鍋爐壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)符合TSG07-2019許可規(guī)則（兩套方案）

鍋爐、壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)--含程序文件——符合TSG07-2019《許可規(guī)則》……………………………--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編制：XXXX審核：XXXX批準(zhǔn)：XXXXABCD特種設(shè)備制造有限公司發(fā)布日期：2024年4月5日實(shí)施日期：2024年4月28日質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題修改頁(yè)實(shí)施日期：2024年04月28日……………………………………序號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼修訂內(nèi)容日期1全部首次制定2全部改版第2頁(yè)共218頁(yè)…………………11…………………11……………………111……………11…1…1!1lni!質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ABCD/SC-2024頁(yè)碼：共218頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題00目錄版本：第B版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日總目錄HYPERLINK\l"bookmark1" 6HYPERLINK\l"bookmark2" 7HYPERLINK\l"bookmark3" 8HYPERLINK\l"bookmark4" HYPERLINK\l"bookmark5" HYPERLINK\l"bookmark6" HYPERLINK\l"bookmark7" HYPERLINK\l"bookmark8" HYPERLINK\l"bookmark9"M1.1建立原則 HYPERLINK\l"bookmark10" HYPERLINK\l"bookmark11"M1.2.1組織的含義 HYPERLINK\l"bookmark12" HYPERLINK\l"bookmark13"M1.3管理評(píng)審 HYPERLINK\l"bookmark14" HYPERLINK\l"bookmark15" HYPERLINK\l"bookmark16"M2.1質(zhì)量手冊(cè) HYPERLINK\l"bookmark17" HYPERLINK\l"bookmark18" HYPERLINK\l"bookmark19" HYPERLINK\l"bookmark20" HYPERLINK\l"bookmark21" HYPERLINK\l"bookmark22"M3.1.1文件控制 HYPERLINK\l"bookmark23"M3.2合同控制 46質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ABCD/SC-2024頁(yè)碼：共218頁(yè)第4頁(yè)標(biāo)題00目錄版本：第B版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日HYPERLINK\l"bookmark24"M3.3設(shè)計(jì)控制 HYPERLINK\l"bookmark25" HYPERLINK\l"bookmark26"M3.5作業(yè)控制 HYPERLINK\l"bookmark27"M3.6焊接控制 HYPERLINK\l"bookmark28"M3.7熱處理控制 HYPERLINK\l"bookmark29"M3.8無損檢測(cè)控制 HYPERLINK\l"bookmark30"M3.9理化檢測(cè)控制 HYPERLINK\l"bookmark31" 71HYPERLINK\l"bookmark32" HYPERLINK\l"bookmark33"M3.12不合格品控制 HYPERLINK\l"bookmark34" 80HYPERLINK\l"bookmark35"M3.14人員管理 HYPERLINK\l"bookmark36" HYPERLINK\l"bookmark37"附件1質(zhì)量控制一覽表 HYPERLINK\l"bookmark38" HYPERLINK\l"bookmark39"附件2程序文件目錄 HYPERLINK\l"bookmark40"附件3質(zhì)量記錄目錄 HYPERLINK\l"bookmark41"附件4:程序文件匯編 HYPERLINK\l"bookmark42" HYPERLINK\l"bookmark43" HYPERLINK\l"bookmark44" HYPERLINK\l"bookmark45" HYPERLINK\l"bookmark46" HYPERLINK\l"bookmark47" HYPERLINK\l"bookmark48" 質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第5頁(yè)標(biāo)題00目錄實(shí)施日期：2024年04月28日HYPERLINK\l"bookmark49" HYPERLINK\l"bookmark50" HYPERLINK\l"bookmark51" HYPERLINK\l"bookmark52" HYPERLINK\l"bookmark53" HYPERLINK\l"bookmark54" HYPERLINK\l"bookmark55" HYPERLINK\l"bookmark56" HYPERLINK\l"bookmark57" HYPERLINK\l"bookmark58" HYPERLINK\l"bookmark59" HYPERLINK\l"bookmark60" HYPERLINK\l"bookmark61" HYPERLINK\l"bookmark62" HYPERLINK\l"bookmark63" HYPERLINK\l"bookmark64" HYPERLINK\l"bookmark65" HYPERLINK\l"bookmark66" HYPERLINK\l"bookmark67" HYPERLINK\l"bookmark68" 216質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第6頁(yè)標(biāo)題01頒布令版本：第B版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日關(guān)于《鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》頒布的通知公司各部門：為了保證鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量滿足國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及顧客的要求，根據(jù)《特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《特種設(shè)備生產(chǎn)許可目錄》的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(附件M),結(jié)合本公司實(shí)際，完成了本《質(zhì)量保證手冊(cè)》2024年A版的改版，《質(zhì)量保證手冊(cè)》2024年A版是本公司鍋爐及壓力容器制造的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵守的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則，它闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量保證體系提出了具體要求，也是向顧客提供鍋爐及壓力容器制造產(chǎn)品質(zhì)量管理的基本法規(guī)，也是公司對(duì)顧客的承諾。公司各部門及全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺執(zhí)行新版《質(zhì)量保證手冊(cè)》,確保質(zhì)量方針在公司一切質(zhì)量活動(dòng)工作中得到貫徹，質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以實(shí)現(xiàn)，鍋爐、壓力容器制造安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，對(duì)鍋爐及壓力容器等特種設(shè)備的安全性能質(zhì)量的控制，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不懈努力?，F(xiàn)批準(zhǔn)《鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》(2024年A版)于2024年4月28日頒布，并于2024年5月28日正式實(shí)施。公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容。2024年04月28日第6頁(yè)共218頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第7頁(yè)標(biāo)題02頒布令版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日質(zhì)量保證體系人員任命書為使我公司鍋爐及壓力容器制造、改造、維修過程中質(zhì)保體系得到有效控制，保證產(chǎn)師，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行?！鲜鋈蚊藛T在鍋爐及壓力容器制造質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性，各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)，依法依規(guī)行事，以保證質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保鍋爐及壓力容器特種設(shè)備安全運(yùn)行。ABCD特種設(shè)備制造有限公司(公章)法人：×××2024年04月28日…………………………1………1111iii…!質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第8頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月28日03.1質(zhì)量方針2.追求卓越，質(zhì)量第一；3.持續(xù)改進(jìn)，確保安全。貯存、售后服務(wù)和安全監(jiān)察等全過程的管理，并采取糾正和預(yù)防措施對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行4公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框全體職工的工作和安全質(zhì)量意識(shí)作保證，每個(gè)職工都應(yīng)對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，各級(jí)管理人員要保證本人和部門的工作符合相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。1.執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：100%2.焊縫無損檢測(cè)一次合格率：95%(射線檢測(cè)合格率=拍片合格片與拍片總數(shù)之比，時(shí)間為月度統(tǒng)計(jì))3.壓力試驗(yàn)一次合格率：95%4.顧客滿意率：90%5.安全事故：003.3質(zhì)量目標(biāo)的考核與分解1)培訓(xùn)計(jì)劃參加人員實(shí)現(xiàn)率≥98%;2)內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率100%;第8頁(yè)共218頁(yè)………1…………1………111iiii質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ABCD/SC-2024頁(yè)碼：共218頁(yè)第9頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日3)文件、記錄受控率100%。1)采購(gòu)物資、過程產(chǎn)品批檢率：100%;2)成品檢驗(yàn)率：100%;3)產(chǎn)品檢驗(yàn)率：100%;4)監(jiān)視測(cè)量裝置周檢率：100%;5)制造質(zhì)量安全率：100%;6)監(jiān)督部門驗(yàn)收合格率：100%。03.3.3生產(chǎn)部(含制造車間)1)計(jì)劃完成率≥98%;2)關(guān)鍵零部件關(guān)鍵項(xiàng)目合格率100%;3)主要零部件主要項(xiàng)次合格率98%;4)產(chǎn)品無損檢測(cè)和壓力試驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率≥98%。03.3.4.采購(gòu)部(含倉(cāng)庫(kù))1)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率≥98%;2)產(chǎn)品防護(hù)率≥98%。1)合同兌現(xiàn)率≥98%;2)合同評(píng)審率100%;3)顧客滿意率≥92%;4)顧客投訴處理率100%。第9頁(yè)共218頁(yè)…………………………………………………11……………1……111!!!質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ABCD/SC-2024頁(yè)碼：共218頁(yè)第10頁(yè)標(biāo)題04公司簡(jiǎn)介版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日04公司簡(jiǎn)介ABCD鍋爐、壓力容器制造有限公司是一家鍋爐及壓力容器制造的銷售、設(shè)計(jì)、制造、安裝的股份制企業(yè)。注冊(cè)資金4500萬(wàn)，占地面積30000平方米。公司技術(shù)力量雄厚，聘請(qǐng)行業(yè)內(nèi)技術(shù)精英指導(dǎo)，技術(shù)人員占公司總?cè)藬?shù)的50%以上，其中高工8人，工程師25人，助理工程師30人，大專以上學(xué)歷98人，人員結(jié)構(gòu)合理，設(shè)備先進(jìn)，擁有188臺(tái)套制造、試驗(yàn)及安裝通用設(shè)備，滿足生產(chǎn)需要?？茖W(xué)的管理制度、高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、先進(jìn)的工藝裝備、完善的檢測(cè)手段，形成了一支強(qiáng)大的設(shè)計(jì)、制造、安裝、銷售和售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，市場(chǎng)占有率不斷提升。公司制造的A級(jí)鍋爐、A級(jí)、D級(jí)系列壓力容器制造產(chǎn)品運(yùn)行安全可靠等特性。主要為化工、冶金、工礦企業(yè)等使用。公司在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中型城市均設(shè)立了分公司和售后服務(wù)中心，建立了較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)和質(zhì)保體系，贏得了社會(huì)各界認(rèn)可。公司恪守“誠(chéng)信、互惠、奉獻(xiàn)、共贏”的企業(yè)精神，秉承“質(zhì)量第一，安全為天，用戶至上，服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的經(jīng)營(yíng)理念，本公司正在一步步走向輝煌，竭誠(chéng)歡迎您的加盟共謀未來發(fā)展，創(chuàng)造輝煌的明天!EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up16(1),1)EQ\*jc3\*hps12\o\al(\s\up0(!),l)第10頁(yè)共218頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ABCD/SC-2024頁(yè)碼：共218頁(yè)第11頁(yè)標(biāo)題05適用范圍版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日05適用范圍1)本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適應(yīng)的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)=改進(jìn)過程和保證符合顧客與適應(yīng)的法規(guī)要求，從而達(dá)到顧客滿意。2)本質(zhì)量保證手冊(cè)適應(yīng)于本公司制造的各種型號(hào)的鍋爐及壓力容器制造，覆蓋如下：A級(jí)鍋爐，D級(jí)第一類、第二類壓力容器制造、現(xiàn)場(chǎng)組焊及安裝，A1、A2級(jí)第三類壓力容器制造、現(xiàn)場(chǎng)組焊及安裝。也適應(yīng)于本公司內(nèi)部和外部含顧客、政府及第三方對(duì)本公司的壓力容器制造質(zhì)量保證體系的評(píng)審和認(rèn)證，并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足客戶和法律、法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的鍋爐及壓力容器產(chǎn)品。3)本質(zhì)保手冊(cè)適應(yīng)于本公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理活動(dòng)。4)本質(zhì)保手冊(cè)也適應(yīng)于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力活動(dòng)?！?1頁(yè)共218頁(yè)……………………………111!!!質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ABCD/SC-2024頁(yè)碼：共218頁(yè)第12頁(yè)標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日06.1引用文件、標(biāo)準(zhǔn)………………………111………11下列文件中所包含的條紋，通過在本質(zhì)量手冊(cè)中引用而構(gòu)成本質(zhì)量手冊(cè)中的條紋。本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布時(shí)所示版本均為現(xiàn)行有效版本。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被………………………111………113)《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-20195)《特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可目錄》6)《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》TSGG0001-20127)《固定式固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSG21-20168)《特種設(shè)備焊接作業(yè)人員考核細(xì)則》TSGZ6002-20109)《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核規(guī)則》TSGZ8001-202410)《壓力容器》GB150.1~4-201111)《熱交換器》GB/T151-201412)《塔式容器》NB/T47041-201413)《臥式容器》NB/T47042-2014質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ABCD/SC-2024頁(yè)碼：共218頁(yè)第13頁(yè)標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日07術(shù)語(yǔ)和縮寫07.1術(shù)語(yǔ)和縮寫本質(zhì)量保證手冊(cè)采用GB/T19000-2016idtIS09000:2015《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義07.2本質(zhì)量保證手冊(cè)給出的其他術(shù)語(yǔ)1)公司：是指ABCD特種設(shè)備制造有限公司；2)最高管理者：是指本公司最高管理領(lǐng)導(dǎo)層全體，其中包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保3)責(zé)任人：經(jīng)過公司研究任命的負(fù)責(zé)各個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；4)采購(gòu)：公司為了實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向合格供方尋求提供物資的過程；5)許可規(guī)則：《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSGO7-2019;6)質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)；7)質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資8)質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任；9)質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求；10)質(zhì)量保證體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的保證體系；11)管理體系文件：本公司的質(zhì)量管理體系文件，即管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件；12)質(zhì)量保證體系文件：符合TSG07-2019《許可規(guī)則》要求的四個(gè)層次文件，包括鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、通用工藝、管理記錄、質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄表等13)質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定本公司鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量體系的文件；14)程序文件：為繼續(xù)某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定途徑的文件；15)質(zhì)量控制點(diǎn)：控制值環(huán)節(jié)中需要重點(diǎn)控制的活動(dòng)點(diǎn)；16)控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要重點(diǎn)控制的過程。17)合格(符合):滿足要求；質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ABCD/SC-2024頁(yè)碼：共218頁(yè)第14頁(yè)標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日18)不合格(不符合):未滿足要求；19)返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施；20)報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施；21)讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可；22)糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；23)降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變；24)三按：按設(shè)計(jì)圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).;25)三檢：自檢、專檢、監(jiān)檢。26)質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。27)質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。07.3縮寫1)體系：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證體系；2)手冊(cè)：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)；3)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。審閱、審核為確定某項(xiàng)工作符合要求所采用的調(diào)查和檢查的行為，通過簽名和日期來證明是指企業(yè)內(nèi)部檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)。是指會(huì)影響產(chǎn)品和產(chǎn)品制造質(zhì)量的一些關(guān)鍵項(xiàng)目，監(jiān)督檢驗(yàn)人員一般應(yīng)到場(chǎng)監(jiān)督，如因故待監(jiān)督檢驗(yàn)人員到場(chǎng)后對(duì)該項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核認(rèn)可后補(bǔ)行簽字手續(xù)。1…1…………………11………1……1…1…111!………………………質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：ABCD/SC-2024頁(yè)碼：共218頁(yè)第15頁(yè)標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日第15頁(yè)共218頁(yè)………………11………1…………………1……11…………11……1…………11!!質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第16頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日特種設(shè)備質(zhì)量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過程、服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所進(jìn)行的全部有計(jì)劃有組織的監(jiān)督和控制活動(dòng)，并且提供相應(yīng)的證據(jù)，確保使用單位、政府監(jiān)督管理部門及社會(huì)等對(duì)其質(zhì)量的信任。M1.1建立原則特種設(shè)備生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合許可范圍的特性和本單位實(shí)際情況，按照以下原則建立質(zhì)量保證體系，并且得到有效實(shí)施：(1)符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；(2)能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制；(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況；(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、控制職權(quán)；(5)質(zhì)量保證體系人員(包括質(zhì)保工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)職責(zé)、權(quán)限(以下簡(jiǎn)稱職權(quán))及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；(6)質(zhì)量保證體系的基本要素及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；(7)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；(8)滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。M1.2質(zhì)量保證體系組織M1.2.1組織的含義生產(chǎn)單位法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)、質(zhì)保工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員、有關(guān)責(zé)任人員，以及其所賦予的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，構(gòu)成質(zhì)量保證體系組織，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施有效質(zhì)量監(jiān)督和控制。第16頁(yè)共218頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第17頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日HYPERLINK"1.2.1.1"質(zhì)量負(fù)責(zé)人采購(gòu)、銷技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量技術(shù)部綜合管理部1第17頁(yè)共218頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第18頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日HYPERLINK"1.2.1.2"總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人責(zé)任人設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人熱處理責(zé)任人…………………………………11…………1…11…質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第19頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日章節(jié)職能部門管理層綜合部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部財(cái)務(wù)部■具重重求■具重重建立原則★☆☆☆☆質(zhì)量保證體系組織★☆☆☆☆管理評(píng)審★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆重重具■件M2質(zhì)重重具■件質(zhì)量保證手冊(cè)★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆質(zhì)量計(jì)劃★☆☆☆☆重重■重■素重重■重■素文件和記錄控制☆★☆☆☆☆合同控制☆☆☆☆★設(shè)計(jì)控制☆☆☆★☆材料與零部件控制☆☆★★★☆作業(yè)控制☆☆★☆焊接控制☆☆★☆熱處理控制☆☆☆無損檢測(cè)控制☆☆☆★理化檢驗(yàn)控制☆☆☆★檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制☆☆☆★驗(yàn)裝置控制☆☆☆★★第19頁(yè)共218頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第20頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日章節(jié)職能部門管理層綜合部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部財(cái)務(wù)部不合格品控制☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆執(zhí)行特種設(shè)備許可制度★☆☆☆☆☆第20頁(yè)共218頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第21頁(yè)標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日M1.2.3職責(zé)和權(quán)限HYPERLINK"1.2.3.1"(1)總經(jīng)理是本公司的法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人，是質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。(2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。(3)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。(4)批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證管理手冊(cè)。(5)規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)，各部門和主要人員的崗位職責(zé)。(6)任免質(zhì)保工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并授權(quán)行使質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。(7)支持每年度的質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量管理體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。MHYPERLINK"1.2.3.2"1.2.3.2質(zhì)保工程師(1)組織貫徹實(shí)施特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量保證體系的(2)組織制定質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量體系文件，批準(zhǔn)程序文件。(3)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。(4)實(shí)施對(duì)質(zhì)量不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。(5)定期組織質(zhì)量審核、質(zhì)量分析工作，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。(6)組織建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理信息系統(tǒng)。(7)有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。(8)組織對(duì)質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)。MHYPERLINK"1.2.3.3"1.2.3.3質(zhì)保工程師(1)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量方針、政策和法規(guī)。(2)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、安裝作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)文件。質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第22頁(yè)標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日(3)組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育等活動(dòng)。(4)組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步。(5)組織開展鍋爐及壓力容器制造維修改造質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取有效措施，不斷提高M(jìn)HYPERLINK"1.2.3.4"1.2.3.4質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對(duì)所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)履行以下職(1)負(fù)責(zé)審核質(zhì)量控制程序文件；(3)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向同時(shí)對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)保師進(jìn)行工作匯報(bào)。M1.2.3.4.1設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人1)設(shè)計(jì)方面a)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量的控制與管理，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作情況；b)負(fù)責(zé)組織編制設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的體系文件，并審核設(shè)計(jì)程序文件；c)組織實(shí)施有關(guān)鍋爐、壓力容器現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定；d)對(duì)外來鍋爐、壓力容器設(shè)計(jì)文件審查負(fù)責(zé)，審查內(nèi)容包括圖樣技術(shù)文件的合法性、有e)負(fù)責(zé)和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)，設(shè)計(jì)文件的更改及材料代用工作溝通，確保設(shè)計(jì)工f)組織外來文件的歸檔、發(fā)放、回收和作廢及銷毀工作。2)工藝方面a)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織建立健全工藝質(zhì)量管理系統(tǒng)，并審核工藝系統(tǒng)程序質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第23頁(yè)標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日c)負(fù)責(zé)工藝文件、材料代用、工裝設(shè)計(jì)、工裝管理、通用工藝守則和工藝變更的審核工d)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)各工藝專業(yè)人員和生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)工藝技術(shù)員的工作。M1.2.3.4.2焊接質(zhì)控責(zé)任人b)依據(jù)國(guó)家有關(guān)鍋爐、壓力容器的有關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指定本企業(yè)的焊接標(biāo)準(zhǔn)、管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。c)對(duì)焊接工藝評(píng)定、焊接技能考試、焊接設(shè)備選定、焊接工藝的完整性、正確性負(fù)責(zé)。d)負(fù)責(zé)焊工的技術(shù)培訓(xùn)、考試和管理工作。e)負(fù)責(zé)開展焊接工藝試驗(yàn)，擬定焊接工藝評(píng)定的預(yù)焊接工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定報(bào)告，焊接工藝文件的審核工作，監(jiān)督焊接工藝紀(jì)律的執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和解決焊接生產(chǎn)中出f)負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對(duì)焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。g)組織焊接過程的確認(rèn)。h)負(fù)責(zé)焊接材料管理。i)負(fù)責(zé)一次、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作。j)有權(quán)制止無焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作。k)監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的1)負(fù)責(zé)焊接材料代用的批準(zhǔn)，其他材料代用的會(huì)簽工作。m)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊接試驗(yàn)人員、焊工和焊接二級(jí)庫(kù)保管人員的工作，并對(duì)他們的工作質(zhì)量做出評(píng)價(jià)。n)負(fù)責(zé)推廣焊接新材料、新工藝、新設(shè)備，提高本企業(yè)的焊接質(zhì)量和焊接效率。質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第24頁(yè)標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日o)有權(quán)監(jiān)督檢查焊接程序執(zhí)行情況，對(duì)有爭(zhēng)議的做出判斷，在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有違反工作紀(jì)律對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量產(chǎn)生影響的事項(xiàng)提出處理意見和限期改正的要求，并且監(jiān)督實(shí)施。M1.2.3.4.3熱處理責(zé)任人a)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)，負(fù)責(zé)對(duì)受委托方熱處理定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。c)對(duì)公司分包的分包方進(jìn)行熱處理的產(chǎn)品或零部件，負(fù)責(zé)審核分包方的熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)，熱處理工藝、熱處理?xiàng)l件的符合性，即是否符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及是否滿足本公司產(chǎn)品或零部件進(jìn)行熱處理所需要的相應(yīng)的條件。d)檢查受分包方的熱處理工藝、記錄，審核受委托方的熱處理報(bào)告及記錄，以及熱處理e)現(xiàn)場(chǎng)抽查并監(jiān)督檢查熱處理程序的執(zhí)行情況。M1.2.3.4.4理化質(zhì)控責(zé)任人b)負(fù)責(zé)對(duì)受委托方進(jìn)行考察、考評(píng)、選擇、重新評(píng)價(jià)且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，簽署有效委托協(xié)c)對(duì)公司委托受委托方進(jìn)行理化試驗(yàn)的項(xiàng)目，負(fù)責(zé)審核受委托方理化測(cè)試控制系統(tǒng)、測(cè)試工藝、測(cè)試條件的符合性，以及是否符合本公司產(chǎn)品試樣理化測(cè)試要求。d)切實(shí)執(zhí)行鍋爐、壓力容器有關(guān)理化試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件。e)檢查受委托方理化試驗(yàn)工藝、記錄，負(fù)責(zé)審核和簽署受委托方理化試驗(yàn)報(bào)告。嚴(yán)格理化試驗(yàn)信息數(shù)據(jù)處理的管理，對(duì)存檔文件的資料的正確性和資料的完整性負(fù)責(zé)。f)現(xiàn)場(chǎng)抽查并監(jiān)督檢查理化試驗(yàn)程序的執(zhí)行情況。M1.2.3.4.5無損檢測(cè)責(zé)任人質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第25頁(yè)標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日a)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序文件，定期向公司質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。b)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)鍋爐、壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。c)貫徹執(zhí)行鍋爐、壓力容器無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量手冊(cè)》無損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。d)組織編寫修訂并審核無損檢測(cè)工藝規(guī)程，確定鍋爐、壓力容器產(chǎn)品的無損檢測(cè)方法、工藝文件的審核、無損檢測(cè)的返修、擴(kuò)探比例和無損檢測(cè)報(bào)告。e)組織解決無損檢測(cè)重大技術(shù)問題，有權(quán)對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有爭(zhēng)議的問題進(jìn)行裁決。負(fù)責(zé)控制無損檢測(cè)工作質(zhì)量，審核無損檢測(cè)工藝文件，無損檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)無損檢測(cè)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。審核委托單位無損檢測(cè)報(bào)告與委托單是否相符，檢查無損檢測(cè)結(jié)果是否符合質(zhì)量要求。f)對(duì)外來檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)檢測(cè)。M1.2.3.4.6材料和零部件責(zé)任人a)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全鍋爐及壓力容器的材料與零部件控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序文件，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)鍋爐及壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作；b)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)采購(gòu)員、保管員、材料員等業(yè)務(wù)工作，并對(duì)他們的工作質(zhì)量做出評(píng)價(jià)。c)負(fù)責(zé)與鍋爐及壓力容器產(chǎn)品材料與零部件控制有關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。d)負(fù)責(zé)進(jìn)廠材料、零部件的質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)檢驗(yàn)等工作，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的材料、零部件有權(quán)拒絕接受。f)參與材料、零部件的供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單。g)對(duì)材料、零部件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。h)有權(quán)監(jiān)督檢查材料與零部件控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)于有爭(zhēng)議的問題做出判斷，在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)違反材料與零部件控制程序，對(duì)鍋爐及壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量產(chǎn)生影響的事項(xiàng)提第25頁(yè)共218頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第26頁(yè)標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日出處理意見和限期整改的要求，并監(jiān)督實(shí)施。M1.2.3.4.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人a)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品制造過程檢驗(yàn)與c)對(duì)生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)與試驗(yàn)手段、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝和檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告等見證資料的完整性、正確性負(fù)責(zé)。d)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部各檢驗(yàn)人員的工作，對(duì)其工作質(zhì)量做出評(píng)價(jià)。e)負(fù)責(zé)聯(lián)系第三方技術(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。f)在生產(chǎn)過程中有權(quán)行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員的工作，有越級(jí)向法人和產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能問題的權(quán)力和義務(wù)。g)負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料，產(chǎn)品出廠文件，以及對(duì)產(chǎn)品的耐壓試驗(yàn)和最終檢查質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)產(chǎn)品合格和各工序記錄齊全后產(chǎn)品辦理相關(guān)手續(xù)方h)組織對(duì)質(zhì)量技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)和質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。i)收集和反饋特種設(shè)備質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和客戶對(duì)鍋爐、壓力容器質(zhì)量方面的信息j)定期向質(zhì)保工程師報(bào)告檢驗(yàn)系統(tǒng)的工作。M1.2.3.4.8設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人a)在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)。并審核本質(zhì)量質(zhì)量系統(tǒng)的程序文件，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況。b)組織制定生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。c)積極推廣先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的應(yīng)用，提高=加工和檢驗(yàn)與試驗(yàn)?zāi)芰?。………………………………質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第27頁(yè)標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日d)組織制定企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置更新改造計(jì)劃，參加重大、關(guān)鍵設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的大修技術(shù)方案的制定，并組織指導(dǎo)實(shí)施。e)組織重大生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保鍋爐、壓力容器產(chǎn)品安全性能質(zhì)量的能力。f)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的完好性和專管工作負(fù)責(zé)，滿足鍋爐、壓力容器制造、檢驗(yàn)檢測(cè)與試驗(yàn)的要求。g)嚴(yán)格按照計(jì)量檢定或校準(zhǔn)管理工作，確保量值溯源和對(duì)檢定或校準(zhǔn)不合格計(jì)量器具的控制。h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報(bào)廢的鑒別與審核工作。i)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作。第27頁(yè)共218頁(yè)……………………………111…………………11!!質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第28頁(yè)標(biāo)題M1.3管理評(píng)審版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日M1.3管理評(píng)審本條款闡述了管理評(píng)審控制活動(dòng)的要求，目的是通過開展管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，適用于本公司管理評(píng)審活動(dòng)。總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織開展管理評(píng)審活動(dòng)；質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃活動(dòng)，編制管理評(píng)審報(bào)告；綜合部負(fù)責(zé)資料準(zhǔn)備、記錄評(píng)審過程、評(píng)審后糾正措施驗(yàn)證和評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審后糾正措施的實(shí)施。MHYPERLINK"1.3.3.1"1.3.3.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃活動(dòng)，每年年初編制本年度“管理評(píng)審計(jì)劃”,規(guī)定管理評(píng)審時(shí)間安排、參加人員、管理評(píng)審的輸入內(nèi)容、需要準(zhǔn)備的資料、管理評(píng)審輸出結(jié)果的發(fā)布形式、糾正措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證等活動(dòng)?！肮芾碓u(píng)審計(jì)劃”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門。MHYPERLINK"1.3.3.2"1.3.3.2每年至少組織一次管理評(píng)審活動(dòng)，兩次管理評(píng)審活動(dòng)的時(shí)間間隔不得超過十二個(gè)MHYPERLINK"1.3.3.3"1.3.3.3當(dāng)公司產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定是否追加一次管理評(píng)審活動(dòng)。MHYPERLINK"1.3.3.4"1.3.3.4管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)保工程師于每次管理評(píng)審前兩周編制《管理評(píng)審計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃主要b評(píng)審的范圍及評(píng)審的重點(diǎn)；c參加評(píng)審人員名單；d評(píng)審的時(shí)間；第28頁(yè)共218頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第29頁(yè)標(biāo)題M1.3管理評(píng)審版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日f評(píng)審的內(nèi)容等。M1.3.4管理評(píng)審輸入1MHYPERLINK"1.3.4.1"1.3.4.1綜合部負(fù)責(zé)收集、準(zhǔn)備管理評(píng)審活動(dòng)輸入資料，提供給總經(jīng)理，予以評(píng)審。HYPERLINK"1.3.4.2"1a.審核結(jié)果：包括公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核；各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理行政部門、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)及評(píng)審機(jī)構(gòu)所提出的意見、聯(lián)絡(luò)單、意見書b.顧客反饋：包括顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果、顧客投訴情況、顧客需求和期望、外部質(zhì)量信c.過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：即是否通過過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的增值并完成預(yù)期目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量d.預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的情況；f.可能影響質(zhì)量保證體系變更的內(nèi)外部因素；g.改進(jìn)的建議。M1.3.5管理評(píng)審的會(huì)議MHYPERLINK"1.3.5.1"1.3.5.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求；MHYPERLINK"1.3.5.2"1.3.5.2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)審、質(zhì)保體系運(yùn)行狀況及糾正、改進(jìn)措施的追溯MHYPERLINK"1.3.5.3"1.3.5.3各職能部門向總經(jīng)理簡(jiǎn)要匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，并做必要的說明與答辯，對(duì)評(píng)MHYPERLINK"1.3.5.4"1.3.5.4質(zhì)保工程師指定專人做會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄單”MHYPERLINK"1.3.5.5"1.3.5.5總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在的不合格項(xiàng)目提出糾正措施，質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第30頁(yè)標(biāo)題M1.3管理評(píng)審版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日M1.3.6管理評(píng)審輸出MHYPERLINK"1.3.6.1"1.3.6.1管理評(píng)審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a.質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c.資源需求。MHYPERLINK"1.3.6.2"1.3.6.2總經(jīng)理根據(jù)管理評(píng)審的輸出結(jié)果，做出對(duì)質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量和資源是否需改進(jìn)的決定并簽發(fā)“管理評(píng)審報(bào)告”。質(zhì)量保證體系變更的需求包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變更、對(duì)過程或過程的補(bǔ)充等。M1.3.7管理評(píng)審中提出的糾正措施由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)以書面形式通知有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門按要求實(shí)施糾正措施，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證及有效性評(píng)審。當(dāng)對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行更改時(shí)，由總經(jīng)理評(píng)價(jià)更改的有效性。M1.3.8綜合部負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審活動(dòng)的所有記錄、糾正措施的跟蹤驗(yàn)證記錄和有效性評(píng)價(jià)記錄，以作為下次管理評(píng)審的輸入。M1.3.9支持性文件《管理評(píng)審控制程序》第30頁(yè)共218頁(yè)………………………111!…………………………………………質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第31頁(yè)標(biāo)題版本：第B版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日M1.4質(zhì)量保證體系發(fā)生變化的管理當(dāng)公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生變化(注M-1)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照規(guī)定程序進(jìn)行完善，修訂相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行再版。注M-1:質(zhì)量保證體系發(fā)生變化，一般是指單位生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系人員配備及其職能、生產(chǎn)過程控制要素發(fā)生變化(減少或者增加)、特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等發(fā)生變更，以及特種設(shè)備安全監(jiān)管部門對(duì)質(zhì)量保證體系提出新的要求，原有的質(zhì)量保證體系已經(jīng)不能適應(yīng)，需要進(jìn)行修改、修訂等情況。………………………111!第31頁(yè)共218頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第32頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日本公司依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》附件M的要求，結(jié)合公司特種設(shè)備許可范圍的特性，以及質(zhì)量控制的實(shí)際需要，制定并執(zhí)行質(zhì)量保證體系文件。質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)(工藝)文件和記錄、質(zhì)量計(jì)劃等。并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件必須滿足如下要求：(1)識(shí)別停車設(shè)備安裝質(zhì)量保證體系所需的并在公司實(shí)施過程中，包括管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測(cè)量和改進(jìn)等有關(guān)過程；(2)確定為了保證過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)側(cè)和方法，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等(3)確定這些過程的順序和相互關(guān)系；(4)對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行檢測(cè)、測(cè)量和分析，包括過程監(jiān)測(cè)和服務(wù)監(jiān)測(cè)；(5)確保獲得必要的資源和信息以支持過程的運(yùn)行及對(duì)這些過程的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)；(6)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；(7)鍋爐及壓力容器制造維修改造的質(zhì)量保證體系文件包括四個(gè)層次，如下所列：c)第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程)和質(zhì)量記錄；d)第四層次為質(zhì)量計(jì)劃；M2.1質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際情況，具有一定的可操作性，并描述具體，詳略得當(dāng)。M2.1.1質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：(1)術(shù)語(yǔ)和縮寫；(2)質(zhì)量保證體系的適用范圍；第32頁(yè)共218頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第33頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，以及與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)等的關(guān)系，并且配有單(5)質(zhì)量保證體系基本要素及相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求以及相互關(guān)系；(6)各級(jí)人員的任命、職責(zé)和權(quán)限已經(jīng)納入質(zhì)量保證手冊(cè)中；(7)質(zhì)量保證手冊(cè)由法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)或者其授權(quán)的最高管理者批準(zhǔn)、頒布。M2.1.2安裝維修改造全過程實(shí)施質(zhì)量控制質(zhì)量管理體系是把鍋爐及壓力容器制造維修改造的過程中影響的重要因素按照生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試等五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)于每一個(gè)控制系統(tǒng)又可以分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每一個(gè)環(huán)節(jié)又可以分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程中設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)停車設(shè)備安裝修理改造的全過程實(shí)行控制。M2.1.3質(zhì)量保證手冊(cè)的管理MHYPERLINK"2.1.3.1"2.1.3.1編制、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織人員編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。MHYPERLINK"2.1.3.2"2.1.3.2修改和換版M2.1.3.2.1如下列情況時(shí)，則進(jìn)行體系文件含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、記錄表卡等修改1)國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范修訂時(shí)2)公司組織機(jī)構(gòu)、法人及地址發(fā)生變化時(shí)；3)質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)M2.1.3.2.2體系文件經(jīng)過五次修訂或重大調(diào)整修訂后應(yīng)予以換版，換改版的文件適應(yīng)于“受控”文本，并按照原發(fā)范圍進(jìn)行發(fā)放，一般情況下每四年進(jìn)行改版換版一次，保持和M2.1.3.2.3如需手冊(cè)、程序文件等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件修改評(píng)審，并填寫文件修改(修訂)審批表，報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；MHYPERLINK"2.1.3.3"2.1.3.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第34頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日M2.1.3.3.1《質(zhì)量手冊(cè)》分為受控本《質(zhì)量手冊(cè)》和非受控本《質(zhì)量手冊(cè)》兩種，受控版本。非受控本《質(zhì)量手冊(cè)》僅發(fā)布時(shí)生效，不控制其更改，僅用于向顧客提供質(zhì)量保證體除非特別說明，以下《質(zhì)量手冊(cè)》均指受控版本手冊(cè)。M2.1.3.3.2《質(zhì)量手冊(cè)》的標(biāo)識(shí)由綜合部負(fù)責(zé)，受控本與非受控本《手冊(cè)》必須在封面上標(biāo)識(shí)。受控本《質(zhì)量手冊(cè)》由綜合部建立發(fā)放登記檔案，注明編號(hào)和領(lǐng)用者姓名，并由領(lǐng)M2.1.3.3.3受控本《手冊(cè)》的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、與質(zhì)量有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核員及其他相關(guān)人員。非受控本《質(zhì)量手冊(cè)》建立發(fā)放臺(tái)帳，發(fā)放須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，通過給公司以外的顧客，安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位，原文修改時(shí)不再另行通知。M2.1.3.3.4持有者應(yīng)妥善保管，并保持《質(zhì)量手冊(cè)》清潔、完整。1)《質(zhì)量手冊(cè)》持有者保證在任何時(shí)間所持《質(zhì)量手冊(cè)》均為本《手冊(cè)》的現(xiàn)行有效版2)當(dāng)要求回收《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)，持有者應(yīng)將《質(zhì)量手冊(cè)》交回綜合部，當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》持有者因工作變動(dòng)不需持有《手冊(cè)》時(shí)，應(yīng)辦理移交登記手續(xù)。3)新《質(zhì)量手冊(cè)》持有者按本《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放和控制規(guī)定辦理手續(xù)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》因特殊情況損壞或遺失時(shí)，持有人應(yīng)說明原因并立即向綜合部申請(qǐng)換頁(yè)，遺失時(shí)應(yīng)向綜合管部寫書面申請(qǐng)材料，經(jīng)過質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。M2.1.3.3.5《質(zhì)量手冊(cè)》的更改和管理《質(zhì)量手冊(cè)》更改時(shí)，由綜合部填寫“質(zhì)量保證手冊(cè)更改通知單”提出修改意見，并按相冊(cè)》持有者，裝訂在《質(zhì)量手冊(cè)》相應(yīng)更換處，并收回作廢頁(yè)或失效文本。對(duì)于文字性錯(cuò)誤而引起的更改，可由綜合部對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行劃改，但需在劃改處注明更改標(biāo)記，更改標(biāo)記為圓圈內(nèi)的數(shù)字表示更改次序順序號(hào)質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第35頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日結(jié)合本公司的鍋爐及壓力容器制造維修改造的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和公司的實(shí)際情況編寫的程序文件與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)的相關(guān)要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。M2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄描述鍋爐及壓力容器制造維修改造的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表格，作業(yè)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合鍋爐及壓力容器制造維修改造的許可范圍的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要。文件格式應(yīng)當(dāng)規(guī)范、統(tǒng)一。本公司的鍋爐及壓力容器制造的安裝維修改造是結(jié)合生產(chǎn)的項(xiàng)目特性，以生產(chǎn)方案具體體系，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)當(dāng)滿足申請(qǐng)?jiān)S可范圍特性和單位實(shí)際情況，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，在生產(chǎn)過程中合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)(包括檢查或者審核點(diǎn)、停止點(diǎn)、見證點(diǎn)),并且包括以下內(nèi)容：(1)控制項(xiàng)目、內(nèi)容及要求；(2)過程中實(shí)際操作要求；(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，以及客戶、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽字確認(rèn)的規(guī)定。質(zhì)量計(jì)劃可以單獨(dú)編寫，也可以針對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目體現(xiàn)在工藝規(guī)程、過程控制表卡、生產(chǎn)方案或者生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)等有關(guān)作業(yè)文件中。為了保證鍋爐及壓力容器制造的質(zhì)量和工期，最大限度滿足用戶需要，應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)項(xiàng)目的生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，并編制生產(chǎn)方案。MHYPERLINK"2.4.2.1"2.4.2.1采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息；MHYPERLINK"2.4.2.2"2.4.2.2生產(chǎn)部組織編制安裝、修理方案并實(shí)施；MHYPERLINK"2.4.2.3"2.4.2.3生產(chǎn)方案由設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；第35頁(yè)共218頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第36頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日M2.4.3方案的編制MHYPERLINK"2.4.3.1"2.4.3.1生產(chǎn)部根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)條件編制生產(chǎn)方案，內(nèi)容包1)項(xiàng)目名稱；2)勞動(dòng)力組織安排；3)設(shè)備、工具和檢驗(yàn)檢測(cè)器具的要求；4)工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求；5)生產(chǎn)進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及控制方法；6)質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法；7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)規(guī)定；8)生產(chǎn)注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人，其中包含：安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全責(zé)任人；9)技術(shù)交底情況介紹和再次確認(rèn)10)試運(yùn)行和交工驗(yàn)收；11)生產(chǎn)記錄要求等。HYPERLINK"2.4.3.2"1)通用性生產(chǎn)方案：適應(yīng)于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的產(chǎn)品2)專項(xiàng)性生產(chǎn)方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的產(chǎn)品項(xiàng)目，如停車設(shè)備的安裝、維修等MHYPERLINK"2.4.3.3"2.4.3.3通用性生產(chǎn)方案一般每個(gè)生產(chǎn)種類編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整，專MHYPERLINK"2.4.3.4"2.4.3.4生產(chǎn)方案編制后由設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。產(chǎn)方案評(píng)審表》M2.4.5方案的更改……………………………………………質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第37頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日生產(chǎn)方案需要做更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對(duì)處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話(或傳真)等形式報(bào)告作業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置，特殊情況下作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)處置。所有生產(chǎn)方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“方案更改聯(lián)系單”。經(jīng)過批準(zhǔn)的生產(chǎn)方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員，以便進(jìn)行生產(chǎn)前得以理解。第37頁(yè)共218頁(yè)………………………………………………………………………………質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第38頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月28日M3.1.1文件控制HYPERLINK"3.1.1.1"為了控制質(zhì)量管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)放、變更，以防止使用過期、無效或作廢的文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適應(yīng)和滿足使用要求。MHYPERLINK"3.2.1.2"3.2.1.2職責(zé)1)綜合管理部為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀及原稿保存工作。2)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別及有效文件的控制。HYPERLINK"3.1.1.3"1)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都應(yīng)該加以控制，其中文件包括外部文件和內(nèi)部文件，其載體可以是紙質(zhì)的，電子媒體或其他形式。2)外部文件：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、外來設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，受委托單位產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等，其中法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是合法初版的正式有效版本。3)內(nèi)部文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、MHYPERLINK"3.1.1.4"3.1.1.4文件的編制與審定所有文件必須經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)后并填寫文件修改通知單后方可正式發(fā)布1)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及記錄表卡由質(zhì)保工程師組織編制，其中質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件、質(zhì)量記錄表卡體系文件由質(zhì)控系質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第39頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月28日2)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程由質(zhì)量技術(shù)部和生產(chǎn)部組織編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)保師批MHYPERLINK"3.1.1.5"3.1.1.5文件編號(hào)所有體系文件必須按照規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)如下：ABCDABCD/SC-2024——年代號(hào)(手冊(cè)的實(shí)施年份)_××××(漢語(yǔ)拼音字母代號(hào)表示)2)程序文件：——年代號(hào)(手冊(cè)的實(shí)施年份)—程序文件及文件序號(hào)(漢語(yǔ)拼音字母代號(hào)表示)3)作業(yè)指導(dǎo)書：—年代號(hào)(手冊(cè)的實(shí)施年份) —作業(yè)指導(dǎo)書文件序號(hào)(漢語(yǔ)拼音字母代號(hào)表示)4)質(zhì)量記錄：質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第40頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月28日——年代號(hào)(手冊(cè)的實(shí)施年份) —質(zhì)量記錄文件序號(hào)(漢語(yǔ)拼音字母代號(hào)表示) MHYPERLINK"3.1.1.6"3.1.1.6文件的標(biāo)識(shí)1)文件分為“受控”和“非受控”兩類，公司內(nèi)部用于質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、評(píng)審機(jī)構(gòu)和顧客等相關(guān)單位使用的為“非受控”文件2)所有的受控文件包含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、記錄表卡及有關(guān)的外來文件應(yīng)在文件的左上角標(biāo)識(shí)“受控”字樣，并有版本號(hào)和發(fā)放編號(hào)及文件編號(hào)等，3)作廢的文件加蓋作廢章，具有保留價(jià)值的文件作為參考使用的標(biāo)識(shí)“參考”字樣專用MHYPERLINK"3.1.1.7"3.1.1.7文件的發(fā)放1)文件的發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，填寫《文件發(fā)放與回收記錄表》,由質(zhì)保師批準(zhǔn)后再由2)文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放與回收記錄表》上簽名領(lǐng)取體系文件或外來文件，便于追溯；3)當(dāng)文件的使用人的文件破損嚴(yán)重時(shí)，影響使用應(yīng)到綜合管理部辦理更換手續(xù)，并交回破損的問你件，補(bǔ)發(fā)新的文件，由資料管理員銷毀破損文件并填寫《文件銷毀記錄表》;4)領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)妥善保管文件，確保文件完整、整潔，持有者調(diào)離崗位或離職時(shí)候必須將文件收回公司，由綜合部辦理回收記錄，領(lǐng)用人員若果有丟失情況應(yīng)當(dāng)書面說明原因并經(jīng)過所在部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)并進(jìn)行編號(hào)。MHYPERLINK"3.1.1.8"3.1.1.8文件的修改與評(píng)審1)文件的更改質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第41頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月28日a)文件需要更改時(shí)，由文件更改提出部門負(fù)責(zé)人提出《文件更改申請(qǐng)單》,說明更改的原b)更改文件審批由源文件審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時(shí)候由接替人員負(fù)責(zé)審批；c)文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》發(fā)放修改后的文件發(fā)放記錄，并收回作廢的文件并按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》填寫收回記錄2)文件的評(píng)審a)質(zhì)量技術(shù)部定期組織人員對(duì)體系文件開展評(píng)審，確定其有效性，從而確定是否更改及b)當(dāng)文件持有人提出文件更改時(shí)，申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，由質(zhì)量技術(shù)部組織評(píng)審；c)體系文件換版時(shí)候，由質(zhì)量技術(shù)部組織開展評(píng)審。MHYPERLINK"3.1.1.9"3.1.1.9文件的改版與回收1)文件的改版文件在下列情況出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行改版換版，原版作廢，新版啟用：a公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；b引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范發(fā)生重大變化c管理評(píng)審及第三方審查的要求；d文件修改的次數(shù)超過5次以上；文件修訂狀態(tài)由0→1→2→3→4→5……以此類推，版本號(hào)由A→B→C→D→E……以此類推2)文件的回收作廢的文件由文件管理員按照《文件發(fā)放(回收)登記表》回收，作廢文件加蓋“作廢”章，文件資料管理員填寫《文件作廢/銷毀登記表》,如需要保留的作廢文件以便以后參則作廢的文件由綜合部統(tǒng)一保管，加蓋“作廢保留”印章，需要銷毀的文件填寫《文件銷毀登記表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。MHYPERLINK"3.1.1.10"3.1.1.10文件的歸檔、借閱與復(fù)制1111……………1!11質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第42頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月28日1)文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行歸檔；2)因需要復(fù)制或借用歸檔文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》,經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱、復(fù)制，借閱人應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間歸還文件，逾期不歸還者，按照相應(yīng)的制度3)質(zhì)量體系文件的復(fù)制需經(jīng)過質(zhì)保師批準(zhǔn)，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》,辦理體系文件復(fù)制手續(xù)，由綜合部對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收；4)外來文件的領(lǐng)用、發(fā)放及標(biāo)識(shí)管理工作由綜合部負(fù)責(zé)。MHYPERLINK"3.1.1.11"3.1.1.11文件的有效性控制為了控制文件的有效性，綜合部應(yīng)匯總編輯全公司的《文件一覽表》,并根據(jù)修訂狀態(tài)MHYPERLINK"3.1.1.12"3.1.1.12外來文件的收集、歸檔與識(shí)別管理1)綜合部應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)管理部門等渠道及時(shí)收集有關(guān)最新的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等其他外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效地正式版本，并做好《外來文件一覽表》的收文2)生產(chǎn)部應(yīng)在鍋爐及壓力容器制造監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)收后手機(jī)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，并將其與安裝竣工資料一并整理歸檔，采購(gòu)銷售部應(yīng)收集采購(gòu)的部件相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告(含型式試驗(yàn)報(bào)告)、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和合格證等文件；3)相關(guān)部門定期進(jìn)行外來文件評(píng)審工作，確保外來文件的有效性；4)綜合部應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用及標(biāo)識(shí)工作。5)外來文件應(yīng)按照年份進(jìn)行整理歸檔，并建檔填寫《外來文件登記一覽表》M3.1.2記錄控制HYPERLINK"3.1.2.1"應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第43頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月28日MHYPERLINK"3.1.2.2"3.1.2.2相關(guān)職責(zé)1)質(zhì)量技術(shù)部是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和處置2)各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保存、貯存和處置等相關(guān)工作，每年12月MHYPERLINK"3.1.2.3"3.1.2.3記錄的編號(hào)1)所有記錄按照3.1.1條文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)；MHYPERLINK"3.1.2.4"3.1.2.4記錄的編制1)各部門的質(zhì)量記錄樣式由各自部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)，公司綜2)編制完成的質(zhì)量記錄樣式由公司綜合部完成統(tǒng)一編好后，完成后填寫《質(zhì)量記錄一覽表》,統(tǒng)一印刷(整理電子文檔)后按照規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、發(fā)放，填寫《體系文件領(lǐng)用、發(fā)放(回收)記錄表》。MHYPERLINK"3.1.2.5"3.1.2.5記錄的填寫1)記錄的填寫應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，填寫必須有依據(jù)可循；2)記錄填寫應(yīng)清晰、不得隨意涂改，如修改按照杠改后填寫正確的內(nèi)容，并在修改處由3)記錄內(nèi)容完整、不得有空項(xiàng)、空頁(yè)，須采用鋼筆或不褪色的簽字筆填寫；4)在填寫記錄時(shí)候記錄人應(yīng)簽字，并填寫記錄日期；5)如記錄的內(nèi)容確需修改(筆誤、計(jì)算錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)有誤等),應(yīng)采用雙杠改的形式劃去原記錄，并在其上方填寫修改后的正確數(shù)據(jù)或文字，修改處簽名、日期等；6)記錄中涉及到計(jì)量單位應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)法定計(jì)量單位，數(shù)據(jù)按照規(guī)定進(jìn)行修約。MHYPERLINK"3.1.2.6"3.1.2.6記錄的保存質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第44頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月28日1)質(zhì)量記錄在移交質(zhì)量技術(shù)部前由部門負(fù)責(zé)自行保管，移交后由質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行保管保存，質(zhì)量記錄應(yīng)予以防雨、防水、防火、防潮、防霉、防蛀、防蟲、防老鼠及防丟失等；2)質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)移交的質(zhì)量記錄保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依據(jù)年份保存，確保貯存環(huán)境通風(fēng)、干燥，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰、內(nèi)容完整。3)采用其他媒介保存的質(zhì)量記錄，應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)候進(jìn)行備份(光盤刻錄、U盤復(fù)制)4)記錄保存期限規(guī)定：a)質(zhì)量管理工作見證資料保存5年；b)安裝技術(shù)檔案保存期限永久；c)出廠質(zhì)量證明書、合格證等見證資料永久保存；d)儀器設(shè)備檢定資料保存期限：6個(gè)檢定周期；e)儀器設(shè)備檔案資料保存期限：永久保存至該設(shè)備報(bào)廢止。MHYPERLINK"3.1.2.7"3.1.2.7外來記錄管理1)顧客投訴與質(zhì)量反饋的記錄由采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)保管；2)其他外來記錄由相關(guān)部門進(jìn)行保管；3)備品、備件的質(zhì)量證明書或合格證由倉(cāng)管員統(tǒng)一保管。MHYPERLINK"3.1.2.8"3.1.2.8記錄的借閱與查閱1)在記錄的保存場(chǎng)所查閱應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)人同意后，查閱后立即歸還保管員2)合同由特殊要求時(shí)，相關(guān)部門有義務(wù)按照合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，公司保3)需要借閱或復(fù)印記錄時(shí)候，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表》,并說明借閱或復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因，歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。MHYPERLINK"3.1.2.9"3.1.2.9記錄的銷毀1)對(duì)于超過規(guī)定的保存期限或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄或外來記錄可予以銷毀；…………11…………11………………1……1……………………………質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第45頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年04月28日經(jīng)過綜合部審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。M3.1.3支持性文件《記錄控制程序》第45頁(yè)共218頁(yè)……………………………………………111…質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第46頁(yè)標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日M3.2合同控制分包方進(jìn)行充分的溝通等活動(dòng)，確保產(chǎn)品滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。適用于顧客采購(gòu)我公司產(chǎn)品及提供分供方有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求并組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審活動(dòng)；質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定產(chǎn)品隱含的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求；采購(gòu)銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部與顧客進(jìn)行溝通。采購(gòu)銷售部、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)與分包方的溝通。M3.2.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定MHYPERLINK"3.2.3.1"3.2.3.1采購(gòu)銷售部通過市場(chǎng)調(diào)研、售前技術(shù)服務(wù)、投標(biāo)等活動(dòng)識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。顧客對(duì)產(chǎn)品的要求可以在標(biāo)書中、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告中列出或形成其它書面文件，以提供評(píng)審。對(duì)顧客以電話或口頭方式提出的要求，由采購(gòu)銷售部形成書面記錄，提供評(píng)審。當(dāng)顧客的要求沒有形成文件時(shí)在接受顧客的要求前，應(yīng)預(yù)先得到顧客的確認(rèn)。HYPERLINK"3.2.3.2"法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的附加要求，形成書面文件，分別提供給采購(gòu)銷售M3.2.4合同評(píng)審工作程序MHYPERLINK"3.2.4.1"3.2.4.1在與顧客簽訂合同之前，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進(jìn)行評(píng)審。其中常規(guī)產(chǎn)品由采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)評(píng)審，對(duì)于重大產(chǎn)品、投標(biāo)產(chǎn)品或新產(chǎn)品合同，由采購(gòu)銷售部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料(投標(biāo)文件草案、技術(shù)協(xié)議草案等)組織質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)職能部門進(jìn)行綜合評(píng)審。在與分包方簽訂合同之前，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進(jìn)行評(píng)審。其中常規(guī)產(chǎn)品由采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)評(píng)審，對(duì)于重要產(chǎn)品合同，由采購(gòu)銷售部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料組織技術(shù)部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)職能部門進(jìn)行質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第47頁(yè)標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日綜合評(píng)審。評(píng)審至少包括以下方面的內(nèi)容：a.在準(zhǔn)確理解顧客要求的基礎(chǔ)上，規(guī)定產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品執(zhí)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件，產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，尤其是安全性能方面的要求；b.解決顧客、分供方對(duì)合同或訂單理解不一致的要求；c.公司及分包方是否有能力滿足規(guī)定的要求，包括使用、交付和服務(wù)等方面。d.雙方的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利。MHYPERLINK"3.2.4.2"3.2.4.2采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄并保存，將評(píng)審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同。采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)做好分包方產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄并保存，將評(píng)審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與分供方簽訂合同。MHYPERLINK"3.2.4.3"3.2.4.3由于訂單、標(biāo)書或合同變更而引起產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)與顧客(采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)與分包方)聯(lián)系、征求意見并組織與變更內(nèi)容有關(guān)的部門對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并將變更后的評(píng)審要求和內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理審批后通知有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求，需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，有關(guān)部門按規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行修改。MHYPERLINK"3.2.4.4"3.2.4.4與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審按《合同控制程序》執(zhí)行。M3.2.5顧客及分包方溝通MHYPERLINK"3.2.5.1"3.2.5.1與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容包括以下方面：a.顧客對(duì)產(chǎn)品要求或變更方面的信息；b.問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時(shí)協(xié)商處理或修改；c.顧客反饋，包括顧客抱怨。與分包方進(jìn)行溝通的內(nèi)容包括以下方面：a.對(duì)產(chǎn)品要求或變更方面的信息；b.問詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時(shí)協(xié)商處理或修改；C.合同執(zhí)行情況。MHYPERLINK"3.2.5.2"3.2.5.2產(chǎn)品提供之前的溝通第47頁(yè)共218頁(yè)……………1!!………………質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共218頁(yè)第48頁(yè)標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年04月28日采購(gòu)銷售部在市場(chǎng)調(diào)研、售前服務(wù)、投標(biāo)、與顧客洽談、簽訂合同過程中，通過提供產(chǎn)品宣傳樣本，網(wǎng)站宣傳、召開訂貨會(huì)等方式，向顧客介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與顧客進(jìn)行有效的溝通，確保獲得顧客關(guān)于產(chǎn)品要求或變更的信息。采購(gòu)銷售部通過介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與分包方進(jìn)行有效的溝通，確保分供方獲得公司關(guān)于產(chǎn)品要求或變更的信息。MH