采購訂單與供應(yīng)商管理制度

采購訂單與供應(yīng)商管理制度一、背景與目的為規(guī)范公司采購訂單與供應(yīng)商管理流程，保證采購活動的透亮、公正和高效運作，提高采購效益，確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量和交付時間，訂立本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全部涉及采購活動的部門和員工。三、采購訂單管理采購訂單的產(chǎn)生1.1采購訂單由相關(guān)部門或項目經(jīng)理依據(jù)業(yè)務(wù)需求和公司規(guī)定，填寫采購申請單，并提交采購部門。1.2采購部門依據(jù)采購申請單，經(jīng)過評估和核實后，將其轉(zhuǎn)為采購訂單。采購訂單內(nèi)容和要求2.1采購訂單應(yīng)包含以下內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系方式、產(chǎn)品或服務(wù)名稱、數(shù)量、單價、總價、交貨期限、付款方式等。2.2采購訂單中應(yīng)明確產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格、質(zhì)量要求和其他特殊要求，以確保供應(yīng)商明確了解公司的需求。采購訂單的審批和簽訂3.1采購訂單應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門負責(zé)人的審批，確保訂單的合理性和準(zhǔn)確性。3.2采購訂單應(yīng)由雙方簽訂并加蓋公章，以確保雙方的權(quán)益和責(zé)任明晰。采購訂單的更改和取消4.1任何對已簽訂的采購訂單進行更改或取消的申請，必需經(jīng)過相關(guān)部門負責(zé)人的審批，并及時通知供應(yīng)商。4.2更改或取消采購訂單應(yīng)遵從合同商定的程序和規(guī)定，保證合法、公正和合理。采購訂單的文件管理5.1采購部門負責(zé)對全部采購訂單進行編號、存檔和管理，以確保采購訂單的追溯性和可查詢性。5.2采購訂單的文件管理要嚴格遵從公司的保密政策和信息安全要求。四、供應(yīng)商管理供應(yīng)商評估與選擇1.1公司應(yīng)建立供應(yīng)商評估機制，對現(xiàn)有和潛在供應(yīng)商進行定期評估，并進行供應(yīng)商的分類管理。1.2供應(yīng)商評估應(yīng)包含但不限于：供應(yīng)商的信用情形、財務(wù)情形、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、交貨本領(lǐng)、售后服務(wù)等方面的評估。供應(yīng)商合作和協(xié)議簽訂2.1與供應(yīng)商進行合作前，應(yīng)建立供應(yīng)商合作協(xié)議，明確雙方權(quán)益和責(zé)任。2.2供應(yīng)商合作協(xié)議包含但不限于：供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量要求、價格、交貨期限、售后服務(wù)、保密協(xié)議等內(nèi)容。供應(yīng)商績效評估3.1公司應(yīng)定期對供應(yīng)商的績效進行評估，包含但不限于供貨質(zhì)量、交貨按時率、售后服務(wù)等指標(biāo)。3.2績效評估結(jié)果將作為供應(yīng)商合作續(xù)簽、調(diào)整供貨要求或停止合作的依據(jù)。供應(yīng)商信息管理4.1公司應(yīng)建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，對供應(yīng)商的基本信息、合作協(xié)議、合作記錄等進行歸檔和管理。4.2供應(yīng)商信息應(yīng)保密，并僅限授權(quán)人員可以查詢和使用。五、違紀(jì)與懲罰采購人員如有違反本制度規(guī)定的行為，應(yīng)依照公司內(nèi)部紀(jì)律規(guī)定進行相應(yīng)懲罰，包含但不限于口頭警告、書面警告、降薪、調(diào)崗、辭退等。供應(yīng)商如有違反合作協(xié)議的行為，應(yīng)依據(jù)合同商定進行相應(yīng)懲罰，包含但不限于違約金、解除合同、維權(quán)索賠等。六、附則本制度由公司管理負責(zé)人負責(zé)解釋和修訂，并于修訂后通知全體員工。本制度自發(fā)布之日起正式執(zhí)行，廢止以前的相關(guān)規(guī)定。本制度如有漏洞或不足，可依據(jù)實際情況進行修訂，并及時通知全體員工。以上就是公