安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合項整改報告

安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合項整改報告序號條款不合格項描述整改措施審查員11.1.1進(jìn)一步明確安全生產(chǎn)主體責(zé)任的內(nèi)容組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，明確相關(guān)內(nèi)容劉麗君21.1.2未開展多種形式的安全文化建設(shè)活動企業(yè)已安排專門人員進(jìn)行企業(yè)文化建設(shè)，每周更換一期板報，后期將組織開展安全相關(guān)的活動，加強(qiáng)安全文化建設(shè)劉麗君31.1.3安全承諾未向社會公開已將安全承諾告知牌挪至公司大門口劉麗君41.1.4安全生產(chǎn)委員會會議記錄沒有具體內(nèi)容記錄會議的詳細(xì)內(nèi)容劉麗君51.2.1安全生產(chǎn)方針公眾不易獲得同安全承諾告知牌一起挪至公司大門口，以后還將在宣傳欄對安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)進(jìn)行宣解劉麗君61.2.2未結(jié)合工作特點簽訂或制定安全目標(biāo)責(zé)任書，內(nèi)容千篇一律公司12年將根據(jù)各個部門的安全職責(zé)，制定相關(guān)責(zé)任書劉麗君71.3.1安全管理機(jī)構(gòu)未明確公司已重新對安全管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行明確，下發(fā)紅頭文件，明確管理人員劉麗君81.4.1未制定財務(wù)部門安全責(zé)任已制定劉麗君91.4.2未制定財務(wù)部門管理人員安全職責(zé)已制定劉麗君101.4.3未對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲各級管理人員第三季度已按責(zé)任書進(jìn)行考核，普通職工考核是按照日?？己俗龅?，后期公司將對其逐步完善劉麗君111.5.1未依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用學(xué)習(xí)相關(guān)文件，對安全費(fèi)用進(jìn)行明確，專款專用劉麗君121.5.2安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬不規(guī)范規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬，按照財務(wù)方式進(jìn)行計提劉麗君132.1.2風(fēng)險評價的范圍未包括企業(yè)周圍環(huán)境對風(fēng)險評價控制程序進(jìn)行修訂，評價范圍增加企業(yè)周圍環(huán)境劉麗君142.2.1未從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析在風(fēng)險評價中部分風(fēng)險未完全從人、財產(chǎn)、環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，后期在風(fēng)險評價更新中我們將全面分析劉麗君152.2.2未鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制評價分析過程中部分崗位職工進(jìn)行了參與，后期我們將鼓勵本崗位人員進(jìn)行分析劉麗君162.3.1未有管理措施，培訓(xùn)教育措施，個體防護(hù)措施部分改進(jìn)措施及控制措施未能全部實施到位，12年將繼續(xù)落實相關(guān)控制措施劉麗君172.3.2未將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)在班級安全活動中已進(jìn)行，崗位存在的風(fēng)險及控制措施進(jìn)行告知與培訓(xùn)，劉麗君182.4.1未下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到“四定”對檢查出的隱患下達(dá)隱患通知書，落實“四定”劉麗君192.5.1重大危險源檔案內(nèi)容不全完善重大危險源檔案，增加相關(guān)檢測記錄劉麗君202.5.2報警儀設(shè)置不規(guī)范已對部分報警儀探頭進(jìn)行更換位置，達(dá)到整改要求劉麗君212.5.4重大危險源的設(shè)備、設(shè)施未定期檢查、檢驗，并做好記錄按要求對重大危險源進(jìn)行檢查，并做記錄，后期將設(shè)備、設(shè)施的檢驗列入工作計劃，定期對其檢測劉麗君222.5.6未向周邊社區(qū)、環(huán)保部門、醫(yī)療部門、協(xié)作單位備案后期對各單位逐個備案劉麗君232.6.1未在適時的時機(jī)進(jìn)行危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價按要求實時對各種作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分析及評價，并做記錄劉麗君242.6.2未定期評審或檢查風(fēng)險控制效果因風(fēng)險管理11年公司剛起步開始做，因此未有這方面的評審材料。以后公司將根據(jù)實際情況進(jìn)行定期評審劉麗君254.1.1培訓(xùn)內(nèi)容計劃較完善，但實際與計劃相差較大，未說明原因。（一是受訓(xùn)人員體現(xiàn)的不全面，二是新老員工記錄不清，三是對季節(jié)工的培訓(xùn)不規(guī)范）針對以上不符合項，后期公司將對培訓(xùn)進(jìn)行規(guī)范，統(tǒng)一，按照計劃進(jìn)行，不能及時培訓(xùn)時做變更材料侯鐵華264.1.3檔案中記錄的培訓(xùn)內(nèi)容過于簡單，且記錄的培訓(xùn)時間、成績與實際不符。特別新職工培訓(xùn)時間、課時與時機(jī)不符。臺賬記錄人數(shù)與實際不符后期對培訓(xùn)工作進(jìn)行規(guī)范，及時記錄培訓(xùn)時間、內(nèi)容、成績，更新培訓(xùn)臺賬侯鐵華274.1.4見4.1.1培訓(xùn)不能按照計劃進(jìn)行時及時做變更侯鐵華284.1.6班組培訓(xùn)記錄每次只有車間倒班操作人員。未體現(xiàn)全員性公司班組安全活動分班組進(jìn)行，多次進(jìn)行培訓(xùn)，未召集全員一起進(jìn)行。同時管理人員和職能部門的班組活動是分開的，后期公司將針對班組活動內(nèi)容進(jìn)行全員培訓(xùn)侯鐵華294.2.2沒有分開有針對性的培訓(xùn)，只有體現(xiàn)在管理、倒班操作人員中由于部分職能部門人數(shù)較少，安排集中進(jìn)行，后期將針對班組活動內(nèi)容分開進(jìn)行侯鐵華304.3.2鍋爐工、叉車工的持證人數(shù)不足鍋爐工及叉車工培訓(xùn)已報名繳費(fèi)培訓(xùn)，保證持證上崗侯鐵華314.4.1同一培訓(xùn)考核成績在拿權(quán)教育卡上和教育培訓(xùn)檔案里記錄不一致，不合實際情況。制度與實際執(zhí)行不符后期對培訓(xùn)工作進(jìn)行規(guī)范，及時記錄相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)公司實際情況制定培訓(xùn)管理制度，并予以實施侯鐵華324.4.2同上后期對培訓(xùn)工作進(jìn)行規(guī)范，及時記錄相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)公司實際情況制定培訓(xùn)管理制度，并予以實施侯鐵華334.5.2只有書面告知，未登記記錄對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行進(jìn)廠登記侯鐵華344.6.1不同的班組活動內(nèi)容相同，管理部門只有安全辦公室的活動前期公司班組安全活動，是按照車間和管理人員進(jìn)行做計劃的，兩類統(tǒng)一進(jìn)行，以后班組安全活動針對各車間、部門的人員進(jìn)行侯鐵華354.6.3只是安全部門的活動記錄，其它未有由于各職能部門的人數(shù)相對較少，前期是各部門統(tǒng)一進(jìn)行的，后期針對各部門進(jìn)行侯鐵華364.6.5只體現(xiàn)在班組活動中安環(huán)部后期對公司的安全培訓(xùn)進(jìn)行進(jìn)行編制和審核、參與，保證活動達(dá)到良好效果侯鐵華375.2.1登記品種、數(shù)量臺賬與檢修計劃、檢修記錄不符對檢修計劃和檢修記錄進(jìn)行補(bǔ)充完善，把未列入的安全設(shè)施全部添加進(jìn)去侯鐵華385.2.2氨氣報警儀安裝不規(guī)范，卸車泵處缺少報警儀液體儲槽圍堰均不規(guī)范，圍堰與罐壁距離太小，酸圍堰內(nèi)未防腐，圍堰不能直接依托已有建筑物墻體現(xiàn)場職工防塵口罩不規(guī)范1.重新采購新的有毒氣體報警儀2.已要求整改大修時間3.借早上集合點名時，對防塵口罩的佩戴進(jìn)行了現(xiàn)場示范侯鐵華395.2.3未明確專人負(fù)責(zé)，只能從檢查、保養(yǎng)記錄中體現(xiàn)，且記錄的檢查結(jié)果過于簡單作業(yè)現(xiàn)場安全設(shè)施明確了專人負(fù)責(zé)，針對記錄的檢查結(jié)果進(jìn)行了補(bǔ)充完善侯鐵華405.2.4設(shè)備檢修計劃未含有全部安全設(shè)施在設(shè)備檢修計劃中補(bǔ)充了未添加的安全設(shè)施侯鐵華415.2.5維修記錄只是歸類記錄，未具體細(xì)化到設(shè)備設(shè)施對維修記錄進(jìn)行了補(bǔ)充完善，具體細(xì)化到所有設(shè)備設(shè)施侯鐵華425.3.6安全檢驗標(biāo)志未附著于相關(guān)設(shè)備上已把安全檢驗標(biāo)志附著到檢驗的特種設(shè)備上侯鐵華435.4.2氨氣安全閥直排大氣把放空管道引到地面盛滿水的桶內(nèi)侯鐵華445.4.3未進(jìn)行工藝過程和人為因素的分析對工藝過程進(jìn)行了分析，補(bǔ)充了人為因素的分析侯鐵華455.4.4只有原始開停車的方案，后期的未單獨有針對性的制定。（無具體設(shè)備參數(shù)指標(biāo)）對開停車方案中補(bǔ)充完善了所涉及設(shè)備的具體參數(shù)指標(biāo)，侯鐵華465.4.5同上對開停車方案中補(bǔ)充完善了所涉及設(shè)備的具體參數(shù)指標(biāo)，侯鐵華475.5.2氨化車間的應(yīng)列入氨化車間的生產(chǎn)裝置已列入關(guān)鍵裝置中侯鐵華485.5.3活動內(nèi)容記錄不具體，聯(lián)系人簽字有代簽行為針對活動內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充完善，規(guī)定聯(lián)系人親筆簽字侯鐵華495.5.5演練內(nèi)容不是該項所要求，且頻次不夠。預(yù)案不合企業(yè)實際針對企業(yè)實際情況編制了應(yīng)急預(yù)案，規(guī)定每半年舉行一次演練侯鐵華505.6.2未落實方案人員侯鐵華515.6.3辨識的內(nèi)容與制定的措施不對應(yīng)，且防護(hù)措施不具體（票證審批過于簡單，作氣體成分分析）重新對作業(yè)票證進(jìn)行了管理規(guī)定，層層審批，必須由本人簽字，涉及氣體成分分析的必須要分析；對防護(hù)措施進(jìn)行補(bǔ)充完善，內(nèi)容與措施一一對應(yīng)侯鐵華526.1現(xiàn)場檢查，車間缺少警示標(biāo)識，設(shè)備標(biāo)示不明顯根據(jù)現(xiàn)在風(fēng)險情況，增加危險警示牌侯鐵華536.2.1告知牌只有檢測結(jié)果，但未有預(yù)防應(yīng)急措施對職業(yè)危害進(jìn)行告知培訓(xùn)，配備防護(hù)器材，張貼告知牌侯鐵華546.3.5車間廠房不整潔做好車間日?，F(xiàn)場清掃，保持生產(chǎn)現(xiàn)場整潔侯鐵華556.3.8鹽酸硫酸儲存不規(guī)范，見5.2.2根據(jù)實際情況進(jìn)行整改，列入整改計劃侯鐵華566.3.10裝卸車核驗單很多信息未填要求將相關(guān)信息填完全侯鐵華576.4.1查相關(guān)記錄，缺少對承包商的資格預(yù)審，表現(xiàn)評價記錄，未建立符合要求的承包商檔案已對承包商進(jìn)行表現(xiàn)評價，與承包商檔案一起，后期將逐漸完善承包商管理，做好相關(guān)工作侯鐵華586.4.2制度缺少對承包商選用、評價和續(xù)用的相關(guān)規(guī)定已對制度進(jìn)行完善侯鐵華597.4值班電話無人接聽經(jīng)調(diào)查，當(dāng)時值班室人員去衛(wèi)生間，現(xiàn)根據(jù)公司實際情況，在兩個辦公室設(shè)立分機(jī)，防止無人值守的情況武洪生607.6鍋爐房、裝置區(qū)、庫區(qū)職業(yè)危害告知牌不規(guī)范。抽查崗位人員對職業(yè)危害回答不全對崗位職業(yè)危害進(jìn)行重新培訓(xùn)，并在崗位上做危害告知牌武洪生618.1職業(yè)危害因素申報不全（鍋爐房CO煤塵高溫未申報）針對企業(yè)內(nèi)部具體情況重新申報，已補(bǔ)充完善武洪生628.2.1職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案內(nèi)容不全對職業(yè)衛(wèi)生檔案內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充完善武洪生638.2.2現(xiàn)場檢查生產(chǎn)車間氨氣、粉塵濃度過大，無檢測結(jié)果職業(yè)危害已檢測，報告未出；車間嚴(yán)控操作，對設(shè)備進(jìn)行改造，減少粉塵產(chǎn)生武洪生648.2.3現(xiàn)場檢查生產(chǎn)區(qū)距離職工宿舍不足公司已計劃建設(shè)宿舍樓，遷出生產(chǎn)區(qū)內(nèi)職工宿舍武洪生658.2.5未對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢測，在檢測點未設(shè)置標(biāo)識牌，告知檢測結(jié)果，檢測結(jié)果未存入職業(yè)衛(wèi)生檔案對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行了檢測，在檢測點設(shè)置了職業(yè)危害因素檢測告知牌，檢測結(jié)果已存入職業(yè)衛(wèi)生檔案武洪生668.2.6未進(jìn)行職工上崗前查體，崗中查體人數(shù)不全已聯(lián)系壽光防疫控制中心對現(xiàn)有未進(jìn)行查體的職工進(jìn)行查體武洪生678.3.2防護(hù)器具的校驗維修記錄不全對防護(hù)器具的檢驗維修記錄進(jìn)行補(bǔ)充完善武洪生688.3.3氨化車間氨氣濃度大，職工未佩戴防毒口罩對生產(chǎn)操作進(jìn)行控制，減少跑冒滴漏，崗位配備應(yīng)急物品武洪生699.4.1應(yīng)急指揮系統(tǒng)，未實行分級管理，廠級車間級管理未落實應(yīng)急指揮系統(tǒng)中完善分級管理，落實了廠級車間級管理武洪生709.6.1未制定重點崗位現(xiàn)場處置方案制定了重點崗位現(xiàn)場處置方案武洪生719.6.2無應(yīng)急救援預(yù)案演練方案，應(yīng)急預(yù)案演練記錄不全；演練效果評價不具體制定了演練方案，重新對演練記錄進(jìn)行完善；對演練效果補(bǔ)充完善武洪生729.6.3無專家評審記錄已到安監(jiān)局宣教科取出武洪生739.6.4未到公安消防、質(zhì)檢等部門備案，未通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位后續(xù)到相關(guān)部門備案武洪生7410.1.2專業(yè)安全檢查表制定不合理，未對本企業(yè)的危險化學(xué)品庫區(qū)、重點裝置車間進(jìn)行檢查專業(yè)檢查表中添加對企業(yè)危險化學(xué)品庫區(qū)、重點裝置車間的檢查項目武洪生7510.1.3無安全檢查表修訂記錄已按要求補(bǔ)充修訂記錄武洪生7610.2.2安全檢查表中檢查人員，被檢查人員無本人簽字未對本企業(yè)的危險化學(xué)品庫區(qū)重點裝置車間進(jìn)行專項檢查未開展主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人車間的綜合性檢查1.對安全檢查表完善，規(guī)定檢察人員親筆簽字2.完善專項檢查表，添加了對本企業(yè)的危險化學(xué)品庫區(qū)重點裝置車間的檢查項目3.已開展有生產(chǎn)廠