風力發(fā)電企業(yè)缺陷管理安全風險控制指導手冊

風力發(fā)電企業(yè)缺陷管理安全風險控制指導手冊序號控制節(jié)點標準分風險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次1.6缺陷管理2001.6.1管理制度301.按一貫三級要求執(zhí)行《中國大唐集團公司發(fā)電企業(yè)設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團制[2020]166號），根據(jù)企業(yè)實際情況建立缺陷管理實施細則，經(jīng)主管領(lǐng)導審核發(fā)布；2.明確缺陷管理的主要負責部門；1.明確設(shè)備缺陷管理的任務(wù)及目標；4.缺陷類別清楚、明確；5.明確缺陷管理的職責、分工；6.缺陷管理實施細則要對缺陷管理每個節(jié)點進行明確的規(guī)定，從發(fā)現(xiàn)、提出、錄入、策劃、處理、驗收到總結(jié)回顧，形成閉環(huán)管理；7.設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)與生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)聯(lián)系密切；8.設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)投運正常1.未制定管理制度及未審核發(fā)布，不得分；2.未明確缺陷管理的主要負責部門，扣4分；1.未明確設(shè)備缺陷管理的任務(wù)及目標，扣4分；4.無缺陷類別或不清晰、不明確，扣4分；5.未明確缺陷管理的職責、分工，扣4分；6.缺陷管理實施細則未對缺陷管理每個節(jié)點進行明確的規(guī)定，缺少一個節(jié)點，扣8分；7.與生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)聯(lián)系不密切，扣8分；8.設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)投運不正常，扣8分。1.《中國大唐集團公司發(fā)電企業(yè)設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團制〔2020〕166號）；2.《設(shè)備點檢定修管理導則》（Q/CDT21302001-2013）1次/年1.6.2缺陷發(fā)現(xiàn)301.生產(chǎn)人員要了解缺陷管理實施細則及相關(guān)內(nèi)容；2.設(shè)備缺陷發(fā)現(xiàn)后及時錄入系統(tǒng)管理，對未及時發(fā)現(xiàn)造成設(shè)備損壞、影響安全運行的缺陷，要倒查趨勢或者相關(guān)檢查記錄進行原因分析。1.隨機抽查生產(chǎn)人員5人，生產(chǎn)人員不了解缺陷管理實施細則及相關(guān)內(nèi)容，每人扣8分；2.抽查考核期內(nèi)任一天生產(chǎn)運行情況記錄，設(shè)備缺陷未被及時發(fā)現(xiàn)，造成缺陷擴大、設(shè)備損壞、影響安全運行，缺陷管理系統(tǒng)中無相應(yīng)缺陷記錄，未倒查趨勢或者無相關(guān)檢查記錄，每次扣8分?！洞筇萍瘓F公司設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團制〔2020〕166號）1次/天1.6.3缺陷錄入201.依據(jù)缺陷管理實施細則，設(shè)備缺陷發(fā)現(xiàn)后，要及時錄入設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)；2.四類及以上缺陷必須全部錄入系統(tǒng)；做好缺陷分類錄入工作，做到及時準確，杜絕缺陷“高類低掛”；1.依據(jù)缺陷管理實施細則，對于直接影響安全運行的設(shè)備缺陷和設(shè)備異常要及時采取措施，并通知點檢員組織處理1.抽查考核期內(nèi)任一天非缺陷工單生成生產(chǎn)任務(wù)單的檢修工作票，每發(fā)現(xiàn)一張屬于消除設(shè)備缺陷的，扣3分；2.抽查考核期內(nèi)缺陷錄入分類不準的，每條扣3分；1.抽查考核期內(nèi)任一個月設(shè)備故障、異常及障礙，對于直接影響安全運行的設(shè)備缺陷和設(shè)備異常未及時采取措施，并未及時通知點檢員組織處理，每次扣6分。《大唐集團公司設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團制〔2020〕166號）1.6.4策劃消缺201.依據(jù)缺陷管理實施細則，點檢員要按要求查閱設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)，每天按規(guī)定進行缺陷的策劃；2.依據(jù)缺陷管理實施細則，對于缺陷要及時準備好缺陷處理需要的工具和材料、備件1.抽查考核期內(nèi)任一天未按規(guī)定進行缺陷的策劃，每次扣3分；2.抽查考核期內(nèi)任一個月設(shè)備故障、異常及障礙，因工具和材料、備件準備不及時影響缺陷處理，導致設(shè)備系統(tǒng)失去備用，每次扣6分。1.中國大唐集團公司企業(yè)標準《設(shè)備點檢定修管理導則》（Q/CDT21302001-2013）；2.《中國大唐集團公司發(fā)電企業(yè)設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團制〔2020〕166號）天/月1.6.5缺陷處理401.依據(jù)缺陷管理實施細則，對發(fā)現(xiàn)的缺陷要進行及時處理和消除；2.依據(jù)缺陷管理實施細則，缺陷處理應(yīng)形成閉環(huán)管理；1.依據(jù)缺陷管理實施細則，一類設(shè)備缺陷的發(fā)生和消除，要按有關(guān)規(guī)定及時向集團公司、分支機構(gòu)或子公司匯報，立即停機、停爐、停電進行處理，并明確消除時間；4.依據(jù)缺陷管理實施細則，發(fā)現(xiàn)二類缺陷后，要向分、子公司匯報，立即組織制定缺陷消除計劃和方案，結(jié)合近期的計劃檢修或停機、停爐、停電等機會盡快進行處理，并明確消除時間，抓緊組織實施1.抽查考核期內(nèi)任一周缺陷工單，缺陷處理未形成閉環(huán)管理，每次扣10分；2.考核期內(nèi)出現(xiàn)一類設(shè)備缺陷的發(fā)生和消除未匯報，未明確消除時間，每次扣10分；1.考核期內(nèi)出現(xiàn)發(fā)現(xiàn)二類缺陷后未匯報，每次扣10分；考核期內(nèi)出現(xiàn)二類設(shè)備缺陷消除后，未向上級公司提出驗收申請，每次扣5分；考核期內(nèi)出現(xiàn)未明確二類缺陷消除時間，每次扣5分?！洞筇萍瘓F公司設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團制〔〔2020〕166號）天/月1.6.6缺陷類型的變更與消缺延期301.依據(jù)缺陷管理實施細則，三類缺陷要在策劃完成后72小時內(nèi)消除；具備條件盡快消除，減少非計劃夜間消缺；2.依據(jù)缺陷管理實施細則，對于確實不能按規(guī)定及時消除的缺陷，變更缺陷類型或延期消缺，應(yīng)制定預(yù)防缺陷擴大的措施和處理計劃，要按規(guī)定經(jīng)過相關(guān)職能部門確認審批；經(jīng)企業(yè)主管生產(chǎn)領(lǐng)導或總工程師審批后執(zhí)行；1.依據(jù)缺陷管理實施細則，對需要停機或停輔機處理的缺陷，要制定保證安全的組織措施和技術(shù)措施；4.對于需要進行設(shè)備重大改造才能恢復(fù)正常運行的缺陷，要列入年度技術(shù)改造和檢修計劃中，并提前做好可行性研究方案1.抽查考核期內(nèi)任一個月設(shè)備故障、異常及障礙，缺陷未能及時處理造成缺陷擴大，每次扣12分；2.抽查考核期內(nèi)任一個月遺留缺陷，缺陷未能及時處理，未按規(guī)定經(jīng)過相關(guān)職能部門確認審批，每次扣8分；1.考核期內(nèi)對需要停機或停輔機處理的缺陷，未制定保證安全的組織措施和技術(shù)措施，每項扣8分；4.考核期內(nèi)對于需要進行設(shè)備重大改造才能恢復(fù)正常運行的缺陷，未列入年度技術(shù)改造和檢修計劃中，并提前做好可行性研究方案，每項扣8分?！洞筇萍瘓F公司設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團制〔2020〕166號）第六章周/月/年1.6.7缺陷消除工作驗收301.依據(jù)缺陷管理實施細則，缺陷消除應(yīng)該有對應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單；2.依據(jù)缺陷管理實施細則和兩票管理規(guī)定，缺陷消除應(yīng)該有對應(yīng)的工作票和操作票；1.一類缺陷消除后分子公司要到現(xiàn)場驗收；二類缺陷消除后，企業(yè)設(shè)備、運行、檢修維護等相關(guān)人員，必要時有關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)導要到現(xiàn)場共同驗收；三類缺陷消除后，檢修人員、運行人員、設(shè)備管理人員要到場驗收；驗收合格后方可在設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)中閉環(huán)，恢復(fù)正常狀態(tài)1.有缺陷消除無對應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單，扣8分；2.有缺陷消除無對應(yīng)的工作票和操作票，不得分；1.未進行三方確認驗證缺陷處理情況，每次扣4分；4.一類缺陷消除后未聯(lián)系分子公司到現(xiàn)場驗收，每次扣8分?！洞筇萍瘓F公司設(shè)備缺陷管理辦法》（大唐集團制〔2020〕166號）日/月/年1.6.8回顧與考核301.依據(jù)缺陷管理實施細則，定期每月對設(shè)備運行情況和缺陷（發(fā)生次數(shù)、消缺率、重復(fù)性缺陷次數(shù)、發(fā)生原因等）進行分析，提出分析報告；設(shè)備缺陷分析內(nèi)容（基本情況、發(fā)生原因、防控措施）齊全、完善；2.三類及以上缺陷應(yīng)形成專題分析報告，分析缺陷發(fā)生的原因和采取的處理措施；1.依據(jù)缺陷管理實施細則，對缺陷管理過程中的問題進行考核；4.每月組織召開“缺陷月度分析會”，由分管生產(chǎn)的副職或總工程師主持。對單一缺陷和共性、重復(fù)性、典型性缺陷進行重點分析，通報缺陷分析情況，討論缺陷成因分析的準確性、合理性，暴露出的管理及制度問題，通報考核結(jié)果1.抽查考核期內(nèi)任一季度中三個月缺陷分析總結(jié)，未對設(shè)備缺陷進行分析總結(jié)，不得分；設(shè)備缺陷