企業(yè)安全風險辨識及隱患排查表

企業(yè)安全風險辨識及隱患排查表一、目的

本制度的目的是為了建立和完善企業(yè)安全風險辨識及隱患排查治理體系，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平，預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，保護企業(yè)財產(chǎn)安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

本制度旨在：

1.明確企業(yè)安全風險辨識及隱患排查的工作內(nèi)容、程序和方法。

2.規(guī)范企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的安全風險辨識及隱患排查職責。

3.確保及時發(fā)現(xiàn)、整改和處理安全隱患，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

4.建立健全企業(yè)安全風險辨識及隱患排查的長效機制。

二、適用范圍

本制度適用于我國各類企業(yè)，包括國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)等。無論企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模大小，均應按照本制度的要求開展安全風險辨識及隱患排查工作。

1.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部的安全生產(chǎn)管理、設(shè)備設(shè)施管理、環(huán)境保護管理、職業(yè)健康管理等相關(guān)工作。

2.本制度適用于企業(yè)全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

3.本制度適用于企業(yè)所屬的各個生產(chǎn)車間、部門及子公司。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人職責：

（1）對企業(yè)安全風險辨識及隱患排查工作全面負責，確保企業(yè)安全生產(chǎn)。

（2）組織制定企業(yè)安全風險辨識及隱患排查制度，明確各部門、各崗位的職責。

（3）定期組織召開安全風險辨識及隱患排查會議，研究解決安全隱患問題。

（4）對企業(yè)安全風險辨識及隱患排查工作進行檢查、督促，確保工作落實。

2.企業(yè)安全管理部門職責：

（1）負責組織企業(yè)安全風險辨識及隱患排查的具體工作。

（2）制定企業(yè)安全風險辨識及隱患排查計劃，明確檢查內(nèi)容、時間、方法等。

（3）對企業(yè)安全風險辨識及隱患排查情況進行匯總、分析，提出整改措施。

（4）建立健全企業(yè)安全隱患檔案，對隱患整改情況進行跟蹤、監(jiān)控。

3.企業(yè)各車間、部門職責：

（1）按照企業(yè)安全風險辨識及隱患排查制度要求，開展本部門的安全風險辨識及隱患排查工作。

（2）落實安全隱患整改措施，確保整改到位。

（3）定期向上級安全管理部門報告安全隱患排查情況。

（4）對員工進行安全風險辨識及隱患排查培訓，提高員工安全意識。

4.員工職責：

（1）積極參加企業(yè)安全風險辨識及隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告。

（2）嚴格遵守企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，自覺執(zhí)行安全隱患整改措施。

（3）提高自身安全意識，積極參與企業(yè)安全生產(chǎn)活動。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面的所有潛在風險點和危險源，具體包括但不限于以下內(nèi)容：

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、控制系統(tǒng)、電氣設(shè)備、管道、閥門、儲罐、反應釜等，重點排查設(shè)備老化、磨損、泄漏、故障等安全隱患。

2.安全防護設(shè)施：包括但不限于防護欄桿、安全警示標志、防護罩、防護網(wǎng)、防護手套等，重點排查安全防護設(shè)施的缺失、損壞或不符合標準情況。

3.作業(yè)環(huán)境：包括但不限于作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度、噪音、塵毒、輻射等，重點排查可能導致職業(yè)病的危害因素。

4.作業(yè)過程：包括但不限于生產(chǎn)操作、設(shè)備維修、物料搬運、倉儲管理等，重點排查操作規(guī)程不完善、操作不當、違規(guī)作業(yè)等安全隱患。

5.安全管理制度：包括但不限于安全生產(chǎn)責任制、安全培訓、應急預案、事故報告和處理等，重點排查制度不健全、執(zhí)行不力等情況。

6.環(huán)境保護設(shè)施：包括但不限于廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施，重點排查環(huán)保設(shè)施運行不正常、污染物排放超標等環(huán)境安全隱患。

7.職業(yè)健康：包括但不限于員工健康狀況、職業(yè)病的預防與控制，重點排查職業(yè)健康檢查不定期、員工健康檔案不完整等情況。

8.交通運輸：包括但不限于企業(yè)內(nèi)部車輛、外部運輸車輛、裝卸作業(yè)等，重點排查車輛安全性能、駕駛員資質(zhì)、運輸途中的安全措施等。

9.火災爆炸危險：包括但不限于易燃易爆物品的儲存、使用、搬運等，重點排查火源控制、防爆措施、應急疏散等。

10.電氣安全：包括但不限于電線電纜、配電箱、開關(guān)、插座等，重點排查電氣設(shè)備老化、短路、漏電等安全隱患。

11.建筑安全：包括但不限于企業(yè)廠房、辦公場所、員工宿舍等，重點排查建筑結(jié)構(gòu)安全、消防設(shè)施、疏散通道等。

12.應急管理：包括但不限于應急物資、應急預案、應急演練等，重點排查應急管理體系不完善、應急響應不及時等。

13.其他潛在風險：包括但不限于信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全等，重點排查信息泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全隱患。

企業(yè)應根據(jù)實際情況，結(jié)合上述排查范圍，制定詳細的隱患排查清單，確保排查工作全面、細致、無遺漏。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)整體安全狀況進行全面檢查的一種方法。其內(nèi)容包括：

1.對企業(yè)的安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程等進行檢查。

2.對企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、安全防護設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行全面檢查。

3.對企業(yè)的安全管理組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)投入、安全培訓教育等情況進行檢查。

綜合檢查應由企業(yè)安全管理部門組織，企業(yè)主要負責人參與，每年至少進行一次。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的深入檢查。其內(nèi)容包括：

1.機械設(shè)備安全檢查：對設(shè)備運行狀態(tài)、維修保養(yǎng)情況、安全防護設(shè)施等進行檢查。

2.電氣安全檢查：對電氣線路、設(shè)備、配電箱等電氣系統(tǒng)進行全面檢查。

3.環(huán)境保護安全檢查：對廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施進行檢查，確保污染物排放符合國家標準。

4.職業(yè)健康檢查：對作業(yè)場所的職業(yè)危害因素進行監(jiān)測，確保員工健康安全。

專業(yè)檢查應由具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員負責，根據(jù)實際情況定期進行。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全狀況進行的檢查。其內(nèi)容包括：

1.春季檢查：重點檢查冬季遺留的安全隱患，以及春季易發(fā)的自然災害風險。

2.夏季檢查：重點檢查高溫、雷電等季節(jié)性風險，以及防暑降溫措施。

3.秋季檢查：重點檢查秋季干燥易發(fā)的火災風險，以及防風、防塵措施。

4.冬季檢查：重點檢查冬季低溫冰凍風險，以及防寒保暖措施。

季節(jié)性檢查應根據(jù)季節(jié)特點進行，確保企業(yè)安全適應季節(jié)變化。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日期間對企業(yè)安全狀況進行的檢查。其內(nèi)容包括：

1.節(jié)假日前檢查：確保節(jié)假日前的安全生產(chǎn)各項準備工作落實到位。

2.節(jié)假日期間的檢查：對值班人員、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施、應急預案等進行檢查。

3.節(jié)假日后的檢查：對節(jié)假日期間的安全情況進行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。

節(jié)假日檢查應在節(jié)假日前、期間和后分別進行，確保節(jié)假日期間企業(yè)的安全生產(chǎn)穩(wěn)定。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是保證企業(yè)安全風險可控的常規(guī)手段。其內(nèi)容包括：

1.日常檢查：由一線員工和班組長進行，對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全狀況進行日常巡查。

2.定期檢查：根據(jù)企業(yè)實際情況，定期對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵崗位進行安全檢查。

日常檢查應每天進行，定期檢查應根據(jù)設(shè)備運行周期和崗位風險程度確定檢查頻率，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間，由于員工放假、生產(chǎn)節(jié)奏調(diào)整等因素，工業(yè)安全風險可能會增加。為確保長假期間工業(yè)安全，應采取以下檢查措施：

1.設(shè)備停機檢查：長假前，應對所有生產(chǎn)設(shè)備進行全面的停機檢查，包括機械設(shè)備的緊固、潤滑、清潔，電氣設(shè)備的絕緣測試、接線檢查，以及管道、閥門等設(shè)施的泄漏檢測。

2.安全防護設(shè)施檢查：檢查所有安全防護設(shè)施是否完整、有效，包括緊急停止按鈕、安全柵欄、防護罩等，確保在長假期間如需緊急啟動設(shè)備時，這些設(shè)施能夠正常工作。

3.應急設(shè)備檢查：檢查消防器材、應急照明、疏散指示標志等應急設(shè)備是否完好，確保在緊急情況下能夠迅速使用。

4.生產(chǎn)線安全標識檢查：檢查所有安全標識是否清晰可見，包括警告標志、禁止標志、指令標志等，確保員工即使在假期中也能識別潛在風險。

5.休假計劃和安全培訓：制定長假期間的員工休假計劃，確保關(guān)鍵崗位有足夠的人員值班，并對值班人員進行安全培訓，強調(diào)長假期間的安全注意事項。

6.安全預案演練：長假前組織一次安全預案演練，包括火災、泄漏、中毒等緊急情況的處理，確保值班人員熟悉應急流程。

7.長假期間值班安排：制定長假期間的值班表，確保每個班次都有指定的安全負責人，負責監(jiān)督和檢查本班次的安全狀況。

8.長假期間巡查制度：建立長假期間的日常巡查制度，由值班人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行定時巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

9.長假結(jié)束前的安全檢查：長假結(jié)束前，應對所有生產(chǎn)設(shè)備進行再次檢查，確保設(shè)備在重新啟動前處于安全狀態(tài)。

10.安全信息記錄與溝通：確保長假期間的安全信息能夠及時記錄和溝通，包括值班人員的安全日志、發(fā)現(xiàn)的安全隱患及其處理情況等。

（二）交通安全

長假期間，企業(yè)應特別關(guān)注交通安全，尤其是對于擁有自有車輛或員工需要使用交通工具的企業(yè)，以下為交通安全檢查的具體內(nèi)容：

1.車輛安全檢查：對所有自有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液、安全帶等關(guān)鍵部件的檢查，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒駕、疲勞駕駛等不良記錄。

3.安全教育培訓：對駕駛員進行交通安全教育培訓，強調(diào)長假期間的道路交通特點，提醒駕駛員遵守交通規(guī)則，保持安全駕駛習慣。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰時段和擁堵路段，減少行車風險。

5.車輛維護保養(yǎng)記錄：檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保所有車輛均按期進行了保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的安全隱患。

6.應急裝備檢查：檢查車輛是否配備了必要的應急裝備，如急救包、滅火器、防滑鏈、拖車繩等，并確保其處于可用狀態(tài)。

7.交通安全標識檢查：檢查車輛上的安全標識是否完好，包括車輛尾部和側(cè)面的反光標識、警示燈等，確保在夜間或惡劣天氣條件下能夠提高車輛的可見性。

8.車輛監(jiān)控系統(tǒng)：確保車輛的監(jiān)控系統(tǒng)（如GPS定位系統(tǒng)、行車記錄儀等）正常工作，以便實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，及時應對可能出現(xiàn)的緊急情況。

9.長假期間出行計劃：制定長假期間的出行計劃，包括出行時間、路線、目的地等信息，并向駕駛員提供必要的交通信息和建議。

10.長假結(jié)束后車輛檢查：長假結(jié)束后，對車輛進行再次檢查，評估長假期間車輛的使用情況，及時處理因長時間行駛可能導致的磨損或損壞。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間，環(huán)境保護安全同樣不容忽視，企業(yè)應采取以下措施確保環(huán)境保護安全：

1.污染處理設(shè)施檢查：對企業(yè)的廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施進行全面檢查，確保處理設(shè)施正常運行，污染物排放符合國家標準。

2.污染物排放監(jiān)測：加強對污染物排放的監(jiān)測，包括廢水排放口、廢氣排放口等，確保監(jiān)測設(shè)備準確可靠，及時發(fā)現(xiàn)異常情況。

3.環(huán)境應急預案演練：長假前組織環(huán)境應急預案演練，確保在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生時，能夠迅速有效地進行應急處理。

4.環(huán)保設(shè)施維護保養(yǎng)：對環(huán)保設(shè)施進行定期維護保養(yǎng)，確保設(shè)施在長假期間能夠穩(wěn)定運行，減少因設(shè)施故障導致的環(huán)境污染風險。

5.環(huán)保安全巡查：制定長假期間的環(huán)保安全巡查計劃，對可能產(chǎn)生污染的環(huán)節(jié)進行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理環(huán)保安全隱患。

6.應急物資準備：確保應急物資如吸油氈、沙袋、活性炭等充足且易于獲取，以便在發(fā)生泄漏等緊急情況時能夠迅速采取應對措施。

7.環(huán)保法規(guī)培訓：對員工進行環(huán)保法規(guī)和安全知識的培訓，提高員工的環(huán)保意識，確保員工在長假期間能夠遵守環(huán)保法規(guī)，減少環(huán)境污染行為。

8.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄：確保長假期間環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確記錄，包括污染物排放數(shù)據(jù)、環(huán)保設(shè)施運行數(shù)據(jù)等，以便于長假后對環(huán)境安全狀況進行評估。

9.長假期間值班安排：安排環(huán)保安全值班人員，確保在長假期間有專人負責環(huán)保設(shè)施的監(jiān)控和應急處理。

10.長假結(jié)束后的環(huán)境評估：長假結(jié)束后，對企業(yè)的環(huán)境安全狀況進行全面評估，檢查是否存在因長假期間疏忽導致的環(huán)境問題，及時采取措施進行整改。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了更有針對性地識別和控制安全風險，根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為不同的等級。具體分級如下：

1.重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率較高，影響范圍廣泛的隱患。

2.嚴重隱患：可能導致嚴重人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率中等，影響范圍較大的隱患。

3.一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率較低，影響范圍有限的隱患。

4.較小隱患：可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率低，影響范圍小的隱患。

隱患的級別劃分應基于企業(yè)實際情況，結(jié)合國家相關(guān)法律法規(guī)、標準和行業(yè)最佳實踐進行。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，其目的是通過有效的管理措施，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、評估、報告和整改。以下為隱患排查管理的具體內(nèi)容：

1.隱患排查計劃：制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、時間安排等，確保隱患排查工作的有序進行。

2.隱患評估：對排查出的隱患進行風險評估，確定隱患的級別，并根據(jù)風險評估結(jié)果制定整改措施。

3.隱患報告：建立隱患報告機制，鼓勵員工積極上報發(fā)現(xiàn)的隱患，確保隱患信息能夠及時、準確地傳遞到相關(guān)部門。

4.隱患整改：根據(jù)隱患級別和風險評估結(jié)果，制定整改方案，明確整改責任、措施、資金和期限，確保隱患得到有效整改。

5.整改跟蹤：對隱患整改情況進行跟蹤監(jiān)控，確保整改措施得到實施，并評估整改效果。

6.隱患檔案管理：建立健全隱患檔案管理制度，記錄隱患排查、評估、整改等過程信息，便于分析和追溯。

7.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識的培訓，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

8.隱患排查獎勵與處罰：設(shè)立隱患排查獎勵機制，激勵員工積極參與隱患排查工作；同時，對不履行隱患排查職責或隱瞞不報的行為進行處罰。

9.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查工作的效率和準確性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

為確保事故隱患得到有效管理，企業(yè)應建立完善的隱患排查報告和建檔監(jiān)控體系，具體內(nèi)容包括：

1.隱患排查報告：

-報告流程：明確隱患報告的流程，包括報告途徑、責任人、報告時限等，確保隱患信息能夠迅速上報至相關(guān)部門。

-報告內(nèi)容：隱患報告應包含隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、臨時控制措施等信息。

-報告響應：建立快速響應機制，對上報的隱患及時進行評估，并根據(jù)隱患級別采取相應的整改措施。

-報告反饋：對上報的隱患處理結(jié)果進行反饋，告知上報人隱患整改的進展和結(jié)果。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-建檔要求：對排查出的隱患進行詳細記錄，包括隱患的級別、原因、影響范圍、整改措施、整改期限等，形成完整的隱患檔案。

-監(jiān)控機制：建立隱患整改的監(jiān)控機制，定期跟蹤整改進展，確保整改措施得到有效實施。

-檔案管理：隱患檔案應按照一定的分類和編碼規(guī)則進行管理，便于檢索和統(tǒng)計。

-檔案更新：隨著隱患整改的完成，及時更新檔案信息，包括整改結(jié)果、后續(xù)跟蹤檢查情況等。

-檔案分析：定期對隱患檔案進行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為企業(yè)安全管理和決策提供數(shù)據(jù)支持。

3.隱患整改閉環(huán)管理：

-整改閉環(huán)：確保隱患整改工作形成閉環(huán)，從隱患發(fā)現(xiàn)、評估、報告、整改到復查，每個環(huán)節(jié)都有明確的責任人和流程。

-整改驗證：整改完成后，進行現(xiàn)場驗證，確保整改措施達到預期效果。

-整改記錄：對整改過程進行詳細記錄，包括整改措施的實施、整改效果的評估等。

4.隱