安全風險分級管控和隱患排查治理清單

安全風險分級管控和隱患排查治理清單一、目的

本制度旨在建立和完善安全風險分級管控和隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，確保生產(chǎn)安全，預防和減少事故發(fā)生。通過明確各部門和人員的職責，規(guī)范隱患排查治理工作，實現(xiàn)安全風險的及時發(fā)現(xiàn)、評估、控制和消除，保障員工生命安全和身體健康，維護企業(yè)財產(chǎn)安全，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、維修等過程中進行安全風險分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位在安全風險分級管控和隱患排查治理工作中的職責、任務、方法和要求。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

4.本制度適用于企業(yè)外部相關(guān)單位及個人參與企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：

（1）負責組織制定和實施企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理制度。

（2）負責組織企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作的全面開展。

（3）負責定期組織召開安全風險分級管控和隱患排查治理工作會議，研究解決重大問題。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作計劃。

（2）負責對企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和指導。

（3）負責組織企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理培訓，提高員工安全意識。

（4）負責建立健全企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理檔案。

3.各部門負責人：

（1）負責本部門安全風險分級管控和隱患排查治理工作的組織實施。

（2）負責定期組織本部門員工進行安全風險分級管控和隱患排查治理培訓。

（3）負責及時上報本部門安全風險分級管控和隱患排查治理情況。

4.員工：

（1）積極參與安全風險分級管控和隱患排查治理工作。

（2）嚴格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度。

（3）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，并采取相應措施予以整改。

（4）參加安全風險分級管控和隱患排查治理培訓，提高自身安全素質(zhì)。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）機械設(shè)備：檢查機械設(shè)備的安全防護裝置、操作裝置、緊急停止裝置是否完好，設(shè)備運行是否存在異常振動、噪音、溫度等。

（2）電氣設(shè)備：檢查電氣設(shè)備的絕緣性能、接零保護、漏電保護是否有效，電氣線路是否老化、破損，開關(guān)、插座等是否安全可靠。

（3）特種設(shè)備：檢查特種設(shè)備的使用、維護、檢驗是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，是否在有效期內(nèi)。

（4）安全防護設(shè)施：檢查安全防護網(wǎng)、防護欄桿、警示標志等安全防護設(shè)施是否完好，是否符合安全要求。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：檢查作業(yè)場所的照明、通風、溫濕度等是否符合要求，是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏、火災爆炸等安全隱患。

（2）倉儲場所：檢查倉儲場所的貨架、通道、照明等是否符合安全要求，物品堆放是否符合規(guī)定，是否存在火災隱患。

（3）施工現(xiàn)場：檢查施工現(xiàn)場的安全防護設(shè)施、施工機械、腳手架等是否符合安全要求，施工人員是否遵守安全操作規(guī)程。

3.安全管理隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)責任制：檢查企業(yè)是否建立健全安全生產(chǎn)責任制，各級管理人員和員工是否明確自己的安全職責。

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度：檢查企業(yè)是否制定完善的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，是否嚴格執(zhí)行。

（3）安全培訓教育：檢查企業(yè)是否定期組織員工進行安全培訓教育，提高員工安全意識。

（4）事故處理：檢查企業(yè)是否對事故進行及時處理，總結(jié)事故教訓，防止類似事故再次發(fā)生。

4.人員行為隱患排查：

（1）操作人員：檢查操作人員是否遵守操作規(guī)程，是否存在違章操作行為。

（2）管理人員：檢查管理人員是否履行安全職責，是否存在安全管理漏洞。

（3）外來人員：檢查外來人員是否遵守企業(yè)安全規(guī)定，是否存在安全隱患。

5.應急處理隱患排查：

（1）應急預案：檢查企業(yè)是否制定應急預案，是否定期組織應急演練。

（2）應急物資：檢查企業(yè)是否配備足夠的應急物資，應急物資是否完好、有效。

（3）應急通訊：檢查企業(yè)應急通訊設(shè)備是否暢通，能否滿足應急需要。

6.環(huán)境保護隱患排查：

（1）廢氣排放：檢查廢氣排放是否符合國家排放標準，是否存在異味、黑煙等異常情況。

（2）廢水排放：檢查廢水排放是否符合國家排放標準，是否存在廢水泄漏、污染水體等情況。

（3）固廢處理：檢查固體廢物處理是否符合國家規(guī)定，是否存在非法堆放、填埋等行為。

7.交通安全隱患排查：

（1）車輛狀況：檢查企業(yè)車輛是否定期進行維修、保養(yǎng)，車輛安全設(shè)施是否齊全。

（2）駕駛員資質(zhì)：檢查駕駛員是否具備相應資質(zhì)，是否存在違章駕駛行為。

（3）交通設(shè)施：檢查企業(yè)內(nèi)部交通設(shè)施是否完好，交通標志是否清晰、醒目。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織企業(yè)內(nèi)部綜合檢查，全面評估企業(yè)安全生產(chǎn)情況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、安全管理、人員行為、應急處理、環(huán)境保護和交通安全等方面。

3.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人組織，安全管理部門具體實施，相關(guān)部門協(xié)同配合。

4.檢查結(jié)果應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定設(shè)備、場所或工藝流程，組織專業(yè)人員進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應由具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員擔任，確保檢查的準確性和專業(yè)性。

3.檢查內(nèi)容應包括設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、安全防護設(shè)施的效能、操作規(guī)程的遵守情況等。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)性的整改意見。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的安全生產(chǎn)特點，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季重點檢查設(shè)備設(shè)施的啟動情況，秋季重點檢查設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)情況。

3.夏季重點檢查防暑降溫措施，冬季重點檢查防寒保暖和防凍措施。

4.季節(jié)性檢查應由安全管理部門組織，相關(guān)部門參與。

（四）節(jié)假日檢查

1.在重大節(jié)假日前后，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應包括設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)、安全防護措施的落實情況、應急準備情況等。

3.節(jié)假日檢查應由企業(yè)主要負責人組織，安全管理部門具體實施。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的經(jīng)常性檢查，由操作人員負責。

2.定期檢查是指按照預定計劃對設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境等進行周期性的檢查，由安全管理部門或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責。

3.日常檢查應注重及時發(fā)現(xiàn)和解決小問題，防止問題擴大。

4.定期檢查應制定詳細的檢查計劃，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。

5.檢查結(jié)果應及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改，確保整改措施的落實。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專業(yè)人員對工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備進行全面的安全檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于：

-設(shè)備的運行參數(shù)是否在正常范圍內(nèi)；

-安全防護裝置是否完整、有效；

-電氣線路是否絕緣良好，無裸露電線；

-緊急停車裝置是否可靠；

-自動化控制系統(tǒng)是否正常工作；

-壓力容器、管道等是否經(jīng)過定期檢驗；

-機械設(shè)備是否存在磨損、疲勞裂紋等；

-工作場所的照明、通風是否滿足生產(chǎn)要求。

3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應立即采取措施進行整改，不能立即整改的應制定整改計劃，并采取臨時安全措施。

4.長假期間，應安排值班人員對關(guān)鍵設(shè)備進行監(jiān)控，確保設(shè)備安全運行。

5.值班人員應經(jīng)過專門的安全培訓，了解應急處理程序和措施。

6.長假結(jié)束后，應及時對長假期間的安全情況進行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，并提出改進措施。

7.對長假期間發(fā)生的異常情況，應啟動應急預案，并及時上報相關(guān)部門。

8.長假期間的安全檢查記錄和整改情況應詳細記錄，作為安全生產(chǎn)檔案的一部分，以備日后查閱和追溯。

（二）交通安全

1.長假前，對企業(yè)的交通工具進行全面的安全檢查，包括車輛、摩托車和自行車等，確保所有交通工具均符合安全標準。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于：

-車輛的制動系統(tǒng)是否靈敏可靠；

-輪胎的磨損程度和氣壓是否符合規(guī)定；

-車燈、轉(zhuǎn)向燈、喇叭等是否正常工作；

-安全帶、滅火器、急救包等安全設(shè)施是否齊全并處于可用狀態(tài)；

-車輛的排放系統(tǒng)是否合規(guī)，不造成環(huán)境污染；

-車輛的維護保養(yǎng)記錄是否完整。

3.對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責任感。

4.制定長假期間的交通出行計劃，合理調(diào)配交通工具，避免高峰期出行，減少交通安全風險。

5.長假期間，安排專門的交通安全值班人員，負責監(jiān)督和管理企業(yè)內(nèi)部交通秩序。

6.值班人員應負責檢查進出企業(yè)車輛的行駛狀態(tài)，確保車輛安全無隱患。

7.對于長途運輸任務，應制定詳細的運輸計劃，包括路線、時間、休息站點等，確保駕駛員有足夠的休息時間，防止疲勞駕駛。

8.長假結(jié)束后，對交通安全情況進行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處提出改進措施。

9.對長假期間的交通安全記錄和整改措施進行歸檔，作為企業(yè)交通安全管理的重要參考資料。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對企業(yè)的環(huán)境保護設(shè)施進行徹底檢查，確保其正常運行，不會對環(huán)境造成污染。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于：

-廢水處理設(shè)施是否能夠有效處理廢水，達到排放標準；

-廢氣處理設(shè)施是否能夠有效去除污染物，減少排放；

-固體廢物處理設(shè)施是否能夠妥善處理固體廢物，避免污染土壤和地下水；

-環(huán)境監(jiān)測設(shè)備是否正常運行，能夠及時監(jiān)測環(huán)境污染情況；

-應急污染處理設(shè)施是否處于備用狀態(tài)，能夠迅速應對突發(fā)環(huán)境污染事件。

3.對企業(yè)的環(huán)境保護規(guī)章制度進行審查，確保其符合國家環(huán)保法律法規(guī)，并且得到有效執(zhí)行。

4.加強對員工的環(huán)保意識培訓，確保每位員工都了解環(huán)境保護的重要性，以及如何在日常工作中減少環(huán)境污染。

5.長假期間，安排環(huán)保值班人員，負責監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部的環(huán)境保護工作，確保環(huán)保設(shè)施正常運行。

6.值班人員應定期檢查環(huán)保設(shè)施的運行狀態(tài)，及時記錄數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常情況應立即采取措施處理，并報告上級。

7.對于可能產(chǎn)生環(huán)境污染的生產(chǎn)活動，應制定長假期間的特殊管理措施，確保不會因假期放松管理而造成環(huán)境污染。

8.長假結(jié)束后，對環(huán)境保護安全情況進行全面總結(jié)，對環(huán)保設(shè)施的運行效果進行評估，對發(fā)現(xiàn)的問題提出改進措施。

9.確保所有的環(huán)境保護檢查記錄、整改措施和總結(jié)報告都得到妥善保存，作為企業(yè)環(huán)保管理的重要檔案資料。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級旨在根據(jù)隱患的嚴重程度和可能造成的后果，對隱患進行分類管理，確保重點隱患得到優(yōu)先和有效的處理。

2.隱患分為以下幾級：

-重大隱患：可能導致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-嚴重隱患：可能導致較重的人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-一般隱患：可能導致輕微的人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-輕微隱患：對人身安全、財產(chǎn)安全或環(huán)境有一定影響，但不會導致嚴重后果的隱患。

3.隱患分級的具體標準應根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)實際情況制定。

4.隱患排查分級應由專業(yè)人員根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的影響和緊急程度進行評估。

5.對于重大和嚴重隱患，應立即啟動應急預案，采取緊急措施，并報告上級管理部門。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對企業(yè)生產(chǎn)過程中存在的安全隱患進行系統(tǒng)化、規(guī)范化的管理活動。

2.隱患排查管理應遵循以下原則：

-預防為主，防治結(jié)合；

-定期排查與日常監(jiān)控相結(jié)合；

-責任明確，措施到位；

-整改及時，效果評估。

3.隱患排查管理的主要內(nèi)容包括：

-制定隱患排查計劃，明確排查范圍、周期和方法；

-組織實施隱患排查，確保排查工作全面、深入；

-對排查出的隱患進行分類、評估和登記；

-制定和落實隱患整改措施，跟蹤整改進度；

-對整改效果進行驗證，確保隱患得到有效消除；

-定期對隱患排查工作進行總結(jié)，持續(xù)改進隱患管理工作。

4.隱患排查管理應由安全管理部門負責組織協(xié)調(diào)，各級管理人員和全體員工共同參與。

5.企業(yè)應建立健全隱患排查管理的規(guī)章制度，確保隱患排查工作有序、有效地進行。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告是指對排查出的隱患進行記錄和報告的過程，以便及時采取整改措施，防止事故發(fā)生。

2.隱患排查報告應包括以下內(nèi)容：

-隱患的具體描述，包括位置、性質(zhì)、可能導致的后果等；

-隱患的發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人及報告時間；

-隱患的評估分級；

-隱患的臨時安全措施和整改建議；

-隱患整改的責任人和預計整改完成時間。

3.隱患報告應通過企業(yè)內(nèi)部指定的報告渠道進行，確保信息傳遞的及時性和準確性。

4.企業(yè)應建立隱患檔案，對排查出的隱患進行歸檔管理，檔案內(nèi)容應包括：

-隱患的基本信息；

-隱患排查報告；

-隱患整改措施及實施情況；

-隱患整改后的復查記錄；

-隱患整改的總結(jié)和反饋。

5.隱患建檔監(jiān)控應遵循以下原則：

-檔案內(nèi)容應及時更新，反映隱患的最新狀態(tài)；

-隱患檔案應易于查詢，便于跟蹤和管理；

-隱患檔案應保密，防止信息泄露；

-隱患檔案應定期進行審查，確保檔案的完整性和準確性。

6.安全管理部門應定期對隱患檔案進行審查，對整改措施的實施情況進行跟蹤檢查。

7.對重大和嚴重隱患，企業(yè)應實施重點監(jiān)控，增加檢查頻次，確保隱患得到及時有效的處理。

8.企業(yè)應對隱患整改效果進行評估，對成功的整改案例進行總結(jié)，對未達到預期效果的整改措施進行分析，不斷優(yōu)化隱患排查和整改流程。

9.隱患檔案監(jiān)控是企業(yè)安全管理的重要組成部分，企業(yè)