FY-SP-007基礎設施與工作環(huán)境管理程序

文件編號：FY-SP-007版本頁數(shù)日期部門00152020.02.11生產(chǎn)部基礎設施與工件環(huán)境管理程序批準審核編制齊天大圣文件修訂記錄表版本變更內(nèi)容頁數(shù)變更日期編制審核批準發(fā)行編號001新版發(fā)行5齊天大圣文件名稱：基礎設施與工作環(huán)境管理程序文件編號：FY-SP-0071、目的：識別并提供、維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施與工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。2、范圍：適用于對公司基礎設施和工作環(huán)境的控制。3、定義：3.1基礎設施:組織運行所必需的設施、設備和服務的體系。適用時包括：a、建筑物、工作場所和相關的設施（如水、汽、電供應的設施）；b、過程設備（如各類過程運行、控制和測試設備，包括硬件和軟件）；c、支持性服務（如交付后的維護網(wǎng)點、配套用的運輸或通訊服務等）；c、信息和通訊技術。3.2工作環(huán)境:工作時所處的一組條件（包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素）。3.3行政設備:基礎設施的組成部分，指為保證正常辦公和后勤服務及安全要求所配置的各類設備，如電腦、辦公設施及軟件、員工生活設施等。3.4檢測設備:基礎設施組成部分，為質量管理提供監(jiān)視信息和測量數(shù)據(jù)檢測用設備4、職責：4.1總經(jīng)理：負責確保所需基礎設施和工作環(huán)境的提供。4.2行政部：負責公司建筑物、工作場所和配套設施的施工、驗收與維護；負責所需設備、設施的行政部；公司電腦、辦公設施的驗收、檢查及統(tǒng)一管理。4.3各部門：負責所用設施的請購與日常保養(yǎng)。5、作業(yè)內(nèi)容：5.1基礎設備、設施的識別與管理5.1.1公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設施包括：建筑物、工作場（辦公場所等）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施等。5.1.2生產(chǎn)部負責對設備的識別，并編制《機器設備一覽表》（附件一），對設備統(tǒng)一編號，以便于維護和保養(yǎng)。各使用單位如發(fā)現(xiàn)設備出現(xiàn)問題，應及時上報行政部及相關部門領導。5.2基礎設備、設施的提供各部門可根據(jù)工作需要，填寫申請外購所需的設備、設施。申購時，應填寫《請購單》，注明設備名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負責人批準后，呈報總經(jīng)理批準，實施銷售部。5.3設備、設施的驗收5.3.1外購設備到廠拆封后，銷售部組織設備使用部門等相關部門依據(jù)《請購單》和“配件清單”對設備及配件進行清點數(shù)量，確認無誤后，由行政部進行簽收，并保存設備說明書、保修卡及圖紙原件等設備資料。5.3.2特殊專用/重要設備由使用部門協(xié)助廠商進行外購設備的安裝調(diào)試，調(diào)試合格后，由生產(chǎn)召集工程部、使用部門等相關部門依據(jù)行政部協(xié)議共同確認設備能否滿足要求。5.3.3驗收結束后，生產(chǎn)保留設備說明書、保修卡、技術圖紙等。5.3.4行政部應在設備上的合適的地方粘貼設備標識，并將設備登入《機器設備一覽表》中。5.3.6驗收不合格的設備，屬外購類的，由銷售部采購與設備供方協(xié)商解決；5.4設備的使用5.4.1根據(jù)使用需要，生產(chǎn)部協(xié)調(diào)、督促相關部門組織編寫設備的操作指導書，經(jīng)行政部受控后發(fā)放給使用部門，對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設備（統(tǒng)稱關鍵設備）必須有操作指導書。設備操作指導書的文件編號及格式參照《文件信息管理程序》的對應要求進行。5.4.2行政部協(xié)調(diào)使用部門應組織對設備使用人員的培訓，確保能正確使用和保養(yǎng)設備，設備的日常維護保養(yǎng)記錄與《機器設備點檢保養(yǎng)維修卡》（附件三），重要設備使用人員必須經(jīng)行政部培訓考核合格后，持證上崗。具體參照《人力資源管理程序》進行。5.5工廠、設施和設備計劃管理：5.5.1工程部應采用多方論證方法，包括風險識別和風險緩解方法，用于開發(fā)工廠、設施和設備計劃。在設計工廠布局時，應做到：優(yōu)化材料的轉移、材料處理，對場地空間的增值使用，以及對不合格品的控制；b）便于材料的同步流動：方法的制定和實施，以評估制造的可行性。這些方法也同樣適用于評估現(xiàn)有業(yè)務的有效性。5.5.2檢修中的設備應掛“維修”標識牌，檢修好的設備應由使用部門負責人在《設備履歷表》（附件六）上記錄維修狀況。5.6設備的報廢：5.6.1對于無法修復的設備，由設備使用部門填寫《設備維修報廢申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準。5.6.2經(jīng)總經(jīng)理批準后的設備統(tǒng)一交工程部進行處理，生產(chǎn)部在《機器設備一覽表》中注明情況。報廢設備的編號不再使用。5.7工作環(huán)境的控制：5.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理：公司管理層須為過程的運行提供適宜的基礎設施和環(huán)境。本廠產(chǎn)品生產(chǎn)工作環(huán)境指人員作業(yè)時所處的一種條件。具體包括：社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；心理因素（如舒緩心理壓力、預防過度疲勞、保護個人情感）；物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。人及物的因數(shù)無特定要求,在常溫、常壓下進行生產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場根據(jù)情況進行區(qū)域規(guī)劃，各相關作業(yè)或物品按指定位置操作或存放。5.7.2現(xiàn)場整潔5.7.2.1作業(yè)現(xiàn)場應進行區(qū)域規(guī)劃，合理布局，確保生產(chǎn)效率和安全。5.7.2.2設備、物料等定置擺放并做好標識。5.7.2