亞旅基金模板培訓(xùn)資料

亞旅發(fā)展暨增資擴(kuò)股路演推介亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃第一輪增資擴(kuò)股之路演推介亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃

亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃

★景區(qū)東至原市里村山谷東邊的山脊線，西至東至縣交界，北至珂田鄉(xiāng)河流南側(cè)，總規(guī)劃面積為55k㎡

仙寓山養(yǎng)生度假區(qū)被列入安徽省861重點(diǎn)旅游項(xiàng)目亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃

中國最美山鄉(xiāng)中國富硒第一村——大山村中國第一富硒水源地國際旅游協(xié)會“ITIA”獎

亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃

十八大會議上報(bào)安徽石臺仙寓山列入國家級重點(diǎn)旅游養(yǎng)生目的地！亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃大旅游時(shí)代的到來2010年，第十屆世界旅游旅行大會在北京召開時(shí)，會議主題就是“旅游，世界第一大產(chǎn)業(yè)”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年旅游業(yè)對全球GDP的貢獻(xiàn)率達(dá)9.1%(同期汽車制造業(yè)占8.5%，銀行業(yè)占11%)，旅游就業(yè)2.58億人次，占全球就業(yè)總數(shù)的8.3%。亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃國家旅游局：28個省份將旅游業(yè)定位為支柱產(chǎn)業(yè)國家旅游局局長邵琪偉表示，目前旅游已融入全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式和消費(fèi)模式之中，融入人們工作生活之中，成為人人享有的權(quán)利。相關(guān)政策的大力支持2012年2月17日，中國人民銀行、發(fā)改委、旅游局、證監(jiān)會等七部委，聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持旅游業(yè)加快發(fā)展的若干意見》(簡稱《意見》)，支持和促進(jìn)旅游業(yè)加快發(fā)展。亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃仙寓山旅游綜合度假區(qū)由天香控股集團(tuán)投資建設(shè)的“中國石臺——仙寓山旅游綜合度假區(qū)”位于池州市石臺縣仙寓山風(fēng)景區(qū)內(nèi)，相鄰牯牛降自然森林保護(hù)區(qū)。項(xiàng)目總投資16億，五年建設(shè)規(guī)劃面積近500畝，是集旅游、商業(yè)、養(yǎng)生、度假為一體，大型復(fù)合旅游度假區(qū)項(xiàng)目。為了“中國的石臺，世界的石臺”，打造亞太養(yǎng)生圣地。仙寓山旅游綜合度假區(qū)將由國際著名旅游規(guī)劃大師來主創(chuàng)設(shè)計(jì)，利用一流的國際團(tuán)隊(duì)，打造全新的度假式旅游勝地。仙寓山旅游綜合度假區(qū)在項(xiàng)目業(yè)態(tài)上將分為五大集群：旅游集群、休閑集群、文化集群、養(yǎng)生集群、農(nóng)業(yè)集群。亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃主題分區(qū)及項(xiàng)目分布一、六大主題區(qū)1、入口服務(wù)區(qū)2、富硒休閑區(qū)3、運(yùn)動養(yǎng)生區(qū)4、民俗體驗(yàn)區(qū)5、尋古探幽區(qū)6、登山攬勝區(qū)硒農(nóng)園：亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃新農(nóng)村建設(shè)、原住民農(nóng)業(yè)發(fā)展、硒物產(chǎn)供應(yīng)硒泉：硒水之源生命火種亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃硒餐廳亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃養(yǎng)生實(shí)證：富硒、長壽、健康的大山村成為仙寓山發(fā)展養(yǎng)生旅游的最好佐證。大山村現(xiàn)有人口480余人，其中80歲以上的老人占12%，最長壽者有104歲，老年人平均年齡在85歲以上，而且近50年來未發(fā)現(xiàn)一個村民患癌癥的，且癌癥患者王劍三，在此居住5年，不治而愈。長壽現(xiàn)象解析：1）豐富的富硒有機(jī)食品，使人體內(nèi)富含硒的濃度比普通人高3~6倍，

防止人體細(xì)胞老化，增強(qiáng)了人體免疫力。2）高濃度的負(fù)氧離子，增強(qiáng)細(xì)胞的修復(fù)能力而使人體長壽3）辛勤的勞動，使人體得到運(yùn)動而長壽4）傳承古老的民俗舞蹈（儺戲）、民歌，使身心健康而長壽5）日出而作，日落而息的科學(xué)生活規(guī)律而長壽6）古樸民風(fēng)、參拜佛、道教，凈化心靈，與世無爭的生活態(tài)度而

長壽。小結(jié)：大山村長壽現(xiàn)象是以富硒為基礎(chǔ)，良好的生活方式為核心，仙寓山開發(fā)可以大山村長壽為富硒養(yǎng)生案例，設(shè)計(jì)一種“富硒養(yǎng)生生活方式”對接養(yǎng)生市場，進(jìn)而形成一套完善的富硒養(yǎng)生生活體系鏈，以引爆市場。亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃市場容量估算1、生態(tài)容量：1）面積測算法：仙寓山總面積55km2，可游覽面積約為25km2，日生態(tài)容量為16700人，年生態(tài)容量為350.7萬人2）路線測算法：仙寓山道路總長度為35.1km，日生態(tài)容量為5850人，年生態(tài)容量為122.9萬人。2、市場容量：經(jīng)過分析，華東養(yǎng)生市場潛力巨大，景區(qū)發(fā)展“硒”經(jīng)濟(jì)的養(yǎng)生市場，必然受到市場歡迎，由于景區(qū)受到生態(tài)容量的控制，景區(qū)最高年游客量不宜超過150萬。經(jīng)預(yù)測：3天以內(nèi)游客：2015年，游客量為10萬；2020年，達(dá)到37萬；2030年，達(dá)到96萬。長期度假游客：2015年，游客量為1萬；2020年，達(dá)到2.2萬；2030年，達(dá)到3.5萬。（注：受項(xiàng)目地建設(shè)面積的控制）亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目分期第一期（2012-2014）：通過對大山村的包裝，形成華東巴馬，引爆華東長壽和療養(yǎng)市場。同時(shí)開發(fā)硒休閑和硒長壽的養(yǎng)生食品和運(yùn)動養(yǎng)生旅游產(chǎn)品，聚集人氣和地塊增值。在此期間完善景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，打造國家4A級景區(qū)。第二期（2014-2017）：通過打造療養(yǎng)和養(yǎng)老中端度假產(chǎn)品為核心，實(shí)現(xiàn)資金的順利回籠和項(xiàng)目區(qū)的延伸與擴(kuò)張。并打造成為國際5A級景區(qū)第三期（2016-2020）：開發(fā)國際論壇、高端養(yǎng)生度假產(chǎn)品、硒金融業(yè)等，取得項(xiàng)目持續(xù)性收益。亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃五星國際會議中心此會議中心位于圣熙水廠旁139.3畝生態(tài)規(guī)劃內(nèi)，以五星級酒店和會議中心定位全國一線公司高端的會議和養(yǎng)生配套。亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃主題度假酒店利用項(xiàng)目的環(huán)保資源，強(qiáng)力設(shè)計(jì)生態(tài)環(huán)保酒店。石臺尤其適宜建設(shè)環(huán)保主題設(shè)計(jì)型度假酒店，以質(zhì)而非以量取勝，以景觀而非以奢華取勝，同自然風(fēng)光融為一體，成為文化產(chǎn)業(yè)園綜合配套服務(wù)龍頭項(xiàng)目。精品度假酒店——建成限量套數(shù)客房的精品度假酒店，全都是非標(biāo)式的，特點(diǎn)就是彼此之間不盡相同，房間有園景，有水景，有復(fù)式，還有SPA式，變化多端，為人們提供不一樣的居停體驗(yàn)空間。精品度假酒店聚落5家精品別墅山莊式酒店集群組成共500-1000間客房亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃富硒溫泉—世界第一富硒溫泉中國第一富硒養(yǎng)生SPA面臨秋浦河背靠仙寓山，地處整體生態(tài)規(guī)劃的末端，與主題酒店群巒相呼應(yīng)，環(huán)境優(yōu)雅，獨(dú)享寧靜，以富硒SPA為主題，超越所有溫泉，獨(dú)一無二，融合國際元素，打造自然，典雅的氛圍。是一處有憂郁自己風(fēng)格的旅游養(yǎng)生休閑的勝地。亞旅仙寓山養(yǎng)生旅游發(fā)展規(guī)劃會員康療中心由于項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)尚不發(fā)達(dá)，因此前期地產(chǎn)開發(fā)可以針對退休的老人來設(shè)計(jì)，通過對環(huán)境，空氣，水質(zhì)的優(yōu)化，形成一個高級的養(yǎng)老度假目的地。本項(xiàng)目的配套工程可以為養(yǎng)老保健中心，提供各種保健活動和課程；建立醫(yī)療急救中心，提供隨身急救呼叫器，配備急救直升機(jī)，直飛合肥或南京各大醫(yī)院。目

錄第一章上市公司情況簡介

1.1亞旅股份簡介

1.2亞旅仙寓山簡介

1.1亞旅股份簡介——基本情況公司總部所在地——深圳前海田廈國際中心1、公司設(shè)立——2012年3月2、資本收購、兼并之路，作為仙寓山旅游養(yǎng)生項(xiàng)目面向資本市場的窗口，公司控股股東將其持有安徽亞旅仙寓山優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入到深圳亞旅股份3、股份制改造，走上市之路，股本3000萬，完成IPO重要一步——2013年11月10日：公司股權(quán)在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所成功托管掛牌（深柜代碼：08655）……公司掛牌市場——孵化上市企業(yè)的搖籃公司掛牌上市股權(quán)在聯(lián)交所登記托管

1.1亞旅股份簡介——股權(quán)結(jié)構(gòu)與高管亞旅股份董監(jiān)高級高級管理人員◆亞旅股份建立了規(guī)范的股份制法人治理機(jī)構(gòu)，建立健全了股東大會、董事會、監(jiān)事會三會制度和治理機(jī)制，公司高級管理人員在行業(yè)內(nèi)均具有十年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

1.2亞旅仙寓山簡介——中國仙山亞旅仙寓山公司擁有仙寓山風(fēng)景區(qū)（國家AAA）景區(qū)經(jīng)營權(quán)，仙寓山位于華東旅游集聚區(qū)，具有巨大的旅游市場！景區(qū)范圍（1）位于皖浙贛三省交界，華東六省中部（2）處于合肥、南昌、長三角連綿都市圈和皖江城市帶的交點(diǎn)（3）位于石臺縣西南大門

1.2亞旅仙寓山簡介——“中國仙山”安徽亞旅仙寓山旅游開發(fā)有限公司由李京鴻、駱紅成立于2013年6月，亞旅仙寓山主營業(yè)務(wù)為綜合開發(fā)和經(jīng)營仙寓山硒養(yǎng)生度假景區(qū)，目前其主要資產(chǎn)為仙寓山景區(qū)（國家AAA級景區(qū)，目前正在申報(bào)4A）經(jīng)營權(quán)及其相關(guān)資產(chǎn)、仙寓山度假山莊等。截止2013年12月31日，亞旅仙寓山總資產(chǎn)7545.00萬元，凈資產(chǎn)3935萬元，相關(guān)資產(chǎn)公允價(jià)值評估將超過15,000.00萬元，另景區(qū)未來40年經(jīng)營權(quán)評估值超過了200，000.00萬元，關(guān)于景區(qū)經(jīng)營權(quán)取得成本與方式在其后章節(jié)敘述；亞旅仙寓山2013年度營業(yè)收入2235.00萬元,實(shí)現(xiàn)利潤492.00萬元。預(yù)計(jì)2014年度公司將實(shí)現(xiàn)6000萬元營業(yè)收入，實(shí)現(xiàn)利潤2000萬元。千年徽州古道中國長壽第一村——富硒大山村高于95%以上的植被覆蓋率使得仙寓山空氣中負(fù)氧離子平均含量高30750個/cm3（>巴馬長壽村）

2.1募投項(xiàng)目介紹

本次募集資金具體投入以下項(xiàng)目：

一、本次募集資金投資項(xiàng)目單位：萬元編制單位：安徽亞旅仙寓山旅游開發(fā)股份有限公司第三章投資亮點(diǎn)

3.1旅游行業(yè)的高速發(fā)展

3.2

募投項(xiàng)目取得成本遠(yuǎn)低于市場水平3.4

政府支持，政企關(guān)系背景3.3穩(wěn)健的業(yè)績承諾和高速增長的預(yù)期3.5

走資本市場之路3.1旅游行業(yè)的高速發(fā)展——專注于養(yǎng)生度假旅游行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

改革開放后我國旅游業(yè)快速發(fā)展，總收入從1978年的23億元增長到2010年的15,700億元，年均復(fù)合增長率為22.62%。“十一五”期間，我國旅游業(yè)先后迎來了2008年北京奧運(yùn)會、2009年建國60周年、2010年上海世博會和廣州亞運(yùn)會等盛事，同時(shí)也遭遇了汶川特大地震、國際金融危機(jī)、甲型H1N1流感等眾多不利因素的沖擊。我國旅游業(yè)抓住了發(fā)展機(jī)遇，表現(xiàn)出較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)適應(yīng)能力和宏觀調(diào)控能力，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的諸多方面取得了重要突破。2012年我國旅游業(yè)總收入比2005年增加10,000多億元，年均復(fù)合增長率為15.36%。２０１２年我國旅游業(yè)總收入約２．５７萬億元，同比增長１４％。其中國內(nèi)旅游約２９億人次，增長１０％，國內(nèi)旅游收入約２．２２萬億元，增長１５％一、我國旅游行業(yè)現(xiàn)狀①中國在世界旅游業(yè)的地位不斷上升。改革開放以來，中國在世界旅游業(yè)中的地位不斷上升。據(jù)世界旅游組織預(yù)測，到2020年中國將成為全球最大的國際旅游目的地國家。②旅游業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要性日漸顯現(xiàn)，但與發(fā)達(dá)國家相比尚有很大的發(fā)展空間，我國旅游業(yè)還有很大的發(fā)展空間。③旅游消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，高端旅游需求不斷提升。發(fā)達(dá)國家發(fā)展旅游業(yè)的經(jīng)驗(yàn)表明，旅游消費(fèi)將先后經(jīng)歷“觀光游—休閑游—度假游”三個階段，各階段的消費(fèi)特征、旅游產(chǎn)品如下表：二、我國旅游業(yè)的發(fā)展前景3.1旅游行業(yè)的高速發(fā)展——仙寓山養(yǎng)生度假旅游“四大王牌”三、四張王牌資源引領(lǐng)，其他資源補(bǔ)充，形成仙寓山復(fù)合旅游資源體（1）王牌一：富硒資源富硒土壤、富硒礦泉水源、富硒物產(chǎn)、中國富硒第一村構(gòu)筑仙寓山國家級、壟斷性、稀缺的養(yǎng)生旅游資源本底。3.1旅游行業(yè)的高速發(fā)展——仙寓山養(yǎng)生度假旅游“四大王牌”三、四張王牌資源引領(lǐng)，其他資源補(bǔ)充，形成仙寓山復(fù)合旅游資源體（1）王牌一：富硒資源富硒土壤、富硒礦泉水源、富硒物產(chǎn)、中國富硒第一村構(gòu)筑仙寓山國家級、壟斷性、稀缺的養(yǎng)生旅游資源本底。3.1旅游行業(yè)的高速發(fā)展——仙寓山養(yǎng)生度假旅游“四大王牌”三、四張王牌資源引領(lǐng)，其他資源補(bǔ)充，形成仙寓山復(fù)合旅游資源體（1）王牌一：富硒資源富硒土壤、富硒礦泉水源、富硒物產(chǎn)、中國富硒第一村構(gòu)筑仙寓山國家級、壟斷性、稀缺的養(yǎng)生旅游資源本底。3.1旅游行業(yè)的高速發(fā)展——仙寓山養(yǎng)生度假旅游“四大王牌”三、四張王牌資源引領(lǐng)，其他資源補(bǔ)充，形成仙寓山復(fù)合旅游資源體（1）王牌二：負(fù)氧離子3.1旅游行業(yè)的高速發(fā)展——仙寓山養(yǎng)生度假旅游“四大王牌”三、四張王牌資源引領(lǐng)，其他資源補(bǔ)充，形成仙寓山復(fù)合旅游資源體（1）王牌四：徽饒古道

3.3政府支持，政策環(huán)境優(yōu)勢突出

亞旅仙寓山公司與石臺縣人民政府簽署了《仙寓山富硒養(yǎng)生旅游度假區(qū)項(xiàng)目開發(fā)合作協(xié)議》，致力于將仙寓山打造成亞太地區(qū)一流的高端休閑、養(yǎng)生、度假目的地。協(xié)議約定當(dāng)?shù)卣疄樵擁?xiàng)目提供如下優(yōu)惠與便利：

一、當(dāng)?shù)卣ＷC與承諾

1、石臺縣人民政府負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)國有林場、村集體土地、村民旅游資源授權(quán)協(xié)議簽訂工作，保證亞旅仙寓山公司正常經(jīng)營；

2、石臺縣人民政府負(fù)責(zé)亞旅仙寓山公司建設(shè)用地報(bào)批、征收、拆遷安置和供地工作；

3、石臺縣人民政府給予亞旅仙寓山公司建設(shè)用地中旅游商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目最高達(dá)到30.00%的用地指標(biāo)