2025年縣聯(lián)社稽核例會和督導檢查工作制度（2篇）

2025年縣聯(lián)社稽核例會和督導檢查工作制度一、背景審計會議與督導審查是縣聯(lián)社核心工作的重要組成部分，旨在促進縣聯(lián)社有效履行職責，提升工作質量和效率。為規(guī)范此類活動，特制定本工作制度。二、工作目標1.加強對縣聯(lián)社業(yè)務的監(jiān)督與檢查，確保各項活動符合法律法規(guī)及縣聯(lián)社內部規(guī)定。2.通過監(jiān)督與檢查，提升縣聯(lián)社的工作效率和專業(yè)水平，推動工作流程的規(guī)范化、專業(yè)化和科學化。三、主要內容與職責劃分1.審計會議a.審計會議每年至少舉行兩次，由縣聯(lián)社領導或指定代表主持。b.會議應邀請內部審計人員、相關部門及縣聯(lián)社合作社代表參與，以確保審計過程的公正與客觀。c.會議決議需記錄并傳達至縣聯(lián)社各級部門，確保問題得到整改，責任得以落實。2.督導審查a.對縣聯(lián)社各項工作的年度定期督導審查，涵蓋財務管理、資產(chǎn)運營、風險控制、合作社建設等多個方面。b.督導審查可由內部人員執(zhí)行或委托外部機構，審查結果應及時通報相關人員，并制定整改方案。c.確保審查過程科學、公正、客觀，對發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，提出具體整改要求和措施。d.督導審查結果應記錄并通報至各級部門，確保問題整改和責任落實。3.工作報告a.審計會議和督導審查結束后，需編制相應的工作報告，內容包括審查或檢查對象、主要問題、整改情況等。b.工作報告應及時上報縣聯(lián)社領導，以便進行綜合分析和決策。四、工作流程1.審計會議a.確定會議時間與地點，通知參會人員。b.會前準備相關資料，包括信息收集、數(shù)據(jù)整理等。c.會議期間對各項工作進行評估和分析，提出改進建議。d.會后編寫審計會議報告，內容涵蓋審計情況、問題分析、整改建議等。2.督導審查a.制定審查計劃，明確時間與審查內容。b.確定審查組成員及任務，確保分工明確。c.進行實地審查、訪談，收集相關數(shù)據(jù)和信息。d.分析整理審查結果，制定整改措施。e.編寫督導審查報告，包括審查對象、問題分析、整改要求等。五、工作結果評估1.對審計會議和督導審查工作進行定期評估，評估內容涉及工作過程、工作質量和效果。2.根據(jù)評估結果，適時調整和改進，以提高工作效率和水平。六、工作紀律1.執(zhí)行審計會議和督導審查工作的人員應具備相關專業(yè)知識和技能，定期進行培訓和學習。2.工作中應嚴格保密，涉及機密和敏感信息的內容不得泄露，確保工作安全和可靠性。3.審計和檢查工作需及時、準確、公正完成，不得為個人或團體私利。4.審計和檢查結果應按既定程序上報和通報，確保問題整改和責任落實。5.對工作中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出并制定整改方案，確保問題得到有效解決。七、附則本工作制度自____年1月1日起實施，如需修改或補充，需經(jīng)縣聯(lián)社領導批準。2025年縣聯(lián)社稽核例會和督導檢查工作制度（二）一、背景縣聯(lián)社的稽核例會與督導檢查構成了其運營監(jiān)管的關鍵組成部分。為更有效地規(guī)范和強化這兩項工作，特制定本工作制度。二、稽核例會1.定期性：每季度應召開一次稽核例會，如有必要，可隨時召開臨時會議。2.參會人員：包括縣聯(lián)社主要負責人、各部門主管、稽核部門負責人及相關部門的指定人員。3.會議內容：a)匯報并總結上季度稽核工作，提煉經(jīng)驗與存在的問題；b)分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，制定并提出相應的整改策略；c)制定下季度稽核工作計劃，確定重點稽核任務；d)促進稽核工作的協(xié)作與信息交流。三、督導檢查1.周期性：每月執(zhí)行一次督導檢查，可按需求進行臨時檢查。2.參與人員：由稽核部門負責組織，可邀請其他部門人員參與。3.檢查內容：a)制定詳細的督導檢查計劃，明確檢查內容和目標；b)進行實際檢查，包括查閱文件、訪談、現(xiàn)場審查等；c)發(fā)現(xiàn)問題時，需立即記錄并提出整改建議；d)檢查結束后，編制報告，提交給縣聯(lián)社主要負責人及相關部門；e)對督導檢查中提出的問題進行后續(xù)的整改跟蹤。四、改進與評估1.對上季度的稽核例會和督導檢查進行及時總結，提出改進建議；2.定期評估工作執(zhí)行效果，發(fā)現(xiàn)問題及時調整優(yōu)化；3.持續(xù)開展相關工作的培訓與學習，提升工作質量和效率。五、附則1.