供應(yīng)商品質(zhì)檢查表（完整版）

供應(yīng)商品質(zhì)檢查表,,,,,,

檢查名稱,,項(xiàng)目分?jǐn)?shù),廠商自評,評分依據(jù),公司評分,依據(jù)說明

第一部分:品質(zhì)系統(tǒng),,,,,,

1,是否有建立公司質(zhì)量政策﹑質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾,2,,,,

2,是否任命一個(gè)管理代表來負(fù)責(zé)質(zhì)量管理系統(tǒng)的執(zhí)行和維護(hù),2,,,,

3,是否有定期對品質(zhì)系統(tǒng)之運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部稽核,2,,,,

4,質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成時(shí)是否有檢討對策，且對生有效執(zhí)行,2,,,,

5,稽核中發(fā)現(xiàn)的不符項(xiàng)是否有采取有效的改善措施行動(dòng),2,,,,

6,是否定期召開管理審查會(huì)議來評估質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性,2,,,,

7,內(nèi)審人員是否有經(jīng)培訓(xùn)并取得內(nèi)審資格,2,,,,

8,是否有程序控制對影響品質(zhì)有關(guān)人員的教育培訓(xùn),2,,,,

9,教育訓(xùn)練有實(shí)施且記錄完好保存,2,,,,

10,是否有系統(tǒng)對人員資格進(jìn)行認(rèn)定和重認(rèn)定,2,,,,

第二部分:文件控制系統(tǒng),,,,,,

1,是否有建立文件發(fā)放、回收、銷毀系統(tǒng),2,,,,

2,文件之發(fā)放、回收、銷毀是否勻有按程序要求執(zhí)行,2,,,,

3,對品質(zhì)有影響之所有文件資料均有經(jīng)審核并由文控中心受控,2,,,,

4,文控人員是否有經(jīng)培訓(xùn)合格上崗,2,,,,

5,客戶圖紙或規(guī)格書是否有受控,2,,,,

6,是否確保各現(xiàn)場使用之圖紙或規(guī)格書為最新版本,2,,,,

7,二階廠商之圖紙規(guī)格書是否受控,2,,,,

8,二階廠商材料規(guī)格變更時(shí)，是否及時(shí)收回舊版規(guī)格資料,2,,,,

9,文件之管理是否便于查找，取閱,2,,,,

10,是否有程序控制工程變更,2,,,,

11,工程變更執(zhí)行前是否經(jīng)過相關(guān)權(quán)威人士評估﹑審核,2,,,,

12,涉及到材料變更時(shí)是否有重新報(bào)備安規(guī)認(rèn)證,2,,,,

13,是否有系統(tǒng)對工程變更執(zhí)行之有效性進(jìn)行追蹤評估,2,,,,

14,所有工程變更執(zhí)行前是否有通知公司，并取得公司認(rèn)可,2,,,,

15,是否有系統(tǒng)對工程變更執(zhí)行之有效性進(jìn)行追蹤評估,2,,,,

第三部分:資財(cái)系統(tǒng),,,,,,

1,是否有建立二階供應(yīng)商管理系統(tǒng),2,,,,

2,是否有與二階供應(yīng)商簽訂品質(zhì)協(xié)議,2,,,,

3,供應(yīng)商是否有經(jīng)評監(jiān)合格后列入合格供應(yīng)商一覽表,2,,,,

4,是否有對供應(yīng)商交貨情況進(jìn)行定期的考核,2,,,,

5,是否有供應(yīng)商稽核計(jì)劃，且按計(jì)劃執(zhí)行稽核,2,,,,

6,倉庫是否有按材料別及材料狀態(tài)進(jìn)行分區(qū)管制,2,,,,

7,不良品或報(bào)廢品是否有標(biāo)識(shí)且放置于規(guī)定區(qū)域,2,,,,

8,是否有建立先進(jìn)先出系統(tǒng)，且有按要求在執(zhí)行,2,,,,

9,物料堆放方式、高度、重量等是否有程序規(guī)定,2,,,,

10,是否有溫濕度管控及安全防護(hù)措施,2,,,,

第四部分:品質(zhì)控制系統(tǒng),,,,,,

1,IQC、IPQC、OQC是否均有經(jīng)培訓(xùn)合格上崗,2,,,,

2,進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)是否明確,2,,,,

3,各檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻率或比例是否有程序規(guī)定且均按程序執(zhí)行,2,,,,

4,各檢測儀器均在有效之校驗(yàn)期內(nèi)使用，并有校驗(yàn)報(bào)告可查,2,,,,

5,現(xiàn)場使用之設(shè)備是否有做日常點(diǎn)檢及定期之保養(yǎng)，且保存記錄,2,,,,

6,儀器設(shè)備是否有操作說明或指導(dǎo)書放置于現(xiàn)場，以便參照操作,2,,,,

7,儀器校驗(yàn)員是否有經(jīng)培訓(xùn)且考核合格上崗,2,,,,

8,是否有明確的量規(guī)儀器年度校驗(yàn)計(jì)劃及一覽表,2,,,,

9,制程中是否有做首件檢查及確認(rèn)，并保存記錄,2,,,,

10,是否有程序來管制批量生產(chǎn)前的試產(chǎn)作業(yè),2,,,,

11,制程異常時(shí)是否有發(fā)出異常單，要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成改善,2,,,,

12,是否有對改善對策之執(zhí)行性及有效性進(jìn)行追蹤確認(rèn),2,,,,

13,制程中的不合格品是否有進(jìn)行原因分析及提出改善措施改善,2,,,,

14,進(jìn)料、制程、成品不合格品是否有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分,2,,,,

15,進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)是否及時(shí)開出不符合報(bào)告，商討處理對策,2,,,,

16,材料異常時(shí)是否有發(fā)出8D，要求在規(guī)定之時(shí)間內(nèi)回復(fù)有效對策,2,,,,

17,是否有對對策之有執(zhí)行性及有效性進(jìn)行追蹤確認(rèn),2,,,,

18,是否有程序控制產(chǎn)品的追溯流程,2,,,,

19,是否有報(bào)警系統(tǒng)或停線程序控制制程中異常時(shí)得以及時(shí)處理,2,,,,

20,客戶方產(chǎn)品異常時(shí)是否能追溯到原料使用狀況,2,,,,

21,各作業(yè)站是否有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，且按標(biāo)準(zhǔn)書執(zhí)行作業(yè),2,,,,

22,制程中品質(zhì)管制是否有運(yùn)用到SPC技術(shù)，有哪些,2,,,,

23,成品出貨前是否有對品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn),2,,,,

24,成品檢驗(yàn)異常時(shí)是否有開出異常報(bào)告，產(chǎn)品有經(jīng)重工或重檢,2,,,,

25,成品特殊放行時(shí)，是否有經(jīng)權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)，并經(jīng)得客戶同意,2,,,,

第五部分:客戶服務(wù)系統(tǒng),,,,,,

1,是否有程序控制客戶投訴流程,2,,,,

2,對于客訴處理進(jìn)度是否有規(guī)定完成期限,2,,,,

3,客戶投訴時(shí)是否及時(shí)召集相關(guān)人員檢討原因并提出有效對策,2,,,,

4,是否有專人對對策之執(zhí)行性及有效性進(jìn)行追蹤確認(rèn),2,,,,

5,是否有客戶滿意度調(diào)查計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施調(diào)查,2,,,,

"1.有程序且有按程序執(zhí)行并記錄完整2分；2.有程序未執(zhí)行或有執(zhí)行

但未保存完整記錄1分；3.無程序且未執(zhí)行0分.",,總分,,,,

,,130,自評結(jié)果,評監(jiān)結(jié)果不通過,公司評監(jiān)結(jié)果,