施工升降機制造質(zhì)量控制程序文件

文件編號：GZTW-02

AAAAAA機械有限公司

施工升降機制造

質(zhì)量控制程序文件

TSGZ0004-2007質(zhì)量保證體系文件-B層

版本：A版/0狀態(tài)

銅制：受控狀態(tài)：主

審核：-------------分發(fā)蛔號：-------------

批準(zhǔn)：-------------執(zhí)冊人：-------------

頒布日期2012年03月01日實施日期2012年03月01日

AAAAAA機械有限公司發(fā)布

編號

AAAAAA機械有限公司程序文件GZTW-B

程序文件目錄版號A/0頁次1/1

1.管理評審控制程序GZTW-B1.4

2.文件控制程序GZTW-B3.1

3.質(zhì)量記錄控制程序GZTW-B3.2

4.合同評審控制程序GZTW-B4.1

5.設(shè)計和開發(fā)控制程序GZTW-B5.1

6.材料、零部件控制程序GZTW-B6.1

7.作業(yè)（工藝）控制程序GZTW-B7.1

8.重要部件生產(chǎn)過程控制程序GZTW-B7.2

9.基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序GZTW-B7.3

10.焊接控制程序GZTW-B8.1

n.熱處理控制程序GZTW-B9.1

12.無損檢測控制程序GZTW-B10.1

13.理化檢驗控制程序GZTW-B11.1

14.檢驗與試驗控制程序GZTW-B12.1

15.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制GZTW-B13.1

16.不合格品控制程序GZTW-B14.1

17.質(zhì)量改進控制程序GZTW-B15.1

18.用戶服務(wù)控制程序GZTW-B15.2

19.人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序GZTW-B16.1

20.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度GZTW-B17.1

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B1.4

管理評審控制程序版號A/0頁次1/5

1目的和范圍

按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有

效性。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)評審計劃，主持評審活動。

2.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評審的計劃落實、組織協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理報告體系運行情況。

2.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定評審計劃，準(zhǔn)備、收集、提供評審活動所需的資料、評審的具體組織

工作以及評審決議的分解、檢查、報告以及評審資料的保存。

2.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門的評審資料，落實評審中提出有關(guān)改進的決定和措

施。

3工作程序

3.1評審時間、形式、依據(jù)

3.1.1管理評審一般以會議形式進行一次，一般選擇在年度質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后，下度

新的質(zhì)量目標(biāo)頒發(fā)之前進行。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境不斷變化時，應(yīng)適應(yīng)進行管理評審。

3.1.2管理評審一般以會議形式進行。

3.1.3對管理評審活動的要求

a.確保體系持續(xù)的適宜性。由于環(huán)境不斷地變化，要求公司適時調(diào)整體系過程，以

保持其持續(xù)的適宜性；

b.確保體系持續(xù)的充分性。在體系運行中，由于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程過程或體系現(xiàn)狀的

測量分析、新目標(biāo)的建立、新方法的提出或新過程的識別，使原有體系存在不充分的情況,

通過評審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程，以達到體系的持續(xù)的充分性；

c.確保體系持續(xù)的有效性。（有效性即公司實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度的度量）。

通過顧客的反饋、過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性等與質(zhì)量目標(biāo)對比、找出差距，不斷改進，

以確保體系的持續(xù)的有效性；

d.上述a、b、c三種情況都可能導(dǎo)致體系的變更，此時，公司應(yīng)適時的調(diào)整過程、

質(zhì)量目標(biāo)、資源配比，以達到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

3.1.4管理評審計劃（包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門

或人員、評審的依據(jù)和評審內(nèi)容），應(yīng)提前七天通知評審的參加者。

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B1.4

管理評審控制程序版號A/0頁次2/5

3.1.5管理評審的依據(jù)是公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況、市場和顧客需求的變化狀況。

3.1.6當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)增加評審頻次。

a.公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

b.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；

c.市場需求發(fā)生重大變化、顧客有關(guān)質(zhì)量的投訴連續(xù)發(fā)生時；

d,即將進行第二、三方審核，或法律法規(guī)的審核時；

&質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；

f.總經(jīng)理認(rèn)為必要時。

3.2管理評審的輸入和輸出

3.2.1評審的輸入包括當(dāng)前的業(yè)績和需要改進方面。

a.評審結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實施的效果，評價體系的

適宜性、有效性以及組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性；

b.顧客反饋信息。根據(jù)市場信息、顧客反饋、服務(wù)信息以及顧客溝通的結(jié)果，評價

顧客對本公司產(chǎn)品的滿意程度；

c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。通過對過程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實際質(zhì)量

狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核，評價體系運行的有效性；

d.預(yù)防和糾正措施的情況。對預(yù)防和糾正措施實施的結(jié)果評審，確認(rèn)，以便修改相

關(guān)文件，保持措施的后續(xù)有效性；

e.以往評審的跟蹤措施情況°檢查評價上次評審結(jié)果所興取的糾正措施的跟蹤驗證

結(jié)果的有效性、及時性和正確性，以確保體系運行的有效性；

f.經(jīng)策劃的可能影響體系的變更。根據(jù)市場策略技術(shù)進步、相關(guān)法律法規(guī)和社會要

g.改進建議。評價持續(xù)改進項目實施的有效性，并提出新的改進目標(biāo)和項目；

h.根據(jù)公司管理狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果，以確定體系的適

宜性、充分性、有效性和需改進的順序和項目。

3.2.2評審的輸出

a.確定體系及其過程有效性的改進需求。在評審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進的

要求、順序、項目等內(nèi)容（如顧客滿意、過程更改、資源提供第）；

b.與產(chǎn)品要求有關(guān)的改進,在產(chǎn)品的改進方面，包括產(chǎn)品質(zhì)量特性投放市場的能力

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B1.4

管理評審控制程序版號A/0頁次3/5

等。優(yōu)先考慮顧客的要求以及產(chǎn)品實現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);

c,資源的需求方面。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化，確定資源需求，尤其對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)

鍵工序、測量設(shè)備、人員方面的需求，應(yīng)予以確認(rèn)和配置，以適應(yīng)體系運行的需要；

3.3評審的實施

3,3.1在質(zhì)量保證工程師主持下，質(zhì)檢部向有關(guān)部門提出評審所需要的資料清單°

a.內(nèi)、外部體系審核報告及不符合項實施糾正和糾正措施的有關(guān)資料；

b.本年度或某階段質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的統(tǒng)計材料；

c.公司主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量水平的統(tǒng)計分析材料

d.顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息和服務(wù)情況的匯總材料；

e.其他有關(guān)產(chǎn)品與體系運行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料；

f.管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進的相關(guān)數(shù)據(jù)、報表和材料等。

3.3.2質(zhì)檢部將批準(zhǔn)的評審計劃下發(fā)，同時要求各部門做好會議的工作，包括對本部門薄

弱環(huán)節(jié)和產(chǎn)生原因的分析及改進的設(shè)想。

3.3.3參加會議的部門或人員，在評審會議前兩天將本部門的有關(guān)資料送質(zhì)檢部（或質(zhì)量

保證工程師）。

3.3.4召開評審會議

a.總經(jīng)理（或委托質(zhì)量保證工程師）主持會議，各部門經(jīng)理及有關(guān)人員參加會議；

b.質(zhì)量保證工程師向總經(jīng)理報告公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)實現(xiàn)方面取得的業(yè)績及體系

所需要的改進；

c.指定有關(guān)部門作重點發(fā)言：

d.參加會議人員進行充分討論；

已必要時，可由質(zhì)量保證工程師主持召開預(yù)備會議，就有關(guān)問題進行研討、評價，

形成決議草案，提供正式會議討論、確認(rèn)。

3.4評審報告

3.4.1根據(jù)總經(jīng)理對評審中相關(guān)問題的決定，質(zhì)檢部記錄、整理形成評審報告，經(jīng)質(zhì)量保

證工程師審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以下實施。

評審報告的內(nèi)容一般包括：

評審時間:

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B1.4

管理評審控制程序版號A/0頁次4/5

評審組成成員姓名、職務(wù)（職稱）及所在部門;

評審簡要過程及結(jié)論；

不符合項的具體說明及改進建議。

3.4.2對評審出現(xiàn)的不符合項，由質(zhì)量保證工程師確定責(zé)任部門，質(zhì)檢部進行分解，下發(fā)

各部門制定糾正措施，組織實施。

3.4.3管理評審報告分發(fā)范圍

總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、副總經(jīng)理、相關(guān)部門。

3.5糾正措施的跟蹤驗證

3.5.1各相關(guān)部門收到評審報告后應(yīng)立即分析原因，制定糾正措施，并報質(zhì)檢部審核，質(zhì)

量保證工程師批準(zhǔn)后組織實施。

3.5.2質(zhì)檢部對實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性，并報質(zhì)量保證工程師（或副總經(jīng)

理）。

3.6管理評審計劃、記錄、報告等相關(guān)資料由質(zhì)檢部按GZTW-B3.1質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定

歸檔備查。

3.7管理評審結(jié)果引起文件更改按GZTW-B3.1文件控制程序執(zhí)行.

4相關(guān)文件

文件控制程序GZTW-B3.1

質(zhì)量記錄控制程序GZTW-B3.2

合同評審控制程序GZTW-B4.1

設(shè)計和開發(fā)控制程序GZTW-B5.1

材料、零部件控制程序GZTW-B6.1

作業(yè)（工藝）控制程序GZTW-B7.1

重要部件生產(chǎn)過程控制程序GZTW-B7.2

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序GZTW-B7.3

焊接控制程序GZTW-B8.1

熱處理控制程序GZTW-B9.1

無損檢測控制程序GZTW-B10.1

理化檢驗控制程序GZTW-B11.1

編號

AAAAAA機械有限公司程序文件GZTW-Bt4

管理評審控制程序版號A/0頁次5/5

檢驗與試驗控制程序GZTW-B12.1

設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制GZTW-B13,1

不合格品控制程序GZTW-B14.1

質(zhì)量改進控制程序GZTW-B15.1

用戶服務(wù)控制程序GZTW-B15.2

人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序GZTW-B16.1

5相關(guān)記錄

《管理評審計劃》GZTW-D5.5.8

《管理評審記錄》GZTW-D5.5.9

《管理評審報告》GZTW-D5.5.10

編制;批準(zhǔn);

編號

AAAAAA機械有限公司程序文件GZTW-B3.1

文件控制程序版號A/0頁次1/4

1目的

對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（包括硬拷貝、電子媒體）進行控制，確保對質(zhì)量體系有

效運行起作用的場所，得到相應(yīng)文件的有效版本。

2范圍

適用于本企業(yè)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募┑目刂啤?/p>

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的管理。

3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理。

3.3相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部文件的管理。

4工作程序

4.1文件的分類和編號

4.1.1文件管理部門依據(jù)《文件資料管理規(guī)定》對所有文件統(tǒng)一編號.

文件分類：

a,技術(shù)文件為；圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)等；

b.質(zhì)量管理文件為：質(zhì)量手冊、程序文件等；

c.質(zhì)量體系等三層文件；

4.1.2文件和資料分受控文件和非受控文件。受控文件加蓋本企業(yè)“受控”印章并注明分

發(fā)號；非受控文件只進行編號，不蓋“受控”章。文件如有改動，只對受控文件進行更改,

非受控文件不予更改。

4.1.3文件的編號

a.質(zhì)員體系文件編號方法

XX-JUJLJL

I______________章節(jié)號

文件層次代號（A、B、C）

企業(yè)代號；用名稱中關(guān)鍵詞漢語拼音表示

例：質(zhì)量手冊編號：GZTV-A

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B3.1

文件控制程序版號A/0頁次2/4

b.作業(yè)文件編號方法

XXu

I______________序號

______________________文件類別代號

企業(yè)代號；用名稱中關(guān)鍵詞漢語拼音表示

例：焊接作業(yè)指導(dǎo)書：GZTW-Z01

4.2文件的編寫與審批

4.2.1《質(zhì)量手冊》和《程序文件》由辦公室組織編寫、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施。

4.2.2技術(shù)部文件由技術(shù)部組織編寫、審批；

4.2.3設(shè)備維護和操作規(guī)范由生產(chǎn)部組織編寫和審核、批準(zhǔn)；

4.2.4第三層文件由相關(guān)職能部門組織編寫，技術(shù)文件由技術(shù)布審批，管理文件由總經(jīng)理

審批°

4.3文件的發(fā)放管理

辦公室主任應(yīng)建立本企業(yè)《管理文件清單》以識別執(zhí)行文件的修訂狀態(tài)；文件如有變

動，辦公室應(yīng)收回舊文件再發(fā)放新文件，確保工企業(yè)各重要場所使用現(xiàn)行有效版本。

4.3.1受控文件的發(fā)放由辦公室的人員填寫《文件發(fā)放/回收登記表》，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放,

范圍如下：

4.3.1.1管理文件

a.總經(jīng)理；b.有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人；

4.3.1.2技術(shù)文件

a.質(zhì)檢部b.生產(chǎn)部c.生產(chǎn)車間d.銷售部

4.3.2文件的領(lǐng)用人在《文件發(fā)放/回收登記表》上簽名后領(lǐng)取文件，以便追溯；

4.3.3文件破損后，使用人應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件補發(fā)新文件,

收回的破文件由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)銷毀，并做好記錄；

4.3.4文件使用人若將文件或資料丟失，應(yīng)提出書面申請，由分管部門負(fù)責(zé)人簽字按本程

序4.3.1；4.3.2條辦理。

4.4文件和資料的更改原則

4.4.1文件和資料的更改不得違背法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B3.1

文件控制程序版號A/0頁次3/4

4.4.2文件和資料的更改不得降低產(chǎn)品質(zhì)量的要求；

4.4.3文件和資料的制定依據(jù)發(fā)生變化，文件制定部門必須對文件進行更改。

4.5文件和資料更改、審批權(quán)限。

4.5.1工藝的更改由工藝編制人經(jīng)過認(rèn)真評審后提出，必要時經(jīng)過驗證,質(zhì)槍部審批后實施;

4.5.2工裝資料可由設(shè)計人員直接在圖紙上更改，但應(yīng)簽字和標(biāo)注代號、日期。

4.6文件的更改需求

4.6.1文件的使用部門在執(zhí)行文件過程中，認(rèn)為文件需要更改，必須用《業(yè)務(wù)聯(lián)系單》通

知文件編制部門，經(jīng)審批確認(rèn)后，按本程序4.3條進行。如特殊原因，審批人變更時，現(xiàn)

審批人或部門必須獲得原審批所依據(jù)的背景資料；

4.6.2文件的更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件更改編制部門實施更改，對重要更改應(yīng)同時發(fā)放《文

件更改逋知單》6文件更改時應(yīng)注明標(biāo)識，并按《文件發(fā)放/回收登記表》中的名單對受控

文件實施更改。發(fā)放修改后的新文件同時收回作廢的舊文件。

4.7文件更改的方法

4.7.1更改方法

將需更改的文字、圖形、尺寸用細(xì)實線劃掉，按《文件更改通知單》進行杠劃，使

被劃部分仍可看出更改前狀況，然后在旁邊填注新文字、尺寸、圖形。

4.7.2換版更改法

當(dāng)文件進行四次以上更改或需大幅修改時，可進行整頁更換。

4.8文件的作廢

4.8.1作廢的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》由辦公室主任按《文件發(fā)放/回收登記表》收回

并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章或由辦公室主任按簽署意見并簽名，以書面形式列出

文件的銷毀清單，報總經(jīng)理審批后統(tǒng)一銷毀；

4.8.2需作資料保留的作廢文件，申請人填寫書面申請，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)文件歸口管理

部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由歸口管理部門在作廢文件上加蓋“僅供參考”印章并由文件管理人

員簽名后方可留用。

4.9文件的管理

4.9.1文件經(jīng)編制、審批后，文件的原稿由歸口管理部門歸檔，填寫《文件資料歸檔登記表》;

4.9.2需臨時借閱文件的人員，應(yīng)填寫《借閱文件等級表》，經(jīng)文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B3.1

文件控制程序版號A/O頁次4/4

批準(zhǔn)后，方可借閱，借閱人在規(guī)定時間內(nèi)歸還文件，到期不歸還由文件歸口管理部門回收。

文件的原稿一律不外借以免丟失或損壞。

4.10文件建檔保存

4.10.1各相關(guān)部門在各自的保管范圍內(nèi)建檔并記錄。文檔歸口管理部門應(yīng)每年公布一次作

廢銷毀文件清單，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行；

4.10.2質(zhì)量檔案存檔由質(zhì)檢部在產(chǎn)品完工后，收集所有的相關(guān)檔案資料填寫《文件資料歸

檔登記表》質(zhì)檢部審核后存檔，存檔時間為一年，特殊情況時可延長保存時間：

4.10.3合同檔案、技術(shù)檔案作永久性保存，特殊情況可申請銷毀，經(jīng)主管副經(jīng)歷審批后執(zhí)

行；

4.10.4設(shè)備檔案保存至該設(shè)備批準(zhǔn)報廢后一年銷毀；

4.10.5其他檔案、文件視情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理銷毀；

4.10.6質(zhì)量體系文件正常情況下以后換版為準(zhǔn)，在體系運行過程中需要進行修訂的，應(yīng)及

時更換存檔文件資料。所有需要銷毀的質(zhì)量體系文件的檔案，需辦理申請，經(jīng)總經(jīng)理審批

后，由辦公室監(jiān)督實施。

4.11外來文件的控制

辦公室負(fù)責(zé)作好與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的國家法律法規(guī)的識別、購買及接收工作；技術(shù)部負(fù)

責(zé)與公司產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的識別、購買及接收工作，各類外來文件，由文

件歸口管理部門填寫《外來文件登記表》，編目、歸檔，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，加蓋“受控”

章后，方可下發(fā)使用。

5引用文件

《質(zhì)量記錄控制程序》GZTW-B3.2

6質(zhì)量記錄

《文件發(fā)放/回收登記表》GZTW-D5.1.1

《檔案資料歸檔目錄》GZTW-D5.1.2

《外來文件登記表》GZTW-D5.1.3

《文件更改通知單》GZTW-D5.1.4

編制:批準(zhǔn):

編號

AAAAAA機械有限公司程序文件GZTW-B3.2

質(zhì)量記錄控制程序版號A/0頁次1/3

1目的

提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及質(zhì)量體系運行有效實行的實據(jù)。

2范圍

運用于本企業(yè)質(zhì)量體系運行中所有相關(guān)的質(zhì)量記錄。

3職責(zé)

3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄、統(tǒng)一分類、標(biāo)識、收集、保管、編目、歸檔。

3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄管理。

4工作程序

4.1質(zhì)量記錄范圍

4.1.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄；

4.1.2質(zhì)量體系運行記錄;

4.1.3合格供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量記錄；

4.1.4顧客反饋的質(zhì)量信息。

4.2形式

4,2.1質(zhì)量體系運行記錄；

4.2.2質(zhì)量記錄可以是文字，也可以采用磁帶、軟盤、電子媒體形式。

4.3填寫

4.3.1質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)使用鋼筆，所填內(nèi)容包括部門、時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)最、

檢驗尺寸等。要有檢驗員簽字，要真實、清晰、完整，要妥善保存，便于追溯，質(zhì)量記錄

應(yīng)清楚反映產(chǎn)品質(zhì)量水平和過程結(jié)果。表格內(nèi)容必須填滿，不能填的欄目以“-”表示，區(qū)

別于偏填或由部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定空格填寫規(guī)范；

4.3.2質(zhì)量記錄如果誤填，可由填單人按實際情況修改，將錯誤記錄用細(xì)實線杠劃掉，在

旁邊填上其實記錄，并簽名；

4.3.3質(zhì)量記錄做為執(zhí)行質(zhì)量體系文件的證據(jù)，其填寫時要按其支持的有關(guān)規(guī)定、制度、

標(biāo)準(zhǔn)等文件的要求填寫，一般在工作中或工作現(xiàn)場填寫，避免回憶式填寫記錄。

4.4收集與編目

4.4.1各部門應(yīng)對本部門使用的各種質(zhì)量記錄建立《質(zhì)量記錄表格清單》：辦公室對本企

業(yè)質(zhì)量體系文件所涉及的全部質(zhì)量記錄建立《質(zhì)量記錄表格清單》；

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B3.2

質(zhì)量記錄控制程序版號A/0頁次2/3

4.4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄，從原材料入庫、生產(chǎn)過程至產(chǎn)品出廠檢驗。原材料

按入庫批次進行建檔，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗按一機一檔的要求進行建檔管理。

4.4.3各部門指定人員定期按《質(zhì)量記錄表格清單》進行本部門質(zhì)量記錄收集，每個月不

少于一次，每個月收集次數(shù)由各部門根據(jù)工作情況靈活掌握；

4.4.4保存期長的質(zhì)量記錄收集后，要歸檔，編目，按時期分類、裝訂成冊（或裝袋保存）。

裝訂成冊的記錄、封面或首頁記錄應(yīng)標(biāo)有記錄的名稱、保存期限和編目、編號。

4.5貯存和保管

4.5.1裝訂成冊的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管并標(biāo)明每冊的記錄名稱、編號、歸檔地點、時間、

保存期；

4.5.2存放記錄的場所應(yīng)保持適宜環(huán)境，防潮、防蛀、防止損壞、丟失，當(dāng)采用電子媒體

形式保存時，應(yīng)有相當(dāng)備份，備份應(yīng)分開保存。

4.6管理與借閱

4.6.1質(zhì)量記錄的查閱應(yīng)履行借閱手續(xù)，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人審批借閱后借閱；

4.6.2當(dāng)合同規(guī)定時，質(zhì)量記錄可提供顧客查閱，但需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.7歸檔和處理

4.7.1各部門質(zhì)量記錄每月整理一次；

4.7.2各部門每年第一季度根據(jù)《質(zhì)量記錄表格清單》進行一次質(zhì)量記錄鑒定，確定保存

或銷毀。屬于歸檔的記錄，將本部門的全年質(zhì)量記錄分類，并辦理歸檔手續(xù)；

4.7.3一般性的質(zhì)量記錄歸檔由各部門負(fù)責(zé)管理，辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理性的質(zhì)量記錄的歸

檔管理，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和試驗記錄的歸檔管理。

4.8各部門對超出保存期的質(zhì)量記錄報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由二人以上監(jiān)督銷毀°

4.9質(zhì)量記錄保存

質(zhì)量記錄保存期按《質(zhì)量記錄表格清單》進行。

5引用文件

《文件控制程序》GZTW-B3.1

6質(zhì)量記錄

《管理文件清單》

《質(zhì)量記錄表格清單》GZTW-D5.1.14

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B3.2

質(zhì)量記錄控制程序版號A/0頁次3/3

圖I記錄控制流程圖

編制,批準(zhǔn):

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B4.1

合同評審控制程序版號A/0頁次1/3

1目的

對合同評審的全過程進行控制，以確保合同的簽訂符合國家相關(guān)法律得要求及客戶

的耍求，并能有效執(zhí)行。

2范圍

適用于本公司施工升降機制造工程合同簽訂過程的評審控制及合同的管理。

3職責(zé)

3.1銷售部負(fù)責(zé)以下工作內(nèi)容：

a.招標(biāo)工程信息的收集、整理、傳遞：

b.確定合同評審的方式，組織合同評審工作；

c.編制投標(biāo)文件中的商務(wù)部分；

d.整理、遞交投標(biāo)文件：

整理、歸檔合同相關(guān)資料等。

3.2質(zhì)檢部、技術(shù)部參加合同評審，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工程投標(biāo)文件的技術(shù)部分，質(zhì)檢部負(fù)

責(zé)編制工程投標(biāo)文件的質(zhì)量部分。

4合同評審

4.1投標(biāo)工程的合同評審可以采用口頭評審和會簽評審的方式，由銷售部根據(jù)實際情況組

織相關(guān)部門進行。

4.2合同評審方式確定原則

4.2.1常規(guī)合同采用口頭評審的方式進行，特殊合同采用會簽評審方式進行。

4.2.2常規(guī)合同

對于公司定型產(chǎn)品，且價格及對材料的使用沒有特殊要求的為常規(guī)合同，由銷售部

電話與分管經(jīng)理、生產(chǎn)、技術(shù)，檢驗等相關(guān)部門溝通后，加蓋合同評審章后協(xié)議生效。

4.2.3特殊合同

對于非公司定型產(chǎn)品，客戶對結(jié)構(gòu)設(shè)計或?qū)χ匾牧稀⒉考氖褂糜刑厥庖?，?/p>

訂貨價格低于常規(guī)時，由銷售部組織，生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗等相關(guān)部門參與會簽評審，并經(jīng)

分管經(jīng)理簽字后加蓋合同評審章，協(xié)議生效。

4.3合同中應(yīng)識別的內(nèi)容包括

4.3.1顧客規(guī)定的、明示的產(chǎn)品要求、工程要求，包括對質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)條款、

編號

AAAAAA機械有限公司程序文件GZTW-B4.1

合同評審控制程序版號A/0頁次2/3

人員要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求等；

4.3.2合同條款中有關(guān)法律、法規(guī)和社會對產(chǎn)品的要求。

4.3.3顧客未要求，但存在的潛在的要求；

4.4合同評審內(nèi)容應(yīng)包括

4.4.1合同中的各項規(guī)定（合同法律條款、經(jīng)濟條款、技術(shù)和質(zhì)量條款）是否清晰、完整;

4.4.2公司人員、設(shè)備工具、物資供應(yīng)、資金、工藝和檢測等方面的能力是否能滿足合同

規(guī)定的要求；合同總價、結(jié)算和支付方式、預(yù)付款、保函格式和條件、違約金、罰金、索

賠以及合同的法律條款是否適宜；

4.4.3參與合同會簽評審的各個部門填寫“合同評審會簽單”;以會議的形式進行的合同

評審由銷售部填寫“合同評審表”，合同評審結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.4.4各部門確認(rèn)是否滿足顧客的要求，如有特殊要求無法滿足，可向顧客提出修改建議,

與顧客重新確認(rèn)該合同要求。

4.4.5通過評審和協(xié)商，確認(rèn)公司有能力滿足合同要求，由銷售部協(xié)助法人代表或委托代

理人與顧客簽訂合同。

4.5合同信息傳遞

4.5.1銷售部對已生效的合同進行編號，并分發(fā)至分管經(jīng)理、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、

財務(wù)部和辦公室執(zhí)行，并做好分發(fā)記錄；

4.5.2有關(guān)部門在接到合同復(fù)印件后，應(yīng)認(rèn)真全面履行合同，并將履行中存在的問題及時

反饋到銷售部。

4.5.3銷售部在合同執(zhí)行過程中，認(rèn)真收集是否需要修改合同的信息及有關(guān)資料。不需要

修改合同時，應(yīng)進行合同執(zhí)行情況的檢查，確保合同得到全面的履行。

4.6合同變更

4.6.1若合同要求發(fā)生變動，銷售部與顧客聯(lián)系達成一致，對需要組織評審和確認(rèn)的，應(yīng)

組織相關(guān)部門重新評審，并將變更要求及修改結(jié)果以“業(yè)務(wù)聯(lián)系單”的形式通知相關(guān)部門。

銷售部將“合同原件”和“業(yè)務(wù)聯(lián)系單”交辦公室做長期存檔；通過評審沒有簽訂合同以

及投標(biāo)沒有通過的相關(guān)資料，由銷售部保留相關(guān)資料三年，“合同評審報告”由銷售部自

行保存一年。

5相關(guān)記錄

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B4.1

合同評審控制程序版號A/0頁次3/3

《合同評審表》GZTW-D5.3.1

《合同臺帳》GZTW-D5.3.2

《業(yè)務(wù)聯(lián)系單》GZTW-D5.4.6

編制:批準(zhǔn):

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B5.1

設(shè)計和開發(fā)控制程序版號A/0頁次1/5

1目的

對設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、

法規(guī)要求。

2范圍

適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括新產(chǎn)品的研制開發(fā)、引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)

化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進等。

3職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確

定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和開發(fā)的更改和確認(rèn)

等。

3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核項目建議書、下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)方案、

設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報告。

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目建議書、試產(chǎn)報告。

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所需物料的采購。

3.5銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向。

3.6質(zhì)檢部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。

4程序

4.1設(shè)計和開發(fā)的策劃

4.1.1設(shè)計和開發(fā)項目的來源

a，銷售部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。生產(chǎn)副經(jīng)理下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)

書》(GZTW-D5.6.3),并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部，

b.銷售部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《項目建議書》，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，技術(shù)負(fù)責(zé)人下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。

c.技術(shù)部綜合各方面信息，提交《項目建議書》，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)

后，技術(shù)負(fù)責(zé)人下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，交技術(shù)部組織實施。

d.技術(shù)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項目建議書》，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部組織實施。

4.1.2技術(shù)部根據(jù)上述項目來源，確定項目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B5.1

設(shè)計和開發(fā)控制程序版號A/0頁次2/5

開發(fā)方案》、《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》。計劃書內(nèi)容包括：

a.設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；

b.各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進度要求和配合單位；

c.資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其相關(guān)內(nèi)容。

4.1.3設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進展，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文

件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.1.4設(shè)計和開發(fā)不同小組之間的接口管理

a.設(shè)計和開發(fā)不同小組涉及到公司不同職能、不同層次，并涉及到公司外部；

b.對日常的設(shè)計開發(fā)信息，設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》，由設(shè)計組

負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)小組。需要生產(chǎn)部進行協(xié)調(diào)工作的，由辦公室審批組織協(xié)調(diào)。

c.對于重要的設(shè)計開發(fā)信息，質(zhì)檢部可以組織各小組的協(xié)調(diào)會議或圖紙會審會議等

方式進行溝通。應(yīng)及時將有關(guān)信息傳遞到各相應(yīng)部門，以便采取相應(yīng)的措施予以改進。

d.銷售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。

4.2設(shè)計和開發(fā)的輸入

4.2.1設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a,產(chǎn)品主要功能、性能要求，這些要求主要來自顧客或市場的需要與期望，一般包

含在合同、訂單或項目建議書中；

b.適用的法律、法規(guī)要求及國家強制性標(biāo)準(zhǔn)要求；

c,以前類似設(shè)計提供的適用信息；

d.規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用必需的產(chǎn)品特性，包括安全、包裝、運輸、貯存、

維護及環(huán)境等。

4.2.2設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。

423技術(shù)部組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、

含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。

4.3設(shè)計和開發(fā)的輸出

4.3.1設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃等開展開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計

開發(fā)輸出文件。

4.3.2設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，以便于證明滿足輸

編號

AAAAAA機械有限公司程序文件GZTW-B5.1

設(shè)計和開發(fā)控制程序版號A/0頁次3/5

入要求，為生產(chǎn)運作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?/p>

設(shè)計開發(fā)輸出文件包括；

a.指導(dǎo)生產(chǎn)的圖樣和文件，如總裝圖、部件圖、零件圖、電器原理圖、生產(chǎn)工藝文

件、檢驗指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書等；

b.外購件檢驗指導(dǎo)書；

c.采購物資分類明細(xì)表、外購件明細(xì)表；

d.產(chǎn)品使用說明書。

4.3.3項目負(fù)責(zé)人對輸出文件進行審核，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸出清單》。輸出文件經(jīng)生產(chǎn)副

經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能發(fā)放。

4.4設(shè)計和開發(fā)評審

4.4.1在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由項目

負(fù)責(zé)人提出申請，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員和部門進行評審。

a.應(yīng)在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到的目的、參加人員及職責(zé)等，并按照

計劃進行評審；

b.評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)要求的能力及對于內(nèi)外部資源的適宜性，滿

足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標(biāo)的有效性;識別和預(yù)測問題的部位和

不足，提出相應(yīng)的糾正措施，以便在早期避免產(chǎn)品的各種不合格和缺陷。

c,根據(jù)需要也可以安排計劃外的適當(dāng)階段評審看，但應(yīng)提前明確時間、評審方法、

參加人員及職責(zé)等；

d.評審的方式采用會議評審，必要時可請相關(guān)的專家參加評審。

4.4.2項目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審作出結(jié)論，報質(zhì)檢部

審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)部門，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進或糾正措施，技術(shù)部負(fù)

責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。

4.5設(shè)計和開發(fā)的驗證

為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證

的方式為；

a.根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計開發(fā)初稿制作樣機。質(zhì)檢部對樣機進行型式試驗，并出具檢

測報告。對樣機的部分設(shè)計或功能、性能，可引用已證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)。

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B5.1

設(shè)計和開發(fā)控制程序版號A/0頁次3/5

b,在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進行驗證，可采用與已證實的類似設(shè)計進行比較、

計算驗證、模擬試驗等。

4.5.1項目負(fù)責(zé)人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤

的措施，報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保設(shè)計開發(fā)輸入每一項性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證

記錄。

4.6設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)

確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能足夠滿足規(guī)定的要求。應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行

確認(rèn)。通常在產(chǎn)品交付之前實現(xiàn)局部確認(rèn)，再經(jīng)用戶使用一段時間后完成總體的確認(rèn)工作。

設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)的方式：

技術(shù)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》，

即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)；

試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部聯(lián)系交顧客使用一段時間，銷售部提成《客戶試用報告》，

說明顧客對產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。

上述報告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，質(zhì)檢部對此結(jié)果進行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的

跟蹤和改進措施，并填寫在《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計

開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。

4.7設(shè)計和開發(fā)文件歸檔

逋過設(shè)計開發(fā)確認(rèn)，質(zhì)檢部項目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計開發(fā)輸出文件進行整理，送交檔

案室歸檔。

4.8設(shè)計和開發(fā)更改控制

4.81設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正

確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方

面帶來的影響。

4.8.2設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《技術(shù)文件更改申請單》，并附上相關(guān)資料，報生產(chǎn)

副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行更改。

a.在設(shè)計開發(fā)過程中的更改：

在設(shè)計過程中，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)輸入文件上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新

編制相應(yīng)的文件，執(zhí)行《文件控制程序》GZTW-B3.1及《技術(shù)圖樣與文件管理規(guī)定》

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B5,1

設(shè)計和開發(fā)控制程序版號A/0頁次4/5

GZTW-C1.7.

b.在設(shè)計開發(fā)定型后的更改:

產(chǎn)品定型后如需要更改設(shè)計，更改建議人可將更改的建議填寫在《業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單》

中提交技術(shù)部，由相關(guān)設(shè)計人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請單》，并附上相關(guān)資

料，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可逑行更改，執(zhí)行《文件控制程序》及《技術(shù)圖樣與文件管理

規(guī)定》。

c.當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)

要求時，應(yīng)對更改進行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能實施。評審應(yīng)

包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。

d.對更改的評審結(jié)果及任何必要的措施的記錄由質(zhì)檢部保存。

4.9外來設(shè)計文件的控制

4.9.1外來設(shè)計文件包括的產(chǎn)品圖樣、計算書、使用說明書等。

4.9.2外來設(shè)計文件的審查要求

4.921外來設(shè)計文件必須符合國家的相關(guān)法律，法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4.9.2.2外來圖樣應(yīng)符合最新適月的國家標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?？倛D上應(yīng)注明：

a.名稱、類別：

b.設(shè)計條件；

c.主要特征參數(shù)；

d.制造要求：

e.焊接要求；

f.熱處理要求；

g.檢驗要求（包括探傷方法以及合格級別）。

4.923外來設(shè)計文件必須進行轉(zhuǎn)換，才能投入生產(chǎn)。

4.9.3外來設(shè)計文件的保存與發(fā)放

4.9.3.1外來設(shè)計文件資料由技術(shù)部統(tǒng)一存檔保管。

4.932生產(chǎn)需要時，經(jīng)審核簽署完整，由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放，并加蓋“受控”章。

410產(chǎn)品的型式實驗

4.10.1型式試驗即指為了使產(chǎn)品能滿足安全技術(shù)規(guī)范的全部要求進行的實驗。

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZ計B5J

設(shè)計和開發(fā)控制程序版號A/0頁次5/5

4.10.2要求

a,首次申請制造許可證，型式試驗的整機性能試驗必須在使用現(xiàn)場安裝后進行，應(yīng)提

出書面申請，經(jīng)型式試驗機構(gòu)確認(rèn)，設(shè)備安裝地省局特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)同意后，方可

由取得相應(yīng)資格的安裝單位，在使用現(xiàn)場安裝1臺型式試驗所需樣品。型式試驗合格并取

得制造許可后，方可進行使用登記，并投入使用。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》GZTW-B3.1

《技術(shù)圖樣與文件管理規(guī)定》GZTW-C1.7

6記錄

《項目建議書》GZTW-D5.6.1

《立項書》GZTW-D5.6.2

《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》GZTW-D5.6.3

《設(shè)計開發(fā)計劃書》GZTW-D5.6.4

《設(shè)計開發(fā)方窠》GZTW-D5.6.5

《設(shè)計開發(fā)輸入清單》GZTW-D5.6.6

《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》GZTW-D5.6.7

《設(shè)計開發(fā)評審記錄》GZTW-D5.6.8

《設(shè)計開發(fā)評審報告》GZTW-D5.6.9

《設(shè)計開發(fā)驗證報告》GZTW-D5610

《設(shè)計開發(fā)輸出清單》GZTW-D5.6.U

《試產(chǎn)報告》GZTW-D5.6.12

《試產(chǎn)總結(jié)報告》GZTW-D5.6.I3

《客戶試用報告》GZTW-D5.6.14

《新產(chǎn)品鑒定報告》GZTW-D5.6.I5

《外來設(shè)計文件確認(rèn)表》GZTW-D5.6J6

編制：批準(zhǔn):

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B6.1

材料、零部件控制程序版號A/0頁次1/7

1目的

對施工升降機生產(chǎn)所使用材料、零部件（包括配套設(shè)備）及備品配件的采購、使用、

貯存實施管理控制，以確保投入使用的材料、零部件、備品配件質(zhì)量其符合規(guī)定的要求。

2范圍

適用于施工升降機生產(chǎn)所使用胡材料、零部件（包括配套設(shè)備）及備品配件采購、

使用、貯存等管理。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對材料、零部件（包括配套設(shè)備）及備品配件供應(yīng)商的評價工作，并

提供《合格供應(yīng)商名錄》Q

3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購技術(shù)文件。

3.3生產(chǎn)部編制《一?年一月采購計劃表》。

34質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所采購的材料、零部件（包括配套設(shè)備）及備品配件物資的檢驗、驗證。

3.5倉庫負(fù)責(zé)對采購的材料、零部件及備品配件物資進行貯存管理工作。

4工作程序

4.1材料、零部件及備品配件的采購控制

4.1.1材料、零部件及備品配件供應(yīng)商的評定

4.1.1.1供應(yīng)商評價內(nèi)容

a.分供方的選擇、評價、重新評價應(yīng)按照國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求實施、對分

供方的產(chǎn)品（設(shè)備）有行政許可要求時，對分供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許

可證有效期限等）進行了評價；

b.評價其滿足采購技術(shù)文件及綜合要求的質(zhì)量保證能力；

C,以往的供貨情況及該供應(yīng)商的質(zhì)量狀況和信譽；

d.評價供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、服務(wù)能力；

e.供應(yīng)商提供的材料。

4,1,1.2供應(yīng)商的選擇

a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的提名，摸底調(diào)查初選工作，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查評審表》;

b.技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部對其進行質(zhì)保能力評審；

c.若初選企業(yè)已通過IS09001：2000認(rèn)證，可不進行質(zhì)保能力調(diào)查。

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B6.1

材料、零部件控制程序版號A/0頁次2/7

4.1.1.3初選供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的檢驗/驗證。

a.生產(chǎn)部對批量（試制）產(chǎn)品采購物資按采購技術(shù)文件要求，在初選供應(yīng)商采購樣

品；

b.質(zhì)檢部對采購的樣品，按《檢驗指導(dǎo)書》進行檢驗/驗證，做出結(jié)論并將結(jié)論作為

評價依據(jù)：

c.若需要樣品試制，樣品試制工作由質(zhì)檢部牽頭組織，樣品的數(shù)量視具體情況由質(zhì)

檢部確定，經(jīng)鑒定合格方可納入初選名單；

d.批量產(chǎn)品與零星產(chǎn)品常規(guī)物資采購以供應(yīng)商提供質(zhì)保書與合格證為準(zhǔn)：

e.標(biāo)準(zhǔn)件、通用件、工具等由采購人員直接對商家評審。

4.1.1.4供應(yīng)商的確定

a.評價后符合要求的供應(yīng)商經(jīng)質(zhì)檢部、生產(chǎn)部認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定為合格供

應(yīng)商；

b,生產(chǎn)部建立《合格供應(yīng)商名單》傳至相關(guān)部門；

c.負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評價過程質(zhì)量記錄、資料的整理、保存，并建立合格供應(yīng)商檔案。

4.1.1.5對供應(yīng)商的動態(tài)質(zhì)量控制

a.為確保供應(yīng)商能長期，穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品，生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)部門每年對其進

行一次復(fù)審；

b.對供貨質(zhì)量下降的供應(yīng)商，銷售部要求期限整改。對不重視質(zhì)量或質(zhì)量為題無明

顯改進的供應(yīng)商，生產(chǎn)部以書面形式報總經(jīng)理，經(jīng)過總經(jīng)理審批后取消其合格供應(yīng)商資格,

從《合格供應(yīng)商名單》中除去，并通知相關(guān)職能部門。

C.對于同種采購物資盡可能選擇兩家或兩家以上的供應(yīng)商，以使所采購物資的質(zhì)量、

價格、交貨期有比較并能滿足生產(chǎn)需求；

4.1.1.6生產(chǎn)部必要時向合格供應(yīng)商提供所需的采購技術(shù)文件。

4J.2材料、零部件及備品配件的采購

4.1,2.1采購技術(shù)文件及采購計劃

a.技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購技術(shù)文件，一般包括：名稱、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、

檢驗標(biāo)準(zhǔn)、識別方法、交貨方式及交貨期等;

b.采購計劃由生產(chǎn)部組織編制，總經(jīng)理審批；

AAAAAA機械有限公司程序文件編號GZTW-B6.1

材料、零部件控制程序版號A/0頁次3/7

c.術(shù)文件的管理按《文件控制程序》進行。

d.根據(jù)需要提出備品備件需求計劃。正常維修需求計劃需提