建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的方案

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的方案一、目的

本方案旨在建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的管理方法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，保障企業(yè)和員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本方案適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)單位以及各類生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

2.本方案涵蓋了企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于工業(yè)生產(chǎn)、建筑施工、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)物流、商貿(mào)服務(wù)等領(lǐng)域。

3.本方案適用于企業(yè)內(nèi)部各級(jí)管理人員、安全管理人員以及全體員工，要求各方共同參與，共同落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施本企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理方案，確保所需資源的投入，對(duì)企業(yè)的安全管理負(fù)總責(zé)。

2.企業(yè)安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查本企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，確保方案的落實(shí)。

（1）組織制定本企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的具體制度和流程；

（2）組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和技能；

（3）定期對(duì)企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；

（4）對(duì)重大安全隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保整改措施的落實(shí)。

3.企業(yè)各部門及車間：負(fù)責(zé)本部門、本車間范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，確保所屬區(qū)域的安全。

（1）按照企業(yè)安全管理部門的要求，組織開展本部門、本車間范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作；

（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改；

（3）積極參與企業(yè)組織的各類安全活動(dòng)，提高本部門、本車間員工的安全意識(shí)和技能。

4.企業(yè)全體員工：積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格遵守企業(yè)安全規(guī)定，確保自身和他人的安全。

5.企業(yè)外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保企業(yè)落實(shí)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)全面覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、服務(wù)等活動(dòng)中的所有環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下幾個(gè)方面：

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、化工設(shè)備、特種設(shè)備等；

（2）安全防護(hù)設(shè)施：如防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、警示標(biāo)志等；

（3）環(huán)保設(shè)施：包括廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施等；

（4）消防設(shè)施：如滅火器、消防栓、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)等；

（5）應(yīng)急設(shè)施：如應(yīng)急照明、緊急疏散通道、應(yīng)急集合點(diǎn)等。

2.生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場(chǎng)所：包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)等；

（2）作業(yè)環(huán)境：如高溫、潮濕、噪音、粉塵、有毒有害氣體等；

（3）作業(yè)流程：包括生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、作業(yè)方法等；

（4）作業(yè)人員：包括員工的安全意識(shí)、技能培訓(xùn)、勞動(dòng)防護(hù)用品使用等。

3.安全管理隱患排查：

（1）安全規(guī)章制度：包括安全管理體系、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等；

（2）安全培訓(xùn)與教育：包括員工安全培訓(xùn)、安全活動(dòng)、安全文化建設(shè)等；

（3）安全檢查與監(jiān)督：包括定期檢查、專項(xiàng)檢查、日常巡查等；

（4）事故處理與統(tǒng)計(jì)分析：包括事故調(diào)查、原因分析、責(zé)任追究等。

4.人員行為隱患排查：

（1）員工操作行為：包括操作規(guī)程遵守情況、安全意識(shí)、責(zé)任心等；

（2）管理人員行為：包括安全職責(zé)履行情況、安全決策、安全投入等；

（3）外來人員行為：如參觀、維修、施工等外來人員在企業(yè)內(nèi)部的行為規(guī)范。

5.節(jié)假日及特殊時(shí)期隱患排查：

（1）節(jié)假日期間生產(chǎn)安排與安全管理；

（2）特殊時(shí)期（如高溫、雨季、冬季等）的安全防護(hù)措施。

6.企業(yè)周邊環(huán)境隱患排查：

（1）周邊自然環(huán)境：如自然災(zāi)害、地質(zhì)條件等；

（2）周邊社會(huì)環(huán)境：如治安狀況、交通狀況等；

（3）周邊企業(yè)影響：如相鄰企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)本企業(yè)的影響。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)各環(huán)節(jié)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、安全管理、人員行為等方面。

3.檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門組織，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、安全員等參與。

4.檢查后應(yīng)形成書面報(bào)告，詳細(xì)記錄檢查情況、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，組織專業(yè)檢查，深入排查特定領(lǐng)域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員負(fù)責(zé)，可邀請(qǐng)外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應(yīng)包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、化工設(shè)備、特種設(shè)備等關(guān)鍵領(lǐng)域。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，提出針對(duì)性的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，組織季節(jié)性檢查，預(yù)防和應(yīng)對(duì)季節(jié)性安全隱患。

2.春季檢查重點(diǎn)為防火、防爆、防雷等；夏季檢查重點(diǎn)為防暑降溫、防中毒等；秋季檢查重點(diǎn)為防火、防爆、防靜電等；冬季檢查重點(diǎn)為防寒保暖、防凍等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定相應(yīng)的檢查計(jì)劃和措施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織節(jié)假日檢查，確保企業(yè)安全生產(chǎn)。

2.檢查重點(diǎn)包括設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、安全管理、人員行為等方面。

3.節(jié)假日前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行安全檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行；節(jié)假日期間應(yīng)加強(qiáng)值班巡查，確保安全生產(chǎn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查：企業(yè)各部門、車間應(yīng)開展日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

2.定期檢查：企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期組織安全檢查，全面排查安全隱患。

3.檢查頻率應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定，至少每月組織一次定期檢查。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、安全防護(hù)裝置、緊急停止裝置等是否正常。

2.電氣安全檢查：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、開關(guān)、插座、配電箱等，確保無漏電、短路等安全隱患。

3.化學(xué)品安全檢查：對(duì)存儲(chǔ)和使用化學(xué)品的區(qū)域進(jìn)行檢查，確?；瘜W(xué)品儲(chǔ)存符合規(guī)定，無泄漏、腐蝕等現(xiàn)象，應(yīng)急處理措施完備。

4.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域檢查：對(duì)易發(fā)生爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，包括防爆設(shè)備、通風(fēng)系統(tǒng)、氣體檢測(cè)儀器等是否正常工作。

5.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施，如防護(hù)欄桿、安全網(wǎng)、警示標(biāo)志等是否完好，確保員工在作業(yè)過程中的安全。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：確保應(yīng)急預(yù)案的完整性和有效性，檢查應(yīng)急物資、消防設(shè)施、疏散指示等是否齊全，并進(jìn)行應(yīng)急演練。

7.環(huán)境安全檢查：對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行檢查，確保通道暢通，無雜物堆放，作業(yè)場(chǎng)所整潔有序。

8.人員安全意識(shí)檢查：通過培訓(xùn)、宣傳等方式，提高員工的安全意識(shí)，確保員工能夠遵守安全規(guī)程，正確使用防護(hù)設(shè)備。

9.安全管理人員值班安排：長假期間應(yīng)安排足夠的安全管理人員值班，負(fù)責(zé)日常的安全巡查和應(yīng)急響應(yīng)。

10.安全檢查記錄：長假期間的安全檢查應(yīng)詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施等，以便于后續(xù)跟蹤和整改。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對(duì)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

3.駕駛員安全培訓(xùn)：組織駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，提高安全駕駛技能，特別是在長途駕駛和惡劣天氣條件下的安全駕駛知識(shí)。

4.路線安全評(píng)估：對(duì)車輛行駛路線進(jìn)行安全評(píng)估，提前了解路況信息，規(guī)避施工、擁堵等高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。

5.車輛裝載安全：確保車輛裝載符合規(guī)定，不超載、不超高，裝載貨物固定牢固，防止運(yùn)輸過程中貨物滑落。

6.應(yīng)急設(shè)備檢查：檢查車輛應(yīng)急設(shè)備，如急救包、滅火器、三角警告標(biāo)志等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

7.車輛維護(hù)保養(yǎng)：長假期間，對(duì)車輛進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛性能穩(wěn)定。

8.交通安全宣傳：通過企業(yè)內(nèi)部宣傳，提高全體員工對(duì)交通安全的重視，提醒員工遵守交通規(guī)則，文明駕駛。

9.事故應(yīng)急預(yù)案：制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確事故處理流程，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

10.交通安全記錄：詳細(xì)記錄長假期間的交通安全檢查情況，包括檢查時(shí)間、檢查人員、車輛狀況、整改措施等，以便于后續(xù)分析和改進(jìn)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對(duì)污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理、廢水處理、固廢處理等設(shè)施，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備檢查：檢查環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備是否正常工作，如空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀、水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀等，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

3.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案演練：組織環(huán)保應(yīng)急預(yù)案演練，確保在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生時(shí)能夠迅速有效地響應(yīng)和處理。

4.環(huán)保法規(guī)培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保法規(guī)和安全知識(shí)的培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)，確保員工在工作中遵守環(huán)保法規(guī)。

5.廢物處理與儲(chǔ)存檢查：檢查廢物處理和儲(chǔ)存設(shè)施，確保廢物分類、儲(chǔ)存、處理和處置符合環(huán)保要求，防止廢物泄漏和非法排放。

6.污染源控制檢查：對(duì)生產(chǎn)過程中的污染源進(jìn)行控制檢查，確保排放的廢氣、廢水和固體廢物符合國家和地方的排放標(biāo)準(zhǔn)。

7.生態(tài)保護(hù)措施檢查：檢查企業(yè)周邊生態(tài)環(huán)境的保護(hù)措施，如綠化帶維護(hù)、生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目等，確保生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定和健康發(fā)展。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)可能對(duì)環(huán)境造成影響的活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

9.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：長假期間對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

10.環(huán)保安全記錄：詳細(xì)記錄長假期間的環(huán)境保護(hù)安全檢查情況，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施等，以便于后續(xù)跟蹤和改進(jìn)。同時(shí)，對(duì)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，確保環(huán)保管理的持續(xù)有效性。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)級(jí)別。

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：對(duì)人身安全、財(cái)產(chǎn)安全或環(huán)境造成較小影響或不會(huì)造成即時(shí)危害的隱患。

2.隱患等級(jí)判定：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)的判定，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與評(píng)估。

3.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：對(duì)確定的隱患等級(jí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公告，提高員工對(duì)隱患的認(rèn)識(shí)和重視。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、排查周期、排查方法、責(zé)任人員等。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施和整改期限，跟蹤整改進(jìn)展，確保整改到位。

4.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門組織驗(yàn)收，確保整改措施的有效性。

5.隱患信息記錄：將隱患排查和整改情況詳細(xì)記錄在案，包括隱患等級(jí)、排查時(shí)間、整改措施、整改責(zé)任人、驗(yàn)收結(jié)果等。

6.隱患統(tǒng)計(jì)分析：定期對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，評(píng)估隱患排查工作的效果，不斷優(yōu)化隱患排查和管理流程。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)和技能的培訓(xùn)，提高員工的隱患識(shí)別和處置能力。

8.隱患排查獎(jiǎng)懲機(jī)制：建立隱患排查獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未履行職責(zé)的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：

（1）排查報(bào)告編制：每次隱患排查后，應(yīng)編制詳細(xì)的排查報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)包括排查時(shí)間、排查人員、排查部位、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、隱患等級(jí)、可能造成的后果、整改措施和建議等。

（2）報(bào)告審批流程：排查報(bào)告應(yīng)按照企業(yè)內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批，確保報(bào)告的真實(shí)性和有效性。

（3）報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)與反饋：報(bào)告應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門和責(zé)任人，并要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋整改進(jìn)展和結(jié)果。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）隱患檔案建立：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行建檔，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報(bào)告、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。

（2）隱患檔案管理：安全管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)隱患檔案的日常管理，包括檔案的更新、歸檔、借閱等。

（3）隱患跟蹤監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患應(yīng)實(shí)行跟蹤監(jiān)控，定期檢查整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

（4）隱患整改閉環(huán)管理：建立隱患整改的閉環(huán)管理機(jī)制，從隱患發(fā)現(xiàn)、整改、驗(yàn)收、反饋到歸檔，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都有記錄、有跟蹤、有結(jié)果。

（5）隱患檔案信息化：利用信息化手段，建立隱患管理數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)隱患信息的電子化、網(wǎng)絡(luò)化管理，提高隱患管理的效率和準(zhǔn)確性。

（6）隱患檔案定期審查：定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，評(píng)估隱患整改的效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善隱患排查和整改工作。

（7）隱患檔案利用：充分利用隱患檔案，為企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全決策提供數(shù)據(jù)支持，同時(shí)作為員工安全教育和培訓(xùn)的參考資料。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評(píng)估企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的執(zhí)行效果，確保各項(xiàng)安全管理措施的落實(shí)，