融媒體中心項(xiàng)目支出績效評價報告

融媒體中心項(xiàng)目支出績效評價報告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目主管單位在項(xiàng)目管理中的職能圍繞縣委縣政府中心工作做好對內(nèi)對外宣傳。唱響主旋律、弘揚(yáng)正能量，凝聚起全縣人民團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想基礎(chǔ)，更好的服務(wù)縣委縣政府中心工作，更好服務(wù)群眾生產(chǎn)生活，全方位、多角度開展對外對內(nèi)報道活動，講述南江故事，傳播南江聲音，展示南江形象，不斷提升南江的知名度、美譽(yù)度和影響力。負(fù)責(zé)所屬媒體建設(shè)和管理。堅(jiān)持移動優(yōu)先，通過流程優(yōu)化，平臺再造，實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合，拓寬政務(wù)服務(wù)、綜合信息服務(wù)領(lǐng)域，搭建互動交流平臺，強(qiáng)化新聞輿論監(jiān)督引導(dǎo)，為群眾反映訴求、建言獻(xiàn)策提供通道，為縣委縣政府了解社情民意提供窗口，不斷提升服務(wù)能力和管理水平，助力基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。負(fù)責(zé)新聞采、編、審、播安全和廣播電視播出無線覆蓋安全工作。2、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)為貫徹落實(shí)黨的方針政策和決策部署，圍繞縣委縣政府中心工作，“凝聚正能量弘揚(yáng)真善美”、加快建設(shè)“兩地三縣一城”的總基調(diào)，不斷建強(qiáng)平臺、創(chuàng)優(yōu)管理、做優(yōu)作品，充分發(fā)揮媒體深度融合凝聚共振效應(yīng)，不斷提高新聞信息生產(chǎn)、傳播、服務(wù)能力，更好地發(fā)揮輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，為南江政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會和諧、人民安居樂業(yè)凝聚力量。3、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況依據(jù)《四川省公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法》（川財教[2020]109號）等專項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)規(guī)章制度，制定了單位財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制度。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理辦法和財務(wù)管理制度。項(xiàng)目資金支付專戶管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ煤涂h財政國庫集中撥付，財務(wù)處理和會計(jì)核算真實(shí)、完整、及時、規(guī)范。項(xiàng)目資金支出范圍：公共文化服務(wù)體系-廣播電視重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工作宣傳、政務(wù)宣傳，新媒體運(yùn)行費(fèi)、縣級融媒體建設(shè)、東西部協(xié)作“影視”+文旅產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等。4、資金分配的原則及考慮因素量入為出，突出重點(diǎn)、注重績效、?？顚Ｓ迷瓌t，考慮各類費(fèi)用因素所占比重與部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目相結(jié)合的分配方式。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)1、項(xiàng)目主要內(nèi)容公共文化服務(wù)體系-廣播電視重點(diǎn)項(xiàng)目38.88萬元，市“陽光問政”節(jié)目傳輸設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，新媒體“掌上南江”運(yùn)行費(fèi)18萬元，縣級融媒體建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目60萬元，鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)銜接駐村經(jīng)費(fèi)2.17萬元，重點(diǎn)宣傳工作經(jīng)費(fèi)20萬元，政務(wù)宣傳經(jīng)費(fèi)9萬元，東西部協(xié)作“影視”+文旅產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目200萬元，共計(jì)352.05萬元。2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)（1）公共文化服務(wù)體系-廣播電視重點(diǎn)項(xiàng)目38.88萬元，保障南江發(fā)射臺（谷倉觀）中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋工程正常運(yùn)行維護(hù)，引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化項(xiàng)目，改善基層公共文化設(shè)施條件，支持加快構(gòu)建現(xiàn)代化公共文化服務(wù)體系，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，確保廣大人民群眾觀看電視、收聽廣播等基本文化權(quán)益。保障地方電視節(jié)目安全播放需配套應(yīng)急電源，全方位展示南江文旅優(yōu)勢，推介文旅資源，全過程構(gòu)筑文旅高地，開設(shè)大型文旅欄目《多彩南江》。弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，舉辦南江百姓春晚，豐富群眾文化生活，充分展示全縣經(jīng)濟(jì)社會對文化事業(yè)發(fā)展帶來的突出發(fā)展變化。（2）市“陽光問政”節(jié)目傳輸設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，績效目標(biāo)是完成巴中市廣播電視臺“陽光問政”節(jié)4場次傳輸，做好節(jié)目傳輸設(shè)備運(yùn)行維護(hù)。（3）新媒體“掌上南江”運(yùn)行費(fèi)18萬元，績效目標(biāo)是預(yù)計(jì)南江用戶40余萬戶，在外8萬用戶，日均流量達(dá)到4萬至5萬次。讓所有用戶第一時間了解南江大事、時事和天一事的重要平臺。讓在外南江人和全縣人民隨時知曉縣委、縣政府的決策部署，凝聚全民建縣正能量。（4）縣級融媒體建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目60萬元，績效目標(biāo)是進(jìn)行X縣融媒體中心指揮中心裝飾工程、曖通設(shè)備購置、辦公家具購置、工位定制、X縣融媒體中心指揮中心和演播室升級服務(wù)項(xiàng)目、X縣融媒體中心異地備份平臺系統(tǒng)等建設(shè)。總投資控制在580萬元內(nèi)。建成符合中宣部《縣級融媒體中心建設(shè)規(guī)范驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的要求。（5）鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)銜接駐村經(jīng)費(fèi)2.17萬元，績效目標(biāo)是2021年度完成楊壩鎮(zhèn)新壩村1個貧困村駐村工作，保障X縣融媒體中心掛聯(lián)幫扶的楊壩鎮(zhèn)新壩村第一書記及工作隊(duì)脫貧工作高效開展，確保貧困村田埡村33戶100人貧困人口脫貧鞏固工作，促進(jìn)全縣鄉(xiāng)村振興工作穩(wěn)步推進(jìn)。（6）重點(diǎn)宣傳工作經(jīng)費(fèi)20萬元，績效目標(biāo)是《南江新聞》全年用稿4200余條；發(fā)布高畫質(zhì)媒體專題、廣播專版、電視專欄25個，為加快“兩地三縣一城”建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略提供輿論支持、精神動力和文化環(huán)境，為助力鄉(xiāng)村振興建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，為南江政治穩(wěn)定、文化旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供強(qiáng)有力的支撐。（7）政務(wù)宣傳經(jīng)費(fèi)9萬元，績效目標(biāo)是《陽光政務(wù)》欄目全年播出24期，每期節(jié)目時長160分鐘，全年播出3800分鐘。《平安南江》《南江黨建》等欄目每月播出兩期，時長12—15分鐘；全年播出24期。（8）東西部協(xié)作“影視”+文旅產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目200萬元，績效目標(biāo)是拍攝1部紀(jì)錄片，創(chuàng)作一首MV歌曲，“影視+”文旅宣傳推介、基地交流活動5批次，影視人才培訓(xùn)4批次，第二期南江影視地圖1套。3、分析評價申報內(nèi)容與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行。二、項(xiàng)目資金申報及使用情況（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金相關(guān)程序、規(guī)定和要求，對項(xiàng)目進(jìn)行申報及批復(fù)。2023年單位完成公共文化服務(wù)體系-廣播電視重點(diǎn)項(xiàng)目38.88萬元，市“陽光問政”節(jié)目傳輸設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，新媒體“掌上南江”運(yùn)行費(fèi)18萬元，縣級融媒體建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目60萬元，鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)銜接駐村經(jīng)費(fèi)2.17萬元，重點(diǎn)宣傳工作經(jīng)費(fèi)20萬元，政務(wù)宣傳經(jīng)費(fèi)9萬元，東西部協(xié)作“影視”+文旅產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目200萬元。項(xiàng)目資金申報352.05萬元，批復(fù)資金352.05萬元。（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況1、資金計(jì)劃2023年資金計(jì)劃為下達(dá)縣本級財政資金313.17萬元，下達(dá)中央省級支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金38.8萬元，共計(jì)352.05萬元。2、資金到位2023年項(xiàng)目資金下達(dá)352.05萬元，資金全部到位。資金到位率100%，配套資金籌措有力，資金及時到位。3、資金使用2023年項(xiàng)目資金支付352.05萬元。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等合規(guī)合法，資金支付預(yù)算相符。（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況本單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金財務(wù)管理制度，資金撥付審批程序規(guī)范、高效、便捷。嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，按項(xiàng)目預(yù)算、進(jìn)度撥付資金。嚴(yán)格實(shí)行專項(xiàng)資金管理制度，即：專戶管理、專項(xiàng)核算、專款專用。賬務(wù)處理及時，會計(jì)核算規(guī)范，檔案管理合規(guī)。三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程成立了項(xiàng)目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，縣融媒體中心主任任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各股室負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干、技術(shù)人員、職工代表組成，下設(shè)辦公室于綜合股負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理日常工作。制定了財政專項(xiàng)資金管理辦法、內(nèi)部控制管理制度、政府采購內(nèi)控制度等管理制度，使財務(wù)管理制度合法、規(guī)范、完整，可操作性強(qiáng)，使制定的內(nèi)控制度及相關(guān)的財務(wù)管理制度得到了有效的執(zhí)行。同時對各項(xiàng)目資金階段性完成情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤監(jiān)控、監(jiān)督糾偏處理、完善等管理活動。根據(jù)融媒體行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)制定項(xiàng)目預(yù)算支出評價個性指標(biāo)體系。（二）項(xiàng)目管理情況。本單位嚴(yán)格按照施工合同和項(xiàng)目進(jìn)度申報資金計(jì)劃，撥付資金，并建立資金撥付臺賬，項(xiàng)目資料分卷管理。項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照財政資金的管理政策,嚴(yán)格執(zhí)行國家省市縣相關(guān)的專項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)管理的招投標(biāo)和政府采購等相關(guān)法律、法規(guī)。四、目標(biāo)及績效完成情況（一）目標(biāo)任務(wù)完成情況2023年本單位按進(jìn)度完成了投資352.05萬元的目標(biāo)任務(wù)，項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（二）項(xiàng)目效益情況產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)都達(dá)到預(yù)期要求的100%。效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)都達(dá)到預(yù)期要求的100%。提升主流媒體的傳播力、引導(dǎo)力，增強(qiáng)公共服務(wù)，豐富人民群眾文化生活，群眾滿意度達(dá)到95%以上。五、評價結(jié)論X縣融媒體中心項(xiàng)目支出績效評價96分，項(xiàng)目決策符合廣播電視和融媒體事業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，項(xiàng)目管理制度、措施、監(jiān)管、財務(wù)管理制度符合相關(guān)法律、法規(guī)。項(xiàng)目支出完成了縣委縣政府重點(diǎn)宣傳工作任務(wù)和縣級融媒體建設(shè)事業(yè)發(fā)展中長期目標(biāo)。六、存在的問題及建議（一）存在的問題1、績效目標(biāo)個性化設(shè)置有待提高。2、資金支付緩慢，造成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成進(jìn)程困難。3、融媒體事業(yè)發(fā)展投入成本高，建設(shè)資金投入、專業(yè)技術(shù)人才不足。（二）相關(guān)建議加強(qiáng)縣級融媒體建設(shè)資金投入和專業(yè)人才引進(jìn)。上級主管部門和縣財政對融媒體建設(shè)基礎(chǔ)公共服務(wù)專項(xiàng)資金分配時，充分考慮融媒體發(fā)展實(shí)際情況，加大縣級融媒體事業(yè)建設(shè)資金和人才技術(shù)投入，切實(shí)解決制約廣播電視和媒體融合發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備購置和技術(shù)平臺建設(shè)資金問題。七、2023年績效評價中存在的問題整改情況2023年績效評價縣融媒體中心存在以下問題：績效目標(biāo)個性化設(shè)置有待提高。2024年縣融媒體中心管理人員走出去向融媒體事業(yè)發(fā)展好的地區(qū)學(xué)習(xí)績效考核及監(jiān)管的管理制度，并進(jìn)行深度調(diào)研運(yùn)用本單位項(xiàng)目建設(shè)資金績效管理中。附件：2024年縣級財政項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系附件2024年縣級財政項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系一級

指標(biāo)二級

指標(biāo)三級

指標(biāo)評價內(nèi)容評價標(biāo)準(zhǔn)評價得分備注評價得分96項(xiàng)目決策項(xiàng)目

設(shè)立

(5分)立項(xiàng)

依據(jù)1.項(xiàng)目設(shè)立是否有明確政策規(guī)定(0.5分)有規(guī)定且當(dāng)年必須安排(0.5分)；無明確規(guī)定(0分)0.5∑np。其中：n-抽樣現(xiàn)場評價點(diǎn)指標(biāo)得分情況；p-單個抽樣項(xiàng)目點(diǎn)財政補(bǔ)助資金/所有抽樣項(xiàng)目點(diǎn)財政資金總額2.項(xiàng)目是否為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展所必需(1分)圍繞保障重點(diǎn),緊扣發(fā)展大局(1分)；滿足部門運(yùn)轉(zhuǎn)需要(0.5分)；不切合本地實(shí)際，實(shí)施效果較差（0分）13.文件依據(jù)、相關(guān)資料提供是否完整、充分(1分)資料完整、充分（1分）；有依據(jù)但提供不完整(0.5分)；未提供相關(guān)資料（0分）1立項(xiàng)

程序1.是否按規(guī)定程序申請?jiān)O(shè)立(0.5分)符合相關(guān)程序（0.5分）；不符合相關(guān)程序（0分）0.52.是否經(jīng)過可研論證、風(fēng)險評估、集體決策等(1分)評估論證報告或決策記錄完整(1分)；評估論證報告或決策記錄不完整(0.5分)；未評估論證或集體決策（0分）13.是否通過單位表決一致通過立項(xiàng)（1分）有單位表決文件資料或會議紀(jì)要（1分）；無任何資料（0分）1績效

目標(biāo)

(8分)目標(biāo)設(shè)定1.是否按年度計(jì)劃編報績效目標(biāo)(1分)已報送績效計(jì)劃且目標(biāo)明確(1分)；已報送績效計(jì)劃但目標(biāo)不明確(0.5分)；未報送績效計(jì)劃(0分)12.績效目標(biāo)是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和縣委、縣政府決策(0.5分)與文件規(guī)定或政府下達(dá)的任務(wù)數(shù)相一致(0.5分)；與文件規(guī)定或政府下達(dá)的任務(wù)數(shù)有差距(0分)0.53.績效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際，切實(shí)可行(0.5分)單位申報數(shù)控制在財政審定數(shù)或?qū)嶋H完成數(shù)的2倍以內(nèi)(0.5分)；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分）0.54.績效目標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，相關(guān)指標(biāo)能否恰當(dāng)準(zhǔn)確反映績效目標(biāo)完成程度（1分）目標(biāo)細(xì)化,指標(biāo)具體、恰當(dāng)(1分）；目標(biāo)較粗略，考核指標(biāo)不完整（0.5分）；目標(biāo)未細(xì)化到具體指標(biāo)（0分）15.實(shí)施計(jì)劃是否科學(xué)合理，并符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范(1分)符合相關(guān)規(guī)范且按計(jì)劃實(shí)施(1分)；符合相關(guān)規(guī)范但實(shí)施進(jìn)度與實(shí)際有差距(0.5分)；不符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范（0分）16.績效目標(biāo)管理措施是否得當(dāng)，分工是否明確、責(zé)任是否落實(shí)(1分)措施得當(dāng)，分工明確，責(zé)任落實(shí)（1分）；有措施但分工不明確,責(zé)任不落實(shí)（0.5分）；無管理措施（0分）17.預(yù)期產(chǎn)出和效益、效果是否符合正常業(yè)績水平(1分)符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）18.績效目標(biāo)是否與經(jīng)費(fèi)預(yù)算相銜接，是否符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展水平(0.5分)銜接緊密且符合實(shí)際(0.5分)；不相銜接且不符合實(shí)際(0分)0.5目標(biāo)

調(diào)整1.項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整是否及時報送績效目標(biāo)調(diào)整方案(1分)同步報送(1分)；未報送（0分）12.目標(biāo)修訂或調(diào)整方案是否按程序報批和備案（0.5分）按程序報批和備案（0.5分）；未報批、備案（0分）0.5經(jīng)費(fèi)

安排

(7分)標(biāo)準(zhǔn)

控制1.經(jīng)費(fèi)測算是否符合有關(guān)要求和定額標(biāo)準(zhǔn)（0.5分）符合(0.5分)；與相關(guān)規(guī)定和定額標(biāo)準(zhǔn)有差異(0分)0.52.經(jīng)費(fèi)預(yù)算是否與財力水平相適應(yīng)（1分）單位申報額控制在財政審定或?qū)嶋H支出額的2倍以內(nèi)（1分）；大于2倍小于3倍（0.5分）；大于3倍（0分）13.是否體現(xiàn)厲行節(jié)約禁止鋪張浪費(fèi)有關(guān)規(guī)定（0.5分）測算細(xì)致且有節(jié)支措施(0.5分)；經(jīng)費(fèi)測算隨意性較大(0分)0.54.經(jīng)費(fèi)預(yù)算是否與設(shè)定的績效目標(biāo)相符合（1分）相符（1分）；基本相符（0.5分）；不相符（0分）1預(yù)算

約束1.經(jīng)費(fèi)預(yù)算是否細(xì)化、具體、準(zhǔn)確，具有可操作性（1分）方案具體、細(xì)化，支出項(xiàng)目、金額有據(jù)可查(1分)；方案基本符合要求，支出項(xiàng)目、金額基本準(zhǔn)確(0.5分)；方案粗略，開支項(xiàng)目、金額隨意性較大(0分)12.資金用途和開支范圍是否明確(1分)用途明確、范圍具體(1分)；用途、范圍基本明確(0.5分)；支出用途、范圍不明確（0分）13.資金支出進(jìn)度是否明確、細(xì)化、科學(xué)合理(1分)進(jìn)度計(jì)劃與項(xiàng)目實(shí)施銜接緊密(1分)；進(jìn)度計(jì)劃與項(xiàng)目實(shí)施基本保持一致(0.5分)；無進(jìn)度計(jì)劃(0分)14.有無預(yù)算約束控制措施(1分)措施完善、細(xì)化(1分)；有措施，但不具體(0.5分)；措施缺失(0分)1項(xiàng)

目

管

理業(yè)務(wù)

管理

(15分)制度

建設(shè)1.是否制定質(zhì)量、進(jìn)度和安全管理等監(jiān)管制度（1分）制度健全(1分)；有但不完善(0.5分)；未制定(0分)12.是否有相應(yīng)的質(zhì)量要求、安全規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（1分）已制定(1分)；未制定(0分)13.內(nèi)控措施是否健全，有無制度缺失或管理漏洞（1分）制度健全有效（1分）；有內(nèi)控制度但不完善（0.5分）；未制定且存在管理漏洞（0分）14.制度、措施是否符合法律、法規(guī)規(guī)定,是否符合行業(yè)規(guī)定或相關(guān)技術(shù)規(guī)范（1分）符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）1組織

實(shí)施1.是否按預(yù)定的業(yè)務(wù)內(nèi)容組織實(shí)施,有無隨意增減變更業(yè)務(wù)內(nèi)容（1分）嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施（1分）；經(jīng)批準(zhǔn)有增減變動（0.5分）；增減變動事項(xiàng)未經(jīng)批準(zhǔn)（0分）12.是否嚴(yán)格按照相應(yīng)的進(jìn)度控制、技術(shù)規(guī)范和安全規(guī)程組織實(shí)施（1分）嚴(yán)守規(guī)范、規(guī)程（1分）；有違規(guī)操作行為（0分）13.投資變更、業(yè)務(wù)內(nèi)容調(diào)整是否按規(guī)定程序?qū)徟?1分)變更、調(diào)整程序合法，手續(xù)齊備（1分）；未經(jīng)批準(zhǔn)變更投資和業(yè)務(wù)內(nèi)容（0分）14.項(xiàng)目實(shí)施人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位(1分)落實(shí)到位(1分)；基本落實(shí)(0.5分)；未落實(shí)(0分)0.55.內(nèi)控制度是否得到有效執(zhí)行，能否及時發(fā)現(xiàn)并有效解決實(shí)施過程的管理遺漏(1分)落實(shí)較好且無責(zé)任事故發(fā)生(1分)；落實(shí)較差但無責(zé)任事故發(fā)生(0.5分)；未落實(shí)或有責(zé)任事故發(fā)生(0分)16.項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收報告、技術(shù)鑒定等項(xiàng)目實(shí)施資料是否齊全并及時歸檔(1分)資料齊全,管理規(guī)范(1分)；建檔立卷但不完整（0.5分）；無實(shí)施資料（0分）1項(xiàng)目

監(jiān)管1.監(jiān)管人員和監(jiān)管技術(shù)手段等是否有效保障(1分)保障到位(1分)；基本保障(0.5分)；監(jiān)管人員和措施缺失(0分)12.質(zhì)量管理、進(jìn)度控制、過程監(jiān)管和安全管理等項(xiàng)目監(jiān)管制度和措施是否落實(shí)(1分)落實(shí)較好且無責(zé)任事故發(fā)生(1分)；落實(shí)較差但無責(zé)任事故發(fā)生(0.5分)；未落實(shí)或有責(zé)任事故發(fā)生(0分)13.項(xiàng)目管理薄弱環(huán)節(jié)能否及時發(fā)現(xiàn)并采取有效對策(1分)能及時發(fā)現(xiàn)且采取有效對策（1分）；能及時發(fā)現(xiàn)但未采取對策或未發(fā)現(xiàn)（0分）14.項(xiàng)目監(jiān)管意見能否及時反饋并得到落實(shí)(1分)能（1分）；不能（0分）15.項(xiàng)目監(jiān)管資料是否齊全并及時歸檔(1分)資料齊全,管理規(guī)范(1分)；建檔立卷但不完整（0.5分）；無實(shí)施資料（0分）1財務(wù)

管理

(15分)財務(wù)

制度1.財務(wù)管理內(nèi)控制度是否健全規(guī)范(0.5分)內(nèi)控制度健全規(guī)范（0.5分）；內(nèi)控制度不完善（0分）0.52.是否制定相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法(0.5分)已制定(0.5分)；未制定(0分)0.53.項(xiàng)目資金管理辦法是否符合財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定(1分)符合（1分），基本符合（0.5分）；不符合（0分）1資金

分配1.資金分配程序是否合規(guī)(0.5分)合規(guī)（0.5分）；不合規(guī)（0分）0.52.資金分配范圍是否符合要求(0.5分)符合要求（0.5分）；不符合要求（0分）0.53.資金分配是否及時(0.5分)及時（0.5分）；不及時（0分）0.5資金

撥付1.資金撥付是否堅(jiān)持規(guī)范的審批程序(1分)審批程序規(guī)范(1分)；審批程序不規(guī)范(0.5分)；未審批(0分)12.資金撥付是否及時高效、簡化便捷(1分)手續(xù)便捷,及時高效(1分);手續(xù)繁雜，資金撥付不及時(0分)13.是否嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付和政府采購等制度(1分)嚴(yán)格執(zhí)行(1分)；未嚴(yán)格執(zhí)行(0.5分)；未執(zhí)行(0分)14.是否按預(yù)算、按進(jìn)度撥付資金,有無超撥欠撥(0.5分)嚴(yán)格按預(yù)算按進(jìn)度撥付(0.5分)；有超撥欠撥(0分)0.55.是否有確保項(xiàng)目資金安全的措施并有效執(zhí)行(1分)有措施且執(zhí)行較好（1分）；有措施但落實(shí)較差（0.5分）；沒有防范措施或發(fā)生資金安全事故（0分）1資金

使用1.是否符合預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途和范圍(0.5分)符合(0.5分)，有超范圍或指定用途的支出發(fā)生（0分）0.52.重大項(xiàng)目開支是否經(jīng)過評估論證(0.5分)評估論證(0.5分)；未評估論證（0分）0.53.資金使用是否合法合規(guī)、真實(shí)有據(jù)(0.5分)合法合規(guī)、真實(shí)有據(jù)(0.5分)；有違規(guī)支出或依據(jù)不真實(shí)(0分)0.54.開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合相關(guān)規(guī)定和定額管理要求(0.5分)符合(0.5分)；不符合(0分)0.55.是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等(0.5分)不存在（0.5分）；存在（0分）0.5財務(wù)

監(jiān)督1.財務(wù)管理制度、項(xiàng)目資金管理辦法是否有效執(zhí)行(1分)落實(shí)較好（1分）；落實(shí)較差（0.5）；管理混亂（0分）12.財務(wù)管理是否規(guī)范，是否符合國家法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定(0.5分)規(guī)范（0.5分）；不規(guī)范（0分）0.53.是否體現(xiàn)厲行節(jié)約、禁止奢侈浪費(fèi)、注重資金使用效益的原則(1分)有節(jié)支措施且執(zhí)行較好（1分）；有節(jié)支措施但執(zhí)行較差（0.5分）；無節(jié)支措施（0分）14.項(xiàng)目資金是否單獨(dú)核算并分項(xiàng)目建立收支臺賬(0.5分)分項(xiàng)目單獨(dú)核算(0.5分)；未對項(xiàng)目收支進(jìn)行明細(xì)核算(0分)0.55.賬務(wù)處理是否及時、規(guī)范(0.5分)賬務(wù)處理及時、核