某辦公器材公司質(zhì)量管理程序文件

名稱次實(shí)施日頁數(shù)修改單號(hào)A01.更改時(shí)，依A、B、C順序表示版別，依0、1、2、3表示次數(shù)；2.新更改(B版0次)時(shí)，內(nèi)容摘要欄填“第一次發(fā)行”,修訂時(shí)應(yīng)說7文件控制程序7記錄控制程序7管理評(píng)審控制程序人力資源管理程序77設(shè)備管理程序7工作環(huán)境管理程序7與顧客有關(guān)的過程控制程序7設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7采購控制程序7生產(chǎn)過程控制程序7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序7顧客滿意度測(cè)量管理程序7內(nèi)部審核控制程序7產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序77數(shù)據(jù)分析控制程序7持續(xù)改進(jìn)控制程序7組織環(huán)境和相關(guān)方管理程序7風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序7包裝搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序7產(chǎn)品召回程序7產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制程序7作業(yè)試生產(chǎn)控制程序7產(chǎn)品返工返修控制程序7質(zhì)量事故處置管理程序產(chǎn)品放行控制程序77客戶品牌保護(hù)控制程序7生產(chǎn)產(chǎn)品變更控制程序7顧客或供方財(cái)產(chǎn)控制程序7顧客投訴控制程序7設(shè)備維修保養(yǎng)管理程序7成品及出貨管理程序7客戶和法定要求收集更新控制程序7已交付產(chǎn)品追溯程序7組織知識(shí)控制程序7認(rèn)證標(biāo)識(shí)妥善管理和使用程序認(rèn)證產(chǎn)品一致性和產(chǎn)品變更擴(kuò)展控制程序77強(qiáng)制性認(rèn)證例行檢驗(yàn)控制程序7強(qiáng)制性認(rèn)證確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序7危機(jī)管理控制程序文件目錄清單7產(chǎn)品重量與體積控制程序7材料承認(rèn)控制程序7新產(chǎn)品導(dǎo)入控制程序文件控制程序版本：A版頁對(duì)于公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件、技術(shù)文件及從外部取得文件的控制。存檔等。4程序件，由綜合辦備案保存。1)部門工作文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(部門管理制度等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等);技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等);部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)綜合辦備案存檔。2)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的部門保存、使用。4.1.3公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性1)質(zhì)量管理手冊(cè)：件2)程序文件：_件文件年份文件類別號(hào)公司代號(hào)體系(控制管理)文文件年份文件序列號(hào)文件類別號(hào)，公司代號(hào)體系(控制管理)文3)公司行政三類文件統(tǒng)一按下述編號(hào)，例如通知(通),行政(政)順序號(hào)文件控制程序文件編號(hào)：Q/*****1001-2017版本：A版頁4)質(zhì)量記錄：件件數(shù)5)外來文件的確認(rèn)與編號(hào)文件類別號(hào)，公司代號(hào)體系(控制管理)文年份代碼，二位外來文件類別代碼，兩位數(shù)公司外來文件統(tǒng)一標(biāo)記其中：外來文件代碼，目前情況為：ZH——綜合辦使用，綜合類FG——法律法規(guī)管理，法規(guī)類JS——技術(shù)部使用，技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)類規(guī)范類一般的編制文件編號(hào)可遵照附件1的格式實(shí)施。4.2.2為方便分發(fā)管制，發(fā)放時(shí)編制分發(fā)代號(hào)：xx部門代碼(兩位數(shù)),xxx流水號(hào)(三位數(shù))。各部門代號(hào)規(guī)定如下：總經(jīng)理副總經(jīng)理體系負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部采購部技術(shù)部品質(zhì)部綜合辦業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部總裝車間注塑車間線材車間原料倉庫塑件倉庫配件倉庫成品倉庫4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：1)《質(zhì)量管理手冊(cè)》和程序文件由體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫，各部門實(shí)施相應(yīng)程序文件的起草，并由綜合辦主持審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。2)各部門與體系相關(guān)的文件由各部門組織編寫、匯總，由相應(yīng)部門主管審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。3)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。所有受控文件必須在該文件封面右下角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.5文件的更改件更改申請(qǐng)表》,經(jīng)體系負(fù)責(zé)人組織審核，再由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更文件控制程序文件編號(hào)：Q/*****1001-2017版本：A版頁2)其它文件的更改由各相關(guān)部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》,經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處置。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資3)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件唯一性。4.6文件的領(lǐng)用1)文件使用者應(yīng)填寫《文件資料發(fā)放登記表》,經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用；2)因破損或丟失而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存1)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方；2)各部門文件由本部門保管，綜合辦每年組織對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行至少一次以上的檢查，確保有效的文件有序存檔；3)對(duì)受控文件，綜合辦負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的管理，建立4)任何人不得在受控文件上亂涂亂畫亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。1)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；廢保留”的標(biāo)識(shí)；3)對(duì)要銷毀的作廢文件，綜合辦填寫《文件資料銷毀申請(qǐng)表》,4.7.3文件的借閱、復(fù)制管理人登記編號(hào)。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2綜合辦負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一4.9每年由綜合辦組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審評(píng)價(jià)，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行，確保作業(yè)受控。5相關(guān)文件6相關(guān)記錄(附表)6.1Q/*****1001-01《文件資料發(fā)放登記表》6.2Q/*****1001—02《文件更改申請(qǐng)表》6.3Q/*****1001—03《受控文件清單》6.4Q/*****1001—04《文件資料銷毀申請(qǐng)表》文件編號(hào)：Q/*****1002-2017版本：A版頁對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，為質(zhì)量體系運(yùn)行提供可追溯性依據(jù)。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3.1綜合辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)及管理各部門質(zhì)量記錄的執(zhí)行。3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本部門編制的記錄格式，并對(duì)其真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。3.3各部門負(fù)責(zé)記錄、收集、整理、保管本部門的記錄。3.4記錄的填寫人員，對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。4程序4.2記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)4.3記錄填寫4.4記錄的保存、保護(hù)制《記錄清單》,將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄格式匯總，包括名稱、編號(hào)(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者4.4.2各部門按《記錄清單》的規(guī)定保存期限保存記錄。各部門必須4.4.3綜合辦每年至少要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。4.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制1)各部門填寫資料發(fā)放登記，向綜合辦領(lǐng)用所需空白記錄表；2)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部4.6外來記錄利用。4.7記錄的銷毀處理人執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式件同時(shí)批準(zhǔn)使用。4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》。相關(guān)記錄(附表)6.1Q/*****1002—01《記錄清單》管理評(píng)審控制程序版本：A版頁按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、3職責(zé)3.2總經(jīng)理(體系負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)全員報(bào)告質(zhì)量管理體系階段運(yùn)行情3.3綜合辦負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所4.1管理評(píng)審計(jì)劃中間間隔時(shí)間不少于12個(gè)月。4.1.2綜合辦擬組織于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：1)評(píng)審時(shí)間與地點(diǎn)；3)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；4)參加評(píng)審部門(人員);4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。1)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；2)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；3)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；4)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；5)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；6)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)、改進(jìn)的機(jī)會(huì)，甚至趨勢(shì)：1)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果等信息，包括前一次的管理評(píng)審信息；2)有關(guān)質(zhì)量管理體系相關(guān)內(nèi)外部因素變化以及管理體系有效性信息及趨勢(shì)信息；3)綜合辦負(fù)責(zé)提供人力資源及能力的報(bào)告，匯報(bào)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，匯報(bào)以往管理評(píng)審所采取措施實(shí)施的效果；4)品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果匯總及分析報(bào)告，提出相應(yīng)不合格及糾正的措施，并進(jìn)行跟蹤的報(bào)告；5)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)策劃完成的狀況及相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)與趨勢(shì)的報(bào)告；管理評(píng)審控制程序版本：A版頁6)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況的報(bào)告，過程績(jī)效及完成品符合性的報(bào)告，以及生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)和基礎(chǔ)資源充分性的報(bào)告；7)采購部負(fù)責(zé)提供供方的選擇和評(píng)估報(bào)告、采購實(shí)施的完成情況及外部供方績(jī)效與相應(yīng)分析的報(bào)告；7)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供客戶滿意程度信息的反饋、顧客滿意度的分析報(bào)告；8)各部門應(yīng)對(duì)公司發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所承受及擔(dān)當(dāng)?shù)拇胧┯行缘臓顩r；9)管理體系運(yùn)行狀況及變更，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性評(píng)價(jià)，以及改進(jìn)建議、改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，綜合辦組織提交本次評(píng)審的計(jì)劃并審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4管理評(píng)審會(huì)議1)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出匯報(bào)，并由與會(huì)全體做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和改進(jìn)時(shí)間；2)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證的要求，再改進(jìn)的要求等)。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施：1)質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)以及機(jī)會(huì)；2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；4.5.2綜合辦組織人員根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》并實(shí)施審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至與會(huì)有關(guān)部門，并監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行，本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸4.6改進(jìn)的糾正預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合辦根據(jù)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)的糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并及時(shí)予以報(bào)告總經(jīng)理。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起的文件更改，按《文件控制程序》要求執(zhí)行。4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由綜合辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及《管理評(píng)審報(bào)告》等。6相關(guān)記錄6.1Q/*****1003—01《管理評(píng)審計(jì)劃》6.2Q/*****1003—02《管理評(píng)審報(bào)告》人力資源管理程序文件編號(hào)：Q/*****1004-2017版本：A版頁2范圍1)人事招聘，做好員工檔案記錄的管理，確保從事產(chǎn)品要求符2)人事合同的簽訂。3)日常行政及事務(wù)管理要求的管理以及監(jiān)督執(zhí)行。4)公司規(guī)章制度起草編制及實(shí)施情況監(jiān)督并就行政獎(jiǎng)懲進(jìn)行復(fù)核。5)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制訂，組織并監(jiān)督執(zhí)行情況，實(shí)現(xiàn)人力資源發(fā)3.2各部門1)對(duì)本部門員工崗位職責(zé)進(jìn)行起草、貫徹和執(zhí)行；2)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)，確保人力資源被有效運(yùn)用，3.3總經(jīng)理1)負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品要求符合性部門及崗位的員工崗位職責(zé)權(quán)限是2)批準(zhǔn)公司的《年度培訓(xùn)方案》,批準(zhǔn)各部門崗位職責(zé)描述文件，提供人力資源開發(fā)必須的資源及放行。4程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的以及影響產(chǎn)品符合性工作的人員應(yīng)是有能力勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2各部門負(fù)責(zé)人編制審查本部門崗位職責(zé)描述，報(bào)綜合辦審核，4.1.3崗位職責(zé)描述經(jīng)審批后，統(tǒng)一由綜合辦匯總存檔，作為綜合辦選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.1培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等做出確認(rèn)，根據(jù)他們的崗位責(zé)任需求制定并實(shí)施培訓(xùn)。4.2.2新員工培訓(xùn)1)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量、安全意識(shí)，相關(guān)規(guī)章制度及法律法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由綜合辦組織進(jìn)行。2)部門基礎(chǔ)教育：本部門本職責(zé)工作的主要內(nèi)容和要求事項(xiàng)，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。3)崗位技能培訓(xùn)：包括作業(yè)要求和作業(yè)技能，含作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備操作技能、作業(yè)安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操作考核，合格者方可上崗。人力資源管理程序文件編號(hào)：Q/*****1004-2017版本：A版頁按培訓(xùn)方案及計(jì)劃內(nèi)容，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能及安全培訓(xùn)和考核，評(píng)價(jià)崗位是否勝任。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)1)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才準(zhǔn)許上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和復(fù)核；2)相關(guān)國家資質(zhì)的需求崗位其人員需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；3)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)實(shí)施培訓(xùn)、考核，4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人安排組織授課培訓(xùn)或外部培養(yǎng)。4.2.6通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：1)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2)違反這些要求所造成的后果；3)自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；4)關(guān)于個(gè)人對(duì)于企業(yè)發(fā)展的職能有效性及其貢獻(xiàn)；5)從事或參與工作為企業(yè)所獲得的益處以及不利的后果。公司鼓勵(lì)員工實(shí)施符合性的質(zhì)量管理工作，依循質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.8綜合辦負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1綜合辦根據(jù)公司實(shí)際狀況進(jìn)行培訓(xùn)策劃，并計(jì)劃《年度培訓(xùn)方案》,(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并組織實(shí)施。培訓(xùn)可采取內(nèi)部或外部、理論講解和實(shí)際操作、手把手教育等多種形式進(jìn)行。4.3.3各部門的外部培訓(xùn)，由各部門提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合辦審核，報(bào)5相關(guān)文件無6相關(guān)記錄6.1Q/*****1004—01《年度培訓(xùn)方案》6.2Q/*****1004—03《培訓(xùn)記錄表》2范圍3職責(zé)3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的申購、驗(yàn)收、使用、維修和報(bào)廢過程的統(tǒng)籌3.4使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的使用管理和日常保養(yǎng)工作。4工作程序4.1設(shè)備的采購4.2設(shè)備的驗(yàn)收設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備檔案，并在《設(shè)備臺(tái)帳》上予以登記。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由采購部聯(lián)系供應(yīng)商處理，并于《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。4.3設(shè)備臺(tái)賬管理4.3.1凡屬于已經(jīng)安裝完畢并辦妥合格驗(yàn)收轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)手續(xù)的各種設(shè)備，均須辦理入庫手續(xù)，建立設(shè)備臺(tái)賬，并根據(jù)設(shè)備重要程度分為A類(重要設(shè)備)、B類(一般設(shè)備),同時(shí)建立起相關(guān)設(shè)備檔案卡片。4.3.2各類設(shè)備應(yīng)保持賬、卡、物相符，每臺(tái)設(shè)備要有統(tǒng)一的分類和編號(hào)，并在設(shè)備臺(tái)賬和卡片上做好相應(yīng)的記錄。設(shè)備資料統(tǒng)一保管。4.4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)4.4.1生產(chǎn)部制定設(shè)備操作與保養(yǎng)規(guī)程，發(fā)放至相關(guān)使用部門，使用部門必須按設(shè)備操作規(guī)程要求正確操作設(shè)備，同時(shí)使用部門必須按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)。4.4.2生產(chǎn)部每年12月份制定下一年度的《設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃》,《設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃》的制定須滿足設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程中對(duì)周期保養(yǎng)的要求，并由生產(chǎn)部按計(jì)劃組織保養(yǎng)，并將設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容予以記錄。保養(yǎng)實(shí)施的過程應(yīng)被記錄在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》中。4.5設(shè)備的封存4.5.1設(shè)備需封存時(shí)，由使用部門填寫《設(shè)備封存/啟用申請(qǐng)書》,經(jīng)生產(chǎn)部門主管審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以封存。4.5.2封存條件a)單臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備預(yù)計(jì)停用三個(gè)月以上；b)因各種原因而更新替換下來的，尚有使用價(jià)值的設(shè)備。a)原地封存(或搬遷到指定倉庫),切斷電b)凡封存設(shè)備，一般應(yīng)是完好設(shè)備；c)封存設(shè)備必須掛牌顯示。設(shè)備管理程序文件編號(hào)：Q/*****1005-2017版本：A版頁4.5.4封存設(shè)備的啟用封存設(shè)備啟用由使用單位提出，填寫《設(shè)備封存/啟封申請(qǐng)書》,4.6閑置設(shè)備出售和設(shè)備報(bào)廢4.6.1閑置設(shè)備出售4.6.2設(shè)備報(bào)廢a)超過規(guī)定使用年限，主要結(jié)構(gòu)、部件嚴(yán)重?fù)p壞，致使精度性能無法恢復(fù)；b)意外災(zāi)害或重大事故造成嚴(yán)重?fù)p壞；c)技術(shù)落后、能源浪費(fèi)、污染厲害、嚴(yán)重影響作業(yè)安全；d)修理改裝費(fèi)用接近同等性能設(shè)備的重置價(jià)值。4.6.2.2設(shè)備報(bào)廢手續(xù)生產(chǎn)部門協(xié)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)出售或交相關(guān)回收部門回收處置。4.7設(shè)備事故處理4.7.1設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)馬上通知生產(chǎn)部門處理。須進(jìn)行維修的填4.7.2生產(chǎn)部門無法修理時(shí)，由生產(chǎn)部門聯(lián)系設(shè)備制造廠家或有一定4.8減少設(shè)備事故的措施a)定人定機(jī)，遵守操作規(guī)程，精心保養(yǎng)，認(rèn)真維護(hù)；b)做好選型選廠，進(jìn)行人員培訓(xùn)；c)搞好狀態(tài)檢查，執(zhí)行預(yù)防檢修，加強(qiáng)管理，重視改善維修；d)進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)、維修，合理改裝、大修。5相關(guān)文件無6相關(guān)記錄6.1Q/*****1005—01《設(shè)備驗(yàn)收單》6.2Q/*****1005—02《設(shè)備臺(tái)賬》《年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單》《設(shè)備檢修單》版本：A版頁2適用范圍適用于公司中影響產(chǎn)品符合性的工作場(chǎng)所的環(huán)境控制.3.2車間負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生。3.3倉庫負(fù)責(zé)倉庫存儲(chǔ)環(huán)境的管理。3.4生產(chǎn)部、綜合辦負(fù)責(zé)車間、倉庫作業(yè)環(huán)境的監(jiān)督。4.1環(huán)境設(shè)施的管理4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和勞動(dòng)保護(hù)的需要，確定并提供環(huán)境設(shè)施以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：潮濕。b.配置適當(dāng)?shù)耐L(fēng)、溫控及消防應(yīng)急器材，以保持適宜的溫濕度和安全。c.提供充分的照明，確保通道暢通，區(qū)域清晰，錯(cuò)落有致，以保持有效的采光。4.1.2生產(chǎn)部應(yīng)編制必要的環(huán)境設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，做好環(huán)境設(shè)施的保養(yǎng)、維修工作。4.1.3生產(chǎn)部應(yīng)編制環(huán)境設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃對(duì)環(huán)境設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。日常工作中，如環(huán)境設(shè)施發(fā)生問題，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)維修。4.2生產(chǎn)環(huán)境管理a..生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按物流去向，做到車間整潔、明亮，物品堆放有序，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完整，設(shè)備清潔、完好。b.生產(chǎn)區(qū)域所用的工具、量具及配輔器具擺放正確，取放有序。4.2.2綜合辦應(yīng)確保及時(shí)提供勞動(dòng)保護(hù)用品。各作業(yè)部門應(yīng)維護(hù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生。4.2.3設(shè)備管理人員編制必要的設(shè)備操作規(guī)程，操作工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，不違章操作。4.2.4技術(shù)部在相關(guān)的工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書中，寫明作業(yè)時(shí)應(yīng)注意的安全事項(xiàng)，員工應(yīng)嚴(yán)格遵守這些安全規(guī)定。4.3倉庫環(huán)境的管理4.3.1倉庫環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔，貨物堆放或貨架排列應(yīng)整齊，過道暢通。4.3.2倉庫區(qū)域嚴(yán)禁煙火，設(shè)立明顯的禁煙和防火標(biāo)志；化學(xué)物品有效且分類堆放。4.4其他4.4.1綜合辦對(duì)員工進(jìn)行周期安全教育，培養(yǎng)員工的安全意識(shí)，確保4.4.2廠區(qū)配置足夠的消防器材，保持防火通道的暢通。綜合辦周期性組織開展消防安全設(shè)施設(shè)備檢查，并逐年開展消防及疏散安全訓(xùn)練與演習(xí)，確保安全措施到位。4.4.4各部門主管如發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不利于保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量與勞動(dòng)安全，應(yīng)及時(shí)向綜合辦等有關(guān)部門報(bào)告，以便及時(shí)解決問題。無無版本：A版頁適用于對(duì)顧客需求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及對(duì)顧客的溝通。3.職責(zé)3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨符合性，并組織生產(chǎn)安3.5采購部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品所需物料的采購能力，并配合進(jìn)行物資采4.程序4.1顧客需求的識(shí)別4.1.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望。(1)通過傳真、電郵、親訪、洽談、新媒體交流等方式尋求及(2)業(yè)務(wù)員及時(shí)答復(fù)并處理顧客提出的問題及要求。(3)根據(jù)顧客對(duì)樣品的需求，業(yè)務(wù)部下達(dá)樣品要求給技術(shù)部，要求制作樣品；確認(rèn)檢驗(yàn)后，交業(yè)務(wù)部并由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)發(fā)出樣品，跟蹤客戶反饋。4.1.2業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)顧客識(shí)別的資料、個(gè)人信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記保存，并確保公司內(nèi)有效的使用和保管。4.2評(píng)審4.2.1每份合同必須在簽訂前進(jìn)行評(píng)審，其產(chǎn)品制作的要求得到確定，合同的各項(xiàng)規(guī)定均應(yīng)明確、合法、無歧義。雙方的合同內(nèi)容，包括產(chǎn)品技術(shù)性能、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期、交貨方式及條件、產(chǎn)品價(jià)格、貨款支付方式及條件、違約責(zé)任等包裝措施和裝運(yùn)內(nèi)容已明確，交付后的活動(dòng)要求被識(shí)別。4.2.2客戶所要求的產(chǎn)品必須為我司有能力提供的，并且質(zhì)量符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，而與需方不一致的地方已得到解決，有關(guān)各自職責(zé)已明確。質(zhì)量、技術(shù)、交貨等要求符合公司實(shí)際能力且折合人民幣金額在200萬(30萬美金)以下的合同；特殊合同指訂單產(chǎn)品其質(zhì)量、技術(shù)交貨等要求超過公司現(xiàn)有能力，或折合金額在200萬人民幣以上的合4.2.4對(duì)于常規(guī)合同，經(jīng)業(yè)務(wù)員綜合各部意見建議進(jìn)行評(píng)審并交財(cái)務(wù)同，業(yè)務(wù)部應(yīng)組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部、品質(zhì)部及財(cái)務(wù)部對(duì)評(píng)審產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力及生產(chǎn)能力等特殊要求進(jìn)行評(píng)審，并在《特殊合同評(píng)審表》中簽名確認(rèn)許可，連同已評(píng)審簽章的合同，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽章。4.2.5在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求及生產(chǎn)期限等內(nèi)容提出修改時(shí)，由業(yè)務(wù)員與顧客獲取聯(lián)絡(luò)，征求顧客意見，并將反饋意見再評(píng)審再回饋，直至顧客滿意并達(dá)成一致，形成最終書面意見為準(zhǔn)。4.2.6按與顧客談成的交易條款簽訂銷售合同或形式發(fā)票，合同由業(yè)實(shí)施跟蹤及相關(guān)資料由業(yè)務(wù)部保管。4.2.7合同允許采取傳真、電郵、電話訂單等多種形式，但最終都應(yīng)被形成正式的規(guī)范書面文件。與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號(hào)：Q/*****1007-2017版本：A版頁4.3合同的實(shí)施4.3.1合同評(píng)審后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)計(jì)劃單》,并結(jié)合客戶需求組織編制《生產(chǎn)計(jì)劃配備單》,由技術(shù)部審核確認(rèn)后發(fā)放到相關(guān)各部。給品質(zhì)、生產(chǎn)、采購等相關(guān)部門。4.3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計(jì)劃單》的執(zhí)行監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)與顧客溝通，確保訂單計(jì)劃的符合性與一致性。4.4顧客溝通4.4.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，必要時(shí)其它部門協(xié)助相關(guān)事宜的溝4.4.2在產(chǎn)品售出前及與預(yù)售過程中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過多種渠道向顧客4.4.3產(chǎn)品售出后，要收集顧客的銷售的情況并及時(shí)掌握用戶反饋信意信息。4.4.4發(fā)生客戶訴求，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即采取防范措施，及時(shí)把客戶訴求4.4.4.2品質(zhì)部接業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)達(dá)的訴求信息后，協(xié)同業(yè)務(wù)員編制《顧客訴求處理單》,進(jìn)一步整理訴求信息，結(jié)合多方意見及建議開展訴求4.4.4.3品質(zhì)部結(jié)合調(diào)查結(jié)果，若是產(chǎn)品發(fā)生不合格狀況可根據(jù)《不合格品控制程序》實(shí)施措施的改善，要求相關(guān)部門實(shí)施改善和跟進(jìn)，發(fā)生服務(wù)等管理質(zhì)量發(fā)生訴求時(shí)，按公司的行政要求實(shí)施糾正改善。4.4.4.4在獲得改進(jìn)后，品質(zhì)部協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部，將改進(jìn)的狀況或證據(jù)傳達(dá)給客戶，以期獲得客戶認(rèn)可?？紤]到客戶認(rèn)可與語言的障礙，可將客戶的郵件或是其他認(rèn)可資料作為憑證，而在《顧客訴求處理單》中借以委托業(yè)務(wù)員實(shí)施意見的記錄，確認(rèn)改善已完成。4.5產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改4.5.1當(dāng)客戶提出產(chǎn)品的要求或服務(wù)的內(nèi)容發(fā)生更改時(shí)，公司業(yè)務(wù)員組織對(duì)更改要求的再評(píng)審，并及時(shí)將以獲得的更改要求以文件通知或《訂單更改/補(bǔ)充通知單》的形式傳遞給相關(guān)部門，及時(shí)進(jìn)行修改，以確保相關(guān)人員及時(shí)知道已更改的要求，必要時(shí)進(jìn)行對(duì)面或口頭交流的方式予以著重加強(qiáng)。4.5.2當(dāng)客戶所要求的產(chǎn)品內(nèi)容或是服務(wù)方式當(dāng)公司或因能力需要做成必要的更改時(shí)，公司結(jié)合內(nèi)部的信息與客戶進(jìn)行溝通交流，只有在獲得客戶文檔形式(電郵、傳真等成文信息)認(rèn)可時(shí)，業(yè)務(wù)員組織相關(guān)部門編輯修改需求的文件或通知，并進(jìn)行必要的審核，發(fā)布給實(shí)施修改的部門，確保相關(guān)人員知道已更多要求。4.5.3未獲得客戶認(rèn)可文檔信息的更改，相關(guān)人員應(yīng)保持溝通，避免無依據(jù)自由度的更改，避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，促使產(chǎn)品或服務(wù)需求發(fā)生重大失誤。根據(jù)《文件管理程序》要求應(yīng)由業(yè)務(wù)部將合同及相關(guān)資料和評(píng)審資料統(tǒng)一歸檔，保存期限應(yīng)5年以上，重要的或特殊要求的合同應(yīng)永久保存。與顧客有關(guān)的過程控制程序6相關(guān)文件6.2《不合格品控制程序》6.3《文件控制程序》7相關(guān)記錄7.1Q/*****1007—01《特殊合同評(píng)審表》7.3Q/*****1007—03《生產(chǎn)計(jì)劃配備單》7.5Q/*****1007—05《顧客訴求處理單》設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序版本：A版頁對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)能滿足合同及顧客的要求，達(dá)到或超過適用的法律法規(guī)的要求。3職責(zé)3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制并且監(jiān)督執(zhí)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品立項(xiàng)，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的設(shè)計(jì)確認(rèn)。3.4品質(zhì)部協(xié)助進(jìn)行設(shè)計(jì)過程中所需的檢驗(yàn)、驗(yàn)證和試驗(yàn)工作。3.5采購部負(fù)責(zé)試制過程中的配套采購。3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)能力的評(píng)審，及小批次試制。4工作程序4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃4.1.1設(shè)計(jì)項(xiàng)目的來源a)公司內(nèi)外反饋的信息：技術(shù)部根據(jù)內(nèi)外反饋的信息或業(yè)務(wù)部根據(jù)對(duì)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果的分析，提出《項(xiàng)目開發(fā)建議書》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。b)合同評(píng)審的結(jié)果：由技術(shù)開發(fā)成份的合同或訂單(包括技術(shù)協(xié)議),必須由技術(shù)部等部門參與評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后，業(yè)務(wù)部編制《項(xiàng)目開發(fā)建議書》連同客戶的技術(shù)要求資料移交技術(shù)部。4.1.2技術(shù)部主管根據(jù)以上確定的開發(fā)項(xiàng)目，編制《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》,內(nèi)容包括：b)適合各階段的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。c)每一階段的任務(wù)、責(zé)任人、進(jìn)度要求。d)需要增加或調(diào)整的內(nèi)外部資源。e)過程間接口管理的要求，都就在計(jì)劃中規(guī)定下來。f)顧客及使用者參與設(shè)計(jì)開發(fā)過程的需求。g)對(duì)后序產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求。h)顧客和其它有點(diǎn)相關(guān)方所期望的對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水i)滿足設(shè)計(jì)開發(fā)要求所需要的文件信息。《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門實(shí)施?！懂a(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》就隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展適時(shí)進(jìn)行修改，重新審批后發(fā)放。4.1.3技術(shù)部主管做好設(shè)計(jì)各階段的組織協(xié)調(diào)工作。除非有特別的規(guī)4.2設(shè)計(jì)輸入同評(píng)審結(jié)論編制《設(shè)計(jì)任務(wù)書》,內(nèi)容包括：1)產(chǎn)品功能和性能要求、主要尺寸、參數(shù)等；設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號(hào)：Q/*****1008-2017版本：A版頁2)以前類似設(shè)計(jì)活動(dòng)提供的信息；3)適用的相關(guān)行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會(huì)的需求；4)其它要求，如防護(hù)、安全、包裝、運(yùn)輸?shù)龋踔梁笃诒阌诜?wù)、防范風(fēng)險(xiǎn)的要求；5)產(chǎn)品及服務(wù)過程中可能導(dǎo)致的潛在失效和后果。b)評(píng)審采用會(huì)簽形式。4.3設(shè)計(jì)輸出4.3.1設(shè)計(jì)責(zé)任人根據(jù)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》的要求完成全部產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件，包括總裝圖、部件組裝圖、零件圖、包裝圖樣、采購清單、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量特性重要性等級(jí)、工藝文件、檢驗(yàn)文4.3.2質(zhì)量特性重要性等級(jí)可通過在相關(guān)的圖樣及設(shè)計(jì)文件作標(biāo)識(shí)或在圖樣或設(shè)計(jì)文件中做特別的說明，或通過編制質(zhì)量特性重要性等級(jí)明細(xì)表的形式體現(xiàn)。4.3.3全套圖樣及設(shè)計(jì)文件經(jīng)過技術(shù)部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下4.4設(shè)計(jì)評(píng)審全部產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件完成后，技術(shù)部組織業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件的完整性、統(tǒng)一性。b)外協(xié)件、原材料采購的可行性、經(jīng)濟(jì)性。c)質(zhì)量特性重要性等級(jí)的合理性。d)工藝方案、工藝流程的合理性、經(jīng)濟(jì)性，工藝文件的可操作性。e)檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)手段、檢測(cè)設(shè)備的完整性、合理性、適用性。技術(shù)部將評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審結(jié)果記錄于《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理批示后，發(fā)放到相關(guān)部門。對(duì)評(píng)審中找出的不足之處，責(zé)任人應(yīng)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，技術(shù)部主管負(fù)責(zé)跟蹤改進(jìn)措施，改進(jìn)結(jié)果記4.5樣品試制及設(shè)計(jì)驗(yàn)證4.5.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)獲評(píng)審?fù)ㄟ^并受總經(jīng)理批準(zhǔn)后，開展樣品的籌備：a)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人結(jié)合需求將零配件的文件提供給采購部實(shí)施采購。b)如需自主開模的部件，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人模具發(fā)包報(bào)簽，并與零件圖紙一起交與加工單位落實(shí)模具制作，確定加工要求。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人按簽訂日期的約定實(shí)施模具進(jìn)度審查，掌握開模狀態(tài),適時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展。交付模具實(shí)施驗(yàn)收后，填寫《模具綜合驗(yàn)收記錄》,應(yīng)需更改的過程開具《模具更改通知單》,作好更改的落實(shí)及更改管理。c)應(yīng)由外協(xié)單位開發(fā)新品的，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙及加工零配件要求，協(xié)同采購落實(shí)部件的開發(fā)安排。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人跟蹤開發(fā)的實(shí)施與完給采購部，允許實(shí)施小批量采購。4.5.2設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人結(jié)合已獲得配件的落實(shí)情況，實(shí)施產(chǎn)品試裝，經(jīng)自我試裝確認(rèn)。若綜合性能不能評(píng)價(jià)新產(chǎn)品可能在實(shí)施批量生產(chǎn)時(shí)技術(shù)更新、工藝復(fù)雜、制程難、品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)多時(shí)時(shí)，可選擇生產(chǎn)部輔助實(shí)施小批量的樣品試裝。試裝樣品由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排計(jì)算、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)、比較等手段實(shí)施驗(yàn)證，獲取實(shí)驗(yàn)測(cè)試等驗(yàn)證能力的信息，以提供客觀證據(jù)實(shí)現(xiàn)對(duì)規(guī)定要求滿足的認(rèn)定，并根據(jù)型式試驗(yàn)結(jié)果采取應(yīng)需4.5.3試制完成的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行其它驗(yàn)證時(shí)，確認(rèn)其符合性：a)試制判斷合格的樣品，應(yīng)需客戶確認(rèn)驗(yàn)證的，交由業(yè)務(wù)員送客戶確認(rèn)，業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶確認(rèn)驗(yàn)證情況編寫客戶確認(rèn)信息或獲取客戶確認(rèn)函反饋至技術(shù)部。設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號(hào)：Q/*****1008-2017版本：A版頁b)產(chǎn)品需安全認(rèn)證時(shí)，結(jié)合與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)狀況做好認(rèn)證立項(xiàng)送樣工作，并做好信息溝通，落實(shí)認(rèn)證完善。4.5.4設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人結(jié)合樣品試制完成情況及驗(yàn)證結(jié)果，編寫《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》,記錄《設(shè)計(jì)任務(wù)書》中涉及技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)的驗(yàn)證狀況及每一項(xiàng)輸入要求符合性結(jié)果，記錄存在問題應(yīng)采取的措施，出具驗(yàn)證結(jié)論。若設(shè)計(jì)驗(yàn)證后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件需要更改的，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.6設(shè)計(jì)確認(rèn)技術(shù)部按照試制、檢測(cè)所提出的改進(jìn)意見對(duì)圖樣、設(shè)計(jì)文件、工藝文4.6.1產(chǎn)品定型鑒定會(huì)由技術(shù)部組織，總經(jīng)理主持。4.6.2產(chǎn)品定型鑒定會(huì)召開時(shí)，技術(shù)部應(yīng)準(zhǔn)備鑒定資料，包括設(shè)計(jì)任務(wù)書、輸出文件、評(píng)審記錄、樣品測(cè)試報(bào)告等。4.6.3與會(huì)代表對(duì)這些鑒定材料進(jìn)行審查，提出對(duì)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件、性能檢測(cè)、生產(chǎn)條件等方面的意見，在此基礎(chǔ)上得出鑒定結(jié)論，確認(rèn)通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的能力。鑒定結(jié)論應(yīng)包括：a)產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計(jì)任務(wù)書及客戶要求的評(píng)價(jià)。b)產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件、工藝文件是否齊全、統(tǒng)一、正確，能否正確指導(dǎo)生產(chǎn)的評(píng)價(jià)。c)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、工藝、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、技術(shù)指標(biāo)的先進(jìn)性，以及采用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面的評(píng)價(jià)。d)是否具備產(chǎn)品定型的條件，以及保證安全和預(yù)期使用所必須的產(chǎn)品及服務(wù)特征。4.6.4技術(shù)部整理《產(chǎn)品鑒定報(bào)告》,《產(chǎn)品鑒定報(bào)告》應(yīng)記錄鑒定的結(jié)論及應(yīng)采取的改進(jìn)措施?！懂a(chǎn)品鑒定報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門。4.6.5按鑒定意見，修改完善產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件、工藝文件，完善定型投產(chǎn)的準(zhǔn)備工作。4.6.6設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和公司具體情況，可以單獨(dú)或任意組合的形式進(jìn)行并記錄。通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后的產(chǎn)品，技術(shù)部將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)文件整理的要求實(shí)施必要的發(fā)布、使用和保存。4.8.1設(shè)計(jì)開發(fā)的更改以及OEM件的更改發(fā)生，其在生產(chǎn)及保證的整個(gè)壽命周期中，技術(shù)人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)開發(fā)更改對(duì)于產(chǎn)品原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影4.8.2設(shè)計(jì)開發(fā)的更改者接有關(guān)單位申請(qǐng)，獲總經(jīng)理認(rèn)可，被要求實(shí)施更改的，填寫《文件更改通知單》,附上相關(guān)資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后準(zhǔn)予進(jìn)行更改和工作的實(shí)施。4.8.3涉及包含客戶已確認(rèn)件更改需求的，應(yīng)獲得總經(jīng)理及客戶的批確認(rèn)，評(píng)價(jià)是否有不利的影響或潛在風(fēng)險(xiǎn)，并執(zhí)行《文件控制程序》,按預(yù)期的要求和規(guī)定將有關(guān)設(shè)計(jì)文件實(shí)施管理，同時(shí)將更改信息、評(píng)審的結(jié)果、防止的措施予以傳達(dá)發(fā)布，并確認(rèn)已符合更改的意義及目4.8.3相關(guān)作業(yè)人員(尤其是技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)、采購或倉庫)接《文件更改通知單》中的要求，進(jìn)行更改的調(diào)整和更改內(nèi)容的控制，及時(shí)就已有的不符合、不良或不適用物件進(jìn)行處理，確保作業(yè)與更改保持一致，以獲得更改正真的目的。設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號(hào)：Q/*****1008-2017版本：A版頁4.8.4凡通過認(rèn)證或相關(guān)方確認(rèn)的產(chǎn)品發(fā)生更改應(yīng)得到認(rèn)證公司(或相關(guān)方)的確認(rèn)并認(rèn)可，客戶委托的產(chǎn)品應(yīng)送客戶確認(rèn)，必須在確認(rèn)通過后準(zhǔn)許變更要求的執(zhí)行甚至投產(chǎn)。被第二、三方新認(rèn)可的設(shè)計(jì)或結(jié)構(gòu)更改，之前的結(jié)構(gòu)即行終止，保持最新更改結(jié)果的發(fā)布和實(shí)施，避免不利影響發(fā)生，確保措施到位。5相關(guān)文件6相關(guān)記錄《項(xiàng)目開發(fā)建議書》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》《設(shè)計(jì)任務(wù)書》《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》《模具綜合驗(yàn)收記錄》《模具更改通知單》《樣品檢定結(jié)果通知單》《產(chǎn)品試制總結(jié)報(bào)告》《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》《項(xiàng)目開發(fā)建議書》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》《設(shè)計(jì)任務(wù)書》《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》《模具綜合驗(yàn)收記錄》《模具更改通知單》《樣品檢定結(jié)果通知單》《產(chǎn)品試制總結(jié)報(bào)告》《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》《產(chǎn)品鑒定報(bào)告》《設(shè)計(jì)更改通知單》對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品、外包過程與配合服務(wù)符合規(guī)定要求適用范圍適用于本公司原材料、輔助材料、外協(xié)件、備件、設(shè)備、服務(wù)及其它產(chǎn)品的采購，適用于外包過程的控制。并對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。以下所謂供方皆包括一般意義的供應(yīng)商和外包方。3.1采購部負(fù)責(zé)組織供方評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購任務(wù)。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購產(chǎn)品的物料清單、技術(shù)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購物品的檢驗(yàn)與驗(yàn)證，確定接收狀態(tài)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購合同與合格供方的批準(zhǔn)。4.1采購物品的分類技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購產(chǎn)品的物料清單與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物品分為三類：1)關(guān)鍵類物料(A類):構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部件或關(guān)鍵部件，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物料，如主體結(jié)構(gòu)部件，獲認(rèn)證確定的；2)一般類物料(B類):構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物料，如標(biāo)準(zhǔn)件、塑料飾件等；3)輔助類物料(C類):非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如包裝材料等。4.2對(duì)供方的選擇及評(píng)估4.2.1采購部應(yīng)根據(jù)采購物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查并提請(qǐng)?zhí)顚憽豆┓秸{(diào)查表》,收集相關(guān)資料或索取樣品，通過質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)能力、交貨期等幾個(gè)方面的比較，來選擇合格的供方，并應(yīng)需組織填寫《供方考核評(píng)定報(bào)告》。對(duì)同類的關(guān)鍵類物料及一般類物料，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。采購部應(yīng)建立《合格供方清單》并保存合格供方的記錄。4.2.2第一次供應(yīng)關(guān)鍵類物料的供方，除提供書面的符合性證明材料外，還需遵循以下程序：2)由技術(shù)部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告即《樣品檢定結(jié)果通知單》,并及時(shí)填寫《供方考核評(píng)定報(bào)告》相應(yīng)欄目意見，反饋給采購部。3)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過三次，連續(xù)三次送樣不合格的取消其送樣資格。4)樣品驗(yàn)證合格后，采購部通知供方小批量供貨，經(jīng)品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，交生產(chǎn)部試用，由生產(chǎn)部出具試用后的驗(yàn)證報(bào)告即《樣品檢定結(jié)果通知單》中相應(yīng)欄目，由生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部審核評(píng)定后，出具評(píng)定報(bào)告反饋給采購部，采購部結(jié)合《供方考核評(píng)定報(bào)告》內(nèi)容的符合性確定是否列入《合格供方清單》名錄，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3對(duì)于一般類及輔助類物料的供方，只需經(jīng)過樣品驗(yàn)證或小批試用合格，由生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部審核評(píng)定后，評(píng)定報(bào)告交采購部列入《合格供方清單》名錄，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.4必要時(shí)，生產(chǎn)應(yīng)急需要，特許采取應(yīng)急評(píng)估和應(yīng)急采購，采購部在對(duì)供方進(jìn)行交貨及時(shí)性、品質(zhì)能力、價(jià)格等綜合能力作出初步考評(píng)后，確定采取應(yīng)急采購后實(shí)施單批次的配套采購。應(yīng)急采購實(shí)施的臨時(shí)評(píng)定資料應(yīng)保留，實(shí)施的采購物品應(yīng)按進(jìn)貨檢驗(yàn)一致性的要求實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.3對(duì)供方的控制采購控制程序文件編號(hào)：Q/*****1009-2017版本：A版頁4.3.1供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)通過采購部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》進(jìn)行采購追蹤，如發(fā)現(xiàn)連續(xù)兩次而質(zhì)量無明顯改進(jìn)的，采購部可取消其供貨資格。4.3.2采購部每年12月按期對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤評(píng)估，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量水平及穩(wěn)定性、價(jià)格合理性、交貨保證、服務(wù)等各項(xiàng)，填寫《供方考核評(píng)定報(bào)告》。評(píng)定總分低于70分，應(yīng)取消其合格供方資格，填寫《合格供方資格取消審批表》;如因特殊情況留條款。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4.3.3必要時(shí)，由采購部組織品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)等部門到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施就地考察評(píng)估，了解其質(zhì)量能力管理狀況。4.3.4對(duì)協(xié)議外包的配件加工、模具生產(chǎn)、表面處理等外包過程，在4.3.5對(duì)服務(wù)供方的控制運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)，4.4采購4.4.2采購的實(shí)施4.4.2.2采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供4.4.3外包加工服務(wù)的實(shí)施4.4.3.2采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排的需求，按《合格供方清單》中選擇合格供方，開具外包計(jì)劃實(shí)施外包。外包方結(jié)合《領(lǐng)(補(bǔ))料單》及其它憑條，領(lǐng)用物質(zhì)或模具等配輔材料。4.4.3.3模具的外包直接由技術(shù)部確認(rèn)的合格供方名錄結(jié)合實(shí)際制造能力開展外包，簽訂包加工合同，開展包加工的實(shí)施跟蹤及最終確認(rèn)庫單》,實(shí)施入庫并做好相關(guān)帳卡的記錄。4.4.5應(yīng)需服務(wù)完結(jié)的，諸如交付運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)，根據(jù)相關(guān)的手續(xù)實(shí)施服務(wù)的開展與完結(jié)，保留必要的活動(dòng)憑據(jù)。4.5.1.1應(yīng)包括采購產(chǎn)品的信息：1)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣、安全認(rèn)證等技術(shù)文件);2)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收及放行的要求；3)其他要求，如包裝、價(jià)格、數(shù)量、交付及交付地點(diǎn)等。4.5.1.2適當(dāng)時(shí)還包括：1)對(duì)供方的方法、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)能力或資采購控制程序文件編號(hào)：Q/*****1009-2017版本：A版格鑒定的要求，并批準(zhǔn)；2)外部供方對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)的要求，應(yīng)需配合互動(dòng)的要求，包括委托服務(wù)的要求等；3)出于對(duì)外部供方績(jī)效和控制監(jiān)視的目的，應(yīng)達(dá)成的要求；4)顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)的要求；5)適用的質(zhì)量管理體系要求或產(chǎn)品一致性認(rèn)證的要求；6)其它體系的輔助要求。4.5.2本公司的采購文件的保管參照《文件控制程序4.6采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和確認(rèn)1)由品質(zhì)部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證確認(rèn)；2)由客戶在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證及確認(rèn)；3)由本公司派員在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證及確認(rèn)；4)由客戶在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證及確認(rèn)。對(duì)序3)、4)兩種情況，采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排4.6.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、比較、裝配、工藝方法比4.6.3客戶的驗(yàn)證不能免除本公司在確保提供合格產(chǎn)品時(shí)供方給予5相關(guān)文件生產(chǎn)過程控制程序版本：A版頁客的需求和期望。2適用范圍動(dòng)的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編制及過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過程運(yùn)輸及防護(hù)工作。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境、設(shè)施設(shè)備及物資的使用和保管受到控制。轉(zhuǎn)有序管理。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.2對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書或操作文件，其他情4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃與執(zhí)行4.1.3.2車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》安排生產(chǎn)，各班(線組)長填寫《領(lǐng)(補(bǔ))料單》獲得主管許可，向倉庫領(lǐng)取所需物料；倉庫憑有效的《領(lǐng)(補(bǔ))料單》依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃單》。《生產(chǎn)計(jì)劃配備單》4.1.3.3各車間按計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)，并統(tǒng)計(jì)每天產(chǎn)量及確認(rèn)質(zhì)量狀況，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)部。在生產(chǎn)過程中的不良物料更換，由班(線組)長填寫《退貨單》經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)后退回倉庫并更換。由于各種因素引起的超領(lǐng)或缺補(bǔ)物料，由生產(chǎn)部經(jīng)理(含)以上審批。報(bào)相關(guān)倉庫入庫；成品入庫，生產(chǎn)開具《入庫單》,經(jīng)檢驗(yàn)合格簽章并做好檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)接收入庫。成品倉管員憑業(yè)務(wù)員開具的《貨物裝柜通知單》指令，結(jié)合客戶提供的進(jìn)倉單以及實(shí)際完成狀況，實(shí)施成品放行，開具《送貨單》實(shí)施有效貨物的送貨及流轉(zhuǎn)保全。4.2過程確認(rèn)4.2.1關(guān)鍵和特殊過程1)對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；2)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；3)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)員工生產(chǎn)技術(shù)要求高或質(zhì)量問題發(fā)生較頻繁的工序。4.2.1.2特殊過程包括：1)產(chǎn)品不能通過后序的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；2)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；生產(chǎn)過程控制程序文件編號(hào)：Q/*****1010-2017版本：A版頁3)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.2.2本公司生產(chǎn)所需確認(rèn)的特殊過程是注塑，而關(guān)鍵過程包括裝配過程中功能檢查、耐壓測(cè)試，外包過程的噴漆。車間相關(guān)人員應(yīng)識(shí)別特殊過程和關(guān)鍵過程，其操作員工應(yīng)填寫必要的記錄以及相關(guān)的品質(zhì)記錄，記錄實(shí)施控制的結(jié)果并對(duì)其結(jié)果予以統(tǒng)計(jì)后報(bào)告品質(zhì)部。規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行周期性維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備管理程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)設(shè)施設(shè)備的操作人員其資格應(yīng)該被鑒定，相應(yīng)要求參照《人力資源管理程序》執(zhí)行，獲得被認(rèn)可。《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》;生產(chǎn)過程中實(shí)施制程巡查，并作好相應(yīng)巡檢記錄。每批產(chǎn)品生產(chǎn)前由生產(chǎn)部門做好相應(yīng)的首件檢驗(yàn)，必要時(shí)交檢驗(yàn)員進(jìn)行首件確認(rèn)并做好相應(yīng)的記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格，確認(rèn)簽字后，方可批量生產(chǎn)；在生產(chǎn)過程中實(shí)施首件的核對(duì)。產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。4.5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性1)外協(xié)件產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)(如原標(biāo)識(shí)不清，倉管員應(yīng)追加“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”)。標(biāo)注訂單號(hào)，作為唯一追溯號(hào)(必要時(shí)綜合類批次的，以采購單號(hào)為標(biāo)識(shí)方式)。2)自制件生產(chǎn)完工后，每一個(gè)包裝方式內(nèi)由生產(chǎn)人員填寫“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”,獲得必要的確認(rèn)實(shí)施交付轉(zhuǎn)移。同時(shí)，標(biāo)注訂單號(hào)，作為唯一追溯號(hào)。3)各車間生產(chǎn)或裝配時(shí)，產(chǎn)品由生產(chǎn)作業(yè)員工作好狀態(tài)標(biāo)識(shí)和追溯性事實(shí)記錄，確保合格與不合格品區(qū)分和識(shí)別；品質(zhì)部檢驗(yàn)后進(jìn)行判定結(jié)果的標(biāo)識(shí)及可追溯性控制，可實(shí)施蓋章、簽名、標(biāo)貼、模壓等形式予以管理。同時(shí)，就各個(gè)作業(yè)記錄應(yīng)標(biāo)注訂單號(hào)，作為唯一追溯號(hào)。4.5.2產(chǎn)品及區(qū)域的狀態(tài)標(biāo)識(shí)1)檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待處理、返工、報(bào)廢；以狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡或桶(器物)作為檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。2)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌、堆碼區(qū)域、顏色管理及專用包裝作為標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品狀態(tài)。3)作業(yè)場(chǎng)所和物資堆放區(qū)域應(yīng)被有效布置明確，確保區(qū)域明顯，道路暢通。4.6產(chǎn)品防護(hù)4.6.1對(duì)于產(chǎn)品從配件接收、內(nèi)部加工、放行，直到交付到預(yù)定目的地的所有階段，甚至客戶在銷售過程中，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞或誤用。4.6.2根據(jù)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、處置、搬運(yùn)、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳輸、運(yùn)輸和保護(hù)等。4.6.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，采取有效的堆碼尺度，應(yīng)考慮：1)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰；2)保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；3)運(yùn)達(dá)目的地的保護(hù)措施，防止丟失、受潮或損壞。4.6.4包裝控制1)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定包裝內(nèi)容和設(shè)計(jì)要求，確定包裝材料、包裝加工要求；2)采購部負(fù)責(zé)包裝資料的訂單落實(shí)及入庫驗(yàn)收管理；3)車間包裝工實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)過程的包裝及管理；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；核定產(chǎn)品的數(shù)量，做好一定需要的標(biāo)記。生產(chǎn)過程控制程序文件編號(hào)：Q/*****1010-2017版本：A版頁4.6.5貯存控制1)采購部負(fù)責(zé)編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，按月回報(bào)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)；2)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境；3)對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確的要求。4.6.5.1所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫定期實(shí)施盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，確保帳物卡一致。4.6.5.2倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常及時(shí)通知品質(zhì)部、采購部確認(rèn)處置。4.7顧客和供方財(cái)產(chǎn)的使用4.7.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的提供和登記，有序組織其識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)工作，并對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的使用情況與客戶保持溝通和記錄。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，及時(shí)與顧客達(dá)成溝通，報(bào)告顧客并予以記錄，確保顧客財(cái)產(chǎn)保持完好并使用完整。4.7.2采購部負(fù)責(zé)供方財(cái)產(chǎn)的確認(rèn)和登記，并對(duì)供方財(cái)產(chǎn)的使用情況與供方保持溝通和記錄。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，及時(shí)與供方溝通，報(bào)告供方并予以記錄，確保供方提供的財(cái)產(chǎn)保持完好并使用完整。4.7.3倉庫對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施查驗(yàn)、點(diǎn)收、標(biāo)識(shí)、貯存和防護(hù)管理，并適時(shí)與其它部門溝通使用狀況，及時(shí)采取必要的收回。4.7.4生產(chǎn)部按有效的標(biāo)識(shí)和貯運(yùn)要求實(shí)施客戶財(cái)產(chǎn)的使用和交付，避免因缺數(shù)、損壞或遺失促使交付或歸還困難，保全并愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)及使用。4.7.5技術(shù)部對(duì)客戶提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)文檔實(shí)施管理，確保其生產(chǎn)時(shí)保密、傳遞和控制。4.7.6品質(zhì)部對(duì)顧客提供的產(chǎn)品或信息應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。4.7.7顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)予以登記和報(bào)告，相關(guān)部門按要求及發(fā)生的異常事實(shí)組織對(duì)相關(guān)內(nèi)容的登記。4.8交付后的活動(dòng)4.8.1公司委托業(yè)務(wù)部作為公司交付后服務(wù)的窗口組織開展交付后活動(dòng)的管理，以確保按法律法規(guī)及合同義務(wù)預(yù)期的要求實(shí)施，避免在發(fā)生不良后果后無序和不負(fù)責(zé)任的方法處置。4.8.2品質(zhì)部按照產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、使用和預(yù)期壽命的需要開展交付后再驗(yàn)證的實(shí)施，當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不良或發(fā)生不良后果時(shí)，立即組織開展補(bǔ)救措施，協(xié)同業(yè)務(wù)部溝通客戶，更快更好的滿足顧客的要求，以及及時(shí)的匯總客戶反饋，保證產(chǎn)品或服務(wù)的圓滿交付。4.9更改控制4.9.1當(dāng)發(fā)生訂單要求發(fā)生更改時(shí)，業(yè)務(wù)部立即組織通報(bào)作業(yè)相關(guān)部門，對(duì)于可能發(fā)生的情況予以告知，并按確定的情況及時(shí)發(fā)布《訂單更改/補(bǔ)充通知單》,傳遞給有關(guān)單位避免因通知失誤或不及時(shí)發(fā)生重大過失。4.9.2更改的過程文件由執(zhí)事的業(yè)務(wù)人員收集并提出，且應(yīng)獲得部門主管或以上的人員審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式有效，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，防止新的變更可能帶來的不利影響。各涉及單位按照更改的要求調(diào)研已進(jìn)行的狀態(tài)，匯報(bào)可能發(fā)生的潛在影響，并立即協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行必要的改善，達(dá)成更改的要求最終被落實(shí)。4.9.3生產(chǎn)部接更改的要求，嚴(yán)格按照最終的更改內(nèi)容予以實(shí)施和控制；品質(zhì)部按照更改要求的內(nèi)容予以驗(yàn)證，確保更改已實(shí)施。5相關(guān)文件5.2《設(shè)備管理程序》5.3《人力資源管理程序》。5.3《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》生產(chǎn)過程控制程序版本：A版頁5.4《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》《退貨單》《貨物裝柜通知單》《送貨單》對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及設(shè)備其有效性。適用于對(duì)產(chǎn)品及過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的設(shè)備。品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的計(jì)量管理，負(fù)責(zé)自校準(zhǔn)管理的控制和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的追蹤處理。4.1測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的采購及驗(yàn)收根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，組織實(shí)施采4.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的初次校準(zhǔn)或計(jì)量4.2.1經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送國家有效資格的計(jì)量或校準(zhǔn)部門檢定，合格后方能發(fā)放使用。對(duì)校準(zhǔn)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備建立《設(shè)備臺(tái)帳》,并注明計(jì)量狀態(tài)字樣，有效記錄設(shè)備、名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、使用部門等信息。4.2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的發(fā)放，并有效登記在《計(jì)量設(shè)備領(lǐng)用表》中。4.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1品質(zhì)部編制年度《計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》,根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。對(duì)需外校的設(shè)備，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)聯(lián)系符合國家法定計(jì)量資格部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)/計(jì)量報(bào)告；4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備，校準(zhǔn)人員須加貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.3.3對(duì)于日或周期檢測(cè)過程應(yīng)實(shí)施日常校準(zhǔn)措施的，按操作要求實(shí)施符合性校準(zhǔn)確認(rèn)，記錄校準(zhǔn)結(jié)果。4.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程的要求使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)措施，確保設(shè)備良好。4.4.2在使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，4.4.3使用者在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守4.4.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等按《設(shè)備管理制程序》予以記錄。4.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.5.2對(duì)無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)6相關(guān)記錄6.1Q/*****1011—01《計(jì)量設(shè)備領(lǐng)用表》監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序文件編號(hào)：Q/*****1011-2017版本：A版頁版本：A版頁測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性，不斷滿足顧客要求，及時(shí)評(píng)價(jià)質(zhì)量3.職責(zé)(1)負(fù)責(zé)與顧客溝通，處理顧客反饋信息，建立顧客信息檔案，(2)負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量，確定顧客的明示的和潛在的需求，提高服務(wù)能力：a.每年安排一次調(diào)研，由業(yè)務(wù)員以電郵、傳真、郵寄、親訪或電話的方式進(jìn)行信息采集，并進(jìn)行記錄。b.發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》,落實(shí)顧客滿意度調(diào)查信息采集、整理和分析。c.獲取并整理來自顧客的關(guān)于產(chǎn)品交付后產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)、流失的業(yè)務(wù)、顧客的贊揚(yáng)、投訴、索賠及經(jīng)銷報(bào)告等信息，并進(jìn)行趨勢(shì)性書面分析，判斷顧客滿意程度和市場(chǎng)趨勢(shì)，落實(shí)改進(jìn)需求或措施。d.組織周期性開展市場(chǎng)份額的分析，倡議有序的發(fā)展方法以及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)因素,便于掌握最終用戶的期望和感受,更好的適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展。(3)公司各部門配合業(yè)務(wù)部做好過程及售后服務(wù)的實(shí)施與記錄，確保顧客滿意工作全員參與，達(dá)成一貫服務(wù)的宗旨。4.1顧客信息的收集、分析與處理4.1.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的一種測(cè)量、實(shí)施和控制。4.1.2不定期與顧客以電郵、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行溝通咨詢，收集建議，由業(yè)務(wù)員專人解答并收集信息并予以記錄；暫時(shí)不能解答的，要詳細(xì)記錄并聯(lián)絡(luò)公司有關(guān)部門研究后給予答復(fù)。確保顧客及時(shí)獲得回復(fù)。4.1.3業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員利用會(huì)晤、洽談、展會(huì)等各種活動(dòng)及時(shí)掌握市場(chǎng)狀態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。通過各種接洽活動(dòng)，積極與顧客溝通，收集4.1.4業(yè)務(wù)部定期向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》,主要包括與顧聯(lián)絡(luò)單》或《糾正和預(yù)防措施處理單》,責(zé)成相關(guān)部門采取糾正或預(yù)4.1.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)傳達(dá)并處理顧客投訴意見，并按《與顧客有關(guān)的過4.2顧客滿意度調(diào)查的測(cè)量4.2.1每年應(yīng)籌備一次(中間間隔保證半年以上),業(yè)務(wù)部組織向顧客發(fā)送調(diào)查表，收集相關(guān)意見和建議，調(diào)查表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到60%4.2.2業(yè)務(wù)部對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定實(shí)際的經(jīng)營狀態(tài)，掌《糾正和預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，顧客滿意度測(cè)量管理程序文件編號(hào)：Q/*****1012-2017版本：A版4.2.3顧客滿意度測(cè)評(píng)的總分計(jì)算為：十個(gè)調(diào)研項(xiàng)目共計(jì)100分，每一項(xiàng)最高計(jì)10分，其中很滿意計(jì)10分，滿意計(jì)8分，尚可計(jì)5分，不滿意計(jì)3分，非常不滿意計(jì)0分。每一小項(xiàng)只能唯一選擇，即該項(xiàng)所得分?jǐn)?shù)，若某項(xiàng)未作選擇計(jì)0分。所有項(xiàng)目累計(jì)總分即為該顧客滿意所得分?jǐn)?shù)。若顧客提出感謝或特別贊揚(yáng)可額外附加5分，若顧客對(duì)十項(xiàng)中某項(xiàng)意見強(qiáng)烈且提出整改的計(jì)0分，顧客的建議可列為改善意見的信息列入?yún)R總報(bào)告中。顧客滿意度測(cè)量的下限分為80分，以累4.4顧客檔案的建立業(yè)務(wù)部對(duì)購買本公司產(chǎn)品及提出配合服務(wù)的所有顧客應(yīng)建立檔5相關(guān)文件5.1《與顧客有關(guān)的過程控制程序》5.2《持續(xù)改進(jìn)控制程序》6相關(guān)記錄6.1Q/*****1012—01《顧客滿意度調(diào)查表》版本：A版頁效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2適用范圍審核。3職責(zé)3.1總經(jīng)理(體系負(fù)責(zé)人)3.3綜合辦3.4內(nèi)審組長組織實(shí)施內(nèi)部審查；4.1.1綜合辦根據(jù)審核的活動(dòng)、區(qū)域的狀況和重要程度，結(jié)合以往審時(shí)由綜合辦及時(shí)向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)，并提議進(jìn)行內(nèi)部審核：1)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；2)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴、抱怨；3)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；4)在接受第二、第三方審核之前。4.1.2年度內(nèi)審方案內(nèi)容1)審核目的、范圍、方法和依據(jù)準(zhǔn)則；2)受審部門和審核時(shí)期。4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和范圍，也可4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.2在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)部審核計(jì)劃表》,落實(shí)審查的范圍、依據(jù)、周期與方法；同時(shí)，組織內(nèi)審員實(shí)施《內(nèi)部審核檢查表》的編制，內(nèi)部審核檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法。確保要求無遺漏，審核能依次且順利進(jìn)行。4.2.3內(nèi)審組長實(shí)施內(nèi)審前十天將內(nèi)審計(jì)劃及時(shí)間通知受審核部門，受審核部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在計(jì)劃開展內(nèi)審五天前通知內(nèi)審組長，便于再策劃。4.2.4內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過外部質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)實(shí)施培訓(xùn)，獲得考核合格后持證上崗。4.3內(nèi)審的實(shí)施內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)：Q/*****1013-2017版本：A版頁4.3.1.1首次會(huì)議是現(xiàn)場(chǎng)審核的開端，由審核組全體成員和受審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員共同參加。會(huì)議由審核組長主持，向受審核方介紹具體內(nèi)容及方法，并協(xié)調(diào)、澄清有關(guān)問題，到會(huì)人員進(jìn)行簽到記錄。首次會(huì)議應(yīng)簡(jiǎn)短、明了，通常以半小時(shí)為限，審核計(jì)劃一般不作為主內(nèi)容更改，但允許更改細(xì)節(jié)操作。4.3.1.2常規(guī)性局部?jī)?nèi)審，可不開首次會(huì)議，有關(guān)問題可以采取審核形式通知代替。是否召開首次會(huì)議，可由審核組長決定。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核1)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》對(duì)受審核部門的過程活動(dòng)和程序文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)2)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題，就事論事記錄客觀事實(shí)，避免邏輯推理的可能。4.3.3末次會(huì)議1)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核事實(shí)召開末次會(huì)議，會(huì)議由審核組全體成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員共同參加。2)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，描述審核過程事實(shí)，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期。并落實(shí)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的要求，實(shí)施糾正或糾正措施。4.3.4審核報(bào)告4.3.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合討論檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)的要求，確認(rèn)不符合項(xiàng)，并發(fā)出《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》給相關(guān)部門主管確認(rèn)后，由相關(guān)責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正及糾正措施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證并經(jīng)驗(yàn)證后記錄驗(yàn)證事實(shí)。4.3.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長組織完成《內(nèi)部審核報(bào)告》,報(bào)總經(jīng)理審批。交由綜合辦負(fù)責(zé)發(fā)放《內(nèi)部審核報(bào)告》到各執(zhí)行審核部門。4.3.4.3審核報(bào)告內(nèi)容：1)審核的目的、范圍、方法和依據(jù)準(zhǔn)則；2)審核組成員、受審核方代表名單；3)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；4)不符合項(xiàng)分布情況及分析、不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程度；5)存在的主要問題分析；的建議。辦統(tǒng)一保存。5相關(guān)文件6相關(guān)記錄6.5Q/*****1013—05《內(nèi)部審核報(bào)告》產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序?qū)Ξa(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品滿足顧客的要適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制。3.2生產(chǎn)部及相關(guān)各部門負(fù)責(zé)配合過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施和4過程和要求4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)4.1.1預(yù)期采購的生產(chǎn)物資、配輔材料和外包加工件，送達(dá)公司后，供方送貨人員將采購產(chǎn)品送至倉庫的待檢區(qū)，供方送貨人員憑“送貨單”到采購部下屬倉庫確認(rèn)送檢；憑有關(guān)物資管理人員開具的《進(jìn)貨的產(chǎn)品，進(jìn)貨檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。核實(shí)產(chǎn)品規(guī)格和數(shù)量信息。抽樣應(yīng)在送貨產(chǎn)品中隨機(jī)進(jìn)行，并按檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品及有關(guān)合格證明文件進(jìn)行驗(yàn)證核查。對(duì)于一些主要零部件、原材料或不可測(cè)量的物資，供方還需提供檢測(cè)報(bào)告或有關(guān)合格證明文件，檢驗(yàn)員對(duì)其予以驗(yàn)證。4.1.3檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)把檢驗(yàn)情況記錄在《零部件原材料檢測(cè)報(bào)告》中。進(jìn)行性能試驗(yàn)、試用的也應(yīng)將相應(yīng)測(cè)試報(bào)告附在《零部件原材料檢測(cè)報(bào)告》存根后面。檢驗(yàn)過程完成后，檢驗(yàn)員做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并及時(shí)開 具《零部件原材料檢測(cè)報(bào)告》,回簽《進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單》及“送貨單”通知倉庫(含采購)是否準(zhǔn)許入庫。4.1.4供方憑檢驗(yàn)合格后簽章的《進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單》記錄及送貨單辦理入庫手續(xù)，倉庫管理員應(yīng)憑合格接收記錄的《進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單》產(chǎn)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的外購、外協(xié)件不得入庫，財(cái)務(wù)部門不得予以4.1.5對(duì)一些生產(chǎn)急用而又來不及檢驗(yàn)且可追回的情況下，采購部提出緊急放行方案，并填寫《緊急放行申請(qǐng)單》,交品質(zhì)部審核批復(fù)，質(zhì)量、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。同時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)留下規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行正常檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)樣品不合格時(shí)，應(yīng)立即責(zé)令停止使用該產(chǎn)品并采取全檢已制產(chǎn)品，尚未使用的一律退貨。4.1.6進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時(shí)隔離并標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》處理。經(jīng)返工、分揀后的產(chǎn)品需經(jīng)重檢，確認(rèn)合格后才能4.2過程的監(jiān)視和測(cè)量過程檢驗(yàn)實(shí)行自檢、互檢、專檢相結(jié)合。有首檢規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種、更換模具或調(diào)整工藝后生產(chǎn)時(shí)應(yīng)進(jìn)行首件檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)后進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并填寫相應(yīng)的首件檢驗(yàn)記錄，如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗(yàn)員確認(rèn)后才能夠生產(chǎn)。必要時(shí)進(jìn)行末件檢驗(yàn)確認(rèn)。4.2.2生產(chǎn)過程設(shè)立巡檢制度，巡檢員周期性進(jìn)行產(chǎn)品制作過程的巡檢抽查，若發(fā)現(xiàn)批量不合格應(yīng)立即通知作業(yè)人員及生產(chǎn)主管停止無效作業(yè)，并采取作業(yè)符合性調(diào)整；責(zé)成對(duì)之前發(fā)生的不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)，實(shí)施返工或糾正，合格后才準(zhǔn)許放行。巡檢員按時(shí)填寫《巡產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào)：Q/*****1014-2017版本：A版頁檢記錄表》,及時(shí)匯報(bào)檢驗(yàn)情況。4.2.3制程檢驗(yàn)員在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中嚴(yán)格按照檢驗(yàn)要求對(duì)指定生產(chǎn)工序進(jìn)行全檢，檢驗(yàn)完成后填寫《檢驗(yàn)記錄表》,并進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)區(qū)分及標(biāo)識(shí)，尤其合格與不合格品應(yīng)分類放置。檢驗(yàn)過程中如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)放入“不合格品區(qū)”或放入專用標(biāo)識(shí)的箱子(桶、袋),并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。工序檢驗(yàn)中耐壓及功率測(cè)試過程要保持設(shè)備周期校準(zhǔn)的有效性,并把校準(zhǔn)事實(shí)記錄在《測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)記錄表》4.2.4工序過程發(fā)生自制部件或半成品入庫時(shí)，生產(chǎn)部門提出《入庫單》交由檢驗(yàn)人員抽查檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員填寫《零部件原材料檢測(cè)報(bào)告》,合格的在《入庫單》中確認(rèn)簽章，不合格時(shí)按《不合格品控制程序》執(zhí)行返工、返修或報(bào)廢，并做好標(biāo)識(shí)。4.3成品的監(jiān)視和測(cè)量。4.3.1產(chǎn)品經(jīng)裝配為成品后，由制程工位檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)文件或作業(yè)指導(dǎo)書中的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。所有指標(biāo)均符合要求,在產(chǎn)品上予以標(biāo)識(shí)，4.3.2對(duì)成品檢驗(yàn)，達(dá)不到規(guī)定的要求，應(yīng)退回責(zé)任線組或人進(jìn)行返工處理，經(jīng)返工后產(chǎn)品再進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后進(jìn)行包裝工作，不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。檢驗(yàn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有不合格零部件或配套件，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。4.3.3成品包裝后，車間開具《入庫單》,通知品質(zhì)部進(jìn)行抽樣檢查。品質(zhì)部成品檢驗(yàn)人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單要求、客戶特殊要求、技術(shù)要求及檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定實(shí)施開箱抽檢，經(jīng)檢驗(yàn)后填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告》。若經(jīng)抽檢判定合格接收的，在《入庫單》檢成品倉庫保管員憑符合接收事實(shí)的單據(jù)準(zhǔn)許出貨；如經(jīng)判定拒收，檢驗(yàn)員作好不合格標(biāo)識(shí)，并按《不合格品控制程序》退回車間線組執(zhí)行返工處置。成品若經(jīng)檢驗(yàn)抽取的產(chǎn)品箱子應(yīng)在外部做好相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)記，合格準(zhǔn)許入庫的每單托產(chǎn)品外側(cè)做好檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)。4.3.4客戶授權(quán)進(jìn)行出廠檢驗(yàn)時(shí)，品質(zhì)部成品檢驗(yàn)須先行執(zhí)行檢驗(yàn)并接收，并配合客戶委派的人員進(jìn)行再檢驗(yàn)，如發(fā)生不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》要求同等執(zhí)行。4.4例外轉(zhuǎn)序4.4.1如生產(chǎn)急需或其它客觀原因，不能按原程序或規(guī)定要求執(zhí)行4.4.2若非顧客準(zhǔn)許，否則在所有規(guī)定活動(dòng)未完成之前，不得放行1)這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；2)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.5監(jiān)視和測(cè)量記錄4.5.1在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任人。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.5.2所有檢驗(yàn)原始記錄，各檢驗(yàn)員按時(shí)認(rèn)真填寫，確保數(shù)據(jù)真實(shí)，并進(jìn)行有效的原數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按月交品質(zhì)部，品質(zhì)部根據(jù)數(shù)據(jù)事實(shí)及時(shí)作好統(tǒng)計(jì)分析工作，實(shí)施必要的糾正預(yù)防措施。5相關(guān)文件6.1Q/*****1014—01《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序版本：A版不合格品控制程序版本：A版頁對(duì)不合格及不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格或不合格品的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品或過程發(fā)生的不3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、判定、標(biāo)識(shí)、記錄和監(jiān)督，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程中出現(xiàn)的不合格品的判定和處理。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客退貨不合格品的處理和反饋。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品的返工、返修或報(bào)廢處理。3.5采購部負(fù)責(zé)采購物品及進(jìn)貨過程中不合格品的處理。3.6倉庫負(fù)責(zé)不合格品的交換、更替、清退和作廢處置。4程序4.1進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理：處理方式可采用讓步、降級(jí)、返工、返修、退貨等。4.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)所供產(chǎn)品不符合檢驗(yàn)文件要求或不能提供要求的質(zhì)量證明，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員做不合格判定，作不合格品標(biāo)識(shí)并記錄。提出供方撤離待檢區(qū)或要求倉庫轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)域，并在《零部件原材料檢測(cè)報(bào)告》中記錄不合格項(xiàng)目，將有關(guān)信息及時(shí)反饋到采購部。4.1.2采購部接到《零部件原材料檢測(cè)報(bào)告》與反饋信息后，視情況選擇退貨或讓步接收申請(qǐng)。若申請(qǐng)讓步接收，則由采購部填寫《讓步接收審理單》,技術(shù)部核實(shí)影響產(chǎn)品生產(chǎn)的程度，品質(zhì)部進(jìn)行分析驗(yàn)證，再交品質(zhì)部經(jīng)理審核批復(fù)。4.1.3不合格品批準(zhǔn)讓步接收后，產(chǎn)品一同進(jìn)入倉庫，由倉管員對(duì)該批產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)。車間領(lǐng)用該批產(chǎn)品時(shí)，倉管員應(yīng)將讓步接收的產(chǎn)品的不合格內(nèi)容在《領(lǐng)料單》中注明，領(lǐng)料員應(yīng)通知車間負(fù)責(zé)人。