水泥公司隱患排查治理體系建設實施指南

水泥公司隱患排查治理體系建設實施指南

1.適用范圍本實施指南適用于冀東水泥（煙臺）有限責任公司的事故隱患排查治理工作。2.編制依據本指南編制依據編制依據主要包括《建材行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》、《工業(yè)企業(yè)廠內鐵路、道路運輸安全規(guī)程》（ＧＢ４３８７）、《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（ＧＢ５０１８７）、《水泥工廠設計規(guī)范》（ＧＢ５０２９）、《生產設備安全衛(wèi)生設計總則》（ＧＢ５０８３）、《生產過程安全衛(wèi)生要求總則》（ＧＢ１２８０１）、《水泥工廠設計規(guī)范》（ＧＢ５０２９５）、《水泥工廠職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》（ＧＢ５０５７７）、《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護規(guī)范》（ＧＢＺ／Ｔ２０５）、《工貿企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（國家安全生產監(jiān)督管理總局令第５９號）、《水泥工廠職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范》（ＧＢ５０５７７）、《建筑設計防火規(guī)范》（ＧＢ５００１6）、《建筑滅火器配置規(guī)范》（ＧＢ５０１４０）、《建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范》（ＧＢ５０４４４）、《水泥工廠設計規(guī)范》（ＧＢ５０２９5）、《生產設備安全衛(wèi)生設計總則》（ＧＢ５０８３）、《消防安全標志》（ＧＢ１３４９５）、《建筑設計防火規(guī)范》（ＧＢ５００１6）、《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（ＧＢ５００５８）、《工貿企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（國家安全生產監(jiān)督管理總局令令第５９號）、《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護規(guī)范》（ＧＢＺ／Ｔ２０５）、《水泥工廠筒型儲運庫人工清庫安全規(guī)程》（ＡＱ２０４７）、《常用危險化學品貯存通則》（ＧＢ１５６０３）、《水泥窯協(xié)同處置工業(yè)廢物設計規(guī)范》（ＧＢ５０６３４）、《帶式輸送機安全規(guī)范》（ＧＢ１４７８４）、《工業(yè)車輛安全要求和驗證》（ＧＢ１０８２７）、《安全生產法》、《生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》及相關政策要求，并充分結合公司安全管理實際。3.總體要求、目標3.1總體要求。實現作業(yè)現場事故隱患的動態(tài)管理，按照責任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2總體目標。實現作業(yè)現場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現“零隱患、零傷害”目標。4.職責分工組長：范啟生組員：默振平、魯國強、范曄、段永剛、郭瑞東、高祥光、裴燕兵、王海鵬、隋一平隱患排查體系建設辦公室設在安全管理部辦公室主任：呂宏志辦公室成員：王維全、孫志遠組長職責：負責隱患排查體系建設統(tǒng)籌管理，負責考核各責任人責任落實情況，支持宣傳推廣公司隱患排查體系建設。負責公司隱患排查體系建設過程中的批準權。組員職責：按照組長要求落實工作，工藝、設備、電氣、生產等負責各自區(qū)域內的隱患排查工作落實。辦公室主任職責：負責安排隱患排查體系建設的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作。辦公室成員職責：歸辦公室主任直接領導，具體落實隱患排查體系建設過程中的具體工作。5.術語和定義5.1安全生產事故隱患簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現的危險或禍患。在安全生產領域是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.2隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.2.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定為重大事故隱患的一般原則是：①違反法律法規(guī)有關規(guī)定，企業(yè)必須停產停業(yè)整頓的②涉及重大危險源、重要裝置的隱患③涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）④危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的⑤因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患⑥市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的5.3隱患排查是指生產經營單位組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。5.4隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。5.5隱患信息隱患來源（企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報投訴、標準化評審）,排查日期,隱患地點,隱患類別（基礎管理類、現場管理類）,所屬危險源，所在部位,地理位置，隱患報告摘要,整改期限,整改完成日期,整改類型(立即整改、限期整改、停業(yè)停產整頓),整改責任單位,整改責任人,整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查單位,核查情況,掛牌督辦時間,掛牌督辦級別,掛牌督辦文號,掛牌督辦單位,整改資金,納入治理計劃情況,納入治理計劃日期,整改目標到位情況,整改目標到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責任到位情況,整改責任到位日期,整改時限到位情況,整改時限到位日期,應急預案到位情況,應急預案到位日期,銷號日期。6.事故隱患排查方法隱患排查與治理是安全生產主體責任的重要的內容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補充。具體見《隱患排查檢查表匯總》7.事故隱患排查標準企業(yè)應根據法律法規(guī)、標準規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級的隱患排查標準，隱患排查標準應用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關的標準、規(guī)范等對已知的危險類別、設計缺陷以及與工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。7.1按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護安全檢查表等。7.2按照檢查層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、車間級安全檢查表、班組級安全檢查表等。7.3按照時間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。具體見附件《隱患排查檢查表匯總》8.事故隱患治理原則與程序企業(yè)應對事故隱患分級治理。不同層級負責的隱患治理由治理所需的資源配置、權限、管理及技術能力等因素來確定。每一級均應建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應保持完整記錄。9.事故隱患治理措施9.1企業(yè)層面治理措施企業(yè)應根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施包括：工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。9.2政府層面治理措施根據《安全生產法》等有關法規(guī)要求，應對存在隱患的企業(yè)進行執(zhí)法監(jiān)管，負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門依法對存在重大事故隱患的生產經營單位作出停產停業(yè)、停止施工、停止使用相關設施或者設備的決定，生產經營單位應當依法執(zhí)行，及時消除事故隱患。生產經營單位拒不執(zhí)行，有發(fā)生生產安全事故的現實危險的，在保證安全的前提下，經本部門主要負責人批準，負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門可以采取通知有關單位停止供電、停止供應民用爆炸物品等措施，強制生產經營單位履行決定。通知應當采用書面形式，有關單位應當予以配合。10.事故隱患治理效果驗證隱患排查治理應符合“閉環(huán)管理”，對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應督促整改并實施考核。11.事故隱患排查治理體系運行記錄企業(yè)應建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。附件：1.隱患排查治理清單樣表2.隱患排查治理記錄樣表3.隱患排查治理公示樣表4.隱患排查治理通知單樣表5.一般隱患登記及整改銷號審批樣表6.重大隱患登記及整改銷號審批樣表7.隱患分類匯總樣表附件1：隱患排查治理清單樣表序號檢查日期檢查存在主要問題隱患類別整改措施經費及物資完成時限整改責任人是否完成復查人說明：隱患類別：指一般安全隱患，或重大安全隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。重大安全隱患要詳細列出所采取的防范措施。附件2：隱患排查治理檢查記錄檢查時間檢查人員被檢查單位被檢查的崗位、部位檢查情況及存在問題：處理意見：被查單位負責人：檢查負責人：年月日附件3：隱患排查治理公示樣表冀東水泥（煙臺）有限責任公司（月份）隱患排查治理公示序號單位名稱（位置）隱患內容照片整改要求責任人完成時間附件4：安監(jiān)字號安全隱患整改通知書檢查時間檢查人被檢查部門被查單位負責人安全隱患整改內容：以上整改內容請與年月日之前整改完成，并將整改完成情況以書面形式報我部備案。被檢查部門負責人：檢查負責人：年月日年月日糾正/預防措施驗證：驗證人：年月日第二聯交被檢查單位責任單位整改責任人隱患名稱地點發(fā)現時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領導意見附件5：一般隱患登記及整改銷號審批樣表附件6：重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表隱患編號：單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發(fā)現時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數、造成的職業(yè)病人數、造成的直接經濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施）整改情況單位分管領導意見單