倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程第一章總則第一條通過制定倉庫管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。第二條加強倉庫庫存管理、明確貨物出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。第三條本制度適用于*******有限公司（以下簡稱“公司”）倉庫所有工作人員及其他相關部門工作人員職責第四條倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。第五條倉管員負責貨品的收貨、報檢、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作。第六條倉管員負責單據追查、保管、入帳。第七條倉管員負責貨品的裝卸、搬運、包裝、發(fā)貨等工作。第八條倉庫主管、QC、采購共同負責對到貨的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。第二章倉庫管理規(guī)定第九條貨品收貨及入庫1、需嚴格按照“收貨入庫的流程”進行作業(yè)。依據送貨單，倉庫需將貨品放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。2、倉庫收貨時需要求供貨商提供送貨單，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。3、倉庫收貨時的貨品必須有采購部門提供的采購訂單（如分批次到貨，采購需要在第一次到貨前告知采購數量及截止交貨時間），否則倉庫可拒絕收貨。4、倉庫人員確認送貨單的數量和實物情況，并由倉庫人員在送貨單簽字確認實收數量。如不符，先與物流公司核實情況，及時上報采購人員，聯系供貨商處理。5、倉庫人員需對入庫的商品進行外觀驗收，如出現潮濕、破損、變形等現象，直接拒收。6、對出現異常的已到倉的貨品，倉庫人員應及時通知品控管理人員（QC）進行品質檢驗。7、對QC檢驗合格的貨品應開具入庫單，并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格貨品進行退貨。8、倉庫原則上當天送來的貨品當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過5個工作日（特殊情況：到貨量大，無法當天完成；倉庫在例行整理、貨品盤點工作；以及其他倉庫工作。）。9、倉庫對已入庫的貨品進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如無特殊情況需在當天內完成。10、倉庫對不合格的貨品放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、QC、采購共同確定退貨。11、倉庫管理員對所有入庫商品填寫入庫單，并統(tǒng)計至庫存管理表，并在第二天將此表格及對應的入庫單交至財務部。12、入庫單需連續(xù)編號，一式三聯，一聯交由品質專員保管，一聯交至財務部，一聯為底聯備查。如若填錯需作廢，不能直接扔掉，需在該入庫單上寫“作廢”，并保留。第十條貨品出庫1、銷售人員按規(guī)定填寫出庫單，并在出庫單的“經辦人”處簽字，交至倉庫保管員。2、倉庫保管員審核該單據填寫的規(guī)范性，并據此發(fā)出商品，并在出庫單上簽字。倉庫保管員應嚴格做到無單據不出貨。3、倉庫保管員根據每天每一種型號的發(fā)貨數量，登記至庫存管理表，并在第二天將此表格及相對應的出庫單交至財務部。4、財務部將銷售明細、庫存管理表、出庫單的數據互相核對，如不一致需查明原因。第三章貨品管理第十一條貨品的品質維護：貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬、防塵等安全措施。第十二條每天檢查在倉貨品信息，如發(fā)現庫位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。第十三條保持貨品的正確標示，由倉管員負責，對于錯誤標示及時更正。第十四條貨品出入庫、盤點的單據、帳表由倉庫記帳人把電子文檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管1年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。第十五條倉庫進行6S管理（6S：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全）（附錄1）第四章盤點管理第十六條公司于每月末及每年末進行存貨盤點1、倉庫貨品盤點由倉庫主管擬定盤點計劃時間表和盤點流程。確定盤點時間、地點及盤點人員。經總經理審批后通知相關負責人。年末盤點必須有財務部人員共同參與。2、盤點期間停止出庫及入庫工作，并應提前計劃安排，將已出庫和入庫但尚未登記的存貨進行登記。3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。4、盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。5、針對出現的盤盈、盤虧現象，需查明原因，并及時上報給財務部和部門主管領導，提出處理意見并上報至總經理審批。第五章倉庫安全及衛(wèi)生管理第十七條倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的貨品整理到指定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。第十八條對倉庫內貨品擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。第十九條倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。第二十條倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。第二十一條倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。第二十二條倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：貨品擺放區(qū)、安全通道、不合格品報廢區(qū)、貨品發(fā)貨區(qū)、分揀區(qū)、不合格品存放區(qū)、待檢貨品存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中貨品擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。第二十三條上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。第二十四條做好及時檢查貨品，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。第二十五條倉庫內需要高空作業(yè)時做好安全防范。第六章倉庫工作人員的素養(yǎng)管理第二十六條倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。第二十七條倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。第二十八條對于上級下達的任務要按時按質完成。第二十九條其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。第七章殘次品、滯銷品的管理第三十條存貨的處置1、公司處置殘次等不良存貨，應由倉儲、銷售部和財會等部門共同提出處置方案，報總經理審批。2、由總經理指定負責人對殘次存貨進行處置，并對處置方式、處置價格等進行審核，重點審核處置方式是否適當，處置價格是否合理。存貨的處置原則：累計原值超過10萬元的，需逐級經董事長批準；年累計原值10萬元以下的，且已計提減值準備的，需逐級經總經理審批；存貨的處置結果，無論金額大小，需報公司財務部備案。第三十一條存貨跌價準備管理1、存貨跌價準備提取。各公司應每年對存貨進行全面檢查和價值測試，合理預計存貨可變現凈值，對于可變現凈值低于賬面價值的部分，應按規(guī)定計提存貨減值準備。計提存貨減值準備按《企業(yè)會計準則第1號---存貨》有關規(guī)定及集團公司制定的計提存貨減值政策執(zhí)行。2、存貨跌價準備的報批。對于計提的存貨跌價準備，倉庫管理員和財務部應事先提出書面申請，報公司總經理審批。附錄一：倉庫6S管理及考核辦法倉庫6S管理制度整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全第一條目的保證倉庫環(huán)境的清潔、明亮、安全，減少工作中的失誤。第二條范圍***********有限公司所屬倉庫第三條責任1.倉管員負責個人責任區(qū)域內的日常6S管理。2.倉庫主管負責對倉庫6S的管理情況進行督促，檢查、考核。第四條工作內容4.1整理：現場的檢查、區(qū)分常規(guī)貨品與非常規(guī)貨品、非常規(guī)貨品的處理、定期循環(huán)整理。通過整理能及時發(fā)現倉庫中的呆、滯貨品，及辦公區(qū)中的非必要品，并能及時的進行呆、滯貨品的申報及非必須品的清理。4.2整頓：要把需要的貨品加以定量、定位。通過整頓，能合理的布置不同貨品的庫位，以便發(fā)貨時能在最快速的情況下取到需要貨品，從而達到大幅度提高工作效率的目的。4.3清掃：倉管員根據個人責任分擔區(qū)的劃分，每日早9：00-9：30分進行徹底清掃，清掃要及時、徹底。定期保養(yǎng)、及時的維修異常的搬運工具。清掃主要集中以下幾個方面：1）清掃從地面到工作區(qū)到貨架。2）定期對倉庫的搬運工具、量具（電子秤）進行保養(yǎng)，如有異常時及時通報有關部門進行維修。3）及時發(fā)現污染源，切斷污染途徑，徹底解決污染問題。4）倉庫主管將不定期對每日的清掃情況進行檢查。4.4清潔：經過整理、整頓、清掃后，應認真進行維護，保持完美和最佳狀態(tài)。清潔的地方包括：過道、倉庫貨位、貨架、運輸工具、文件等。通過對前三項的堅持和深入能夠創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，對提高工作效率和改善整體的績效是很有幫助的。4.5安全：倉庫是公司貨品存儲的重要場所，在日常工作中除正常工作接觸的相關人員外，要杜絕其它非倉庫人員在倉庫中逗留，倉庫中的電器要嚴格按照使用規(guī)范進行操作，不準私自亂接電器設備。每日交班、下班前要認真檢查需要關閉的電器是否關閉，門窗是否上鎖，倉管員要對所管理庫房的防火、防盜負責。4.6素養(yǎng)：要把日常的整理、整頓、清掃、清潔形成一種習慣，從而產生一種責任感，使6S的工作長時間的堅持下去。倉庫6S檢查表序號項目檢查要求扣分備注1現場規(guī)劃倉庫無庫位圖5標識形式不符合規(guī)定，每處1現場沒有設置不同狀態(tài)貨品存放區(qū)域或區(qū)域標識、標識不明確，每處32貨品擺放貨品沒有按照庫位圖規(guī)定的定置擺放，每處3貨品沒有標識或標識不明確，每處2貨品沒有擺放整齊，每處1貨品里有混放其他類別或型號的物資，每處2貨品里有雜物、垃圾未清掃，每處13賬、物、卡賬目表單沒有及時如實填寫,每處2賬目表單填寫隨意潦草，難以辨認，每處14通道通道上擺放物資，堵塞通道每處3通道被部分占用，每處1通道內有推車、拖車、量具等長時間擺放，未及時歸位，每處15辦公區(qū)辦公區(qū)的桌椅不清潔，每處1辦公區(qū)內物品擺放亂，每處2文件夾無標識或標識不明確、不具體，每處2辦公區(qū)內的物品損壞沒有及時修理，每件1辦公區(qū)使用的桌椅未歸位，每處1文件欄內有除文件以外的物品，每處1文件夾內文件與標識不符，每處2文件架沒有標識或存放資料與標識不符，每處2文件夾內沒有目錄或不能按目錄準確取出，每個2文件架承載過重，壓彎變形，每處2文件柜沒有保持柜面干凈、無灰塵，每個2文件柜外應有標識，且標識應一律貼在右上角，每個2文件柜內文件（或物品）沒有擺放整齊，沒有分類擺放，每個3文件柜內擺放非必需品，每個36公告欄宣傳欄目視板公告欄、宣傳欄張貼不整齊，每處1公告欄、宣傳欄、目視板表面臟（如灰塵、污垢、擦拭不凈），每處1目視板破損，每塊1公告欄、宣傳欄、目視板版面過時和信息過時，每處2目視板未定置或未放于規(guī)定位置，每塊2應填寫部分未填寫，每處17地面清潔度地面有雜物、垃圾未清理，每平方1地面有產品、工具、箱子隨意亂放，每處2地面有稱、車子隨意亂放18員工著裝及精神面貌員工著裝是否按公司要求，著裝干凈整齊，每人次1員工沒有佩戴廠牌，每人次1上班時間有無偷懶、打瞌睡和做與工作無關的事情，每人次1員工現場打鬧、舉止不文明，每人次2員工講臟話，語言不文明的，每人次1違反工藝野蠻操作的，每人次29安全消防設備不符合使用標準，處不良的待用狀態(tài)，每處2安全設備沒有合理布置，指示清楚，每處1消防設施被阻擋，每處3產品堆放過高，有傾倒跡象或盛放器皿壓變形，每處210水、電等各種管線有跑、冒、滴