網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查

網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查一、目的

本制度旨在規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查治理工作，提升組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力，防止網(wǎng)絡(luò)安全事件的發(fā)生，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)的完整性、安全性。通過本制度的實(shí)施，強(qiáng)化全員網(wǎng)絡(luò)安全意識，構(gòu)建完善的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保障組織業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行，以及維護(hù)組織形象和利益。

二、適用范圍

1.本制度適用于組織內(nèi)部所有信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了組織內(nèi)部各部門、各崗位在網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理中的職責(zé)和行為準(zhǔn)則。

3.本制度適用于組織內(nèi)部所有員工，包括但不限于管理人員、技術(shù)人員、操作人員以及與信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施相關(guān)的其他人員。

4.本制度適用于組織內(nèi)部所有與網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的硬件、軟件、數(shù)據(jù)、服務(wù)等。

三、職責(zé)

1.組織管理層職責(zé)：

（1）制定網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作的方針和目標(biāo)，將其納入組織整體戰(zhàn)略規(guī)劃。

（2）建立和完善網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理的組織架構(gòu)，明確各級管理人員的責(zé)任。

（3）提供必要的資源和條件，支持網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作的開展。

（4）定期評估網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作的效果，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整策略。

2.網(wǎng)絡(luò)安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作的具體實(shí)施。

（2）制定詳細(xì)的排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法和要求。

（3）組織開展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的識別、評估和治理工作。

（4）跟蹤和監(jiān)督隱患整改措施的落實(shí)情況，確保整改效果。

（5）建立網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患檔案，記錄隱患排查治理的全過程。

3.各部門職責(zé)：

（1）按照組織管理層和網(wǎng)絡(luò)安全管理部門的要求，配合開展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作。

（2）及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并按照要求采取相應(yīng)的措施。

（3）參與網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的整改工作，確保整改措施的有效實(shí)施。

（4）定期開展本部門的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，提高部門內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)水平。

4.員工職責(zé)：

（1）遵守組織的網(wǎng)絡(luò)安全政策和規(guī)章制度，提高自身網(wǎng)絡(luò)安全意識。

（2）積極參與網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。

（3）按照要求采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，保護(hù)信息系統(tǒng)的安全。

（4）配合網(wǎng)絡(luò)安全管理部門和本部門開展隱患整改工作。

四、隱患排查范圍

1.硬件設(shè)備隱患排查：

（1）服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)施的安全性檢查。

（2）硬件設(shè)備的物理安全，包括設(shè)備擺放、散熱、防塵、防盜等。

（3）硬件設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，包括溫度、負(fù)載、故障指示等。

2.軟件系統(tǒng)隱患排查：

（1）操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件等基礎(chǔ)軟件的安全性檢查。

（2）業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的安全漏洞掃描和評估。

（3）軟件系統(tǒng)的安全補(bǔ)丁更新情況。

3.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)隱患排查：

（1）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的安全性評估，包括網(wǎng)絡(luò)隔離、訪問控制等。

（2）防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、病毒防護(hù)系統(tǒng)等安全設(shè)備的配置和運(yùn)行狀態(tài)檢查。

（3）網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控，分析異常流量和行為。

4.數(shù)據(jù)安全隱患排查：

（1）數(shù)據(jù)存儲的安全性，包括數(shù)據(jù)加密、訪問權(quán)限控制等。

（2）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。

（3）數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?，包括傳輸加密、傳輸渠道的安全等?/p>

5.人員行為隱患排查：

（1）員工網(wǎng)絡(luò)安全意識和技能培訓(xùn)情況。

（2）員工操作行為的規(guī)范性檢查，包括使用外部設(shè)備、訪問外部網(wǎng)絡(luò)等。

（3）離職員工信息清理和權(quán)限撤銷情況。

6.組織管理隱患排查：

（1）網(wǎng)絡(luò)安全政策的制定和執(zhí)行情況。

（2）網(wǎng)絡(luò)安全事件的應(yīng)急預(yù)案制定和演練情況。

（3）內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評估的開展情況。

7.法律法規(guī)遵守情況排查：

（1）組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全管理是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求。

（2）對法律法規(guī)的變更是否及時(shí)響應(yīng)并調(diào)整內(nèi)部管理措施。

8.第三方服務(wù)隱患排查：

（1）第三方服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò)安全能力評估。

（2）第三方服務(wù)提供的數(shù)據(jù)安全性和服務(wù)連續(xù)性保障措施。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的網(wǎng)絡(luò)安全綜合檢查，覆蓋所有信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、數(shù)據(jù)安全、人員行為、組織管理等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由跨部門組成的檢查團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，確保檢查的全面性和客觀性。

4.檢查后需形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，記錄發(fā)現(xiàn)的問題和提出的改進(jìn)建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)特定技術(shù)領(lǐng)域或安全需求，組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員或第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

3.檢查范圍可包括網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)設(shè)計(jì)、安全策略制定、安全設(shè)備配置等。

4.專業(yè)檢查結(jié)果需提供專業(yè)性的分析報(bào)告，并提出具體的改進(jìn)措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)，對網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行針對性的檢查。

2.例如在雷雨季節(jié)前對供電系統(tǒng)的安全進(jìn)行檢查，在高溫季節(jié)前對設(shè)備散熱進(jìn)行檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)提前規(guī)劃，確保檢查的及時(shí)性和有效性。

（四）節(jié)假日檢查

1.在重要節(jié)假日前后，對網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行特別檢查，以防范節(jié)假日期間可能增加的安全風(fēng)險(xiǎn)。

2.檢查重點(diǎn)包括系統(tǒng)備份、恢復(fù)計(jì)劃、應(yīng)急響應(yīng)措施等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班人員負(fù)責(zé)，確保節(jié)假日期間的網(wǎng)絡(luò)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指日常工作中的常規(guī)性檢查，由相關(guān)人員負(fù)責(zé)。

2.日常檢查內(nèi)容包括監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、日志文件的審查、安全事件的初步分析等。

3.定期檢查是指按照預(yù)定的時(shí)間表進(jìn)行的檢查，通常包括每周、每月、每季度等不同周期。

4.定期檢查應(yīng)涵蓋所有關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理潛在的安全隱患。

5.日常檢查和定期檢查的結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為改進(jìn)安全管理措施的依據(jù)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前應(yīng)對所有工業(yè)控制系統(tǒng)進(jìn)行全面的安全檢查，確?？刂葡到y(tǒng)正常運(yùn)行。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于控制系統(tǒng)的硬件設(shè)施、軟件程序、通信線路、數(shù)據(jù)備份等。

3.對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備在長假期間能夠穩(wěn)定運(yùn)行。

4.檢查工業(yè)控制系統(tǒng)的安全防護(hù)措施，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等，確保其處于激活狀態(tài)并更新到最新版本。

5.評估并測試應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，確保在長假期間發(fā)生安全事件時(shí)能夠迅速有效地響應(yīng)。

6.檢查并更新所有關(guān)鍵崗位的操作手冊和應(yīng)急預(yù)案，確保操作人員能夠按照既定流程應(yīng)對緊急情況。

7.對長假期間留守人員進(jìn)行專門的培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保他們了解各自的安全職責(zé)和應(yīng)急處理流程。

8.在長假開始前，對整個(gè)工業(yè)控制系統(tǒng)進(jìn)行一次全面的病毒掃描和安全漏洞掃描，及時(shí)修復(fù)發(fā)現(xiàn)的問題。

9.加強(qiáng)長假期間的監(jiān)控和日志記錄，確保對系統(tǒng)異常行為能夠及時(shí)檢測并采取相應(yīng)措施。

10.長假結(jié)束后，對長假期間的安全事件和系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，為未來的安全管理和改進(jìn)提供依據(jù)。

（二）交通安全

1.長假前對組織內(nèi)部所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件。

2.確保所有車輛均符合國家交通安全標(biāo)準(zhǔn)，具備有效的行駛證和年檢合格標(biāo)志。

3.對駕駛?cè)藛T進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化交通規(guī)則意識，提高安全駕駛技能。

4.制定長假期間的車輛使用計(jì)劃，合理安排出行路線和時(shí)間，避免高峰期和惡劣天氣條件下的出行。

5.建立和完善車輛事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行處置。

6.對車輛進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，特別是在長假前更換磨損嚴(yán)重的部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

7.在長假期間，加強(qiáng)對車輛運(yùn)行的監(jiān)控，確保駕駛?cè)藛T遵守交通規(guī)則，不疲勞駕駛，不酒后駕車。

8.對于長途跋涉的車輛，應(yīng)配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、備用輪胎、車載充電器、食物和水等。

9.長假結(jié)束后，對車輛的使用情況進(jìn)行回顧分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為未來交通安全管理提供參考。

10.建立交通安全檔案，記錄車輛檢查、維護(hù)保養(yǎng)、事故處理等情況，以便進(jìn)行持續(xù)的安全管理改進(jìn)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前對組織的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行，包括廢氣處理、廢水處理和噪聲控制設(shè)施。

2.檢查并確認(rèn)所有環(huán)境保護(hù)措施符合國家和地方的環(huán)保法規(guī)要求。

3.對長假期間可能產(chǎn)生的污染物排放進(jìn)行預(yù)測和評估，制定相應(yīng)的減排措施。

4.加強(qiáng)對危險(xiǎn)廢物的管理，確保其儲存、運(yùn)輸和處理符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，防止泄漏和污染事件的發(fā)生。

5.制定長假期間的環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)環(huán)境事件時(shí)能夠迅速響應(yīng)和處理。

6.對環(huán)保設(shè)施的操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，確保他們了解和掌握正確的操作流程和應(yīng)急處理方法。

7.在長假期間，安排專人負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施的監(jiān)控，確保設(shè)施連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

8.對長假期間的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施進(jìn)行調(diào)整。

9.長假結(jié)束后，對環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行全面回顧，評估環(huán)保措施的有效性，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化管理策略。

10.建立環(huán)境保護(hù)檔案，記錄長假期間的環(huán)保檢查、監(jiān)測數(shù)據(jù)、事件處理等情況，為未來的環(huán)境保護(hù)工作提供數(shù)據(jù)支持。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和對組織業(yè)務(wù)的影響范圍分為三個(gè)等級：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失、嚴(yán)重環(huán)境污染、重大社會影響或人員傷亡的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（1）對重大隱患應(yīng)立即上報(bào)組織管理層，并啟動緊急預(yù)案。

（2）重大隱患的排查和治理應(yīng)優(yōu)先處理，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致一定經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境污染、社會影響或人員傷害的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（1）較大隱患應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門，并按照既定流程進(jìn)行處理。

（2）較大隱患的整改措施應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并跟蹤整改進(jìn)展。

4.一般隱患：指對組織業(yè)務(wù)影響較小，不會造成重大損失的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（1）一般隱患可由相關(guān)部門負(fù)責(zé)記錄和處理。

（2）一般隱患的整改措施應(yīng)按計(jì)劃執(zhí)行，并定期復(fù)查整改效果。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理應(yīng)遵循PDCA（計(jì)劃-執(zhí)行-檢查-行動）循環(huán)，確保隱患排查治理工作的持續(xù)改進(jìn)。

2.計(jì)劃（Plan）：根據(jù)組織的實(shí)際情況，制定年度隱患排查計(jì)劃和具體實(shí)施方案。

3.執(zhí)行（Do）：按照計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查活動有序進(jìn)行。

4.檢查（Check）：對隱患排查結(jié)果進(jìn)行評估，驗(yàn)證整改措施的有效性，確保隱患得到及時(shí)治理。

5.行動（Act）：根據(jù)檢查結(jié)果，對隱患排查流程和管理制度進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，提升隱患排查治理的效果。

6.建立隱患排查治理的信息管理系統(tǒng)，記錄隱患的識別、評估、治理和復(fù)查等信息，便于跟蹤和管理。

7.定期組織隱患排查治理的培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查治理能力。

8.對隱患排查治理工作實(shí)行責(zé)任制，明確各部門和個(gè)人的職責(zé)，確保隱患得到及時(shí)有效的處理。

9.對排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定針對性的整改措施和預(yù)防措施，防止隱患再次發(fā)生。

10.建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對未履行職責(zé)的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行問責(zé)。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

（1）每次隱患排查活動結(jié)束后，排查人員需撰寫詳細(xì)的排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查范圍、發(fā)現(xiàn)的問題、評估結(jié)果、整改建議等內(nèi)容。

（2）報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交至相關(guān)部門，并抄送至管理層，確保隱患信息得到及時(shí)傳遞和處理。

（3）對于重大隱患，應(yīng)立即啟動報(bào)告程序，迅速上報(bào)至組織管理層和相關(guān)部門。

（4）排查報(bào)告應(yīng)采用統(tǒng)一格式，便于歸檔和查詢。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對于排查出的所有隱患，應(yīng)建立隱患檔案，記錄隱患的詳細(xì)信息，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、排查人員、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等。

（2）隱患檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，確保數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新和可追溯性。

（3）對隱患整改進(jìn)展進(jìn)行監(jiān)控，定期對整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并記錄在案。

（4）整改完成后，應(yīng)對隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，確保隱患得到有效治理。

（5）隱患檔案應(yīng)定期進(jìn)行審查，對長期未整改或反復(fù)出現(xiàn)的隱患進(jìn)行分析，查找深層次原因，完善隱患治理措施。

（6）對已治理的隱患進(jìn)行歸檔，作為安全管理的重要資料，為未來的排查工作提供參考。

（7）確保隱患檔案的安全性和保密性，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評估網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，以及各部門和員工在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，促進(jìn)安全責(zé)任的落實(shí)和持續(xù)改進(jìn)。

2.考核原則：

（1）公平公正：考核應(yīng)基于統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和客觀的數(shù)據(jù)，確保對所有部門和員工的評價(jià)公平公正。

（2）激勵(lì)與約束并重：考核結(jié)果應(yīng)與獎(jiǎng)懲措施相結(jié)合，既要有激勵(lì)機(jī)制鼓勵(lì)優(yōu)秀表現(xiàn)，也要有約束機(jī)制督促責(zé)任落實(shí)。

3.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。

（2）隱患發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、治理及整改的及時(shí)性和有效性。

（3）隱患檔案的管理和利用情況。

（4）員工的安全意識和技能水平。

（5）管理層對隱患排查治理工作的支持和推動力度。

4.考核流程：

（1）每年底組織一次全面的考核，由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門參與。

（2）考核采用自評和互評相結(jié)合的方式，各部門先進(jìn)行自評，然后由安全管理部門進(jìn)行復(fù)核。

（3）考核結(jié)果由安全管理