法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告

****有限公司法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告一、評(píng)審目的法律法規(guī)與管理制度符合性評(píng)價(jià)結(jié)果是一項(xiàng)系統(tǒng)、全面、深入的評(píng)價(jià)活動(dòng)，是驗(yàn)證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)是否符合法律法規(guī)要求的有效途徑，是確認(rèn)企業(yè)自身管理規(guī)章制度是否得到有效實(shí)施的重要手段。遵守安全法律法規(guī)是企業(yè)生存和發(fā)展的最低要求，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度是企業(yè)確保安全生產(chǎn)的基本保障。為了客觀、系統(tǒng)、深入地進(jìn)行法規(guī)及要求符合性評(píng)價(jià)結(jié)果，我公司在推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化過程中組織專門力量，在對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等識(shí)別和確認(rèn)的基礎(chǔ)上，開展了該項(xiàng)工作。二、評(píng)審范圍評(píng)審范圍：公司識(shí)別出的適用的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，共計(jì)503項(xiàng)。三、評(píng)審人員評(píng)審組長：副組長：成員：四、評(píng)審時(shí)間：2024年12月7日至2024年12月9日五、工作步驟開展法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性評(píng)價(jià)應(yīng)按照準(zhǔn)備依據(jù)、確定內(nèi)容、逐項(xiàng)比對(duì)、提出結(jié)論、問題匯總、風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)、問題整改的步驟進(jìn)行開展。1.1準(zhǔn)備依據(jù)開展符合性評(píng)價(jià)，首先應(yīng)明確評(píng)價(jià)的依據(jù)，主要包括以下內(nèi)容：（1）法律法規(guī)；（2）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程；（3）政策行政文件；（4）上級(jí)主管單位的安全要求；（5）我公司的管理文件；（6）方針目標(biāo)等。1.2確定內(nèi)容為系統(tǒng)、全面地進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)合傳統(tǒng)安全管理習(xí)慣，對(duì)評(píng)價(jià)內(nèi)容進(jìn)行以下歸類，按照類別，找出對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要求，內(nèi)容一般包括：（1）建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”要求；（2）安全責(zé)任制；（3）規(guī)章制度；（4）安全培訓(xùn)；（5）安全檢查；（6）現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控；（7）安全警示標(biāo)志；（8）消防設(shè)施與器材；（9）特種設(shè)備管理；（10）安全特性檢測(cè)檢驗(yàn)；（11）電氣安全；（12）隱患管理；（13）重大危險(xiǎn)源管理；（14）應(yīng)急救援體系；（15）勞動(dòng)保護(hù)；（16）職業(yè)健康等方面。1.3逐項(xiàng)比對(duì)根據(jù)法律法規(guī)及要求的內(nèi)容和條款，按照步驟二中的類別進(jìn)行逐項(xiàng)比對(duì)。1.4提出結(jié)論根據(jù)比對(duì)的結(jié)果，明確企業(yè)的符合性表現(xiàn)，得出符合、不符合和基本符合的結(jié)論。1.5問題匯總對(duì)比對(duì)分析所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總歸類和分析，可以按照法律法規(guī)類、企業(yè)要求類進(jìn)行，也可以結(jié)合問題的嚴(yán)重程度進(jìn)行，如嚴(yán)重、一般、輕微等方式劃分。1.6風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)根據(jù)企業(yè)確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程的嚴(yán)肅程度，結(jié)合安全管理經(jīng)驗(yàn)對(duì)問題的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)。1.7適用法律法規(guī)及其它要求清單更新更新法律法規(guī)為《氣瓶安全使用技術(shù)規(guī)定T/COGA200062021》、《化工建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理導(dǎo)則AQ/T3033-2022》、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范GB30871-2022》、《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T13861-2022》。其中《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范GB30871-2022》代替《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范GB30871-2014》于2022年10月1日施行，《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T13861-2022》代替《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T13861-2009》于2022年10月1日施行。六、存在問題及整改措施序號(hào)法律法規(guī)存在問題原因分析整改措施整改情況1生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》在應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后未及時(shí)更新。在在應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后未及時(shí)更新按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T29639-2020）的要求修訂完善應(yīng)急預(yù)案2危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范《動(dòng)火作業(yè)安全管理規(guī)定》中對(duì)固定動(dòng)火區(qū)設(shè)置的安全條件缺少“距火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的廠房、庫房、罐區(qū)設(shè)備裝置、窨井、排水溝，水封設(shè)施等，不應(yīng)小于30米”的內(nèi)容新國標(biāo)發(fā)布后未及時(shí)進(jìn)行制度的修訂完善按照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）的要求整改。3化工企業(yè)變更管理實(shí)施規(guī)范熔硫釜改為壓濾機(jī)的變更已完成，沒有進(jìn)行變更試運(yùn)行前的安全檢查確認(rèn)，未對(duì)操作規(guī)程修訂，沒有變更關(guān)閉確認(rèn)記錄未按照變更規(guī)范的要求進(jìn)行執(zhí)行變更程序按照《化工企業(yè)變更管理實(shí)施規(guī)范》（TCCSAS007-2020）第4.5.3條要求補(bǔ)充完善4工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化二車間洗脫苯泵房處的沖淋、洗眼設(shè)施水壓低，不能滿足應(yīng)急要求上級(jí)閥門開度小按照《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2010）第8.3條要求整改5企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范企業(yè)對(duì)外來人員安全培訓(xùn)要求缺少“可能接觸到的危險(xiǎn)有害因素、職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急知識(shí)等”內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容不全面按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(GB/T33000-2016)第5.3.2.3要求補(bǔ)充完善。6危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范化學(xué)安全技術(shù)說明書存在以下問題：未編制氨氣的化學(xué)品安全技術(shù)說明書。粗苯、煤焦油等的化學(xué)安全技術(shù)說明書第15部分法律法規(guī)信息缺少《化學(xué)品分類和標(biāo)簽規(guī)范》（GB30000.2-29系列規(guī)范）危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書內(nèi)容不全面按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.7.3.2條“企業(yè)采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品”的要求進(jìn)行完善7化工企業(yè)變更管理實(shí)施規(guī)范化產(chǎn)一脫硫工段1#脫硫塔大修停用，二塔改一塔，未辦理工藝變更手續(xù)。未執(zhí)行變更管理規(guī)定按照《化工企業(yè)變更管理實(shí)施規(guī)范》（TCCSAS007-2020）的要求做好變更管理工作8化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》企業(yè)未建立安全生產(chǎn)信息清單，五位一體平臺(tái)安全生產(chǎn)信息未及時(shí)更新。清單未及時(shí)更新按照《化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則》（AQ/T3034-2010)第4條的要求建立安全生產(chǎn)信息清單。9生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法《應(yīng)急救援管理制度》規(guī)定演練頻次“安監(jiān)部每年至少安排一次應(yīng)急救援演練”不符合按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部2號(hào)令)的要求。未明確何種情形應(yīng)急救援預(yù)案及時(shí)評(píng)估修訂的管理要求。制度內(nèi)容不完善按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部2號(hào)令)第三十三條的要求、第三十五條的要求進(jìn)行完善。10中華人民共和國安全生產(chǎn)法江蘇省工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告規(guī)定（省政府令第140號(hào)）第十五條《承包商安全管理制度》缺少“兩個(gè)以上企業(yè)在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，依法簽訂的安全生產(chǎn)管理協(xié)議中應(yīng)當(dāng)明確各自的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控職責(zé)和管控措施”的內(nèi)容。制度內(nèi)容不全按照《安全生產(chǎn)法》第四十八條的要求及《江蘇省工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告規(guī)定》（省政府令第140號(hào)）第十五條的要求完善。通過本次評(píng)審，發(fā)現(xiàn)本公司在法律、法