采購審批與控制制度

采購審批與掌控制度第一章總則第一條為了規(guī)范企業(yè)的采購管理，確保采購活動的合規(guī)性和效率，訂立本制度。第二條本制度適用于企業(yè)全部部門和員工的采購活動，并與相關(guān)法律法規(guī)和政策保持全都。第三條本制度的目的是確保采購活動的合理性、公開性、競爭性和透亮性，確保企業(yè)在采購過程中獲得最佳的本錢效益和質(zhì)量保證。第二章采購需求確實(shí)定和提交第四條各部門在采購前應(yīng)明確需求，確定采購技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并填寫采購需求單。第五條采購需求單應(yīng)包含以下內(nèi)容：部門名稱及聯(lián)系人信息；采購物品的名稱、規(guī)格和數(shù)量；預(yù)算金額；采購理由和附件（如有）。第六條需求確認(rèn)：采購部門應(yīng)審核采購需求單，并與需求部門確認(rèn)需求的準(zhǔn)確性和合理性。第七條采購需求單確認(rèn)后，采購部門應(yīng)及時將采購需求提交給負(fù)責(zé)審批的部門（如財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理辦公室等）。第三章采購審批流程第八條依據(jù)采購金額不同，采購審批流程分為三級審批：一級審批、二級審批、三級審批。第九條一級審批適用于采購金額低于單項(xiàng)人民幣1萬元的采購項(xiàng)目。部門經(jīng)理對采購需求進(jìn)行審批；部門經(jīng)理審批后，將采購需求轉(zhuǎn)達(dá)給采購部門；采購部門完成供應(yīng)商的選擇、談判等工作，并訂立采購計(jì)劃。第十條二級審批適用于采購金額介于1萬元至50萬元的采購項(xiàng)目。部門經(jīng)理對采購需求進(jìn)行審批；部門經(jīng)理審批后，將采購需求提交給總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部審批；總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部審批后，將采購需求轉(zhuǎn)達(dá)給采購部門；采購部門完成供應(yīng)商的選擇、談判等工作，并訂立采購計(jì)劃。第十一條三級審批適用于采購金額超出50萬元的采購項(xiàng)目。部門經(jīng)理對采購需求進(jìn)行審批；部門經(jīng)理審批后，將采購需求提交給總經(jīng)理或市場部和財(cái)務(wù)部的聯(lián)合審批；總經(jīng)理或市場部和財(cái)務(wù)部審批后，將采購需求轉(zhuǎn)達(dá)給采購部門；采購部門完成供應(yīng)商的選擇、談判等工作，并訂立采購計(jì)劃。第四章供應(yīng)商選擇與談判第十二條采購部門應(yīng)依照公開、公平、公正的原則選擇供應(yīng)商，并確保選擇的供應(yīng)商符合企業(yè)的要求。第十三條采購部門在選擇供應(yīng)商之前，應(yīng)編制采購評估報(bào)告。第十四條采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行談判，明確采購物品的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等細(xì)節(jié)，并簽訂采購合同。第十五條采購部門應(yīng)及時將采購合同提交給財(cái)務(wù)部備案，并監(jiān)督供應(yīng)商按合同要求履行義務(wù)。第五章采購執(zhí)行與掌控第十六條采購部門依據(jù)采購計(jì)劃，組織供應(yīng)商的交貨、驗(yàn)收和付款等工作，并做好采購記錄。第十七條采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商績效評價(jià)制度，對供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評估。第十八條采購部門應(yīng)定期向相關(guān)部門報(bào)告采購情況，包含采購執(zhí)行進(jìn)展、采購費(fèi)用等。第六章監(jiān)督與違規(guī)處理第十九條公司內(nèi)設(shè)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)采購活動的監(jiān)督和檢查工作，對違反本制度的行為進(jìn)行調(diào)查和處理。第二十條對于違反本制度的行為，公司將依照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行懲罰，包含但不限于警告、記過、降職、辭退等。第七章附則第二十一條本制度自頒布之日起執(zhí)行，可以依據(jù)需要進(jìn)行修訂，修訂后的制度經(jīng)部門經(jīng)理審批后，報(bào)總經(jīng)理辦公室備案。第二十二條本制度解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理辦公室全部。第二十三條本制度自批準(zhǔn)