環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、預(yù)控、運(yùn)行及監(jiān)測制度

環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、預(yù)控、運(yùn)行及監(jiān)測制度

為辨識評價和控制施工生產(chǎn)過程中的重大危險(xiǎn)源（含職業(yè)危害，下同）和重

要環(huán)境因素，通過運(yùn)行控制及對績效進(jìn)行監(jiān)視、監(jiān)測，使風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，確

保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)章制度，特制定本制度。

1危險(xiǎn)源的辨識、評估及預(yù)控

1.1危險(xiǎn)源辨雙的范圍

危險(xiǎn)源辨識應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)。重點(diǎn)放在施工（生產(chǎn)、運(yùn)輸）

過程和相關(guān)作業(yè)場所，考慮以下范圍：

1正常的作業(yè)場所和非正常的作業(yè)活動（如搶修、氣候異常變化等當(dāng)中的作

業(yè)活動）；

2所有進(jìn)入場所的人員活動。包括：相關(guān)方人員和來訪者的活動；

3作業(yè)場所內(nèi)的各種設(shè)施（設(shè)備）。包括：公司自看及外部提供和分包方自

帶設(shè)備：

4施工現(xiàn)場的辦公區(qū)、生活區(qū)周圍環(huán)境的干擾、影響，施工現(xiàn)場平面布置及

有毒有害作業(yè)部位、應(yīng)急準(zhǔn)備搶救設(shè)施、輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)施等；

5公司辦公區(qū)和項(xiàng)目部的辦公區(qū)、生活區(qū)；

6工程所需成品、半成品及原材料（工具）運(yùn)輸；

7施工（生產(chǎn)）活動采用了新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備；

8已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安

全產(chǎn)生不利影響危險(xiǎn)源（如相鄰組織釋放的有毒物質(zhì)等）；

9技術(shù)措施、設(shè)計(jì)方案。

10活動的變更、材料的變更、計(jì)劃的變更或體系的變更。

L2危險(xiǎn)源辨識的方法

1詢問、交談。特別是有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員。

2現(xiàn)場觀察。主要對工作環(huán)境、設(shè)備、物料、人員活動等的現(xiàn)場觀察。

3查閱有關(guān)記錄。查閱組織的事故、職業(yè)病的記錄，可從中發(fā)現(xiàn)存在的危險(xiǎn)

源。

4獲取外部信息。從有關(guān)類似組織、文獻(xiàn)資料、專家咨詢等方面獲取有關(guān)危

險(xiǎn)源信息，加以分析研究，可辨識出危險(xiǎn)源。

5工作任務(wù)分析。通過分析組織成員工作任務(wù)中所涉及的危害，可識別出有

關(guān)的危險(xiǎn)源。

1.3風(fēng)險(xiǎn)評估

采用LEC法，該法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價操作人

員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，詳見附件《重大危險(xiǎn)源評價準(zhǔn)則》。安全風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃

分為五個等級，三級以上為重大危險(xiǎn)源，應(yīng)重點(diǎn)管控。

1.4風(fēng)險(xiǎn)管理

1.4.1根據(jù)評估的安全風(fēng)險(xiǎn)等級，視情況制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案

或控制措施，按消除、替代、控制措施、標(biāo)志、警告和（或）管理措施、個體防

護(hù)裝備順序降低風(fēng)險(xiǎn)，并納入施工方案職'也健康安全保障措施專篇。對于潛在的

緊急風(fēng)險(xiǎn)情況，制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案。

1.4.2風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低設(shè)纖、橙、黃、藍(lán)、白五種顏色標(biāo)識.各單位要在

醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置重大危險(xiǎn)源公告牌。對作業(yè)人員發(fā)放《進(jìn)入施工現(xiàn)場危

險(xiǎn)告知書》和《應(yīng)急處置卡》，告知主要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故的隱

患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。公布有關(guān)職業(yè)病危

害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程及作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測和評價的結(jié)果。

1.4.3危險(xiǎn)源應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測和警示、預(yù)警，監(jiān)測和預(yù)警的方法適宜、設(shè)備靈敏

可靠、信息傳遞暢通及時，通過監(jiān)測檢驗(yàn)管控標(biāo)準(zhǔn)和管理措施執(zhí)行的效果，實(shí)現(xiàn)

事故隱患動態(tài)排查，通過預(yù)警使各層級能夠及時獲取危險(xiǎn)信息并采取措施加以控

制。

1.4.4各單位根據(jù)危險(xiǎn)源辨識和評估結(jié)果，建立各專業(yè)工程潛在《事故隱患

和重大事故隱患》清單，公司進(jìn)行匯總，公司及各相關(guān)單位按照清單開展隱患排

查工作。

1.5工作流程

1.5.1各單位在開工前組織相關(guān)人員，根據(jù)工程特點(diǎn)進(jìn)行施工危險(xiǎn)源的辯識、

風(fēng)險(xiǎn)評價，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定相應(yīng)控制措施，填寫《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價清

單》，并作為施工組織設(shè)計(jì)或措施的組成部分，報(bào)公司安全技術(shù)管理部審核，公

司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。

1.5.2公司安全技術(shù)管理部對各單位上報(bào)的危險(xiǎn)源識別評價表、重大危險(xiǎn)源

清單匯總、分析、制定控制措施后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)自批，形成公司《危險(xiǎn)源辨識與

風(fēng)險(xiǎn)評價清單》和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

1.5.3涉及職業(yè)病危害項(xiàng)目的，各單位向安全技術(shù)管理部進(jìn)行申報(bào)。

1申報(bào)主要內(nèi)容是：

用人單位的基本情況；工作場所職業(yè)病危害因素種類、濃度或強(qiáng)度；產(chǎn)

生職業(yè)病危害因素的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料；職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施，應(yīng)急救援設(shè)

施。

2安全技術(shù)管理部負(fù)責(zé)向有關(guān)部門申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目，中報(bào)后，因采

用的施工技術(shù)、工藝、材料等變更導(dǎo)致所申報(bào)的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)

生改變的，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)向原申報(bào)機(jī)關(guān)申報(bào)變更內(nèi)容。

1.6危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價的更新

危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價丁作是動態(tài)的，當(dāng)發(fā)生下列情況時,應(yīng)重新按上述程

序更新危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價結(jié)果：

1公司適用的法律、法規(guī)變化時；

2公司體制變更、重組時；

3公司的生產(chǎn)活動內(nèi)容、職業(yè)危害或工藝發(fā)生重大變化時；

4公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生變更時。

1.7檢查和考核

公司安全技術(shù)管理部不定期抽查各單位風(fēng)險(xiǎn)管控情況，并進(jìn)行考核，具體執(zhí)

行《環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查、隱患排查與治理、重大隱患治理制度》和《環(huán)境

和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)化工作考核評分暫行標(biāo)準(zhǔn)》。

2環(huán)境因素的識別、確認(rèn)及控制

2.1環(huán)境因素的識別范圍

2.1.1確定的產(chǎn)品、活動和服務(wù)范圍包括：

1公司辦公區(qū)的環(huán)境因素；

2項(xiàng)目施工生產(chǎn)過程形成的環(huán)境因素；

3項(xiàng)目作業(yè)場所的各類（包括甲方提供和分包方自帶）施工機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的

環(huán)境因素;

4項(xiàng)目施工現(xiàn)場生活區(qū)的環(huán)境因素；

5材料供應(yīng)商、分承包商等相關(guān)方活動中可控制或可施加影響的環(huán)境因素;

2.1.2識別環(huán)境因素，必須結(jié)合本公司實(shí)際情況應(yīng)考慮以下三方面內(nèi)容：

1三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；

（1）正常：正常運(yùn)行時產(chǎn)生的環(huán)境影響的因素；

（2）異常：脫離正常生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)行時產(chǎn)生環(huán)境影響的因素；

（3）緊急：可以預(yù)見的意外情況或緊急情況時產(chǎn)生環(huán)境影響的因素。

2三種時態(tài)：

（1）過去：以前產(chǎn)品、服務(wù)及活動所遺留的環(huán)境影響因素-；

（2）現(xiàn)在：現(xiàn)行公司運(yùn)行過程中環(huán)境影響因素；

（3）將來：可預(yù)料的特別是已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、

產(chǎn)品和服務(wù)等環(huán)境影響因素c

3十個方面。從現(xiàn)場安全管理、文明施工等施工過程中所包含的：廢氣的排

放、廢水的排放、固體廢物管理、原材料和資源的使用、土地污染、噪音的影響、

當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題、能源使用、能力釋放和物理屬性（大小、形狀、

顏色、外觀等）。

2.2環(huán)境因素的識別、確認(rèn)及控制

2.2.1各單位根據(jù)施工生產(chǎn)活動劃分單元，采用現(xiàn)場環(huán)境因素調(diào)查、法律法

規(guī)要求對照等方法，對本單位施工活動全過程進(jìn)行調(diào)查，考慮“三種狀態(tài)”、“三

種時態(tài)”和“十個方面”，進(jìn)行全面識別。

2.2.2采用重大環(huán)境因素評價打分法對識別的環(huán)境因素進(jìn)行評價，詳見《重

要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)》。

2.2.3對評價出的重要環(huán)境因素，制定管理目標(biāo)、方案、措施加以控制，對

緊急情況制定應(yīng)急泄備和響應(yīng)預(yù)案。

2.2.4各單位根據(jù)環(huán)境因素識別和評估結(jié)果，建立各專業(yè)工程潛在《事故隱

患和重大事故隱患》清單，公司進(jìn)行匯總，公司及各相關(guān)單位按照清單開展隱患

排查工作。

2.3工作流程

2.3.1各單位在開工前組織相關(guān)人員，對確定的重要環(huán)境因素和控制措施,

納入施工組織設(shè)計(jì)或措施的組成部分，報(bào)公司安全技術(shù)管理部審核，公司技術(shù)負(fù)

責(zé)人審批。

2.3.2公司安全技術(shù)管理部對各單位上報(bào)的《環(huán)境因素識別及評價清單》匯

總、分析、制定控制措施后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成公司《環(huán)境因素識別及評價

清單》和控制措施。

2.4環(huán)境因素的更新

2.4.1每年安全技術(shù)管理部組織各單位對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別，給予補(bǔ)充

或修訂，并評價出重大環(huán)境因素。

2.4.2出現(xiàn)下列情況時，各單位對環(huán)境因素進(jìn)行識別、補(bǔ)充、更新，并重新

進(jìn)行環(huán)境因素的評價工作。

1有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時；

2公司計(jì)劃新的項(xiàng)目或施TT藝發(fā)生改變時：

3相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨、投訴時；

4識別有遺漏時。

2.5檢查和考核

公司安全技術(shù)管理部不定期抽查各單位風(fēng)險(xiǎn)管控情況，并進(jìn)行考核，具體執(zhí)

行《環(huán)境和職業(yè)健康安仝檢查、隱患排查與治理、重大隱患治理制度》和《環(huán)境

和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)化工作考核評分暫行標(biāo)準(zhǔn)》。

3環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制

3.1根據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求，確定應(yīng)控制的運(yùn)行

活動，施工現(xiàn)場嚴(yán)格按施工圖紙和設(shè)計(jì)要求施工，確保安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)

施與主體工程同步實(shí)施,將施工現(xiàn)場的安全管理納入施工組織設(shè)計(jì)，詳細(xì)策劃，

按照《施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》設(shè)置和管理，戶嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度做好運(yùn)

行控制。

3.2公司和各項(xiàng)目部（分公司）定期對危險(xiǎn)源和環(huán)境因素管理控制措施進(jìn)行

跟蹤驗(yàn)證，確保措施有效實(shí)施。

4環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量

4.1績效監(jiān)視測量內(nèi)容

4.1.1主動性績效監(jiān)視測量：安全技術(shù)管理皆對各單位環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理方案完成情況及運(yùn)行控制情況進(jìn)行監(jiān)測，重點(diǎn)監(jiān)測重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)

源風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵特性及其控制情況。對員工定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查，發(fā)現(xiàn)疑似職業(yè)

病危害的及時告知本人。

4.1.2被動性績效監(jiān)視測量：安全技術(shù)管理部對員工的不安全行為、不符合

記錄、各單位環(huán)境和安全事件（未遂事故）、事故、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失等進(jìn)行統(tǒng)

計(jì)調(diào)查。

4.2績效監(jiān)視與測量的實(shí)施

4.2.1安全技術(shù)管理部組織相關(guān)部門定期對各單位進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安

全績效測量與監(jiān)視，市檢查發(fā)現(xiàn)的問題填寫整改通知單，限期整改。

4.2.2場界噪音、有毒氣體、現(xiàn)場粉塵、汽車尾氣排放、辦公區(qū)域、職工食

堂和宿舍的環(huán)境生和辦公區(qū)域水、施丁現(xiàn)場固體廢棄物的處置、污水排放、水、

電能源由各單位每月進(jìn)行一次監(jiān)測。

4.2.3監(jiān)測人員進(jìn)入現(xiàn)場必須佩戴安全帽、工作服、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、

防毒面罩等相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生與安全防護(hù)用品，將監(jiān)測結(jié)果通過公示牌向全公司通報(bào)。

4.2.4各單位隨時檢查施工中存在的環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患和不良環(huán)境

現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

4.3績效監(jiān)視與測量的評價

4.3.1安全技術(shù)管理部根據(jù)《環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)責(zé)任制度》、《不安全

不生產(chǎn)管理制度》、《環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查、隱患排查及治理制度》等制度，

每月對各單位進(jìn)行一次定量評價，匯總績效資料并保存各種記錄。

4.3.2對績效監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《環(huán)境和職業(yè)健康安全生產(chǎn)

持續(xù)改進(jìn)制度》。

4.4績效監(jiān)視與測量設(shè)備

4.4.1對用于監(jiān)視和測量的設(shè)備，如噪聲檢測儀、力矩扳手、搖表、卷尺等，

應(yīng)建立使