采購供應(yīng)管理制度范本模板

采購供應(yīng)管理制度范本模板1.制度目的本制度的目的是規(guī)范采購和供應(yīng)管理的流程和要求，確保企業(yè)獲得高質(zhì)量的物資和服務(wù)，并有效掌控采購本錢，以支持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。2.適用范圍本制度適用于我公司全部采購和供應(yīng)管理活動，包含但不限于原材料子、設(shè)備、辦公用品及服務(wù)等方面。3.基本原則3.1透亮公正原則采購和供應(yīng)管理活動必需遵從透亮公正原則，全部采購流程必需公開透亮，全部供應(yīng)商必需在公平的競爭環(huán)境下參加競標。3.2高質(zhì)量原則采購的物資和服務(wù)必需符合我公司的質(zhì)量要求，供應(yīng)商必需供應(yīng)符合質(zhì)量標準的產(chǎn)品和服務(wù)。3.3高效原則采購和供應(yīng)管理活動必需高效，流程必需簡潔明確，采購周期必需掌控在合理范圍內(nèi)。4.采購管理流程4.1需求確認4.1.1部門負責人發(fā)起需求，填寫《采購需求確認表》，包含物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交采購部門審批。4.1.2采購部門審批后，將需求信息提交給采購人員。4.2供應(yīng)商選擇4.2.1采購人員依據(jù)采購需求，找尋符合要求的供應(yīng)商，并向供應(yīng)商發(fā)出采購詢價函。4.2.2供應(yīng)商收到詢價函后，按要求供應(yīng)報價，并提交相關(guān)資質(zhì)文件。4.2.3采購人員評估供應(yīng)商的報價和資質(zhì)文件，與相關(guān)部門進行溝通，選擇合適的供應(yīng)商。4.3合同簽訂4.3.1采購人員與選定的供應(yīng)商進行合同談判，明確物資或服務(wù)的交付時間、質(zhì)量要求、價格及付款方式等條款。4.3.2雙方達成全都后，簽訂正式合同，并按流程提交相關(guān)部門審批。4.4采購執(zhí)行4.4.1供應(yīng)商按合同商定的時間和要求供應(yīng)物資或服務(wù)。4.4.2采購人員和相關(guān)部門對供應(yīng)的物資或服務(wù)進行驗收，并填寫《采購驗收單》。4.4.3驗收合格后，采購人員向供應(yīng)商支出款項。4.5供應(yīng)商績效評估4.5.1采購部門定期對供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量、價格、交貨時間等進行績效評估，并記錄評估結(jié)果。4.5.2對績效不達標的供應(yīng)商，采購部門將采取適當措施，包含警告、減少訂單或停止合作等。5.供應(yīng)管理流程5.1供應(yīng)商管理5.1.1采購部門負責建立供應(yīng)商信息庫，記錄有關(guān)供應(yīng)商的基本資料、業(yè)績和信用情況等，并定期進行更新。5.1.2采購人員通過供應(yīng)商信息庫選擇供應(yīng)商，必需時進行現(xiàn)場考察和審核。5.2采購合同管理5.2.1采購部門負責管理全部采購合同，包含合同的備案、管理和歸檔等工作。5.2.2采購人員和相關(guān)部門必需按合同商定的要求進行采購執(zhí)行和驗收工作。5.3供應(yīng)風險管理5.3.1采購部門負責分析和評估供應(yīng)風險，采取相應(yīng)的風險防范和掌控措施。5.3.2對于緊要物資或服務(wù)，采購人員必需與供應(yīng)商簽訂備選合同，以應(yīng)對供應(yīng)停止或不行抗力因素影響。6.違規(guī)和矯正措施6.1對于違反本制度的行為，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度進行相應(yīng)紀律處分。6.2對于重點違規(guī)行為，將立刻停止與供應(yīng)商的合作關(guān)系，并追究相關(guān)人員的法律責任。7.監(jiān)督與改進7.1采購部門負責對采購和供應(yīng)管理活動進行定期監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行矯正。7.2采購部門依據(jù)采購和供應(yīng)管理活動的實際情況，不絕完善和改進本制度，并及時向相關(guān)部門和人員進行培訓和宣貫。8.附則本制度的解釋權(quán)歸本公司負責人或授權(quán)部門全部，并在執(zhí)行中不絕完善和更新。以上為本公司的《采購供應(yīng)管理制度范