2024年公司銷售管理制度

2024年公司銷售管理制度

公司銷售管理制度1

第一章：總則

第T

為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

第二條

本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦

第三條

凡公司業(yè)務員適用本制度。

第二章：業(yè)務員思想道德行為準則

第一

業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戟忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，

嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領導的安排。

第二條

業(yè)務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司

領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發(fā)現，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重

的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務領域，矛盾特多，比

如搶單等現象）

第三條

業(yè)務員是對夕M弋表公司形象的重要"代言人"，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司

形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發(fā)現，或有客戶投訴涉及公司形象的,

經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

第四條

公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，

是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業(yè)務;

劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經發(fā)現有搶單或劃單的行為，扣除

雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

第五條

業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依

法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

第六條

業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經發(fā)現，扣除當月

所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。

第七條

業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。

如經發(fā)現，扣除當月所有工資獎金立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協(xié)議向法院起

訴。

第三章：業(yè)務員日常工作規(guī)范條例

第一條

業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。

第二條

業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。

每周周一提交"周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現并解決業(yè)務員工作中存在的問題,

予以總結歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。

第三條

業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披

頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條

業(yè)務員在上班期間不得從事與工作無關的活動公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

第五條

業(yè)務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

第六條

業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。

曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出

情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

第七條

公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期,具體假期時間視公司而定。

第八條

業(yè)務員如需出差洽談客戶的，業(yè)務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期

間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

第四章：賬款貨物管理制度

第一條

業(yè)務員每天從財務處領取"收款賬單"，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給

出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業(yè)務員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因

業(yè)務的靈活性，如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接"收款賬單"

第六條

業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率，遏止亂出差的現象,

特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%,且不超

過簽單金額的2%,如若超過，以2%支付給業(yè)務員.

第七條

業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實

際消費數字的60%,且不超過成交金額的2%,如若超過，以2%支付給業(yè)務員。（作者附注:

第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來就可能會出現業(yè)務員凡是簽成單都要報銷，

去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就

是，要嘛不規(guī)定,要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三

次的）

第八條

對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為

了方便業(yè)務員的談判，業(yè)務員可從倉管處借出貨物，業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日內交還,

交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。

第五章：客戶關系管理辦法

第T

業(yè)務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。

第二條

業(yè)務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多

的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

第三條

業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主

管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

第四條

公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。

第五條

業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使

客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困

擾。

公司銷售管理制度2

1、銷售人員必須敬業(yè)愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務。

2、銷售人員之間應團結協(xié)作、密切配合、發(fā)揚集體主義精神，建立良好的合作關系。

3、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的'辦公環(huán)境，保持統(tǒng)一規(guī)范的辦

公秩序。

4、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情。

5、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發(fā)生接待客戶沖突，不得爭

搶，均按公司有關規(guī)章制度執(zhí)行。

6、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業(yè)績和傭金得分配。

7、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直，凡有疑難問題應向銷售經理清示，嚴禁向客

戶承諾有關本項目不詳、不實的事宜。

8、銷售人員應時刻注意自身的素質修養(yǎng)，對項目的業(yè)務知識熟練掌握，對周邊項目做到知

己知彼。不斷提高房地產專業(yè)知識及銷售技巧具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。

公司銷售管理制度3

第一條：根據公司的發(fā)展戰(zhàn)略、銷售目標和市場狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提

交公司年度產品促銷計劃、費用預算，經公司批準后組織實施。

第二條：企劃部負責制定促銷方案的詳細工做程和細則，監(jiān)督按程序作業(yè)。負責銷售促進

的全程跟進工作，包括物品的購置，物品的運輸,方案的執(zhí)行，方案的臨時調整，人員的安排,

物品的.發(fā)放與管理,效果的評估，銷售促進的總結。

第三條企劃部統(tǒng)一管理公司產品市場促銷工作各區(qū)域市場負責單個市場促銷活動的組織、

實施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結，企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告，供公

司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應對市場競爭的

需要。

第四條：企劃部促銷文員根據市場動態(tài)及時制定促銷方案及具體實施辦法，協(xié)助區(qū)域市場開

展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結經驗及資料的分類建檔，協(xié)調各區(qū)域及本部門促銷相關

事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。

第五條：企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了

解市場動態(tài)，提出開展促銷活動的建議。

第六條:各區(qū)域經理負責具體組織該區(qū)域市場促銷活動，培訓促銷員，維護客情關系，收集、

整理活動基礎數據，提出初步效果評估報告。根據本市場的實際情況，提出促銷建議及促銷活動

申請。

第七條：企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導，協(xié)調相關業(yè)務并對相關人員的工作

業(yè)績進行考核。

第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規(guī)定程序，及時管理市場促銷

品的發(fā)放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴肅處理。

第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執(zhí)行。

公司銷售管理制度4

為加強市場部的管理，維護和建立公司與客戶的良好關系，使其他部門各項工作得以順利開

展，為規(guī)范銷售行為，確保銷售指標的達成，根據公司相關管理規(guī)定，制定本制度。

第一章：銷售指標管理

第一條銷售指標是評價銷售人家業(yè)績的主要參考依據，由銷售醉理負責組織規(guī)定。

第二條銷售部經理在設定銷售指標是，需要參考以下因素。

1.近期人均銷售量；

2.同類企業(yè)人均銷售量；

3.市場需求變動情況；

4.公司銷售政策的調整等；

第二章銷售人員管理

第一條銷售人員應以和氣的態(tài)度與客戶接觸，應注意服裝儀容之整潔。

第二條銷售人員應保守各項銷售計劃、營銷策略等商業(yè)機密，不得泄露他人。

第三條銷售人員不得無故接受客戶的招待，更不得工作時間飲酒。

第四條銷售人員應熟悉公司產品的.特性，能夠隨時解答客戶關于產品性能、規(guī)格、價格的

問題。

第五條銷售人員對待客戶的抱怨應忍讓，不允許于客戶發(fā)生沖突。

第六條銷售人員應定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內容。

1?產品質量的反應。

2.客戶使用情況及滿意度。

3.競爭產品使用情況及滿意度。

4.有關行業(yè)動態(tài)信息。

第七條銷售人員離職除依照公司相關規(guī)定辦理手續(xù)外，必須做好以下資料移交工作。

1.所負責的客戶花名冊。

2.應收賬款清單。

3.領用的公共物品。

第三章銷售回款管理

第一條銷售人員收到客戶的貸款應當日繳回，若因特殊原因不能繳回，應電話通知銷售部經

理。

第二條銷售人員不得以任何理由挪用貨款，否則追究其責任。

第三條銷售人員應以公司核定的客戶信用額度為標準，超過信用額度出貨的，公司將追究相

關人員的責任。

第四條軟件如不能滿足客戶需求，可以更換版本，不可退貨。

第五條銷售人員必須在與客戶約定的結算日與客戶結算，不得延遲。

第六條如收取的貨款為支票,應及時交財務部辦理拖收。

第四章銷售工具的使用，領用管理

第一條銷售部所有辦公用品由銷售內勤統(tǒng)一領取，建立個人賬戶后領用。

第二條新進試用期的員工，首次領用個人辦公用品，需向銷售部提出申請，經同意

后視崗位情況核實發(fā)放。但金額不能超過200元，試用期內，每個月領取的辦工用品應在

200元以內。

第三條銷售人員需購買非日常性辦公用品時，需?以定計劃書（急需物品除外）。經銷售部經

理審批后，由采購購買。

第四條銷售人員應在核定的范圍內報銷手機費用，超過標準的，需銷售部經理審批。

第五條攝像頭、照相機、等電器的領用，由領用人申請（注明用途）經銷售部經理批準后辦理。

第五章附加

第一條本制度由銷售部負責制定解釋及修改。

第二條本制度自發(fā)布日起執(zhí)行。

銷售部經理：張林

20xx年1月1日

公司銷售管理制度5

第一條人力資源是企業(yè)的第一資源。為了規(guī)范本公司人力資源管理，從而達到高效使用人力

資源，提高廣州汽車租賃公司公司經營績效之目的，根據國家《勞動法》和本公司《公司章程》

以及政府有關法令制定本制度。

第二條本公司所有員工的任用、待遇、考核、獎懲、教育、解職等事項除另有規(guī)定者外，均

依照本制度辦理。

第三條本公司設立綜合管理部，統(tǒng)一負責公司的人事、勞資管理工作。

第四條公司人力資源規(guī)劃和管理制度，由總經理組織辦公會根據公司長遠規(guī)劃目標制訂，綜

合管理部負責管理制度的起草、董事會通過后組織執(zhí)行。

第五條公司年度增加員工廣州汽車租賃公司計劃由各部門負責組織制訂總經理會議研究決

定后實施。增加員工計劃應包括所需人才的專業(yè)、數量、文化程度、擬安排崗位等。

第六條員工聘用批準權限：總經理、副總經理、財務主管、總工程師等公司高級管理人員由

董事會批準；其他崗位人員由總經理批準。

第八條由總經理任聘的人員分為兩類：

一、相對固定人員。包括：部門主管、總（副）監(jiān)理工程師、行政人員，公司其他部門（及

控股公司）的專業(yè)技術人員、管理人員、應屆畢業(yè)生。

二、臨時聘用人員。各監(jiān)理項目根據工作需要招聘的人員，各部門需要臨時聘用的'人員。

三，對相對固定人員的聘用必須廣州汽車租賃公司嚴格按計劃實施，確實需改變計劃時，須

經總經理辦公會議研究決定。

四，對相對固定人員的聘用，由人力資源部組織實施，用人部門參與，需要時可邀請其他相

關部門領導參加，成立考核組。應聘人員必須滿足崗位規(guī)范要求的基本條件，聘用人員前，應對

應聘人員進行必要的考試、考核，綜合管理部和用人部門（考核組）根據擇取原則初步確定人選

后，報廣州汽車租賃公司總經理批準。

五，臨時聘用人員的聘用，由各部門（或項目）根據工作需要提出申請,經總經理核準后。

各部門、項目初步確定人選后，報總經理批準。

六，受聘于公司的所有員工在報到前都必須體檢。報到后一個月內，如發(fā)現患病不能從事正

常的，經縣級以上醫(yī)院出具證明材料，并報請總經理批準后予以辭退。

七，聘用人員的勞動合同一律由綜合管理部組織簽訂。相對固定人員一般首次合同期一年,

勞動合同每次2~3年；工作滿5生后，每次的合同期可3~5年。

八，臨時聘用人員的薪酬、等各種待遇以及扣款計算基數等，均應在勞動合同中明確。

九，員工的工作崗位待遇等變動，以公司下達文件為準，公司文件作為合同變更的根本依據

十,初次聘用的員工，自到崗之日起一律經試用期。試用期內，受聘員工與公司簽訂試用期

《勞動合同書》。

公司銷售管理制度6

企業(yè)零售業(yè)務采用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式;另一種是無收款臺（一手錢一手

貨）方式。

設收款臺（專人收款，錢貨分開）

（I）售貨員在顧客挑選好商品后，開具"交款憑證"（一式三聯(lián)），第1、第2聯(lián)交給顧客到收

款臺交款，第3聯(lián)售貨員暫時留存。

(2)顧客持1、2聯(lián)"交款憑證"到收款臺交款。

(3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)

交顧客到柜臺交票取貨(大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理)。

(4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯(lián)"交款憑證”后與留存的第3聯(lián)

"交款憑證"核對無誤后，將商品隨同第3聯(lián)"交款憑證"交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員

留存。

(5)每日售貨員憑"交款憑證"第1聯(lián)匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。

(6)收款員根據"交款憑證"第2聯(lián)匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制"交

款憑證;匚總表"聯(lián),1聯(lián)轉柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉會計，3聯(lián)連同

"交款憑證"第2聯(lián)轉商品賬，4聯(lián)轉統(tǒng)計員。

⑺收款員清點貨款后,填制"()組交款單"(一式四聯(lián))簽字后雙人交會計室。

(8)商店會計室收到交來的貨款，經雙人清點無誤后在"交款單"上加蓋"款已收訖"章，

及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺，第2聯(lián)會計記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。

(9)商品賬憑收款臺轉來第1聯(lián)"交款憑證"填制"營業(yè)部門日清日結銷售匯總表"一式三

聯(lián)，憑第1聯(lián)記"經(代)銷庫存商品明細賬"銷售數量。2聯(lián)轉統(tǒng)計，3我轉柜臺。

(10)商品賬憑"交款憑證"和"交款憑證匯總表"填制"營業(yè)部門進、銷、存日報表"(一

式三聯(lián))，憑第1聯(lián)記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉交商店會計員和統(tǒng)計員。

(11)商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉來的“營業(yè)部門進銷存日報表"和"日清日結銷售匯總

表"對其進行審查核實，并與當日"交款單"核對，無誤后做相應的賬務處理。

(12)商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

(13)顧客要求退款由售貨員開具"交款憑證"紅字，經雙人簽字。

無收款臺(一手錢一手貨)

(I)顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

(2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡"上面，不要漏登、重登。

(3)每日營業(yè)終結前，售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當日收到的

現金核對無誤后會計室，營業(yè)卡轉商品賬。

(4)會計室點款、核票無誤后，經雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián),將交款單第I聯(lián)退收款員(柜

臺)，第3聯(lián)轉商品賬，第4聯(lián)封簽。

(5)商品賬根據"營業(yè)員銷售卡"填制"營業(yè)部門日清日結銷售匯總表1-3聯(lián)"。

(6)商品賬根據"營業(yè)部門日清日結銷售匯總表第1聯(lián)"，記經銷商品庫存商品明細賬中的

柜臺減少。

(7)無法進行日清日結的商品，營業(yè)部門可以不必做"日清日結銷售匯總表"，可不逐筆登

記"經(代)銷庫存商品明細賬"。月末按照公司主管經理審批簽名的.盤點表(實物盤點)統(tǒng)計公司

內每一種商品的月銷售數量。

(8)商品賬根據"舊清日結銷售匯總表"填制”營業(yè)部門進、銷、存日報表"。無法進行日

清日結的商品，根據"交款單"填制”營業(yè)部門進、銷、日報表"，憑第1聯(lián)登記"經銷庫存

商品”金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉會計員、統(tǒng)計員。"舊清日結銷售匯總表"2聯(lián)轉統(tǒng)

計，3聯(lián)轉柜臺。

(9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經組長簽字，票據流轉程序視同銷售。

公司銷售管理制度7

一、考勤制度：

1、休假：汽車銷售部每月4天公休，銷售顧問可選休，每天只能有1人休息，并提前一天

填寫休假單,其他人員選周末休息,提前一天填寫休假單,由內勤通知綜合部；

2、請假：銷售顧問有事需請假的要接前一天到內勤處領取《請假單》，1天由銷售經理審

批，2天以上由副總審批；3天以上由總經理審批；

3、中途外出：平時上班時間除工作之外科勖卜出，如有急事需向直屬領導請假（一星期最

多一次；兩次及以上均不允批準）

4、每天上班時間以開早會為準，遲到一次罰款20元，連續(xù)三次以上一次罰款50元；

5、其他事宜參照公司考勤制度執(zhí)行。

二、試用期管理制度

新員工試用期為三個月

1）第一步：前半個月為理論學習期，進行試卷考核，90分為合格，不合格者淘汰；

2）第二步：由展廳主管按排老員工專人帶著學習，一個月后進行互換角色演習，由老員工

進行打分，合格后可單獨接客戶

3）只要新員工自己獨立完成兩臺車的銷售后即可轉正，如三個月內沒能完成兩臺車銷售的

淘汰。

三、展廳管理制度：

1、儀表著裝

1）統(tǒng)一工作服并佩戴工牌。

2）統(tǒng)一穿黑色皮鞋

3）女同志要化淡裝，扎頭發(fā)。

4）男性不能留長發(fā)。

5）不要佩戴夸張飾品。

6）如未按以上要求著裝的銷售顧問一次罰款50元,展廳主管罰款100元。

2、展車清潔

1）展車必須時刻保持干凈（包括車胎需經過噴蠟處理）、車身及門把手須無指紋印，尾箱

保持整潔。

2）腳墊紙、價格牌、，必須按規(guī)定的位置擺設。

3）座椅要調整標準，車內無任何雜物，玻璃上無任何多余標貼。

4）每人負責的車輛必須在早9:00之前擦拭完畢。展車均須開鎖。

5）每進TB新展車由該編號負責人清潔（墊腳墊紙、刷輪胎油、放價格牌、撕玻璃上的標

貼、貼"XX汽車"牌）

6）展車開出去要將價格牌拿下。

7）如發(fā)現展車沒電，由該車負責人當日及時充電。

8）展廳主管應在上午9:30和下午4:30進行檢查，銷售經理隨時抽杳；

3、前臺接待

1）接待臺面要保持干凈整潔，無任何雜物。

2）如值班人員有特殊原因離崗，需找到替代人員，替代人員承擔所有前臺值勤的責任。

3）值班人員坐姿要端正，不允許彎腿或身子倚在接待臺，不允許手插入褲口袋。

4）銷售前臺人員不允許超過三個人，禁止在銷售前臺閱讀書刊報繳聊天、吃零食、嬉戲

打鬧。

5）銷售前臺電話要在鈴聲響三聲內接聽，并說"您好！XX汽車，我是銷售部XX"。

如確實因特殊情況在三聲內無法接聽的，第一句話要說"您好！XX汽車。對不起，讓您久

等了?！彪娫捲谧詈髴f：”感謝您的來電"并做好電話記錄。

6）前臺值班人員必須做好電話記錄登記。

7）上班時間不能長時間打私人電話

4、展廳接待

1）銷售員如有事外出一定要展廳主管知曉。

2）每天必須安封廉班人員，負責輪班人員必須坐在距離門口2-5米左右的位置,當客戶進

門時，要微笑致意："您好！歡迎光1附’，在送別客人時，要說："請慢走，歡迎下次光臨"。

3）輪班人員如有事離開，須由其他人員替代，如無人替代需告知展廳主管，由展廳主管統(tǒng)

一協(xié)調安排，接替人員同樣執(zhí)行本守則標準。

4）銷售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片夾、手機和文件（皮）夾，文件夾內需準備合同、

各型車輛資料、精品報價單、公司帳號單、簽字筆、草稿紙。

5）禁止聚集在展廳聊天、閱讀書刊報紙、吃零食、嬉鬧、玩手機。

6）在接待不飽和的情況下，不允許出現客戶看車無人接待（來店維修客戶看車亦不例外）

的狀況。

7）客人就座值班人員應立即倒茶水，并向客戶微笑致意："您好，請喝茶"，客人離開值

班人員應將座峰放整齊，桌面收拾干凈。

8）每人每月請假不能超過兩次（每超出1.5小時為一次）。

5、展車管理

1）至少每個星期必須改變一次展車擺放位置,

2）展車的價格一定要準確，如因展車價格標錯造成公司經濟損失的由展廳主管全款賠款；

3）展車放在展廳如因一些人為因素造成損失的由該車責任人承擔責任；

4）交車前一定要對所交車輛和所訂車型進行比對，確認無誤后方破車，如交車前未對所

交車輛比對而造成損失的由責任人全額賠付，展廳主管負管理責任罰款200元

6、訂單管理制度

1）銷售顧問在填寫訂單時一定要將客戶信息填寫準確，車型款式一定在網上確認清楚，如

因未確認給公司帶來經濟損失的由責任人全蒯剖寸；

2）在談判過程中所提到的‘贈送裝飾以及一些符加條件，必須明確寫在商談記錄上面并讓客

戶簽字確認，如未寫明的或需要新增的公司一律不予采納

3）在交車時銷售顧問一定要給客戶講明首保時間（時間/里程，先到為準）并在訂單上寫上

寫明，一定要寫明先到為準；如未寫明或未寫清楚的后果由自己承擔

7、午間值班

1）午間值班人員須分批吃飯,午飯時間不能超過20分鐘。

2）值班人員如找不到人替班不能離崗。

8、下班前值班職責

1）下班前值班人員負責檢查展廳前的庫存車輛。（大燈、車窗、門的關閉情況）

2）檢杳展廳展車（外觀、車窗、燈光等），并鎖好車門。

3）下班前必須把鑰匙交接給下一個值班人員

9、試駕車管理

1）銷售員試駕車必須填寫試駕協(xié)。議，并按規(guī)定路線行駛，行駛完畢要放回指定位置并做

好清潔工作。

2）在試車過程中出現意外時需及時知會銷售經理解決。

3）試駕時速不能超出25KM/小時。

4）展廳車輛除客已買的車輛外不得作為試駕車；

10、交車制度

1）必須按交車流程完成交車，如未按流程交車的一經發(fā)現，交車人員罰款20元；

2）必須按公司要求舉行交車儀式，如未舉行，交車人員罰款50元，展廳主管罰款100元;

公司銷售管理制度8

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心，完成銷售目標，提高經

營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與

各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露；如有發(fā)生第一

次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司

形象，如發(fā)現以上狀況屬實,一律辭退。

5）貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款,如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6）務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，

持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集

市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資

料。用心發(fā)展新客戶。

8）及時了解客戶項目的進度,每日生產、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。

9）執(zhí)行公司所交付的相關事宜。

三、統(tǒng)計人員職責：

1）及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據。

2）設立單獨的'合同臺賬，包括：1）合同名稱；2）瀝青混合料型號、單價；3）付款方式;

4）合同簽訂人信息。

3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5）次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

四、銷售人員考核辦法及獎勵辦法：

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定

本辦法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元。

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵

金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的給付獎勵金額為銷售瀝青混合料

總量x元x50%。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總

量x元x30%。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

公司銷售管理制度9

1、現金管理

1.1s現金科目設兩個子目一?貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。

1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記

賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行,不準坐支。

1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。

1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制"庫存現金盤點

表"；審核出納編制的“銀行余額調整表"，對未達事項進行落實。

2、銀行存款管理

2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶，

即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬

戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。

2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業(yè)務需要而必須開設新的銀行賬

戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消

戶，并報股份公司財務部備案。

2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貸款賬戶余額達到2萬

元時，或貨款停留達一周以上，必須即時;匚入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有

貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下?lián)苤?/p>

各分公司的支出賬戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。

2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業(yè)務,一律應通過銀行轉帳進行結算。

(1)公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備杳簿由銷售公司財務經理

保管。

(2)空白支票由出納員負責保管，簽發(fā)支票所需的財務章由財務經理保管，人名章由出納

保管。

(3)現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單(立之間金額在結算起點

以上的經濟業(yè)務往來，一律使用轉帳支票。

(4)各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規(guī)定的借款單，由部門經理和財務部門

經理審核簽字，并報分公司總經理批準后，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領用之日起，十日

內到財務部辦理報銷手續(xù)，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支

票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。

(5)出納員不得簽發(fā)不確定的.日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當付款金額無

法確定時，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。

(6)財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號序順使

用，對簽錯的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。

(7)應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。

3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定

分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部(書面報告)才能收取，嚴禁收取省轄的銀

行承兌匯票及注有“不得轉讓"字樣的銀行承兌匯票。

公司銷售管理制度10

第一章：一般規(guī)定

第一條

對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

第二條

原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理

當日業(yè)務，但長期出差或深夜回到者除外。

第三條

銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費X元。

第四條

部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，其金額不得超出下列界限：經理XX

元，副經理XX元，一般人員XX元。

第五條

銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實

施。

第六條

銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠俏售時，須填寫"優(yōu)惠銷售申請表"，并呈報主管批準。

第二章：銷售人員職責

第七條

在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

（-）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到。

（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密。

（三）不得理解客戶禮品和招待。

（四）執(zhí)行公務過程中，不能飲酒。

（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款。

（六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條

除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

（-）向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項。

（二）向客戶說明產品性能、規(guī)格的‘特征。

（三）處理有關產品質量問題。

（四）會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

1、客戶對產品質量的反映。

2、客戶對價格的反映。

3、用戶用量及市場需求量。

4、對其他品牌的反映和銷量。

5、同行競爭對手的動態(tài)信用。

6、新產品調查。

（五）定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況。

（六）督促客戶訂貨的進展。

（七）提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦。

（A）退貨處理。

（九）整理經銷商和客戶的銷售資料。

第三章：工作計劃

第九條

公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡"和"新老客戶狀況調查表"，供銷售人員做客戶

管理之用。

第十條

銷售人員應將必須時期內（每周或每月的工作安排以"工作計劃表”的形式提交主管核準，

同時還需提交"一周銷售計劃表"”銷售計劃表"和"月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條

銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡"和"客戶名冊"以便更全面地了解客戶。

第十二條

對于有期望有客戶，應填寫"期望客戶訪問卡"，以作為開拓新客戶的依據。

第十三條

銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設

定客戶的銷售等級。

第十四條

銷售人員應填具"客戶目錄表"、"客戶等級分類表"、"客戶路序分類表"和"客戶路序

狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

第十五條

各營業(yè)部門應填報"年度客戶統(tǒng)計分析表"，以供銷售人員參考。

第四章：客戶訪問

第十六條

銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。

第十七條

銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

第十八條

銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

第十九條

銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢杳其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補

救處理。

第二十條

銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

第二十T

銷售人員有職責協(xié)助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員

無法解決，應請公司主管出面解決。

第二十二條

若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具"銷售退貨證明單"。

第五章收款

第二十三條

財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制"應收賬款日記表"送各分部,

填報"應收賬款催收單"，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十四條

財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制"各類連號傳票

收發(fā)記錄備忘表"，轉送營業(yè)部門主要催款人。

第二十五條

各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發(fā)給經辦銷售人員，但須填制"傳票簽收簿"。

第二十六條

外勤營銷售員收到"應收款催收單"及有關單據后，應裝入專用"收款袋"中，以免丟失。

第二十七條

銷售人員須將每日收款狀況，填入”收款日報表"和"日差日報表"，并呈報財會部門。

第二十八條

銷售人員應定期（周和旬）填報"未收款項報告表"，交財會部門核對。

第六章：業(yè)務報告

第二十九條

銷售人員須將每日業(yè)務填入”工作日報表"，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

第三十條

對于新開拓客戶，應填制"新開拓客戶報表"，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

第七章：附則

第三十一條

銷售人員外出執(zhí)行公務時所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

第三十二條

銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應填報"行車記錄表”

公司銷售管理制度11

第一條自我介紹與打招呼

與客戶會面時，應主動與客戶問好打招呼，然后作自我介紹。

1、問好時，態(tài)度要真誠，面帶微笑，動作要規(guī)范，聲音要適中，努力給對方留下良好的第

一印象。

2、對其他人也要點頭致意。

3、作自我介紹時應雙手遞上名片。

4、隨身攜帶物品，在征求對方后，再放置。

5、打招呼時，不妨問寒問暖。

6、若對方負責人不在，應與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。

7、若對方很忙，要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙，應盡力趨前

幫忙，邊干邊談，與對方盡快親近，是打開局面的良策。

8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。

9、準確地稱呼對方職務，過高過低都會引起對方不快。

第二條話題由閑聊開始

1、閑聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼

事、體育、社會時尚、企業(yè)界動態(tài)等。

2、注意不要老生常談，人云亦云，盡量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，

破壞談話氣氛。

3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。

4、見好就收，一旦發(fā)現對方對某一話題不感興趣，應立刻打住，再找其他話題。

5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業(yè)經營、市場競爭、消

費時尚等方面引導。

6、在閑聊中注意了解對方的故鄉(xiāng)、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業(yè)務專

長等。

7、在交談過程中，注意了解客戶經營情況、未來發(fā)展計劃、已取得的成就和面臨的困難。

8、在交談過程中，善于征求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向

的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。

9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優(yōu)越感。

10、在交談過程中，應不斷地向對方提供與其業(yè)務相關的實用信息。

第三條業(yè)務洽談的技巧

1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業(yè)產品的優(yōu)勢、企業(yè)的信譽和良好的交易條

件。

2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數量，依對方的決定行事，尊重對方。

3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案，供對方選擇。

4、列舉出具體數字，說明客戶在不同批量訂貨情況下的經濟效益指標，如營業(yè)收入、純收

益、資金周轉率等。

5、首先推銷重點產品，由重點產品連帶出其他產品，不要四面出擊。

6、適時地拿出樣品，輔助推銷。

7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。

8、注意戰(zhàn)略戰(zhàn)術，進退適宜，攻防結合，勿追窮寇。

9、在洽談商品價格時，一方面申明本企業(yè)無利可圖（舉成本、利潤等數字），一方面列舉其

他企業(yè)產品價格高不可攀。

10、在涉及其他企業(yè)及產品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。

11、在推銷新產品時，要明示或暗示本企業(yè)屬獨此一家，別無分店。

12、更多地列舉實例，說明某商品因經營本企業(yè)產品取得了多大的經濟效益。

13、提醒對方要保證銷售,必須有充足的、存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。

第四條推銷受阻應急技巧

1、當對方拒絕訂貨時，首先應問清原因，以對癥下藥。

2、若對方提出資金周轉困難時，應強調經銷本企業(yè)產品風險小，周轉快，利益回報大（列舉

具體數字說明）。

3、若對方回答負責人不在，底問明負責人什么時間回來，是否可以等候，或什么時間可再

來聯(lián)系。也可謂對方提出大致意向。

4、若對方提出現在很忙，無暇洽談時,要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不

論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。并提出與對方僅談x分鐘（可視情況遞減）。注

意洽談一定要按約定時間結束。

5、若對方嫌價格太高時，應首先申明本企業(yè)奉行｛氐價優(yōu)質政策，然后舉實例，與同類產品

匕徽。強調本企業(yè)向客戶低價提供商品，強調一分錢一分貨的道理，強調本企業(yè)有優(yōu)質的售后服

務系統(tǒng)。

6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然后以數字進行比較。說明從本企業(yè)

進貨的優(yōu)越性。

7、若對方提出已有存貨時，應轉問是否需要其他商品，或者告知由于本產品暢銷,應有充

足的存貨。

8、若對方提出退貨，應首先問明退貨的理由。若理由成立，應勸導對方改購其他商品。

9、若對方偏好其他企業(yè)產品，則應用具體數字說明本企業(yè)產品絕不遜于其他產品，且有其

他產品不可替代的特性。

10、若對方對本企業(yè)抱有成見，或以往發(fā)生過不愉快的事，或對推銷員本人抱有偏見時，

首先要向對方賠禮道歉，然后問明原由，做出解釋。最后,誠懇地希望對方對本企業(yè)和本人工作

提出建設性意見。并利用這一時機，進一步與客戶洽談業(yè)務。

11、若對方提出本企業(yè)供貨不及時，推銷員應首先表示歉意，然后并明事出有因。最后保

證改進工作，決不再發(fā)生類似問題。

12、若對方提出采用易貨交易方式時，首先向對方建議表示贊同，然后提出易貨交易的種

種弊端，促使對方放棄原來的建議。

13、若對方默不作聲，有問無答時，應直接明了地提出自己的看法：這樣不利于雙方交流，

如對本人有什么看法，請明示。然后可采取以下對策：

①反復講明來意。

②哥戈WHS題。

③詢問對方最關心的問題。

④提供信息。

⑤稱贊對方穩(wěn)健。

⑥采用激將法，迫使對方開口。

第五條不但善始還要善終

1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。

2、表明以后雙方加強合作的意向。

3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。

4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。

5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。

（二）銷售訪問客戶的要點

第六條銷售經理對客戶進行訪問，不同于推銷員上門推銷，但在意義與后者同樣重要。通過

對客戶的訪問，可以：

1、了解市場動態(tài)，聽取客戶反映，收集市場信息。

2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。

3、把握客戶的信用狀況。

4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。

第七條客戶訪問的主要目的是

1、與客戶打招呼、問候、聯(lián)絡感情。

2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的余地。

3、直接向客戶說明本企業(yè)產品的特性、優(yōu)點及價格偏高的原因（如：①使用優(yōu)質材料。②高

質量。③與其他企業(yè)產品的性能價格比等）。

4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。

5、希望客戶與本企業(yè)建立長期穩(wěn)固的合作聯(lián)系。

6、在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。

7、從多個側面了解客戶信用狀況。

8、與客戶交流經營管理經驗，互為參考。

9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。

第八條訪問客戶時，應正確確定拜訪的人及拜訪順序。

1、客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：

Q)店長(或經理，或主任)。

(2)采購負責人。

(3)銷售負責人。

2、客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：

⑴采購部長(重點訪問對象)。

(2)總經理(禮節(jié)性拜訪)。

(3)銷售部長。

第九條會面時禮節(jié)性問候

與被訪者會面時，不論是否已經相識，都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題

包括：

1、祝賀高升。

2、問候身體情況。

3、祝賀事業(yè)發(fā)達。

4、貿然打擾之歉意。

第十條進入正題時話題要點

1、向對方給予本企業(yè)在業(yè)務上的厚愛和照顧表示謝意，向對方給予本企業(yè)推銷員的照顧表

示感謝。

2、向對方請教本企業(yè)產品在哪些客戶或地區(qū)暢銷，在哪些客戶或地區(qū)中滯銷，原因何在。

3、請對方介紹其經營情況。

4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調查。

5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等，并提出自己的見解或建議。

6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業(yè)意見或建議，共商解決辦法。

7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業(yè)銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠

告。

8、在適宜場合，介紹本企業(yè)的新產品。

訪問結束時，銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低（即職務或級別高

低。）

（三）外銷員業(yè)務技巧要點

第十一條外銷員的素質要求

特殊的工作性質，要求外銷員不斷提高自身素質，陶冶情操，加強修養(yǎng)。

1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。

2、工作要有計劃性，條理性，適應性。

3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。

4、在業(yè)務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業(yè)還要

梃11精通。

5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。

6、面對客戶，不管出于怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信

賴，保持責任感，保持良好的人格與節(jié)操。

7、具有較強的統(tǒng)計分析能力，時刻注意搜集信息，判斷信息，抓住機會，迎接挑戰(zhàn)。

第十二條勤務要求規(guī)范

1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。

2、外出聯(lián)系業(yè)務時，要按規(guī)定手續(xù)提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯(lián)系

方法。

3、外出時沒有他人監(jiān)督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業(yè)的規(guī)章制度。

4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。

5、外出使用本企業(yè)的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，并辦理借用或使用手

續(xù)。

6、本企業(yè)與客戶達成的意向或協(xié)議，外銷員無權擅自更改，特殊情況下，必須征得有關部

門的同意。

7、在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業(yè)務上的各項規(guī)定,避免出現失誤。

8、外出時，應節(jié)約交通、通信和住宿費用。夕播員外出時，應及時向上級匯報業(yè)務進展情

況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來后，要將業(yè)務情況詳細向上級報

告，并請上級對下一步工作做出指示。

第十三條非外出時間的工作

1、日常業(yè)務

外銷員因沒有外出業(yè)務而在公司坐班時，主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核

算、與客戶及相關業(yè)務單位的聯(lián)系等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業(yè)務。

2、市況報告

外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態(tài)、

價格變動動態(tài)、新產品開發(fā)情況等及時地向相關負責人反映。

3、工作安排

出差前應對下一段工作做出計劃，包括：

(1)對上段工作的總結與回顧。

(2)上級對下階段工作的指示。

(3)下一階段具體的業(yè)務對象、工作重點與對策。

出差前的準備應包括如下內容：

Q)外銷資料、樣品的準備。

(2)制定出差業(yè)務日程表。

(3)各種票據、印章、介紹信的準備。

(4)車、船、飛機票的預定。

(5)差旅費準備。

(6)個人日常生活用品的準備。

公司銷售管理制度12

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心，完成銷售目標，提高經

營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2）對夕保必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各

客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露;如有發(fā)生第一次

給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形

象,如發(fā)現以上狀況屬實，一律辭退。

5）貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6）務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持

續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市

場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價,包括產品質量、服務等的資料。

用心發(fā)展新客戶。

8）及時了解客戶項目的'進度，每日生產、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。

9）執(zhí)行公司所交付的相關事宜。

三、統(tǒng)計人員職責：

1）及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據。

2）設立單獨的合同臺賬，包括：

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

C、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5）次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定

本辦法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元；

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵

金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料

總量X元X50%。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總

量x元x30%。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

公司銷售管理制度13

第一章總則

第一條為促進汽車市場健康發(fā)展，維護公平公正的市場秩序，保護消費者合法權益，根據國

家有關法律、行政法規(guī)，制定本辦法。

第二條在中華人民共和國境內從事汽車銷售及其相關服務活動，適用本辦法。

從事汽車銷售及其相關服務活動應當遵循合法、自愿、公平、誠信的原則。

第三條本辦法所稱汽車，是指《汽車和掛車類型的術語和定義》(GB/T3730.1)定義的汽

車，且在境內未辦理注冊登記的新車。

第四條國家鼓勵發(fā)展共享型、節(jié)約型、社會化的汽車銷售和售后服務網絡，加快城鄉(xiāng)一體的

汽車銷售和售后服務網絡建設，加強新能源］氣車銷售和售后服務網絡建設，推動;氣車流通模式創(chuàng)

新。

第五條在境內銷售;氣車的供應商、經銷商，應當建立完善汽車銷售和售后服務體系，保證相

應的配件供應，提供及時、有效的售后服務，嚴