

d）任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開(kāi)展質(zhì)量工作中

的全部活動(dòng)；

e）任命不合格品審理人員并進(jìn)行必要的授權(quán)；

0確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行與驗(yàn)證工作人員的職

責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系；

g）主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告；

h）定期批閱有關(guān)質(zhì)量的財(cái)務(wù)報(bào)告，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行

的有效性；

i）確保顧客及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的信息。

5.5.1.2.2管理者代表職責(zé)

a）確保質(zhì)量管理休系需要的過(guò)程得到建立、實(shí)施與保持；

b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)與改進(jìn)的需求；

c）組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運(yùn)

行；

d）對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，提高滿足顧客要求的意識(shí);

e）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

5.5.1.2.3生產(chǎn)副廠長(zhǎng)

a）貫徹執(zhí)行工廠的質(zhì)量方針與目標(biāo)；

b）組織生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門在保證質(zhì)量的前提下完成科

研生產(chǎn)任務(wù)；

c）主管產(chǎn)品在貯存保管與周轉(zhuǎn)運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量保證工

作；

d）主管研制與生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查工作；

e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全與產(chǎn)品安全技術(shù)與管理；

0主管合同評(píng)審工作與企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作；

g）主管企業(yè)信息化工作。

5.5.1.2.4經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)

a）貫徹執(zhí)行工廠的質(zhì)量方針與目標(biāo)；

b）主管人力資源配置與人員培訓(xùn)工作；

c）主管政治思想體系建設(shè)與保障工作。

5.5.1.2.5機(jī)動(dòng)副廠長(zhǎng)

a）貫徹執(zhí)行工廠的質(zhì)量方針與目標(biāo)；

b）負(fù)責(zé)設(shè)備的技術(shù)與管理，負(fù)責(zé)工裝的加工與管理；

c）負(fù)責(zé)動(dòng)力資源保障工作；

d）負(fù)責(zé)審批采購(gòu)文件，主管供方的評(píng)價(jià)工作；

e）負(fù)責(zé)審批采購(gòu)文件，主管對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作；

5.5.1.2.6總工程師（總工藝師）

a）貫徹執(zhí)行工廠的質(zhì)量方針與目標(biāo)；

b）主管各型號(hào)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)管理、工藝過(guò)程設(shè)計(jì)工作；

c）主持產(chǎn)品工藝定型與工藝評(píng)審，審批工藝技術(shù)文件；

d）主管技術(shù)管理、技術(shù)攻關(guān)、工藝研究工作；

e）負(fù)責(zé)資料檔案工作管理。

5.5.1.2.7區(qū)域負(fù)責(zé)人

貫徹執(zhí)行工廠的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并負(fù)責(zé)建立本區(qū)域的年

度質(zhì)量目標(biāo)；

對(duì)本區(qū)域的過(guò)程產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)的質(zhì)量接口關(guān)系；

負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)質(zhì)量管理的資源配置；

負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。

5.5.1.2.8質(zhì)量管理人員

負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》與程序文件的動(dòng)態(tài)管理及宣傳；

編制質(zhì)量文件；

負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量復(fù)查、質(zhì)量評(píng)審；

負(fù)責(zé)對(duì)糾正與預(yù)防措施、不合格品的跟蹤驗(yàn)證；

負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的反饋、上報(bào)工作。

5.5.1.2.9標(biāo)準(zhǔn)化管理人員

負(fù)責(zé)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的有效性管理，定期公布現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)目錄;

組織企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝的修訂；

負(fù)責(zé)技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查；

收集、保管、提供有效標(biāo)準(zhǔn)資料；

負(fù)責(zé)制訂各型號(hào)產(chǎn)品材料消耗的定額。

5.5.1.2.10檢驗(yàn)技術(shù)人員

主管各型號(hào)產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)及管理工作；

負(fù)責(zé)檢驗(yàn)技術(shù)文件的審套、會(huì)簽；

匯總檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告，填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；

參與首件鑒定、質(zhì)量復(fù)直、質(zhì)量評(píng)審；

負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)技術(shù)文件。

5.5.1.2.11產(chǎn)品檢驗(yàn)人員

堅(jiān)持檢驗(yàn)原則，執(zhí)行檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程操作；

對(duì)檢驗(yàn)記錄原則、正確性負(fù)責(zé)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)責(zé)；

對(duì)“人、機(jī)、料、法、環(huán)”滿足過(guò)程要求的程度（4MIE

因素）進(jìn)行監(jiān)控；

負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示。

5.5.1.2.12計(jì)量管理人員

嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量法規(guī)與國(guó)家有關(guān)制度；

建立測(cè)量裝置臺(tái)賬，實(shí)行計(jì)量的動(dòng)態(tài)管理；

監(jiān)督檢查裝置與測(cè)試設(shè)備的使用與周期檢定情況，組織測(cè)

量裝置的周期送檢；

審查與報(bào)批裝置的申購(gòu)、封存、啟封、報(bào)廢手續(xù)；

負(fù)責(zé)對(duì)組織在測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的以住測(cè)量結(jié)果的

有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.5.1.2.13計(jì)量檢定人員

嚴(yán)格執(zhí)行檢定規(guī)程；

負(fù)責(zé)填寫(xiě)、儲(chǔ)存檢定記錄；

負(fù)責(zé)簽署、發(fā)放計(jì)量檢定證書(shū)；

負(fù)責(zé)測(cè)量裝置儀器的日常保護(hù)保養(yǎng)。

5.5.1.2.14測(cè)試操作人員

a）嚴(yán)格按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范進(jìn)行操作；

b）對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)與報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

c）清晰、完整、準(zhǔn)確填寫(xiě)測(cè)試記錄；

d）負(fù)責(zé)測(cè)試設(shè)備儀器的日常保護(hù)保養(yǎng)。

5.5.1.2.15工藝技術(shù)人員

貫徹執(zhí)行工藝總方案、二藝總流程；

負(fù)責(zé)編寫(xiě)工藝文件、技犬文件；

參與設(shè)計(jì)活動(dòng)；

進(jìn)行工藝審查、工藝論證與工藝改進(jìn)。

5.5.1.2.16文件與資料管理人員

a）執(zhí)行文件與資料的管理制度；

b）負(fù)責(zé)文件與資料的更換、分發(fā)、清退與歸檔;

c）負(fù)責(zé)填寫(xiě)與儲(chǔ)存有關(guān)文件與資料的記錄。

5.5.1.2.17生產(chǎn)計(jì)劃人員

ai負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃；

b）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；

c）負(fù)責(zé)監(jiān)督、分析與報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。

5.5.1.2.18生產(chǎn)調(diào)度人員

a）落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃、安排生產(chǎn)任務(wù)；

b）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)準(zhǔn)備、辦調(diào)生產(chǎn)過(guò)程、處理生產(chǎn)問(wèn)題;

c）組織產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)、交接工作。

5.5.1.2.19生產(chǎn)操作人員

a）遵守工藝紀(jì)律、執(zhí)行工藝規(guī)程；

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)噪作；

c）負(fù)責(zé)自檢與工藝記錄。

5.5.1.2.20采購(gòu)人員

ai負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件、簽訂采購(gòu)合同；

b）負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃；

c）參與供方的評(píng)價(jià)；

d）組織采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)驗(yàn)收；

5.5.1.2.21庫(kù)管人員

a）嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制度與安全管理制度；

b）填寫(xiě)與儲(chǔ)存產(chǎn)品入庫(kù)、貯存與發(fā)放記錄；

c）操縱產(chǎn)品貯存環(huán)境，掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)示與防護(hù)。

5.5.1.2.22質(zhì)量助理

a）貫徹執(zhí)行工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)與各項(xiàng)質(zhì)量制度；

b）同意質(zhì)量管理處業(yè)務(wù)指導(dǎo)，落實(shí)質(zhì)量工作計(jì)劃;

c）按規(guī)定收集與報(bào)告質(zhì)量信息;

d）負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查。

5.5.1.2.23售后服務(wù)人員

a）負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)；

b）記錄服務(wù)過(guò)程與內(nèi)容：

c）收集、傳遞使用方反饋的信息。

5.5.1.2.24不合格品審理人員

a）負(fù)責(zé)不合格品的審理；

b）提出不合格品處理意見(jiàn)；

c）規(guī)范簽署不合格品審理單。

5.5.1.2.25安全管理人員

a）負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行安全管理制度；

b）負(fù)責(zé)編制安全工作計(jì)劃與安全工作要點(diǎn)；

c）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全檢查，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)與重點(diǎn)崗位進(jìn)行安

全監(jiān)控。

5.5.1.2.26設(shè)備、工裝管理人員

a）負(fù)責(zé)制訂設(shè)備、工裝管理制度，編制年度大檢修計(jì)劃；

b）負(fù)責(zé)建立設(shè)備、工裝臺(tái)賬；

c）組織設(shè)備、工裝的驗(yàn)收、鑒定、檢定；

d）負(fù)責(zé)組織設(shè)備、工裝的保護(hù)。

5.5.1.2.27內(nèi)部審核員

a）編制并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃;

b）負(fù)責(zé)質(zhì)量審核日常管理工作；

C）對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不俗不合格品的糾正與預(yù)防

措施跟蹤證。

5.5.I.2.28內(nèi)部監(jiān)督員

a）編制監(jiān)督計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督；

b）配合內(nèi)部審核，進(jìn)行日常監(jiān)督；

C）對(duì)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正措施實(shí)施的結(jié)

果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

5.5.1.2.29產(chǎn)品運(yùn)輸人員

a）嚴(yán)格遵守有關(guān)危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)姆ㄒ?guī)與制度；

b）嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度；

c）按規(guī)定保護(hù)與保養(yǎng)車輛，保證運(yùn)輸使用。

5.5.1.2.30質(zhì)量成本核算人員

a）負(fù)責(zé)建立質(zhì)量成本臺(tái)賬、科目；

b）負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)計(jì)與報(bào)告質(zhì)量成本數(shù)據(jù)。

5.5.1.3部門職責(zé)

5.5.1.3.1廠辦公室（綜合檔案室）

a）負(fù)責(zé)文件與資料的綜合管理；

b）協(xié)助質(zhì)量管理處召開(kāi)質(zhì)量工作會(huì)議、質(zhì)量復(fù)

查與質(zhì)量評(píng)審會(huì)議；

c）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理工作與計(jì)算機(jī)軟件的管

理工作。

5.5.1.3.2質(zhì)量管理處

a）負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》與程序文件的歸口管理；

b）制訂與實(shí)施質(zhì)量工作計(jì)劃、內(nèi)部審核計(jì)劃，編制產(chǎn)品質(zhì)

量保證大綱；

c）組織管理評(píng)審、產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)官；

d）負(fù)責(zé)不合格品審理的跟蹤管理、糾正與預(yù)防措施的跟蹤

驗(yàn)證；

e）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的歸口管理工作；

f）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作；

g）負(fù)責(zé)QC活動(dòng)的歸口管理工作；

h）負(fù)責(zé)策劃，組織并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；

i）負(fù)責(zé)質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告。

5.5.1.3.3技術(shù)處

a）提出采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)條件與驗(yàn)收條件，制訂產(chǎn)品標(biāo)示

的技術(shù)要求；

b）編制工藝方案、工藝流程、組織工藝人員參與設(shè)計(jì)活動(dòng);

c）組織實(shí)施工藝審查、工藝評(píng)審、工藝定型、首件鑒定，

確定關(guān)鍵過(guò)程與特殊過(guò)程；

d）負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)日常管理，組織編制工藝技術(shù)文件；

e）負(fù)責(zé)不合格品審核的日常管理工作；

f）負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品工藝消耗定額；

g）負(fù)責(zé)組織處理研制生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的工藝技術(shù)問(wèn)題；

h）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的有效性管理，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化審查。

5.5.13.4檢驗(yàn)室

a）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品與工藝裝備有檢驗(yàn);

b）編制檢驗(yàn)規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；

c）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的制作、操縱與實(shí)施；

d）負(fù)責(zé)驗(yàn)證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；

e）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的檢定；

f）負(fù)責(zé)多余的檢查；

g）負(fù)責(zé)4MIE監(jiān)控；

h）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)印章的操縱與管理。

5.5.1.3.5計(jì)劃生產(chǎn)處

a）負(fù)責(zé)編制年度綜合計(jì)劃、產(chǎn)生計(jì)劃及生產(chǎn)調(diào)度，組織產(chǎn)

品服務(wù)工作；

b）組織合同評(píng)審；

c）負(fù)責(zé)組織零部（組）件的進(jìn)廠接收與最終產(chǎn)品的出廠交

付工作；

d）負(fù)責(zé)組織試制與生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)的檢查工作；

e）負(fù)責(zé)組織廠際間的產(chǎn)品交接工作；

f）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的評(píng)價(jià)與服務(wù)的歸口管理；

g）負(fù)責(zé)技術(shù)改造管理工作。

5.5.1.3.6安全處

a）負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品安全與生產(chǎn)安全的技術(shù)與日常管理工作;

b）對(duì)生產(chǎn)環(huán)境安全情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.5.1.3.7機(jī)動(dòng)處

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備（硬件軟件）、儀器、工裝的綜合管理；

b）制訂并執(zhí)行設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施的保護(hù)與保養(yǎng)計(jì)劃；

c）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)、工裝中吊具的檢定與保護(hù)；

d）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理；

e）負(fù)責(zé)組織新購(gòu)置設(shè)備與大檢修設(shè)備的驗(yàn)收。

5.5.1.3.8供銷處

a）編制采購(gòu)文件，簽訂采購(gòu)合同；

b）組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)，確定合格供方；

c）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施；

d）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)、貯存、保管與發(fā)放。

5.5.1.3.9勞動(dòng)人事處

a）負(fù)責(zé)人力資源配置；

b）負(fù)責(zé)人員能力的確定。組織培訓(xùn)、考核、資格評(píng)價(jià)與授權(quán)工

作。

5.5.1.3.10財(cái)務(wù)處

a）設(shè)置質(zhì)量成木臺(tái)賬、科目；

b）對(duì)質(zhì)量成本數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核算、分析與報(bào)告報(bào)告。

5.5.1.3.11技術(shù)工藝研究所

a）開(kāi)展工藝技術(shù)攻關(guān)；

b）負(fù)責(zé)工裝吊具的設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)化審查；

c）制訂型面工裝與檢測(cè)工裝的校準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

d）對(duì)新研制采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行論證與鑒定；

e）負(fù)責(zé)推進(jìn)劑性能的預(yù)示。

5.5.1.3.12理化測(cè)試中心

a）編制產(chǎn)品測(cè)試規(guī)程；

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品測(cè)試，提供測(cè)試數(shù)據(jù)；

c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品測(cè)試條件有保障。

5.5.1.3.13生產(chǎn)車間

a）編制各型號(hào)產(chǎn)品的工藝規(guī)程；

b）組織實(shí)施生產(chǎn)；

c）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量問(wèn)題的歸零工作，制訂并實(shí)施糾正與預(yù)防措施；

d）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量記錄的管理；

e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)條件的保障。

5.5.1.3.14產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)隊(duì)

a）負(fù)責(zé)各型號(hào)產(chǎn)品的貯存、運(yùn)輸與周轉(zhuǎn)工作；

b）負(fù)責(zé)六院與工廠各型號(hào)產(chǎn)品對(duì)有關(guān)外單位的裝運(yùn)工作。

5.5.2管理者代表

最高管理者應(yīng)在管理人員中任命一名工廠管理者代表，管理者代表

受最高管理者委托對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施與保持負(fù)

責(zé)，管理者代不管在其他方面的職責(zé)如何，其作為管理代表的職責(zé)

與權(quán)限應(yīng)予以保證。

管理者代表的職責(zé)與權(quán)限應(yīng)包含：

a）確保工廠的質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程能得到建立、實(shí)施與保持；

b）向最高管理者報(bào)告工廠在建立質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)并使事實(shí)上現(xiàn)的

方面所取得業(yè)績(jī)，與有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的改進(jìn)；

c）確保在整個(gè)工廠范圍內(nèi)的所有人員中樹(shù)立并不斷提高滿足顧客要求

的意識(shí)。

管理者代表的職責(zé)還包含與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)

絡(luò)。

5.5.3內(nèi)部溝通

最高管理者應(yīng)確保在工廠內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體

系的有效性進(jìn)行溝通。

a）確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的溝通，包含質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程、

顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度及產(chǎn)品符合性等多方面的內(nèi)

部溝通；

b）溝通的方式是多樣的，能夠使用會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、刊物、文件、聲像、

電子計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)方式，溝通過(guò)程應(yīng)注意信息保密；

c）溝通的重點(diǎn)是質(zhì)量管理體系過(guò)程、活動(dòng)及其有效性與效率。

5.5..4組織機(jī)構(gòu)

組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄1；

質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附錄2；

質(zhì)量管理職能分配表見(jiàn)附錄3o

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量體

系持續(xù)適宜性、充分性與有效性。評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)與變更的需求,

包含工廠現(xiàn)實(shí)的質(zhì)量方針與目標(biāo)。

5.6.2職責(zé)

最高管理者（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)實(shí)施。

5.6.3要求

a）最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)管理體系；以確

保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效性；

b）評(píng)審應(yīng)包含評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)與變更的需要，包

含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

c）保留管理評(píng)審的記錄；

d）管理評(píng)審應(yīng)制訂與執(zhí)行形成文件的程序。

5.6.4評(píng)審輸入

管理評(píng)審的輸入應(yīng)包含下列方面信息：

a）審核結(jié)果；

b）顧客反饋

c）過(guò)程的業(yè)績(jī)與產(chǎn)品的符合性；

d）糾正與預(yù)防措施的狀況；

e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

g）改進(jìn)的建議；

h）與質(zhì)量有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告。

5.6.5評(píng)審輸出

管理評(píng)審的輸出包含與下方面有關(guān)的任何決定與措施：

a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

c）資源需求。

5.6.6有關(guān)程序文件

CX5611管理評(píng)審程序。

6資源管理

6.1資源提供

提供實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性與通過(guò)滿足顧客要

求、增強(qiáng)顧客滿意程序度所需的資源。

6.1.1職責(zé)

最高管理者（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)管理。

6.1.2要求

資源是滿足產(chǎn)品與質(zhì)量管理體系要求能力的重要構(gòu)成部分，包含

人力資源、資金、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)與方法、軟硬件、工作環(huán)境、

信息等有形資源與無(wú)形資源。提供相應(yīng)的資源以確保：

a）識(shí)別實(shí)施質(zhì)量管理體系的資源需求，及時(shí)進(jìn)行合理的配

置，有效地利用資源；

b）為了使質(zhì)量管理體系持續(xù)習(xí)慣于外部環(huán)境的變化，必定要

對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)，而改進(jìn)這些過(guò)程，務(wù)必及

時(shí)提供相應(yīng)的資源；

c）滿足顧客的需求與期望，也要求工廠提供一切必要的資

源，這樣才能最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1總則

確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人作的人員具有所必要的能力，提供必要

的培訓(xùn)，使其能勝任職責(zé)所規(guī)定的工作。

6.2.2職責(zé)

經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)歸口管理。

6.2.3要求

工廠應(yīng)：

a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力要求：

b）對(duì)培訓(xùn)教育涉及到的職能部門與生產(chǎn)單位，明確其職責(zé)、

任務(wù)與要求；

c）通過(guò)多種方式對(duì)人員的崗位勝任情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，采取理論考

試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定或者考察等方法，驗(yàn)證教育培訓(xùn)或

者基他措施的有效性；

d）進(jìn)行教育培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的有關(guān)性與與

重要性，與如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)；

e）建立人員培訓(xùn)教育與考核記錄，包含員工的教育、培訓(xùn)、崗

位認(rèn)可與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洠瑢⒔逃嘤?xùn)資料檔案妥善儲(chǔ)

存。，以備查詢；

f）對(duì)各級(jí)管理者以對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員，按規(guī)定的時(shí)

間間隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)與崗位技能的培訓(xùn)、考核，并

按規(guī)定要求持、證上崗；

g）人力資源的操縱，應(yīng)制訂與執(zhí)行形成文件的程序。

6.2.4有關(guān)程序文件

CX6211人力資源操縱程序。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及滿足產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的物質(zhì)保

證。

6.3.1職責(zé)

機(jī)動(dòng)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)歸口管理。

6.3.2要求

對(duì)每一過(guò)程確定、提供并保護(hù)為達(dá)到時(shí)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)

設(shè)施，包含建筑物、工作場(chǎng)所、水電供應(yīng)、過(guò)程設(shè)備（硬件與軟

件）與支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通信等）。以確保：

a）對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所、水電供應(yīng)、過(guò)程設(shè)備、運(yùn)輸、通信等

設(shè)施定期檢修保護(hù)，以保證產(chǎn)品研制、生產(chǎn)正常進(jìn)行；

b）對(duì)過(guò)程設(shè)備從設(shè)備選型、入廠驗(yàn)收、安裝調(diào)試、鑒定、保

養(yǎng)、檢修等實(shí)施全過(guò)程操縱，并明確有關(guān)部門與人員的職責(zé)、

權(quán)限；

c）對(duì)過(guò)程設(shè)備通過(guò)合格證或者設(shè)備標(biāo)簽管理，明示設(shè)備的狀態(tài);

d）對(duì)過(guò)程設(shè)備建立技術(shù)檔案并保留其有關(guān)記錄，以備查詢；

e）對(duì)過(guò)程設(shè)備的操縱應(yīng)制訂與執(zhí)行形成文件的程序。

6.3.3有關(guān)程序文件

CX8089設(shè)備與設(shè)施操縱程序。

CX6312工藝裝備操縱程序。

6.4工作環(huán)境

確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。

6.4.1職責(zé)

生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)歸口管理。

6.4.2要求

通過(guò)各層次的質(zhì)量策劃活動(dòng)，全面識(shí)別并分析所有對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有

影響的工作環(huán)境中的各類條件，確定對(duì)其進(jìn)行操縱的要求，這些

條件包含：

a）既然心理的、社會(huì)的、人的因素，也包含溫度、潔凈度、噪

聲、靜電、腐蝕、粉塵與震動(dòng)等物質(zhì)因素，還包含對(duì)人員有

不良影響以至造成工作失誤的環(huán)境；

b）通過(guò)對(duì)研制、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工裝、工具的管理、使得

研制、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理有序、規(guī)范，無(wú)多余物品；

c）制訂執(zhí)行形成文件的與程序，對(duì)工作環(huán)境實(shí)施操縱。

6.4.3有關(guān)程序文件

CX64U工作環(huán)境操縱程序

6.5信息

識(shí)別、確定信息需求，為評(píng)價(jià)、操縱與改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提供根據(jù)，滿足顧客要

求。

6.5.1職責(zé)

質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)歸口管理。

6.5.2要求

質(zhì)量信息包含與產(chǎn)品有關(guān)的信息與與質(zhì)量有關(guān)的信息。建立質(zhì)量

可靠的信息管理系統(tǒng)，確定質(zhì)量信息的需求，利用信息持續(xù)改進(jìn),

以確保：

a）規(guī)定收集、分析、處理、貯存、傳遞、反饋質(zhì)量信息的途徑、

方法與職責(zé)，使管理規(guī)范化，實(shí)施閉環(huán)管理；

b）滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息的要求，建立與顧客信息溝通的

渠道，在向顧客傳遞其所需信息的同時(shí)，也要收集顧客對(duì)產(chǎn)

品與管理反饋的信息；

c）歸檔并儲(chǔ)存質(zhì)量信息管理的有關(guān)記錄與資料，保證其有可追

溯性；

d）質(zhì)量信息的操縱應(yīng)編制與執(zhí)行形成文件的程序。

6.5.3有關(guān)程序文件

CX6511質(zhì)量信息操縱程序。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的要求并加以實(shí)現(xiàn)，策劃與開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的

過(guò)程，保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求。

職責(zé)

a）計(jì)劃生產(chǎn)處負(fù)責(zé)歸口管理，并負(fù)責(zé)編制綜合計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃；

b）質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃（產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱）；

c）技術(shù)處負(fù)責(zé)編制工藝總方案、工藝總流程，組織編寫(xiě)工藝規(guī)程，

實(shí)施工藝審查、工藝評(píng)審，確定關(guān)鍵過(guò)程、確認(rèn)特殊過(guò)程；

d）各生產(chǎn)單位、職能部門按規(guī)定要求組織［實(shí)施。

要求

在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，工廠應(yīng)確定下列方面的行當(dāng)內(nèi)容：

a）根據(jù)設(shè)計(jì)要求確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與要求，并滿足顧客與法律法規(guī)的

要求；

b）針對(duì)產(chǎn)品確定所需的過(guò)程與文件，與資源與實(shí)施的需求，關(guān)實(shí)

施監(jiān)控；

c）根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及共特點(diǎn)，確定必要的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)及過(guò)程

與產(chǎn)品監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)，與產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；

d）應(yīng)有適當(dāng)?shù)挠涗?，以充分地證實(shí)產(chǎn)品及事實(shí)上現(xiàn)過(guò)程能滿足要求；

e）對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段都應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估，形成各階段分

析報(bào)告，并提供給顧客；

f）應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱），質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)得到顧客或者其代表

同意；

g）過(guò)程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致，策劃的愉出

應(yīng)適合工廠的運(yùn)作方式。

與顧客有關(guān)的過(guò)程

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

熟悉顧客的需求與期望，確定產(chǎn)品質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意。

職責(zé)

計(jì)劃生產(chǎn)處負(fù)責(zé)歸口管理，并編制有關(guān)文件。

要求

工廠確定：

a）顧客規(guī)定的要求，包含對(duì)交付后活動(dòng)的要求；

b）顧客雖沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或者已知的預(yù)期用途所必需的要

求；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；

d）由工廠確定的任何附加要求。

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

工廠應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評(píng)審應(yīng)在工廠向顧客作出提供產(chǎn)品

的承諾之前進(jìn)行，并應(yīng)確保：

a）對(duì)銷售合同、研制任務(wù)書(shū)、技術(shù)協(xié)議、訂單或者標(biāo)書(shū)，在正式簽

約或者更換前進(jìn)行評(píng)審；

b）制訂評(píng)審工作程序，確定參與評(píng)審活動(dòng)的部門與人員，以保證評(píng)

審活動(dòng)得到以落實(shí)；

c）確保合同、研制任務(wù)書(shū)、技術(shù)協(xié)議、訂單或者標(biāo)書(shū)中產(chǎn)品的各項(xiàng)

要求得到明確的、合適的規(guī)定；

d）與往常表述不一致的合同、研制任務(wù)書(shū)、技術(shù)協(xié)議、訂單或者標(biāo)

書(shū)的要求已得到解決；

e）確保工廠具有（或者通過(guò)采取措施后具有）滿足產(chǎn)品要求與合同、

研制任務(wù)書(shū)、技術(shù)協(xié)議、訂單或者標(biāo)書(shū)要求的能力；

f）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保留；

g）產(chǎn)品要求發(fā)生更換，在修訂合同、研制任務(wù)書(shū)、技術(shù)協(xié)議、訂單

時(shí)，應(yīng)對(duì)修訂的內(nèi)容重新評(píng)審，并將更換信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門,

確保有關(guān)人員獲悉已變更的要求，有關(guān)文件（質(zhì)量計(jì)劃、工藝文件

等）得到相應(yīng)更換；

h）當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更影響到顧客的要求時(shí)，其相應(yīng)文件的修改應(yīng)

征得顧客的同意；

i）若顧客的要求是口頭，沒(méi)有形成文件，工廠在同意顧客要求前應(yīng)對(duì)

顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；

j）工廠確定的附加要求也應(yīng)與顧客的要求同時(shí)進(jìn)行評(píng)審，并儲(chǔ)存相應(yīng)

記錄。

顧客溝通

工廠應(yīng)確定并實(shí)施與顧客溝通的有效按排，明確溝通的渠道、方式、

職責(zé)與要求，應(yīng)對(duì)下列有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：

在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，對(duì)有關(guān)產(chǎn)品要求的信息與顧客進(jìn)行溝

通，以便正確懂得顧客的要求；

在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之后，對(duì)顧客的問(wèn)詢、合同或者訂單的處理,

包含對(duì)其修改進(jìn)行溝通，以使顧客熟悉工廠所確定的產(chǎn)品要求及事實(shí)

上施情況；

在向顧客提供產(chǎn)品之后，工廠要收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見(jiàn)，包含顧

客反饋提供給管理評(píng)審。對(duì)顧客埋怨要采取糾正措施，以便持續(xù)地滿

足顧客要求；

在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，工廠應(yīng)不斷地征求顧客的意見(jiàn)與要求。同時(shí)，要經(jīng)

常向顧客通報(bào)產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的情況，以便得到顧客的懂得、支持與幫

助。

與顧客有幸在的過(guò)程操縱應(yīng)編制與執(zhí)行形成文件的程序。

有關(guān)程序文件

CX7211與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序。

設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)

本手冊(cè)不包含GB/T19001-2000內(nèi)文件中7.3.1至7.3.7條款的要求.

7..3.1新產(chǎn)品試制

工廠應(yīng)編制新產(chǎn)品試制過(guò)程操縱文件，以保證：

在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行工藝評(píng)審；

在新產(chǎn)品試制前進(jìn)行準(zhǔn)備狀態(tài)檢查；

在試制過(guò)程中進(jìn)行首件鑒定；

在產(chǎn)品試制完成后進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審；

需生產(chǎn)定型的產(chǎn)品，按有關(guān)規(guī)定完成生產(chǎn)型（鑒定）準(zhǔn)備；

儲(chǔ)存試制過(guò)程與采取任何措施的記錄；

新產(chǎn)品試制的具體要求，編制并執(zhí)行形成文件的程序；

7.3.2有關(guān)程序文件

CX7381新產(chǎn)品試制操縱程序。

CX7382首件鑒定操縱程序。

7.4采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)過(guò)程

對(duì)采購(gòu)存過(guò)程及供方進(jìn)行操縱，確保所有采購(gòu)資料符合規(guī)定要求，所采

購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品操縱的類型與程序應(yīng)取決決于采

購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或者最終產(chǎn)品的影響。

7.4.1.1職責(zé)

供銷處負(fù)責(zé)歸口管理，并編制有關(guān)文件。

要求

制訂與執(zhí)行合格供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則與評(píng)價(jià)方法，并有計(jì)劃地對(duì)合格供方

的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)，以確保：

根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)工廠最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類，按分類確定

對(duì)供方采購(gòu)產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)方式。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選擇合格供方，編制合格供

方名錄，合格供方名錄應(yīng)經(jīng)顧客或者其代表會(huì)簽，管理者代表審核批準(zhǔn)，并保證

只從合格供方采購(gòu)所需產(chǎn)品。如科研生產(chǎn)急需，務(wù)必從末經(jīng)評(píng)審的供方采購(gòu)時(shí),

需經(jīng)試驗(yàn)、驗(yàn)證并評(píng)審，并經(jīng)顧客或者其代表同意；

對(duì)顧客要求操縱的采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加供方的評(píng)價(jià)與選擇；

建立與儲(chǔ)存合格供方的歷史檔案與有關(guān)質(zhì)量記錄，保留評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任

何必要措施的記錄；

定期對(duì)供方進(jìn)行再評(píng)價(jià)，對(duì)不滿足要求的供方應(yīng)限期整改或者從合格名錄中除名，

并通過(guò)顧客或者其代表。

采購(gòu)信息

采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，向供方提出于表述對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的要求，適

當(dāng)時(shí)包含:

1.產(chǎn)品、程序、過(guò)程與設(shè)備的批準(zhǔn)要求；

a)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的批準(zhǔn)，使用通過(guò)對(duì)供方提供的樣件與檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄的驗(yàn)

證、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證與鑒定等方法，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求；

b)對(duì)程序的批準(zhǔn),能夠通過(guò)對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量審核、考察等方法,確保

采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中有關(guān)程序符合標(biāo)準(zhǔn)要求；

c)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中有關(guān)需要確認(rèn)與過(guò)程應(yīng)實(shí)施批準(zhǔn)；

d)對(duì)供方在采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)與批

準(zhǔn)。

2.當(dāng)認(rèn)定供方在采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中某些崗位的人員需有資格要求時(shí)，應(yīng)

向供方明確這些要求。

3.對(duì)供方質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行情況進(jìn)行審核或者考察，并提出要求。

4.在與供方溝通溝通時(shí)，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的與適宜的；與供

方溝通時(shí)，應(yīng)明確對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的所有要求，確保采購(gòu)要求的準(zhǔn)確、詳實(shí)。

采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

確定并實(shí)施檢驗(yàn)或者其他必要的活動(dòng)，采購(gòu)產(chǎn)品入廠時(shí)，供方的質(zhì)量證明文

件應(yīng)同時(shí)附帶齊全，工廠按規(guī)定進(jìn)行入廠復(fù)驗(yàn)與檢驗(yàn)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品

滿足規(guī)定的采購(gòu)要求；

當(dāng)工廠或者顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，工廠應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證

的安排與放行的方法做出規(guī)定，在供方現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)證，等同入廠檢驗(yàn)；

保持采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。

采購(gòu)新設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品

采購(gòu)采購(gòu)新設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，按下列規(guī)定進(jìn)行操縱;

對(duì)產(chǎn)品的采購(gòu)項(xiàng)目與供方的確定應(yīng)進(jìn)行充分論證，并按規(guī)定審批；

在技術(shù)協(xié)議或者合同中，明確對(duì)供方的要求；

采購(gòu)的新設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品需經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)滿足要求后方可使用。

采購(gòu)操縱應(yīng)制訂與執(zhí)行形成文件的程序。

有關(guān)程序文件

CX7411采購(gòu)操縱程序。

生產(chǎn)與服務(wù)提供

生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱

對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效操縱，確保滿足顧客的要求。

7.5.1.1職責(zé)

計(jì)劃生產(chǎn)處負(fù)責(zé)歸口管理，并編制有關(guān)文件。

要求

工廠應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)與服務(wù)提供。適用時(shí);受控條件

應(yīng)包含：

a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，試制生產(chǎn)務(wù)必有符合技術(shù)狀態(tài)、完整有

效的設(shè)計(jì)文件，如圖紙、技術(shù)文件等。

b)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)與設(shè)計(jì)文件，編制有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件、工藝規(guī)程、

操作規(guī)程等。所有有關(guān)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致、規(guī)行有效。

c)使用適宜的設(shè)備，確保設(shè)備能力能滿足過(guò)程的要求，所使用的設(shè)備

務(wù)必處于良好狀態(tài)。

d)獲得與使用監(jiān)視與測(cè)量裝置，根據(jù)被測(cè)量的產(chǎn)品特性要求，選擇其

測(cè)量精度能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視與測(cè)量裝置，并按過(guò)程策劃的結(jié)果，

對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量。

e)對(duì)產(chǎn)品的放行與交付進(jìn)行操縱。采購(gòu)產(chǎn)品務(wù)必進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，在制品與

最終產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行或者交付，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品按規(guī)定要

求交付顧客并做好售后服務(wù)。

f)生產(chǎn)與服務(wù)使用的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)驗(yàn)證合格，并按規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)與審

批。

g)使用代用器材需通過(guò)審批，具關(guān)鍵影響或者重要特性與器材代用應(yīng)

征得顧客或者其代表同意。

h)按規(guī)定操縱溫度、溫度、清潔度、多余物等環(huán)境條件。

i)對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢與專檢，并對(duì)首件作出標(biāo)記。

j)按排必要的工藝評(píng)審與產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審。

生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)

當(dāng)生產(chǎn)與服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或者測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，對(duì)

任何這樣的特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這包含僅產(chǎn)品或者服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)

的過(guò)程。工廠確認(rèn)的特殊過(guò)程為：殼體絕熱固化過(guò)程、燃燒室裝藥澆注過(guò)程、

燃燒室裝藥硫人強(qiáng)馬壯過(guò)程。

確認(rèn)應(yīng)征實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。

工廠應(yīng)對(duì)這些過(guò)程做出安排，適用時(shí)包含：

a)對(duì)特殊過(guò)程的操縱，要緊操縱工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動(dòng)的各類因素；

b)就使用的設(shè)備、監(jiān)視與測(cè)量裝置進(jìn)行認(rèn)可，確保滿足使用要求，操作人

員務(wù)必通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)并按崗位要求進(jìn)行資格認(rèn)可；

c)根據(jù)設(shè)計(jì)文件規(guī)定的產(chǎn)品特性要求，對(duì)過(guò)程進(jìn)行分析并確定特殊過(guò)程的范

圍，按《特殊過(guò)程確認(rèn)表》的規(guī)定要求實(shí)施確認(rèn)，并作為評(píng)審與批準(zhǔn)的準(zhǔn)

貝IJ,編制特殊過(guò)程工藝文件，規(guī)定工藝參數(shù)操縱要求，對(duì)過(guò)程參數(shù)實(shí)施連

續(xù)的監(jiān)控；

d）所用的工藝材料、被加工產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格操縱，工作介質(zhì)要定期分析確保合

格；

e）做好受控參數(shù)的實(shí)測(cè)記錄；

f）在材料、過(guò)程參數(shù)改變、設(shè)備更新等情況下，應(yīng)對(duì)過(guò)程再次確認(rèn)。

標(biāo)識(shí)與追溯性

適當(dāng)時(shí)，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。

針對(duì)監(jiān)視與測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。

在有可追溯性要求的場(chǎng)合，操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。

實(shí)施批次管理的產(chǎn)品應(yīng)：

a）按批次建立工藝錄（或者隨工流程卡），全面記錄投料、加工、裝配、

調(diào)試、檢驗(yàn)的數(shù)量、質(zhì)量、操作者與檢驗(yàn)者，并按規(guī)定儲(chǔ)存；

b）使產(chǎn)品的批次標(biāo)記與原始記錄保持一致；

c）能追溯產(chǎn)品交付前的情況與交付后的分布場(chǎng)所。

顧客財(cái)產(chǎn)

工廠應(yīng)愛(ài)護(hù)在工廠操縱下或者使用的顧客財(cái)產(chǎn)并識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)與保護(hù)

供其使用或者構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或者發(fā)

現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客并儲(chǔ)存記錄，以確保：

a）顧客提供的財(cái)產(chǎn)的項(xiàng)目、數(shù)量、品種、規(guī)格、交付方式及質(zhì)量證明文件在

合同中明確規(guī)定。

b）顧客應(yīng)對(duì)提供的財(cái)產(chǎn)的內(nèi)在質(zhì)量負(fù)責(zé)。同意顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、

驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)損壞或者不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并留下相應(yīng)記錄。

C）顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)有標(biāo)識(shí)并專項(xiàng)管理，應(yīng)妥善保護(hù)與保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)。其貯

存保護(hù)按規(guī)定程序進(jìn)行，顧客能夠在任何時(shí)候檢驗(yàn)與鑒定這些產(chǎn)品。

d）當(dāng)顧客提供的財(cái)產(chǎn)有定期性保護(hù)要求時(shí);應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行保護(hù)保

養(yǎng)；

e）顧客提供的財(cái)產(chǎn)在運(yùn)輸、保管、使用過(guò)程中發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)等不適

用情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客并做好記錄，工廠無(wú)任何處理權(quán)。

產(chǎn)品防護(hù)