風險質(zhì)量管理制度

風險質(zhì)量管理制度第一章總則第一條為了加強企業(yè)風險管理，確保質(zhì)量管控，提高企業(yè)發(fā)展的連續(xù)性和穩(wěn)定性，訂立本《風險質(zhì)量管理制度》（以下簡稱制度）。第二條本制度適用于本企業(yè)全體員工。第三條本制度的宗旨是：風險防控，質(zhì)量優(yōu)先，連續(xù)努力探求杰出。第四條本制度的基本原則是：科學規(guī)范，全員參加，詳實考核，及時整改。第二章風險管理第五條風險管理是企業(yè)管理的核心環(huán)節(jié)，要求全員共同參加，重點關注項目開展及產(chǎn)生的風險。第六條風險管理需依照以下步驟進行：風險辨識：通過各類渠道取得項目中可能存在的風險因素，并記錄在風險清單中；風險評估：對已辨識的風險因素進行評估，予以一個風險等級；風險應對：依據(jù)風險等級，訂立相應的風險應對措施，并明確責任人和時間節(jié)點；風險監(jiān)測：對風險應對措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，及時調(diào)整應對措施；風險總結(jié)：對已處理的風險進行總結(jié)，形成風險管理經(jīng)驗，反饋到風險辨識階段。第七條風險管理工作由特地的部門負責，每個項目都應配備風險管理人員。第八條風險管理部門需定期組織相關培訓，提高全員對風險管理的認知和應對本領。第三章質(zhì)量管理第九條質(zhì)量管理是企業(yè)的核心競爭力，要求全員嚴格遵守本企業(yè)的質(zhì)量管理要求。第十條質(zhì)量管理工作需依照以下步驟進行：質(zhì)量目標設定：訂立具體的質(zhì)量目標和指標；質(zhì)量計劃編制：依據(jù)質(zhì)量目標和指標，訂立相應的質(zhì)量計劃；質(zhì)量過程掌控：在項目開展過程中，通過各種掌控手段，保障質(zhì)量的穩(wěn)定和可控；質(zhì)量監(jiān)測及評估：定期對質(zhì)量進行監(jiān)測和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施；質(zhì)量連續(xù)改進：依據(jù)質(zhì)量監(jiān)測和評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗，不絕改進質(zhì)量管理體系。第十一條質(zhì)量管理工作由特地的質(zhì)量管理部門負責，每個項目都應配備質(zhì)量管理人員。第十二條質(zhì)量管理部門需定期組織相關培訓，提高全員對質(zhì)量管理的認知和操作本領。第四章指標考核第十三條為了確保風險與質(zhì)量工作的有效開展，需進行指標考核。第十四條指標考核重要包含風險管理指標和質(zhì)量管理指標。第十五條風險管理指標重要包含：風險辨識及評估指標：準確記錄風險清單，評估并予以風險等級；風險應對措施指標：定時訂立應對措施，并明確責任人和時間節(jié)點；風險監(jiān)測指標：及時調(diào)整應對措施，避開風險的擴大和內(nèi)部積累。第十六條質(zhì)量管理指標重要包含：質(zhì)量目標完成情況指標：定時完成質(zhì)量目標計劃；質(zhì)量掌控情況指標：有效掌控項目過程中的質(zhì)量風險；質(zhì)量連續(xù)改進指標：定期進行質(zhì)量管理體系的改進和推動。第五章相關責任第十七條風險管理部門負責具體的風險管理工作，包含風險辨識、評估、應對、監(jiān)測和總結(jié)。第十八條質(zhì)量管理部門負責具體的質(zhì)量管理工作，包含質(zhì)量目標設定、計劃編制、過程掌控、監(jiān)測及評估、連續(xù)改進。第十九條項目經(jīng)理是項目風險與質(zhì)量的重要責任人，需全面負責風險與質(zhì)量管理工作，并對項目的風險與質(zhì)量負責。第二十條全員都是風險與質(zhì)量管理的參加者，應樂觀搭配相關部門的工作，自動發(fā)現(xiàn)和上報風險與質(zhì)量問題，共同推動企業(yè)的風險與質(zhì)量管理工作。第六章附則第二十一條本制度自頒布之日起執(zhí)行。第二十二條本制度的修改和解釋權歸企業(yè)管理負責人全部。第二十三條若本制度與其他現(xiàn)行制度存