2019年GBT29490 知識產權管理體系全套程序文件（內含表格）

12019年GBT29490:2013知識產權內含21個程序文件+記錄表格2GBT29490:2013知識產權管理體發(fā)布時間：2019年02月12日生效時間：2019年02月12日3更改原因4HYPERLINK\l"bookmark1"內部審核管理程序 6HYPERLINK\l"bookmark2"管理評審管理程序 HYPERLINK\l"bookmark3"文件管理程序 HYPERLINK\l"bookmark4"外來文件與記錄管理程序 HYPERLINK\l"bookmark5"法律法規(guī)識別與管理程序 HYPERLINK\l"bookmark6"信息資源管理程序 HYPERLINK\l"bookmark7" HYPERLINK\l"bookmark8"基礎設施管理程序 HYPERLINK\l"bookmark9"財務資源管理程序 HYPERLINK\l"bookmark10"知識產權獲取管理程序 HYPERLINK\l"bookmark11"知識產權維護管理程序 HYPERLINK\l"bookmark12"知識產權運用管理程序 HYPERLINK\l"bookmark13"風險控制管理程序 5合同管理程序 保密管理程序 研發(fā)知識產權管理程序 采購知識產權管理程序 生產知識產權管理程序 銷售知識產權管理程序 知識產權爭議處理管理程序 62、適用范圍3、職責3.1管理者代表3.1.1負責審核公司年度內部知識產權管理體系審核計劃，總裁批準后實施。3.2知識產權辦3.2.1負責組織編制公司年度內部管理體系審核計劃，并組織實施。3.3審核組長3.3.1負責編制每次審核的實施計劃，按計劃組織審核小組成員對管3.4各部門對審核中發(fā)現的不符合項，負責制定糾正措施并組織實74、工作程序4.1年度內審計劃4.1.1每年11月或12月份知識產權辦策劃下一年度的內審a)審核目的b)審核準則c)審核范圍d)審核頻次(時間)4.1.2在以下幾種情況，應根據需要進行年度內審計劃外的臨時內審：a)法律、法規(guī)及其他外部要求發(fā)生變化；8c)發(fā)生重大事故；d)管理體系大幅度變更。4.1.3公司的臨時內審由管理者代表組織實施。4.2審核前準備4.2.1由管理者代表指定審核組長，并成立審核小組。由審核組長分配審核小組成員的任務。在分配審核任務時應注意：審核人員必須是與被審核領域無直接責任的人員。4.2.2由審核組長編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表批準后，在審核前5天通知受審部門。審核實施計劃內容主要包括：a)審核目的、范圍、方法和準則；b)審核的主要內容及時間安排；c)審核員分工；d)受審核部門及審核要點；4.2.3受審部門收到審核實施計劃以后，如果對審核日期和審核的主要項目有異議，可在兩天之內通知審核組，經過協商可以再行安排。4.2.4審核組長組織審核組成員編制審核檢查表。a)由審核員負責編寫評價管理體系要求的檢查表。9b)審核組長協助審核員準備并最終審定檢查表。4.3內審實施4.3.1首次會議同人員、管理者代表、高層的管理者(必要時)參加的首次會議。對4.3.2現場審核c)現場發(fā)現問題時，應當場讓該項工作負責人(或操作者)確認，并記錄在《檢查表》中，以保證不符合項能夠完全4.3.3現場審核結束后，末次會議召開前，審核組長召集審4.3.4末次會議由審核組長召開有審核組全體人員、受審核工作人員及其陪同人員、管理者代表、高層的管理者(必要時)參加b)向受審核方說明審核發(fā)現，以使他們清楚理解審c)宣讀并發(fā)出“不符合項報告表”;4.4.1由各小組長編寫所負責審核區(qū)域的內部審核報告，交審核組長；審核組長據此編寫集團公司管理體系《內部審核報告》,并提出報告的分發(fā)范圍建議；4.4.2報告經管理者代表批準后，送總裁及相關部門。發(fā)放范圍包括：a)總裁、管理者代表；b)知識產權辦；c)受審核部門；d)不符合項所涉及的相關部門。4.4.3審核報告內容：a)審核目的、范圍、方法和準則；b)審核組成員、受審核部門；c)審核概況(審核計劃實施情況，不符合項數量、分布情況等);e)不符合項及糾正要求；f)原因分析及對公司今后管理體系改進的建議。4.4.4審核報告提交管理評審，作為管理評審輸入內容之一。4.5不合格項的關閉和跟蹤驗證4.5.1《不符合項報告》發(fā)出以后，各部門要在規(guī)定的期限內進行整改。知識產權辦按規(guī)定的完成期限，組織內審員對整改的情況進行跟蹤驗證，將驗證結果記入表中并上報管理者代表。4.5.2內審產生的相關記錄由審核組長交知識產權辦，執(zhí)行《知5.1《外來文件與記錄控制程序》5.2《知識產權管理評審控制程序》6.1年度內部審核計劃6.2審核實施計劃表6.3審核檢