原材料采購合同管理制度

原材料采購合同管理制度原材料采購合同管理制度篇一1、采購1)項(xiàng)目開工前由項(xiàng)目部有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及招投標(biāo)文件編制采購文件，包括材料標(biāo)準(zhǔn)及采購計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)行備案。2)對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。3)根據(jù)采購計(jì)劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)等。4)采購的原材料必須符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴(yán)禁采購“三無”材料，無證不采購。2、保管1)材料進(jìn)場時(shí)必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗(yàn)報(bào)告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復(fù)驗(yàn)的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗(yàn)人員進(jìn)行取樣送檢。2)根據(jù)材料的特點(diǎn)選擇適宜的儲(chǔ)存場所，并實(shí)行分類堆放，并設(shè)立標(biāo)識(shí)牌。儲(chǔ)存條件應(yīng)符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲(chǔ)存期間材料的變質(zhì)損壞。3)管理人員應(yīng)定期對儲(chǔ)存的原材料進(jìn)行檢查，確保原材料在儲(chǔ)存過程中的質(zhì)量，一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應(yīng)通知質(zhì)檢及試驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，對已不能用于工程中的材料立即清場。3、使用1)材料的使用發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。2)原材料須經(jīng)項(xiàng)目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗(yàn)合格后方可投入使用。3)使用過程中應(yīng)注意對原材料的保護(hù)，防止在使用中對其的損壞。4、檢查1)物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證檢查，經(jīng)確認(rèn)質(zhì)量保證時(shí)，才允許進(jìn)場。2)對工程質(zhì)量有直接影響而需要進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資，有工地實(shí)驗(yàn)室或委托國家認(rèn)可的地方質(zhì)檢部門進(jìn)行，并出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，不允許緊急放行。3)對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標(biāo)識(shí)和隔離，并做好相關(guān)記錄。原材料采購合同管理制度篇二一、目的為了規(guī)范公司原材料采購流程，確保采購的原材料符合公司的質(zhì)量、成本和交付要求，提高采購效率和管理水平，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料的采購活動(dòng)，包括但不限于生產(chǎn)用原材料、輔助材料、包裝材料等。三、職責(zé)分工（一）采購部門負(fù)責(zé)收集、整理供應(yīng)商信息，建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定采購計(jì)劃，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行談判、簽訂采購合同，確保采購合同的合法性和有效性。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。處理采購過程中的質(zhì)量問題、糾紛等。（二）質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。對采購的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保原材料符合質(zhì)量要求。對不合格原材料提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。（三）倉庫部門負(fù)責(zé)原材料的入庫、保管和發(fā)放工作。建立原材料庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。根據(jù)庫存情況，及時(shí)向采購部門反饋原材料的需求信息。（四）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購合同的價(jià)格、付款方式等條款，確保采購成本合理。負(fù)責(zé)采購款項(xiàng)的支付和結(jié)算工作。四、采購流程（一）需求計(jì)劃生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料清單，制定原材料需求計(jì)劃，并提交給采購部門。采購部門結(jié)合庫存情況，對需求計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整，制定采購計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，通過市場調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)搜索、供應(yīng)商推薦等方式，收集潛在供應(yīng)商信息。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證等。對符合資格要求的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、交貨能力、信譽(yù)等情況。根據(jù)考察結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期進(jìn)行評(píng)估和更新。（三）采購談判與合同簽訂采購部門與合格供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。談判達(dá)成一致后，采購部門起草采購合同，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購合同經(jīng)審批通過后，與供應(yīng)商正式簽訂合同。（四）訂單執(zhí)行采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單的執(zhí)行情況。供應(yīng)商按照采購訂單的要求，組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購部門及時(shí)與供應(yīng)商溝通，解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（五）檢驗(yàn)與驗(yàn)收原材料到貨后，倉庫部門通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。對檢驗(yàn)合格的原材料，倉庫部門辦理入庫手續(xù)；對檢驗(yàn)不合格的原材料，按照不合格品處理程序進(jìn)行處理。（六）付款結(jié)算采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，填寫付款申請單，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)部門審核付款申請單，按照合同約定的付款方式進(jìn)行支付和結(jié)算。五、采購紀(jì)律采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，廉潔自律，不得收受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益。采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購流程和審批程序進(jìn)行采購活動(dòng)，不得擅自更改采購計(jì)劃、采購價(jià)格、供應(yīng)商等。采購人員應(yīng)保守公司的商業(yè)秘密，不得泄露采購過程中的相關(guān)信息。六、監(jiān)督與考核公司成立采購監(jiān)督小組，定期對采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。對采購人員的工作績效進(jìn)行考核，考核結(jié)果與薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤。七、附則本制度由采購部門負(fù)責(zé)解釋。本制度自發(fā)布之日起施行。原材料采購合同管理制度篇三一、目的為了加強(qiáng)公司原材料采購的管理，規(guī)范采購流程，確保原材料的質(zhì)量、數(shù)量和供應(yīng)及時(shí)性，控制采購成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料的采購活動(dòng)。三、職責(zé)分工（一）采購部門負(fù)責(zé)收集原材料市場信息，建立供應(yīng)商檔案，評(píng)估供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽(yù)。根據(jù)生產(chǎn)部門的需求計(jì)劃，制定采購計(jì)劃，簽訂采購合同，組織采購活動(dòng)。負(fù)責(zé)采購原材料的驗(yàn)收、入庫、結(jié)算等工作，處理采購過程中的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等問題。（二）生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，提出原材料需求計(jì)劃，明確原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求和交貨期。參與原材料的驗(yàn)收工作，對原材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。（三）質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對采購的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和判定。出具原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對不合格原材料提出處理意見。（四）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購合同、采購發(fā)票和付款申請，辦理采購結(jié)算和付款手續(xù)。監(jiān)控采購成本和資金使用情況，分析采購效益。四、采購流程（一）需求計(jì)劃生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，填寫《原材料需求計(jì)劃表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購計(jì)劃采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提交的《原材料需求計(jì)劃表》，結(jié)合市場行情和供應(yīng)商情況，制定《原材料采購計(jì)劃表》，明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算價(jià)格、交貨期等內(nèi)容，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）供應(yīng)商選擇采購部門根據(jù)《原材料采購計(jì)劃表》，通過市場調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)查詢、供應(yīng)商推薦等方式，收集潛在供應(yīng)商的信息，建立供應(yīng)商檔案。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和實(shí)地考察，評(píng)估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力、價(jià)格水平、信譽(yù)狀況等因素，選擇符合要求的供應(yīng)商。對于重要原材料的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的資格認(rèn)證和審核，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審。（四）采購合同采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，協(xié)商采購價(jià)格、交貨期、質(zhì)量保證、違約責(zé)任等條款，起草采購合同。采購合同應(yīng)按照公司的合同管理制度進(jìn)行審批，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，加蓋公司合同專用章。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便進(jìn)行后續(xù)的驗(yàn)收、入庫、結(jié)算等工作。（五）采購執(zhí)行采購部門根據(jù)采購合同的要求，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。供應(yīng)商按照采購訂單的要求，組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并及時(shí)向采購部門反饋生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況。采購部門應(yīng)密切關(guān)注采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。（六）驗(yàn)收與入庫原材料到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門和倉庫部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對到貨的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具《原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。倉庫部門根據(jù)《原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》和采購合同的要求，對驗(yàn)收合格的原材料進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)和入庫登記，填寫《原材料入庫單》。對于驗(yàn)收不合格的原材料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商退換貨或補(bǔ)貨，確保原材料的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。（七）結(jié)算與付款采購部門根據(jù)采購合同和《原材料入庫單》，核對采購數(shù)量和金額，填寫《采購結(jié)算單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同、采購發(fā)票、《采購結(jié)算單》等資料，審核采購金額和付款申請，辦理采購結(jié)算和付款手續(xù)。采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購款項(xiàng)的支付情況，確保供應(yīng)商按時(shí)收到貨款，維護(hù)公司的信譽(yù)。五、采購價(jià)格管理（一）價(jià)格調(diào)研采購部門應(yīng)定期開展原材料市場價(jià)格調(diào)研，了解原材料的市場行情和價(jià)格走勢，收集供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息，建立價(jià)格信息庫。（二）價(jià)格談判采購部門在與供應(yīng)商談判采購價(jià)格時(shí)，應(yīng)充分運(yùn)用市場調(diào)研成果，結(jié)合公司的采購需求和采購量，爭取有利的采購價(jià)格和付款條件。（三）價(jià)格審批采購價(jià)格應(yīng)按照公司的價(jià)格審批制度進(jìn)行審批，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可執(zhí)行。（四）價(jià)格監(jiān)控財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對采購價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控和分析，對價(jià)格異常波動(dòng)的原材料，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行調(diào)查和處理，確保采購價(jià)格的合理性和穩(wěn)定性。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商檔案建立采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力、價(jià)格水平、信譽(yù)狀況等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商評(píng)估采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面，評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商選擇和調(diào)整的依據(jù)。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與懲罰對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，公司應(yīng)給予適當(dāng)?shù)募?lì)，如增加采購份額、優(yōu)先付款、頒發(fā)榮譽(yù)證書等；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，公司應(yīng)采取相應(yīng)的懲罰措施，如減少采購份額、暫停合作、解除合同等。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對原材料采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購價(jià)格的合理性、采購合同的履行情況等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見和建議。（二）外部監(jiān)督公司應(yīng)接受政府有關(guān)部門和社會(huì)公眾的監(jiān)督，如工商、稅務(wù)、質(zhì)量監(jiān)督等部門的檢查和監(jiān)督，確保原材料采購活動(dòng)合法、合規(guī)、有序進(jìn)行。八、附則本制度由采購部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。本制度自發(fā)布之日起施行。原材料采購合同管理制度篇四為確保原材料采購工作高效、科學(xué)、合規(guī)進(jìn)行，以下是原材料采購管理制度。一、采購目標(biāo)和原則1.采購目標(biāo)：滿足企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的需要，確保原材料的質(zhì)量、價(jià)格和供應(yīng)的可靠性。2.采購原則：包括公平競爭、誠實(shí)守信、采購合同履約等，確保采購過程的透明度和合規(guī)性。二、供應(yīng)商評(píng)估和選擇1.供應(yīng)商評(píng)估體系：建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇的體系，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查、信用評(píng)估和能力評(píng)估等，確定供應(yīng)商的合格性和可靠性。2.擇優(yōu)原則：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。三、采購需求確定需求確定：基于企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和庫存管理需求，確定原材料的采購需求，包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。四、采購計(jì)劃編制采購計(jì)劃：根據(jù)采購需求和供應(yīng)商的情況，制定具體的采購計(jì)劃，包括采購時(shí)間、采購金額、采購方式等。五、采購合同簽訂1.合同內(nèi)容：與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括貨物交付時(shí)間、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、索賠和違約責(zé)任等條款。合同內(nèi)容應(yīng)采用公司規(guī)定的合同文本，確保合同的合法性和嚴(yán)密性。2.審批流程：合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)，重要合同需經(jīng)法律顧問審查。六、采購執(zhí)行和跟蹤1.執(zhí)行與跟蹤：對采購合同進(jìn)行執(zhí)行和跟蹤，監(jiān)督供應(yīng)商的交貨、質(zhì)量、價(jià)格等情況，并及時(shí)處理采購中的問題和變更。2.溝通與合作：采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通，確保原材料按時(shí)交付。七、采購驗(yàn)收入庫1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：對供應(yīng)商交付的原材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保原材料質(zhì)量符合要求后入庫。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)按合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行，并要求供貨方提供材料合格證及試驗(yàn)報(bào)告單等憑據(jù)。2.儲(chǔ)存管理：根據(jù)材料的特點(diǎn)選擇適宜的儲(chǔ)存場所，并實(shí)行分類堆放，設(shè)立標(biāo)識(shí)牌。儲(chǔ)存條件應(yīng)符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。管理人員應(yīng)定期對儲(chǔ)存的原材料進(jìn)行檢查，確保原材料在儲(chǔ)存過程中的質(zhì)量。八、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)1.數(shù)據(jù)分析：對采購數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)措施，提高采購管理的效率和效果。2.持續(xù)改進(jìn)：各部門應(yīng)提供采購過程中的反饋意見和建議，共同推動(dòng)采購管理的持續(xù)改進(jìn)。九、其他注意事項(xiàng)1.合同管理：加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益。合同在履行過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守合同條款，如有違約情況應(yīng)及時(shí)處理。2.審計(jì)與監(jiān)督：內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期進(jìn)行采購流程的審計(jì)，確保制度符合法律要求和內(nèi)部政策。3.培訓(xùn)與教育：定期對采購人員進(jìn)行培訓(xùn)和教育，提高采購人員的專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德水平。原材料采購合同管理制度篇五為了規(guī)范和管理企業(yè)的原材料采購活動(dòng)，特制定本制度。1、采購目標(biāo)和原則：明確采購的目標(biāo)是滿足企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的需要，確保原材料的質(zhì)量、價(jià)格和供應(yīng)的可靠性。同時(shí)，確立采購的原則，如公平競爭、誠實(shí)守信、采購合同履約等。2、供應(yīng)商評(píng)估和選擇：建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇的體系，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查、信用評(píng)估和能力評(píng)估等，確定供應(yīng)商的合格性和可靠性。3、采購需求確定：基于企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和庫存管理需求，確定原材料的采購需求，包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。4、采購計(jì)劃編制：根據(jù)采購需求和供應(yīng)商的情況，制定具體的采購計(jì)劃，包括采購時(shí)間、采購金額、采購方式等。5、采購合同簽訂：與供應(yīng)商