2025年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度（2篇）

2025年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度一、背景審計(jì)會(huì)議與督導(dǎo)審查是縣聯(lián)社核心工作的重要組成部分，旨在促進(jìn)縣聯(lián)社有效履行職責(zé)，提升工作質(zhì)量和效率。為規(guī)范此類(lèi)活動(dòng)，特制定本工作制度。二、工作目標(biāo)1.加強(qiáng)對(duì)縣聯(lián)社業(yè)務(wù)的監(jiān)督與檢查，確保各項(xiàng)活動(dòng)符合法律法規(guī)及縣聯(lián)社內(nèi)部規(guī)定。2.通過(guò)監(jiān)督與檢查，提升縣聯(lián)社的工作效率和專(zhuān)業(yè)水平，推動(dòng)工作流程的規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化和科學(xué)化。三、主要內(nèi)容與職責(zé)劃分1.審計(jì)會(huì)議a.審計(jì)會(huì)議每年至少舉行兩次，由縣聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或指定代表主持。b.會(huì)議應(yīng)邀請(qǐng)內(nèi)部審計(jì)人員、相關(guān)部門(mén)及縣聯(lián)社合作社代表參與，以確保審計(jì)過(guò)程的公正與客觀。c.會(huì)議決議需記錄并傳達(dá)至縣聯(lián)社各級(jí)部門(mén)，確保問(wèn)題得到整改，責(zé)任得以落實(shí)。2.督導(dǎo)審查a.對(duì)縣聯(lián)社各項(xiàng)工作的年度定期督導(dǎo)審查，涵蓋財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)控制、合作社建設(shè)等多個(gè)方面。b.督導(dǎo)審查可由內(nèi)部人員執(zhí)行或委托外部機(jī)構(gòu)，審查結(jié)果應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)人員，并制定整改方案。c.確保審查過(guò)程科學(xué)、公正、客觀，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行深入分析，提出具體整改要求和措施。d.督導(dǎo)審查結(jié)果應(yīng)記錄并通報(bào)至各級(jí)部門(mén)，確保問(wèn)題整改和責(zé)任落實(shí)。3.工作報(bào)告a.審計(jì)會(huì)議和督導(dǎo)審查結(jié)束后，需編制相應(yīng)的工作報(bào)告，內(nèi)容包括審查或檢查對(duì)象、主要問(wèn)題、整改情況等。b.工作報(bào)告應(yīng)及時(shí)上報(bào)縣聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)，以便進(jìn)行綜合分析和決策。四、工作流程1.審計(jì)會(huì)議a.確定會(huì)議時(shí)間與地點(diǎn)，通知參會(huì)人員。b.會(huì)前準(zhǔn)備相關(guān)資料，包括信息收集、數(shù)據(jù)整理等。c.會(huì)議期間對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行評(píng)估和分析，提出改進(jìn)建議。d.會(huì)后編寫(xiě)審計(jì)會(huì)議報(bào)告，內(nèi)容涵蓋審計(jì)情況、問(wèn)題分析、整改建議等。2.督導(dǎo)審查a.制定審查計(jì)劃，明確時(shí)間與審查內(nèi)容。b.確定審查組成員及任務(wù)，確保分工明確。c.進(jìn)行實(shí)地審查、訪(fǎng)談，收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。d.分析整理審查結(jié)果，制定整改措施。e.編寫(xiě)督導(dǎo)審查報(bào)告，包括審查對(duì)象、問(wèn)題分析、整改要求等。五、工作結(jié)果評(píng)估1.對(duì)審計(jì)會(huì)議和督導(dǎo)審查工作進(jìn)行定期評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容涉及工作過(guò)程、工作質(zhì)量和效果。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，適時(shí)調(diào)整和改進(jìn)，以提高工作效率和水平。六、工作紀(jì)律1.執(zhí)行審計(jì)會(huì)議和督導(dǎo)審查工作的人員應(yīng)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，定期進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。2.工作中應(yīng)嚴(yán)格保密，涉及機(jī)密和敏感信息的內(nèi)容不得泄露，確保工作安全和可靠性。3.審計(jì)和檢查工作需及時(shí)、準(zhǔn)確、公正完成，不得為個(gè)人或團(tuán)體私利。4.審計(jì)和檢查結(jié)果應(yīng)按既定程序上報(bào)和通報(bào)，確保問(wèn)題整改和責(zé)任落實(shí)。5.對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出并制定整改方案，確保問(wèn)題得到有效解決。七、附則本工作制度自____年1月1日起實(shí)施，如需修改或補(bǔ)充，需經(jīng)縣聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2025年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度（二）一、背景縣聯(lián)社的稽核例會(huì)與督導(dǎo)檢查構(gòu)成了其運(yùn)營(yíng)監(jiān)管的關(guān)鍵組成部分。為更有效地規(guī)范和強(qiáng)化這兩項(xiàng)工作，特制定本工作制度。二、稽核例會(huì)1.定期性：每季度應(yīng)召開(kāi)一次稽核例會(huì)，如有必要，可隨時(shí)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。2.參會(huì)人員：包括縣聯(lián)社主要負(fù)責(zé)人、各部門(mén)主管、稽核部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門(mén)的指定人員。3.會(huì)議內(nèi)容：a)匯報(bào)并總結(jié)上季度稽核工作，提煉經(jīng)驗(yàn)與存在的問(wèn)題；b)分析稽核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定并提出相應(yīng)的整改策略；c)制定下季度稽核工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)稽核任務(wù)；d)促進(jìn)稽核工作的協(xié)作與信息交流。三、督導(dǎo)檢查1.周期性：每月執(zhí)行一次督導(dǎo)檢查，可按需求進(jìn)行臨時(shí)檢查。2.參與人員：由稽核部門(mén)負(fù)責(zé)組織，可邀請(qǐng)其他部門(mén)人員參與。3.檢查內(nèi)容：a)制定詳細(xì)的督導(dǎo)檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容和目標(biāo)；b)進(jìn)行實(shí)際檢查，包括查閱文件、訪(fǎng)談、現(xiàn)場(chǎng)審查等；c)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，需立即記錄并提出整改建議；d)檢查結(jié)束后，編制報(bào)告，提交給縣聯(lián)社主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門(mén)；e)對(duì)督導(dǎo)檢查中提出的問(wèn)題進(jìn)行后續(xù)的整改跟蹤。四、改進(jìn)與評(píng)估1.對(duì)上季度的稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查進(jìn)行及時(shí)總結(jié)，提出改進(jìn)建議；2.定期評(píng)估工作執(zhí)行效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整優(yōu)化；3.持續(xù)開(kāi)展相關(guān)工作的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，提升工作質(zhì)量和效率。五、附則1.