公司隱患排查治理制度

公司隱患排查治理制度一、目的

本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部隱患排查治理工作，確保公司生產(chǎn)安全、員工生命安全和財(cái)產(chǎn)安全，預(yù)防事故的發(fā)生，提高公司的安全管理水平。通過(guò)建立健全隱患排查治理體系，強(qiáng)化公司各部門的安全責(zé)任，提高員工安全意識(shí)，實(shí)現(xiàn)公司安全發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司各生產(chǎn)部門、職能部門及全體員工。

2.本制度適用于公司各類場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程和安全管理活動(dòng)。

3.本制度適用于公司所屬分子公司、控股公司、參股公司及協(xié)作單位。

4.本制度適用于公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等方面。

三、職責(zé)

1.公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：

（1）公司董事長(zhǎng)為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)公司安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。

（2）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。

（3）公司副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)工作的組織實(shí)施和監(jiān)督。

2.安全管理部門職責(zé)：

（1）制定公司隱患排查治理制度，組織編制隱患排查治理計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤整改。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)各部門隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。

（4）建立公司隱患排查治理檔案，定期分析、總結(jié)隱患排查治理情況。

3.各部門職責(zé)：

（1）各部門負(fù)責(zé)人是本部門安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的組織實(shí)施。

（2）各部門應(yīng)按照公司隱患排查治理制度要求，制定本部門隱患排查治理計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。

（3）各部門應(yīng)定期開展隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，確保安全生產(chǎn)。

（4）各部門應(yīng)加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)氛圍。

4.員工職責(zé)：

（1）遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，服從公司安全管理。

（2）積極參加隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。

（3）認(rèn)真學(xué)習(xí)安全知識(shí)，提高個(gè)人安全技能。

（4）關(guān)愛生命，關(guān)注安全，積極參與安全生產(chǎn)活動(dòng)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

-員工安全意識(shí)與安全技能培訓(xùn)情況。

-特種作業(yè)人員持證上崗情況。

-勞動(dòng)防護(hù)用品的配備與使用情況。

-員工健康檢查與職業(yè)病防治情況。

2.設(shè)備與設(shè)施安全：

-生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)與檢修記錄。

-安全防護(hù)裝置的完好與有效性。

-電氣設(shè)備的絕緣、接零、防雷、防靜電措施。

-壓力容器、起重機(jī)械等特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)情況。

3.環(huán)境與作業(yè)場(chǎng)所安全：

-作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制。

-危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)、使用、廢棄處理情況。

-噪音、粉塵、有害氣體等職業(yè)危害因素的控制。

-逃生通道、安全出口的設(shè)置與維護(hù)情況。

4.生產(chǎn)過(guò)程安全：

-生產(chǎn)工藝流程的安全性分析。

-交叉作業(yè)的安全協(xié)調(diào)與監(jiān)管。

-生產(chǎn)過(guò)程中的緊急停車、事故應(yīng)急預(yù)案。

-生產(chǎn)調(diào)度指令的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。

5.交通安全：

-公司內(nèi)部車輛的安全性能與維護(hù)。

-車輛駕駛?cè)藛T的安全教育與考核。

-交通標(biāo)志、信號(hào)的設(shè)置與維護(hù)。

-車輛行駛記錄與事故處理情況。

6.環(huán)境保護(hù)安全：

-污水、廢氣、固體廢物的處理與排放。

-環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)施的正常運(yùn)行與數(shù)據(jù)記錄。

-環(huán)保設(shè)施的定期檢查與維護(hù)。

-環(huán)境事故的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)措施。

7.應(yīng)急管理：

-應(yīng)急預(yù)案的制定與演練。

-應(yīng)急物資與救援設(shè)備的準(zhǔn)備與維護(hù)。

-應(yīng)急處理人員的培訓(xùn)與資質(zhì)。

-應(yīng)急信息報(bào)告與溝通機(jī)制。

8.其他安全管理：

-安全生產(chǎn)責(zé)任制與安全獎(jiǎng)懲制度的執(zhí)行。

-安全信息的收集、分析與上報(bào)。

-安全制度的修訂與更新。

-安全文化建設(shè)與員工安全行為的引導(dǎo)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織公司級(jí)綜合檢查，涵蓋公司所有部門和場(chǎng)所。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于安全管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、應(yīng)急預(yù)案等方面。

3.檢查應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員及專業(yè)人員共同參與。

4.檢查后應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類、定級(jí)，并制定整改措施和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點(diǎn)和需要，定期組織專業(yè)檢查，如電氣安全、機(jī)械安全、環(huán)保安全等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出專業(yè)整改建議，并跟蹤整改進(jìn)度和效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，針對(duì)易發(fā)事故的類型，進(jìn)行專項(xiàng)季節(jié)性檢查。

2.例如，夏季進(jìn)行防暑降溫、防雷防靜電檢查，冬季進(jìn)行防凍保暖、防火安全檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計(jì)劃，確保在季節(jié)變化前完成，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織專項(xiàng)安全檢查，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

2.檢查重點(diǎn)包括生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的停機(jī)安全、節(jié)假日值班安排、應(yīng)急物資準(zhǔn)備等。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)存在的隱患進(jìn)行及時(shí)處理，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.各部門應(yīng)開展日常安全檢查，對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)控。

2.定期檢查應(yīng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行周期、作業(yè)環(huán)境變化等因素制定檢查計(jì)劃。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤整改，確保生產(chǎn)安全。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與啟動(dòng)安全檢查：

-確保所有生產(chǎn)設(shè)備在長(zhǎng)假前按照操作規(guī)程安全停機(jī)。

-檢查設(shè)備啟動(dòng)前的安全準(zhǔn)備，包括設(shè)備狀態(tài)檢查、安全防護(hù)裝置的完好性等。

-對(duì)長(zhǎng)假期間需要維護(hù)或檢修的設(shè)備，制定詳細(xì)的維修方案和安全措施。

2.生產(chǎn)線安全檢查：

-檢查生產(chǎn)線上各關(guān)鍵部位的安全防護(hù)設(shè)施，確保其處于良好狀態(tài)。

-對(duì)生產(chǎn)線上的電氣線路、控制系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，防止電氣火災(zāi)和事故。

3.倉(cāng)儲(chǔ)安全檢查：

-檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資的存放是否符合安全規(guī)定，確保通道暢通。

-對(duì)易燃易爆、有毒有害物品的存放進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保安全距離和存儲(chǔ)條件符合要求。

4.環(huán)境安全檢查：

-檢查生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的通風(fēng)、照明等環(huán)境條件，確保符合安全生產(chǎn)要求。

-對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)危害的作業(yè)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保員工健康安全。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：

-檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

-確保應(yīng)急通道暢通，應(yīng)急指示標(biāo)志明顯，應(yīng)急疏散圖清晰。

6.員工安全意識(shí)與培訓(xùn)：

-在長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全意識(shí)教育，強(qiáng)化安全操作規(guī)程。

-對(duì)值班人員進(jìn)行應(yīng)急處理能力的培訓(xùn)，確保能夠有效應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。

7.安全記錄與報(bào)告：

-記錄長(zhǎng)假期間的安全檢查結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類、定級(jí)，并制定整改措施。

-確保長(zhǎng)假期間的安全信息暢通，如有緊急情況能夠及時(shí)報(bào)告并處理。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-在長(zhǎng)假前對(duì)所有公司車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件。

-確保車輛配備必要的急救包、滅火器等安全設(shè)施，并檢查其有效性。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

-對(duì)公司駕駛員進(jìn)行交通安全法規(guī)和安全駕駛技能的培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)。

-對(duì)駕駛員進(jìn)行酒精測(cè)試，確保無(wú)酒后駕車情況發(fā)生。

3.路線安全評(píng)估：

-分析和評(píng)估長(zhǎng)假期間可能的交通狀況，提前規(guī)劃安全合理的行車路線。

-對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)路段，制定相應(yīng)的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

4.貨物運(yùn)輸安全：

-對(duì)運(yùn)輸貨物進(jìn)行固定和包裝，確保運(yùn)輸過(guò)程中的安全。

-檢查運(yùn)輸車輛的載重是否符合規(guī)定，防止超載。

5.交通法規(guī)遵守：

-確保公司所有車輛和駕駛員遵守交通法規(guī)，特別是速度限制、疲勞駕駛規(guī)定等。

-加強(qiáng)對(duì)駕駛員的監(jiān)督，確保其在長(zhǎng)途駕駛中定時(shí)休息，避免疲勞駕駛。

6.應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備：

-制定長(zhǎng)假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程。

-確保公司內(nèi)部有專門的應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊(duì)，能夠快速處理交通事故。

7.安全信息記錄與報(bào)告：

-記錄長(zhǎng)假期間交通安全檢查的結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改并跟蹤。

-如發(fā)生交通事故，及時(shí)記錄事故情況，按照公司事故報(bào)告流程向上級(jí)報(bào)告，并采取相應(yīng)措施。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查：

-在長(zhǎng)假前對(duì)公司的廢水、廢氣和固體廢物處理設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行并符合排放標(biāo)準(zhǔn)。

-對(duì)排放監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢查，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：

-對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，確保其在長(zhǎng)假期間能夠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

-檢查環(huán)保設(shè)施的備用零件和材料，確保在緊急情況下可以迅速更換。

3.應(yīng)急預(yù)案與環(huán)境事故處理：

-制定并更新環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件時(shí)能夠迅速響應(yīng)。

-對(duì)長(zhǎng)假期間可能發(fā)生的環(huán)保事故進(jìn)行預(yù)判，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：

-確保公司的環(huán)境保護(hù)措施符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

-定期對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保法規(guī)的培訓(xùn)，提高其環(huán)保意識(shí)和遵守法規(guī)的自覺性。

5.環(huán)境監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)記錄：

-對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，記錄監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

-分析監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)可能存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取相應(yīng)措施。

6.環(huán)保宣傳教育：

-在長(zhǎng)假前加強(qiáng)對(duì)員工的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)。

-通過(guò)內(nèi)部通訊、宣傳欄等方式，普及環(huán)保知識(shí)，鼓勵(lì)員工參與環(huán)?；顒?dòng)。

7.節(jié)能減排措施：

-實(shí)施節(jié)能減排措施，減少長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)能耗和污染物排放。

-對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和工藝進(jìn)行優(yōu)化，提高資源利用效率，降低環(huán)境影響。

8.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄：

-記錄長(zhǎng)假期間環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行情況，包括運(yùn)行參數(shù)、維護(hù)保養(yǎng)情況等。

-對(duì)運(yùn)行記錄進(jìn)行定期分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：

-根據(jù)隱患可能造成的事故后果嚴(yán)重程度和發(fā)生的可能性，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞，發(fā)生概率高的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞，發(fā)生概率中等的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞，發(fā)生概率較低的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞，發(fā)生概率低的隱患。

2.隱患等級(jí)判定：

-隱患等級(jí)的判定應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、歷史事故數(shù)據(jù)、專家意見等因素綜合確定。

-各部門應(yīng)按照公司統(tǒng)一的隱患等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隱患等級(jí)的判定。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：

-安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。

-各部門應(yīng)根據(jù)年度排查計(jì)劃和實(shí)際情況，制定本部門的隱患排查計(jì)劃。

2.隱患排查實(shí)施：

-隱患排查應(yīng)按照計(jì)劃進(jìn)行，確保排查工作的全面性和系統(tǒng)性。

-排查過(guò)程中應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)重大隱患應(yīng)立即報(bào)告并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

3.隱患整改與跟蹤：

-對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)制定整改措施和期限，并指定專人負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度。

-整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，確保隱患得到有效解決。

4.隱患排查記錄與歸檔：

-隱患排查的記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，包括排查時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改措施等。

-隱患排查記錄和整改報(bào)告應(yīng)及時(shí)歸檔，作為安全管理和事故調(diào)查的重要依據(jù)。

5.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：

-對(duì)在隱患排查中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)員工參與隱患排查的積極性。

-對(duì)未按要求開展隱患排查或?qū)﹄[患整改不力的部門和個(gè)人，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

-各部門在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)立即向安全管理部門報(bào)告，并提供詳細(xì)的隱患描述、可能導(dǎo)致的后果和初步的整改建議。

-安全管理部門應(yīng)在接到報(bào)告后及時(shí)進(jìn)行核實(shí)，并根據(jù)隱患等級(jí)啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案和整改流程。

-對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并按照公司重大事項(xiàng)報(bào)告程序進(jìn)行處理。

-隱患排查報(bào)告應(yīng)包含以下內(nèi)容：隱患名稱、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、隱患描述、可能后果、臨時(shí)措施、整改措施、整改期限等。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-安全管理部門應(yīng)建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對(duì)所有的隱患信息進(jìn)行記錄、歸檔和監(jiān)控。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果、復(fù)查情況等。

-對(duì)于重大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，并記錄在案。

-安全管理部門應(yīng)定期分析隱患檔案，總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷優(yōu)化隱患排查治理工作。

-隱患檔案應(yīng)定期進(jìn)行更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

-在隱患整改完成后，應(yīng)進(jìn)行效果評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果記入隱患檔案。

-隱患檔案作為公司安全管理和事故預(yù)防的重要參考資料，應(yīng)妥善保存，并嚴(yán)格限制借閱和復(fù)制。

十、考核

1.考核目的：

-考核旨在評(píng)估公司及各部門在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，確保安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)。

-通過(guò)考核激勵(lì)員工積極參與隱患排查治理，提高公司整體安全管理水平。

2.考核對(duì)象：

-考核對(duì)象包括公司各生產(chǎn)部門、職能部門及全體員工。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的制定與執(zhí)行情況。

-隱患整改措施的落實(shí)與效果。

-隱患排查記錄的完整性與準(zhǔn)確性。

-安全生產(chǎn)規(guī)章制度遵守情況。

-應(yīng)急預(yù)案的制定與演練情況。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：

-考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和隱患排查治理制度制定，包括定量和定性的指標(biāo)。

-考核指標(biāo)應(yīng)具有可操作性和可比性，能夠客觀反映各部門的安全管理狀況。

5.考核流程：

-安全管理部門負(fù)責(zé)組織考核工作