工程部.工作計(jì)劃及流程

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n)有廠家圍標(biāo)的可能,經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)可加入其他廠家后退回技術(shù)標(biāo)處一并審查。商務(wù)組必須深入了解產(chǎn)品在內(nèi)蒙呼市和鄂市的成交價(jià)作為參考，摸清楚廠家產(chǎn)品在市場的價(jià)格底線以利商務(wù)談判。5.0制約關(guān)系本流程采取了公開招標(biāo)、分項(xiàng)管理、合理回避，相互制約,確保公正的原則。規(guī)定以技術(shù)組只負(fù)責(zé)技術(shù)，商務(wù)組只負(fù)責(zé)商務(wù)談判，董事會(huì)決定的方式,由此確保了招標(biāo)過程廠家無法鉆空子，除非因集團(tuán)重大利益需個(gè)別指定.房地產(chǎn)工程部工作流程圖工程部工作業(yè)務(wù)流程工程測繪工作業(yè)務(wù)流程開發(fā)部門下達(dá)測繪計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)土地資料開發(fā)部門下達(dá)測繪計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)土地資料工程部簽發(fā)招標(biāo)聯(lián)絡(luò)單給招標(biāo)部工程部簽發(fā)招標(biāo)聯(lián)絡(luò)單給招標(biāo)部招標(biāo)部招標(biāo)并訂立合同招標(biāo)部招標(biāo)并訂立合同工程部于現(xiàn)場對測繪單位現(xiàn)場技術(shù)交底工程部于現(xiàn)場對測繪單位現(xiàn)場技術(shù)交底測繪單位現(xiàn)場測量，工程部督促并協(xié)調(diào)相關(guān)單位協(xié)助完成測繪單位現(xiàn)場測量，工程部督促并協(xié)調(diào)相關(guān)單位協(xié)助完成出具測繪報(bào)告并按相關(guān)規(guī)定制訂相關(guān)費(fèi)用出具測繪報(bào)告并按相關(guān)規(guī)定制訂相關(guān)費(fèi)用下發(fā)測量資料下發(fā)測量資料工程開工前準(zhǔn)備工作業(yè)務(wù)流程接到項(xiàng)目開發(fā)、施工計(jì)劃書接到項(xiàng)目開發(fā)、施工計(jì)劃書工程部準(zhǔn)備相關(guān)技術(shù)資料工程部準(zhǔn)備相關(guān)技術(shù)資料依據(jù)公司的整體投資、開發(fā)方案編寫現(xiàn)場準(zhǔn)備工作施工方案依據(jù)公司的整體投資、開發(fā)方案編寫現(xiàn)場準(zhǔn)備工作施工方案施工方案工程部內(nèi)各專業(yè)審核，工程部經(jīng)理簽認(rèn)不施工方案工程部內(nèi)各專業(yè)審核，工程部經(jīng)理簽認(rèn)符上報(bào)施工方案給總經(jīng)辦處合上報(bào)施工方案給總經(jīng)辦處會(huì)議審核、簽發(fā)會(huì)議審核、簽發(fā)符合要求拓展部需辦理的各項(xiàng)手續(xù)聯(lián)絡(luò)單工程部簽署各施工項(xiàng)目的招標(biāo)聯(lián)絡(luò)單拓展部需辦理的各項(xiàng)手續(xù)聯(lián)絡(luò)單工程部簽署各施工項(xiàng)目的招標(biāo)聯(lián)絡(luò)單招標(biāo)部招標(biāo)并簽定合同招標(biāo)部招標(biāo)并簽定合同手續(xù)辦理手續(xù)辦理下發(fā)合同下發(fā)合同下發(fā)辦理文件下發(fā)辦理文件工程部督促施工單位按規(guī)定施工工程部督促施工單位按規(guī)定施工驗(yàn)收驗(yàn)收交付使用交付使用項(xiàng)目總承包單位進(jìn)場、施工項(xiàng)目總承包單位進(jìn)場、施工現(xiàn)場分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收控制業(yè)務(wù)流程施工單位提交驗(yàn)收申請施工單位提交驗(yàn)收申請監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理員審核資料并對現(xiàn)場進(jìn)行初驗(yàn)（過程控制）監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理員審核資料并對現(xiàn)場進(jìn)行初驗(yàn)（過程控制）監(jiān)理單位總監(jiān)代表確定驗(yàn)收時(shí)間并告知建設(shè)單位專業(yè)管理員監(jiān)理單位總監(jiān)代表確定驗(yàn)收時(shí)間并告知建設(shè)單位專業(yè)管理員監(jiān)理單位總監(jiān)代表組織現(xiàn)場驗(yàn)收，建設(shè)單位代表參加監(jiān)理單位總監(jiān)代表組織現(xiàn)場驗(yàn)收，建設(shè)單位代表參加匯總現(xiàn)場驗(yàn)收存在的質(zhì)量問題匯總現(xiàn)場驗(yàn)收存在的質(zhì)量問題無質(zhì)監(jiān)理單位下發(fā)質(zhì)量整改通知單監(jiān)理單位下發(fā)質(zhì)量整改通知單量問施工單位整改完成后重新報(bào)驗(yàn)施工單位整改完成后重新報(bào)驗(yàn)題簽署合格評價(jià)簽署合格評價(jià)進(jìn)入下道工序施工進(jìn)入下道工序施工現(xiàn)場主要分部子分部工程驗(yàn)收操作控制業(yè)務(wù)流程施工單位自評合格后提交驗(yàn)收申請施工單位自評合格后提交驗(yàn)收申請監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理員審核施工技術(shù)資料并對現(xiàn)場進(jìn)行初驗(yàn)監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理員審核施工技術(shù)資料并對現(xiàn)場進(jìn)行初驗(yàn)監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）復(fù)審資料及現(xiàn)場實(shí)體質(zhì)量合格后告知建設(shè)單位監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）復(fù)審資料及現(xiàn)場實(shí)體質(zhì)量合格后告知建設(shè)單位建設(shè)單位專業(yè)管理員審核資料合格后，計(jì)劃安排驗(yàn)收時(shí)間并通知各相關(guān)單位建設(shè)單位專業(yè)管理員審核資料合格后，計(jì)劃安排驗(yàn)收時(shí)間并通知各相關(guān)單位確定各相關(guān)單位參加驗(yàn)收人員名單確定各相關(guān)單位參加驗(yàn)收人員名單工程部組織現(xiàn)場實(shí)體驗(yàn)收工程部組織現(xiàn)場實(shí)體驗(yàn)收匯總現(xiàn)場存在的質(zhì)量問題匯總現(xiàn)場存在的質(zhì)量問題無質(zhì)量問題監(jiān)理單位下發(fā)整改通知單無質(zhì)量問題監(jiān)理單位下發(fā)整改通知單施工單位整改完成后重新報(bào)驗(yàn)施工單位整改完成后重新報(bào)驗(yàn)按程序組織復(fù)驗(yàn)按程序組織復(fù)驗(yàn)合格簽署合格驗(yàn)收意見簽署合格驗(yàn)收意見進(jìn)入下道工序進(jìn)入下道工序有外部單位參加的主要分部、子分部工程驗(yàn)收操作控制業(yè)務(wù)流程施工單位質(zhì)檢合格后提交報(bào)驗(yàn)申請施工單位質(zhì)檢合格后提交報(bào)驗(yàn)申請監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理員審核資料及工程實(shí)體初驗(yàn)合格監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理員審核資料及工程實(shí)體初驗(yàn)合格監(jiān)理單位總監(jiān)復(fù)審資料及現(xiàn)場合格后告知建設(shè)單位監(jiān)理單位總監(jiān)復(fù)審資料及現(xiàn)場合格后告知建設(shè)單位建設(shè)單位專業(yè)管理員復(fù)審施工、監(jiān)理資料及現(xiàn)場建設(shè)單位專業(yè)管理員復(fù)審施工、監(jiān)理資料及現(xiàn)場建設(shè)單位聯(lián)絡(luò)外部單位（如：設(shè)計(jì)、勘察、質(zhì)監(jiān)等）建設(shè)單位聯(lián)絡(luò)外部單位（如：設(shè)計(jì)、勘察、質(zhì)監(jiān)等）工程部確定驗(yàn)收時(shí)間及人員，下發(fā)通知工程部確定驗(yàn)收時(shí)間及人員，下發(fā)通知工程部組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際驗(yàn)收工程部組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際驗(yàn)收匯總驗(yàn)收情況匯總驗(yàn)收情況有不符合項(xiàng)下發(fā)驗(yàn)收單無下發(fā)驗(yàn)收單不符合監(jiān)理單位下發(fā)整改通知單監(jiān)理單位下發(fā)整改通知單項(xiàng)施工單位整改不施工單位整改符合報(bào)驗(yàn)整改情況不報(bào)驗(yàn)整改情況符合監(jiān)理單位復(fù)驗(yàn)監(jiān)理單位復(fù)驗(yàn)工程部按照規(guī)定組織相關(guān)單位復(fù)驗(yàn)工程部按照規(guī)定組織相關(guān)單位復(fù)驗(yàn)簽署合格證明定組織相關(guān)單位復(fù)驗(yàn)合格簽署合格證明定組織相關(guān)單位復(fù)驗(yàn)建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收操作業(yè)務(wù)流程工程部配合規(guī)劃驗(yàn)收人員現(xiàn)場勘查、初驗(yàn)督促相關(guān)單位整改存在問題到規(guī)劃局申領(lǐng)規(guī)劃驗(yàn)收申請表領(lǐng)證規(guī)劃局相關(guān)科長、局長審查，簽發(fā)證件填寫申報(bào)表并歸檔相關(guān)資料搜集、整理申報(bào)所需資料工程部配合規(guī)劃驗(yàn)收人員現(xiàn)場勘查、初驗(yàn)督促相關(guān)單位整改存在問題到規(guī)劃局申領(lǐng)規(guī)劃驗(yàn)收申請表領(lǐng)證規(guī)劃局相關(guān)科長、局長審查，簽發(fā)證件填寫申報(bào)表并歸檔相關(guān)資料搜集、整理申報(bào)所需資料上報(bào)規(guī)劃窗口受理上報(bào)規(guī)劃窗口受理竣工前驗(yàn)收操作業(yè)務(wù)流程施工單位報(bào)驗(yàn)申請施工單位報(bào)驗(yàn)申請監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后簽署意見并提供上報(bào)相關(guān)資料監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后簽署意見并提供上報(bào)相關(guān)資料工程部組織全部的相關(guān)資料工程部組織全部的相關(guān)資料上報(bào)相關(guān)單位（公安、消防、環(huán)保、氣象、規(guī)劃等）申請驗(yàn)收上報(bào)相關(guān)單位（公安、消防、環(huán)保、氣象、規(guī)劃等）申請驗(yàn)收相關(guān)單位現(xiàn)場驗(yàn)收相關(guān)單位現(xiàn)場驗(yàn)收有問題時(shí)提出相關(guān)整改意見有問題時(shí)提出相關(guān)整改意見工程部督促監(jiān)理單位或相關(guān)單位落實(shí)整改工程部督促監(jiān)理單位或相關(guān)單位落實(shí)整改無質(zhì)量問題、合格相關(guān)單位整改無質(zhì)量問題、合格相關(guān)單位整改現(xiàn)場驗(yàn)收現(xiàn)場驗(yàn)收相關(guān)單位復(fù)檢相關(guān)單位復(fù)檢簽署合格意見簽署合格意見工程竣工驗(yàn)收業(yè)務(wù)操作流程施工單位提交工程竣工報(bào)告，申請工程竣工驗(yàn)收施工單位提交工程竣工報(bào)告，申請工程竣工驗(yàn)收監(jiān)理單位總監(jiān)簽署合格及準(zhǔn)予驗(yàn)收意見，并提交相關(guān)齊全資料監(jiān)理單位總監(jiān)簽署合格及準(zhǔn)予驗(yàn)收意見，并提交相關(guān)齊全資料工程部審查符合驗(yàn)收條件后，并整理相關(guān)資料工程部審查符合驗(yàn)收條件后，并整理相關(guān)資料工程部向安全環(huán)保技術(shù)處、監(jiān)審處等相關(guān)單位發(fā)出驗(yàn)收意向工程部向安全環(huán)保技術(shù)處、監(jiān)審處等相關(guān)單位發(fā)出驗(yàn)收意向領(lǐng)取報(bào)告報(bào)表、備案表工程部將驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收組名單書面報(bào)送質(zhì)檢站領(lǐng)取報(bào)告報(bào)表、備案表工程部將驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收組名單書面報(bào)送質(zhì)檢站質(zhì)檢站確認(rèn)驗(yàn)收人員、時(shí)間質(zhì)檢站確認(rèn)驗(yàn)收人員、時(shí)間工程部組織驗(yàn)收，質(zhì)檢站監(jiān)督工程部組織驗(yàn)收，質(zhì)檢站監(jiān)督意見不統(tǒng)一時(shí)，協(xié)商提出解決辦法意見不統(tǒng)一時(shí)，協(xié)商提出解決辦法合格無異議合格無異議問題的處理過程問題的處理過程重新組織工程竣工驗(yàn)收重新組織工程竣工驗(yàn)收各相關(guān)單位簽署工程竣工驗(yàn)收合格意見各相關(guān)單位簽署工程竣工驗(yàn)收合格意見工程備案操作業(yè)務(wù)流程工程竣工驗(yàn)收合格7日內(nèi)向質(zhì)檢站提交工程竣工驗(yàn)收報(bào)告及相關(guān)附件資料工程竣工驗(yàn)收合格7日內(nèi)向質(zhì)檢站提交工程竣工驗(yàn)收報(bào)告及相關(guān)附件資料質(zhì)檢站審核質(zhì)檢站審核質(zhì)檢站出具工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，5個(gè)工作日內(nèi)質(zhì)檢站出具工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，5個(gè)工作日內(nèi)綜合驗(yàn)收合格綜合驗(yàn)收合格合格15日內(nèi)向備案機(jī)關(guān)提交備案申請，并提交相關(guān)資料合格15日內(nèi)向備案機(jī)關(guān)提交備案申請，并提交相關(guān)資料備案機(jī)關(guān)審核備案機(jī)關(guān)審核備案機(jī)關(guān)簽署文件收訖，蓋章備案機(jī)關(guān)簽署文件收訖，蓋章合同部部資料歸檔合同部部資料歸檔工程進(jìn)度預(yù)結(jié)算審計(jì)及進(jìn)度款支付業(yè)務(wù)流程施工單位提交進(jìn)度預(yù)結(jié)算書施工單位提交進(jìn)度預(yù)結(jié)算書監(jiān)理單位初審?fù)瓿晒こ塘考肮こ虒?shí)體質(zhì)量是否合格并簽署意見監(jiān)理單位初審?fù)瓿晒こ塘考肮こ虒?shí)體質(zhì)量是否合格并簽署意見工程管理崗復(fù)審工程管理崗復(fù)審工程部依據(jù)審定值和合同工程部依據(jù)審定值和合同等相關(guān)規(guī)定計(jì)算應(yīng)付額工程部經(jīng)理簽署是否可以審計(jì)意見工程部經(jīng)理簽署是否可以審計(jì)意見外部審計(jì)公司審計(jì)監(jiān)審處復(fù)審預(yù)算部審核外部審計(jì)公司審計(jì)監(jiān)審處復(fù)審預(yù)算部審核預(yù)算部將審定值下發(fā)各個(gè)相關(guān)部門預(yù)算部將審定值下發(fā)各個(gè)相關(guān)部門工程部提交付款申請工程部提交付款申請財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核分管副總審核分管副總審核總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核工程部按照審批額下發(fā)付款通知工程部按照審批額下發(fā)付款通知辦理付款相關(guān)手續(xù)辦理付款相關(guān)手續(xù)工程結(jié)算款支付業(yè)務(wù)流程施工單位在取得《工程竣工驗(yàn)收合格證》后提交結(jié)算書施工單位在取得《工程竣工驗(yàn)收合格證》后提交結(jié)算書監(jiān)理單位初審?fù)瓿晒こ塘考肮こ虒?shí)體質(zhì)量是否合格并簽署意見監(jiān)理單位初審?fù)瓿晒こ塘考肮こ虒?shí)體質(zhì)量是否合格并簽署意見工程部復(fù)審工程部復(fù)審工程部經(jīng)理簽署是否可以審計(jì)意見工程部經(jīng)理簽署是否可以審計(jì)意見外部審計(jì)公司審計(jì)監(jiān)審處復(fù)審成本控制部審核外部審計(jì)公司審計(jì)監(jiān)審處復(fù)審成本控制部審核成本控制部將審定值下發(fā)各個(gè)相關(guān)部門成本控制部將審定值下發(fā)各個(gè)相關(guān)部門工程部提交付款申請工程部提交付款申請分管副總審核分管副總審核財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核工程部按照審批額下發(fā)付款通知工程部按照審批額下發(fā)付款通知辦理付款相關(guān)手續(xù)辦理付款相關(guān)手續(xù)非受檢工程竣工驗(yàn)收及物業(yè)交接業(yè)務(wù)流程施工方提交工程竣工驗(yàn)收申請及相關(guān)資料施工方提交工程竣工驗(yàn)收申請及相關(guān)資料監(jiān)理單