風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理體系建設(shè)通則解讀

風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理體系建設(shè)通那么解讀及例如張省軍前言

1、開展不能以人的生命為代價(jià)！風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀6.1“東方之星〞在長江湖北監(jiān)利段沉船，442人死亡！8月12日，天津港瑞海公司倉庫發(fā)生爆炸：173人死亡，千余人受傷，直接損失700億。8.31利津縣濱源化學(xué)發(fā)生爆燃事故，已造成13人死亡。9.2首鋼集團(tuán)遷安鋼鐵分公司軋鋼生產(chǎn)線沖渣作業(yè)，導(dǎo)致7人死亡。12月25日，平邑石膏礦發(fā)生坍塌事故，1人遇難，17人被困井下。2021年，多傷多難…發(fā)生事故的根本癥結(jié)?。?企業(yè)平安主體責(zé)任不落實(shí)1235平安過程管理不系統(tǒng)企業(yè)規(guī)章制度/規(guī)程不執(zhí)行企業(yè)自主平安培訓(xùn)極其薄弱風(fēng)險(xiǎn)管控與應(yīng)急管理流于形式風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀中國式平安：重事故責(zé)任的追究，輕日常的平安監(jiān)管重事故整改和損失，輕日常的平安投入重事故的搶險(xiǎn)，輕事故的預(yù)防與過程控制總之：企業(yè)的平安風(fēng)險(xiǎn)沒有得到有效的控制，事故隱患沒有及時(shí)治理是我們的短板，是事故發(fā)生的根本原因！風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀7月中旬，習(xí)近平在中共中央政治局常委會會議上發(fā)表重要講話，對加強(qiáng)平安生產(chǎn)和汛期平安防范工作作出重要指示，強(qiáng)調(diào)平安生產(chǎn)是民生大事，一絲一毫不能放松，要以對人民極端負(fù)責(zé)的精神抓好平安生產(chǎn)工作，站在人民群眾的角度想問題，把重大風(fēng)險(xiǎn)隱患當(dāng)成事故來對待，守土有責(zé)，敢于擔(dān)當(dāng)，完善體制，嚴(yán)格監(jiān)管，讓人民群眾安心放心。

習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)城市運(yùn)行管理，增強(qiáng)平安風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)源頭治理。要加強(qiáng)城鄉(xiāng)平安風(fēng)險(xiǎn)辨識，全面開展城市風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的普查，防止認(rèn)不清、想不到、管不到等問題的發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀2、山東省率先開展雙體系建設(shè)：自2021年3月18日，省政府辦公廳發(fā)布?關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知?〔魯政辦字〔2021〕36號〕以來，省安委會、省安監(jiān)局強(qiáng)力推行雙體系建設(shè)工作。經(jīng)過反復(fù)的交流、討論，制定了兩體系通那么和各行業(yè)的細(xì)那么。構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系，目的是實(shí)現(xiàn)事故的雙重預(yù)防機(jī)制，是“基于風(fēng)險(xiǎn)〞的過程平安管理理念的具體實(shí)踐，是實(shí)現(xiàn)事故“縱深防御〞和“關(guān)口前移〞的有效手段。是企業(yè)落實(shí)平安生產(chǎn)主體責(zé)任的核心內(nèi)容，是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的主要平安生產(chǎn)職責(zé)要求之一。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀具體要求：總體目標(biāo)全面開展平安生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動，深入研究重特大事故的規(guī)律特點(diǎn)，認(rèn)真分析平安風(fēng)險(xiǎn)大的行業(yè)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快推行隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)分級管控雙重預(yù)防機(jī)制，建立完善平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系、隱患排查治理體系和平安生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。力爭到2021年，在全省構(gòu)建形成點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合，省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)無縫隙對接，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防，從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建平安生產(chǎn)長效機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀?方法步驟：企業(yè)層面風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀一

雙體系層級和框架二風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通那么提綱三隱患排查治理體系通那么風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀一、雙體系層級和框架6.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)6.5風(fēng)險(xiǎn)控制措施6.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別6.5.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的要求6.5.3重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施6.6風(fēng)險(xiǎn)分級管控6.7編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單7文件管理8分級管控的效果9持續(xù)改進(jìn)9.1評審9.2更新9.3溝通風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀7工作程序和內(nèi)容7.1編制排查工程清單7.2確定排查工程7.3組織實(shí)施7.4隱患治理7.5隱患排查周期 8文件管理9隱患排查的效果10持續(xù)改進(jìn) 10.1評審10.2更新10.3溝通風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀體系標(biāo)準(zhǔn)的層級：風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙體系標(biāo)準(zhǔn)分三個(gè)層級：1、通那么：規(guī)定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控/隱患排查治理體系建設(shè)的原那么要求、任務(wù)目標(biāo)、根本程序和建設(shè)內(nèi)容。2、細(xì)那么：規(guī)定本行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分級管控/隱患排查治理體系建設(shè)的具體任務(wù)目標(biāo)，對確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查、治理與驗(yàn)收等工作程序提出具體要求，確定本行業(yè)常用的危險(xiǎn)源辨識方法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇與實(shí)施、隱患排查方法、頻次等。

3、實(shí)施指南：是標(biāo)桿企業(yè)根據(jù)細(xì)那么要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定同類型企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控/隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、風(fēng)險(xiǎn)判定、控制措施確定和分級管控等具體原那么，確定同類型企業(yè)常用的危險(xiǎn)源辨識方法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和典型風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以及相關(guān)配套制度、記錄文件等，指導(dǎo)同類型企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控/隱患排查治理體系建設(shè)。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀雙體系與GB/T28001及GB/T33000的關(guān)系二、平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通那么

風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的根本要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)各行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)那么、實(shí)施指南的編制。

注：明確了標(biāo)準(zhǔn)的目的和地位風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀3.1風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)平安事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故〔事件〕發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故〔事件〕一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性注;風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀說明：〔1〕控制風(fēng)險(xiǎn)首要任務(wù)是控制和減少事故發(fā)生的可能性，其次是減弱事故后果?！?〕影響可能性大小的首要因素是管理狀態(tài)，在未采取減弱事故后果的措施前，后果的大小往往是可以客觀推定的。〔3〕事故發(fā)生的可能性小，而后果嚴(yán)重，那么風(fēng)險(xiǎn)很大；事故發(fā)生的頻次高，而后果相對較輕，那么風(fēng)險(xiǎn)很大；事故發(fā)生的可能性趨向無窮小，即使客觀后果嚴(yán)重，那么風(fēng)險(xiǎn)很??；但不管后果多么輕微，在風(fēng)險(xiǎn)控制上均應(yīng)期望可能性趨向無窮小。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)的分類〔1〕固有風(fēng)險(xiǎn)—設(shè)備、設(shè)施、場所等本身固有〔賦存、帶有〕的能量〔電能、勢能、機(jī)械能、熱能等等〕；危險(xiǎn)物質(zhì)〔氫氣、煤氣、油品、液氨等〕燃燒、爆炸等產(chǎn)生能量或有害物質(zhì)。〔2〕現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)—人員的不平安行為、物的不平安狀態(tài)、環(huán)境的不平安因素及平安管理缺陷?！?〕潛在風(fēng)險(xiǎn)—管理體系不完善、不健全可能導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的各類因素；違背法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，如各類人員的平安資格培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)、職業(yè)健康平安與消防投入及驗(yàn)收等。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀

3.2可接受風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康平安方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。注1：是否為可接受風(fēng)險(xiǎn)，對不同企業(yè)來講，基于平安認(rèn)知水平或理念不同，可接受的程度會有差異性，比方有的企業(yè)認(rèn)為輕微傷害可以接受，而有的企業(yè)認(rèn)為未遂事故都需要調(diào)查與處理。2：是否可接受不是針對企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)損失“承受能力〞來講的，而是在能夠滿足有關(guān)法律法規(guī)要求及企業(yè)期望達(dá)成的職業(yè)健康平安方針目標(biāo)根底上仍然發(fā)生或存在的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀3.3重大風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。注：風(fēng)險(xiǎn)是否為“重大〞是一個(gè)相對概念。從風(fēng)險(xiǎn)管理的原那么出發(fā)，企業(yè)宜構(gòu)建符合自身平安風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的重大風(fēng)險(xiǎn)清單，目的是明確自身平安的關(guān)注重點(diǎn)。企業(yè)一般會將等級較高的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)施管控。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀3.4危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致人身傷害和〔或〕健康損害和〔或〕財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。危險(xiǎn)源包括兩個(gè)方面，一是“根源、狀態(tài)或行為〞處于正常狀態(tài)，但是存在失控的潛在風(fēng)險(xiǎn)；二是“根源、狀態(tài)或行為〞處于缺陷狀態(tài)，可能伴隨著誘發(fā)事故的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)?！靶袨楱暟ǔＲ?guī)非常規(guī)的作業(yè)、巡視、巡檢以及管理行為等諸多方面。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀第二類危險(xiǎn)源的類別

〔1〕人的不平安行為

〔2〕物的不平安狀態(tài)

〔3〕管理的缺陷

〔4〕環(huán)境的不平安因素

根據(jù)GB／T13861—2021?生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼?，危險(xiǎn)有害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類。其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計(jì)23項(xiàng)；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計(jì)87項(xiàng)；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計(jì)45項(xiàng)；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計(jì)10項(xiàng)。

風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀3.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。

風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀3.6危險(xiǎn)源辨識

識別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。

注：危險(xiǎn)源的“特性〞是指危險(xiǎn)源狀態(tài)、分布情況以及可能誘發(fā)事故類型等特有性質(zhì)。3.7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。注：常用的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法〔LEC法〕、風(fēng)險(xiǎn)程度分析方法〔MES法〕、危險(xiǎn)度評價(jià)法等。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀3.8風(fēng)險(xiǎn)分級

通過采用科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級。

注：根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)〞四級〔紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對應(yīng)一、二、三、四級?！?，企業(yè)采用原5級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。3.9風(fēng)險(xiǎn)分級管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀3.10風(fēng)險(xiǎn)控制措施

企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀3.11風(fēng)險(xiǎn)信息

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。

注：企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合即為企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。3.12風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息〔3.11〕的集合。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀4根本要求4.1組織有力、制度保障企業(yè)應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的風(fēng)險(xiǎn)分級管控組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)建立能夠保障風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系全過程有效運(yùn)行的管理制度。4.2全員參與、分級負(fù)責(zé)企業(yè)從基層操作人員到最高管理者，應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)辨識、分析、評價(jià)和管控；企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別，確定落實(shí)管控措施責(zé)任單位的層級；風(fēng)險(xiǎn)分級管控以確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施持續(xù)有效為工作目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀4.3自主建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)

企業(yè)應(yīng)依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型企業(yè)實(shí)施指南，建設(shè)符合本企業(yè)實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系。企業(yè)應(yīng)自主完成風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的制度設(shè)計(jì)、文件編制、組織實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，獨(dú)立進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)信息整理等相關(guān)具體工作。4.4系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)、融合深化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行平安管理體系緊密結(jié)合，應(yīng)在企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康平安管理體系等平安管理體系的根底上，進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)分級管控，形成一體化的平安管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級管控貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀4.5注重實(shí)際、強(qiáng)化過程

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際，強(qiáng)化過程管理，制定風(fēng)險(xiǎn)管控體系配套制度，確保體系建設(shè)的實(shí)效性和實(shí)用性。平安管理根底比較薄弱的小微企業(yè)，應(yīng)找準(zhǔn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，合理確定管控層級，完善控制措施，確保重大風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。4.6鼓勵約束、重在落實(shí)企業(yè)應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)責(zé)任考核制度，形成鼓勵先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。應(yīng)按照“全員、全過程、全方位〞的原那么，明確每一個(gè)崗位辨識分析風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的責(zé)任，并通過評審、更新，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀5總體結(jié)構(gòu)

5.1標(biāo)準(zhǔn)層級

平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)包括通那么、細(xì)那么和實(shí)施指南三個(gè)層級。5.2平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通那么5.3平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)那么5.4平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施指南風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀6工作程序和內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)分級管控的工作程序主要包括：確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識危險(xiǎn)源、開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控、實(shí)施效果驗(yàn)證、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)文件管理等八個(gè)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

〔準(zhǔn)備階段〕風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀

準(zhǔn)備工作：1、成立領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)構(gòu)，配備人員2、明確總體要求、目標(biāo)和原那么3、明確職責(zé)分工、培訓(xùn)明確工作機(jī)構(gòu)及各部門、各單位應(yīng)履行的風(fēng)險(xiǎn)辨識、評價(jià)、管控過程中以及隱患排查、治理過程中應(yīng)負(fù)的責(zé)任。確保全員、全過程、全方位的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患治理。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀4、準(zhǔn)備工作主要內(nèi)容：〔1〕學(xué)習(xí)?平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通那么?及有關(guān)文件；〔2〕收集企業(yè)的有關(guān)資料；〔3〕討論制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)那么；〔4〕討論確定危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)的方法；并制定相應(yīng)的記錄工作表格；風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀等級劃分標(biāo)準(zhǔn)該危險(xiǎn)源出現(xiàn)不可承受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)責(zé)任一級特別重大A一人以上死亡或30萬元及以上經(jīng)濟(jì)損失立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急公司二級重大B一人以上重傷或10萬元及以上經(jīng)濟(jì)損失立即采取措施，做好應(yīng)急公司三級較大C一人以上輕傷或1萬元及以上經(jīng)濟(jì)損失制定整改方案車間四級一般D輕微傷或5千元以下經(jīng)濟(jì)損失下達(dá)整改指令立即提醒、改進(jìn)班組崗位等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象1違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上死亡100萬元以上部分裝置（>2套）或設(shè)備重大國際影響2潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)2人以下死亡50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響4不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍6.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

6.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原那么

設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰〞的原那么。

如加熱爐、液氨站、成品倉庫、生產(chǎn)車間、原料倉庫、人員密集場所等。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀6.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

6.2.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容

企業(yè)應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級等內(nèi)容的根本信息。

注：企業(yè)應(yīng)組織專門力量全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查統(tǒng)計(jì)表。

常規(guī)非常規(guī)，區(qū)域內(nèi)外等。序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀表B.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表6.2.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法

應(yīng)按生產(chǎn)〔工作〕流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀3、公輔系統(tǒng)可按照日常操作、異常情況處理、開停車、作業(yè)活動等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查。如：

〔1〕日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。

〔2〕異常情況處理：停水、停電、停氣〔汽〕、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。

〔3〕開停車：開車、停車及交付前的平安條件確認(rèn)。

4、在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查時(shí)，不要遺留管理活動，如：變更管理、應(yīng)急管理等等。

風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀作業(yè)活動清單風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀區(qū)域：煤氣區(qū)域序號作業(yè)任務(wù)、活動名稱（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）作業(yè)活動內(nèi)容或步驟崗位/地點(diǎn)活動頻率備注1煤氣區(qū)域巡檢、點(diǎn)檢作業(yè)3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化、巡檢班、化驗(yàn)班、檢修班、抽水班、1次/每班

2煤氣管網(wǎng)停送煤氣3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化根據(jù)檢修計(jì)劃

3操作眼鏡閥3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化、盲板班根據(jù)檢修計(jì)劃

4煤氣設(shè)備設(shè)施吹掃3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化根據(jù)檢修計(jì)劃

火車運(yùn)輸(機(jī)務(wù)段區(qū)域）序號作業(yè)任務(wù)、活動名稱（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）作業(yè)活動內(nèi)容或步驟崗位/地點(diǎn)活動頻率備注1交接班列隊(duì)上崗對口交接交接班地點(diǎn)每班2次

進(jìn)入車間點(diǎn)檢機(jī)車每班2次

2機(jī)、吊車點(diǎn)檢作業(yè)上下機(jī)、吊車機(jī)務(wù)段、運(yùn)輸現(xiàn)場每班4次

對機(jī)吊車油、水、風(fēng)、電各系統(tǒng)進(jìn)行檢查每班2次

對機(jī)吊車進(jìn)行自檢自修每班1次

風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀設(shè)備設(shè)施清單區(qū)域：公輔系統(tǒng)序號區(qū)域、場所、設(shè)備、設(shè)施名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1煤氣管道其他設(shè)備DN200-DN30003#加壓站、4#加壓站、6#加壓站、8#加壓站、9#加壓站、發(fā)電凈化

2煤氣排水器其他設(shè)備防泄漏型排水器3#加壓站、4#加壓站、6#加壓站、8#加壓站、9#加壓站、發(fā)電凈化

462臺3低壓螺旋濕式柜其他設(shè)備5萬m3煤氣柜8#加壓站

4低壓螺旋濕式柜其他設(shè)備10萬m3煤氣柜8#加壓站

5威金斯煤氣柜其他設(shè)備8萬m3煤氣柜6#加壓站

2座6威金斯煤氣柜其他設(shè)備15萬m3煤氣柜9#加壓站

7稀油密封煤氣柜其他設(shè)備16.5萬m3煤氣柜發(fā)電凈化

3座8電除塵其他設(shè)備ASWB28.06#加壓站

9脫硫塔其他設(shè)備DN30006#加壓站

4組10脫萘塔其他設(shè)備DN12006#加壓站

11脫硫箱其他設(shè)備DN10.8*10.88#加壓站

5組12脫萘塔其他設(shè)備DN28008#加壓站

13煤氣加壓機(jī)其他設(shè)備D3003#加壓站

5臺6.3危險(xiǎn)源辨識

6.3.1危險(xiǎn)源辨識的內(nèi)容

企業(yè)應(yīng)采用適用的辨識方法，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。危險(xiǎn)源辨識的方法設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識應(yīng)采用平安檢查表分析法〔SCL〕等方法；作業(yè)活動危險(xiǎn)源辨識應(yīng)采用作業(yè)危害分析法〔JHA〕等方法；對于復(fù)雜的工藝應(yīng)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法〔HAZOP〕或類比法、事故樹分析法等方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀危險(xiǎn)源的含義：風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀注：1、一般推薦采用工作危害分析法〔JHA〕進(jìn)行辨識。即：對每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，并判斷其在現(xiàn)有平安控制措施條件下可能導(dǎo)致的事故類型及其后果。

鑒于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取工作危害分析法進(jìn)行辨識危險(xiǎn)源的同時(shí)，企業(yè)還應(yīng)針對設(shè)備設(shè)施(尤其是法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要求的平安生產(chǎn)條件)等采用平安檢查表法〔SCL法〕進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，確保危險(xiǎn)源辨識的充分性?！矊鏊?、設(shè)備或設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為假設(shè)干檢查工程，針對每一檢查工程，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果?！?/p>

2、危險(xiǎn)源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施；辨識過程應(yīng)依據(jù)?生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼〔GB/T13861〕的規(guī)定，充分考慮四種不平安因素：物的不平安狀態(tài)、人的不平安行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷、平安健康管理的缺陷。應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)覆蓋或包括的危險(xiǎn)源的辨識。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀4、危險(xiǎn)源描述時(shí)宜將根源類和行為類的危險(xiǎn)源有機(jī)的結(jié)合。如危險(xiǎn)源“維修水泵時(shí)，未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視，發(fā)生意外送電的誤操作，導(dǎo)致維修工觸電〞這個(gè)危險(xiǎn)源，應(yīng)包含的內(nèi)容：設(shè)備、裝置或活動——“維修水泵〞(根源類〕，“未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視、意外送電〞〔行為類〕

危險(xiǎn)源辨識時(shí)應(yīng)包含工貿(mào)行業(yè)在辨識的危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋國家安監(jiān)總局下發(fā)的?開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識管控提升防范事故能力行動方案的通知?〔安監(jiān)總管四〔2021〕31號〕中提及的較大危險(xiǎn)因素，確保不遺漏。

在辨識過程中，既要考慮作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施的正常、異常、緊急三種狀態(tài)，又要考慮作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施的過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度（R）建議改正/控制措施檢查勞保穿戴勞保不齊全人身傷害作業(yè)前檢查21低

戴好專用防護(hù)眼睛防護(hù)鏡不齊全人身傷害作業(yè)前檢查21低

現(xiàn)場確認(rèn)流程錯誤、閥門泄漏財(cái)產(chǎn)損失專人負(fù)責(zé)檢查23低

不確認(rèn)、不懂流程人身傷害23低

引瓦斯，高點(diǎn)放空；分析瓦斯氧含量≯0.5％瓦斯中氧含量過大形成爆炸氣體人身傷害專人負(fù)責(zé)檢查24中

使用非防爆工具、設(shè)備泄漏可燃?xì)怏w財(cái)產(chǎn)損失24中

爐膛爆炸氣樣分析，烴＋氫＜0.2％為合格爐膛中有爆炸氣體人身傷害專人負(fù)責(zé)檢查24中

現(xiàn)場雜亂財(cái)產(chǎn)損失24中

先點(diǎn)火后開燃料手閥先開閥、后點(diǎn)火人身傷害專人負(fù)責(zé)檢查23低如一次點(diǎn)火不成，用蒸汽吹掃，再進(jìn)行分析。不吹掃、不分析人身傷害專人負(fù)責(zé)檢查23低

風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀平安檢查表法風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施MESR風(fēng)險(xiǎn)等級1制動車輛正常行使時(shí)無制動組滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動時(shí)制動踏板動作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤無抖動，無跑偏現(xiàn)象，機(jī)動車配備的防抱死制動裝置自檢功能應(yīng)正常車輛傷害管理措施：定期維護(hù)，檢查更換剎車片、剎車油；限位車速，定期檢測，叉車司機(jī)持證上崗。應(yīng)急措施：設(shè)置減速帶，現(xiàn)場施救，撥打急救電話。36236四級2燈光、喇叭照明及信號裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對稱設(shè)置、功能相同車輛傷害管理措施：定期檢測燈光設(shè)施亮度、變換正常，喇叭能夠有效發(fā)聲，檢查使用情況，損壞的禁止使用，叉車工持證上崗。應(yīng)急措施：現(xiàn)場施救，撥打急救電話36236四級3油、線路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無滴漏破損火災(zāi)管理措施：定期維保、檢測，檢查油、線路，叉車工持證上崗。教育培訓(xùn)措施：學(xué)習(xí)如何使用消防器材。應(yīng)急措施：配備滅火器材，叉車工會使用消防器材撲救，撥打火警電話36236四級4輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長度超過25mm或深度足以暴露出輪胎簾布的破裂和割傷及其他影響使用的缺損、異常磨損和變形車輛傷害管理措施：定期維保、檢測，檢查輪胎外觀，不符合要求應(yīng)及時(shí)更換，保證胎壓正常，叉車工持證上崗。應(yīng)急措施：發(fā)生爆胎事故應(yīng)握緊方向盤，減速直至停車36236四級風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度(R)建議改正/控制措施加熱爐平臺護(hù)欄護(hù)欄無損壞腐蝕，要求牢固，外漆整潔造成人員高空墜落三級定期檢查25中定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理加熱爐平臺板平臺板無開裂，無腐蝕減薄，要求牢固，外漆整潔造成人員高空墜落三級定期檢查25中定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理加熱爐平臺接地線在規(guī)定范圍內(nèi)著火爆炸三級定期檢查23低定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理加熱爐平臺衛(wèi)生無雜物和廢舊物品造成人員碰傷三級定期檢查22低定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理加熱爐平臺支撐和支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好人員受傷，著火爆炸三級定期檢查23低定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理爐體保溫保溫完好，無破損熱量損失，能耗增加三級定期檢查23低定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理加熱爐檢查表〔新例〕6.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

6.4.1評價(jià)方法

企業(yè)應(yīng)選擇以下的評價(jià)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評價(jià)并根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級：

--風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法〔LS〕；

--作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法〔LEC〕；

--風(fēng)險(xiǎn)程度分析法〔MES〕；

--危險(xiǎn)指數(shù)方法(RR)；

--職業(yè)病危害分級法等。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法〔LEC〕

方法介紹將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量(D)，事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率(E)及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。D=L×E×C 根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)他們給出了3個(gè)自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對所評價(jià)的對象根據(jù)情況進(jìn)行“打分〞的方法，然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值，再按危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分的危險(xiǎn)程度等級表，查出其危險(xiǎn)程度的一種評價(jià)方法。這是一種簡單易行的評價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的方法。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀可能性〔L〕舉例L取3L取10風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100二人以上死亡或30萬元及以上經(jīng)濟(jì)損失7輕傷或1萬元及以上經(jīng)濟(jì)損失40一人以上傷亡或10萬元及以上經(jīng)濟(jì)損失4輕微傷或5千元以下經(jīng)濟(jì)損失15重傷或5萬元及以上經(jīng)濟(jì)損失1很小的財(cái)產(chǎn)損失或引人注目，不利于基本的安全健康要求風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級別危險(xiǎn)程度＞3201極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)(立即停止作業(yè))160～3202高度危險(xiǎn)，需立即整改(制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案)70～1593顯著危險(xiǎn)，需要整改(編制管理方案)＜694一般危險(xiǎn)，需要注意注：LEC法，危險(xiǎn)等級的劃分都是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時(shí)要根據(jù)實(shí)際情況，實(shí)施時(shí)組織有經(jīng)驗(yàn)的作業(yè)人員參與。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀注：根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)〞四級〔紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對應(yīng)一、二、三、四級?！?，企業(yè)采用原5級劃分標(biāo)準(zhǔn)可參照進(jìn)行調(diào)整。其中：

四級風(fēng)險(xiǎn)〔藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)〕：低危險(xiǎn)，需要注意或可忽略的、可接受的，員工應(yīng)引起注意。

三級風(fēng)險(xiǎn)〔黃色風(fēng)險(xiǎn)〕：一般危險(xiǎn)，可以接受或可容許的，車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。

二級風(fēng)險(xiǎn)〔橙色風(fēng)險(xiǎn)〕：較大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理，公司對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

一級風(fēng)險(xiǎn)〔紅色風(fēng)險(xiǎn)〕：不可容許的，重大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀6.4.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定

按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。注“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〞的風(fēng)險(xiǎn)是區(qū)域、部位和場所風(fēng)險(xiǎn)，對企業(yè)來講是宏觀風(fēng)險(xiǎn)，是基于事故后果的風(fēng)險(xiǎn)考量。而針對作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的“危險(xiǎn)源〞的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)那么是基于過程的風(fēng)險(xiǎn)考量。因此：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析也可用定量、定性的方法綜合評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定的要求

6.5.2.1根本原那么

企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：

--可行性；

--平安性；

--可靠性；

--重點(diǎn)突出人的因素。6.5.2.1評審風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；——是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；——是否已選定最正確的解決方案。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀6.6風(fēng)險(xiǎn)分級管控

6.6.1風(fēng)險(xiǎn)分級

企業(yè)選擇適用的評價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級后，應(yīng)確定相應(yīng)原那么，將同一級別或不同級別風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的原那么劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)〞四種顏色標(biāo)示，實(shí)施分級管控。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀注：企業(yè)應(yīng)規(guī)定一級、二級風(fēng)險(xiǎn)由公司直接管控；三級可由車間〔分廠〕級管控；四級可由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小可直接忽略。確保每一風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任到崗到人。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀6.7編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單

企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評價(jià)級別風(fēng)險(xiǎn)分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動12345風(fēng)險(xiǎn)告知：

企業(yè)應(yīng)建立平安風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置平安風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位平安風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要平安風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對存在重大平安風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握躲避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。

風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀7文件管理

企業(yè)應(yīng)完整保存表達(dá)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺賬、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀8分級管控的效果

通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

--每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識和評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高平安可靠性；

--重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；

--涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；

--員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識，平安技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；

--保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；

--根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對性。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀9持續(xù)改進(jìn)

9.1評審

企業(yè)每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。9.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀9.2更新

企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：

--法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；

--發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險(xiǎn)源的再評價(jià)；

--組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

--補(bǔ)充新辨識出的危險(xiǎn)源評價(jià)；

--風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。注：危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新：不管企業(yè)在規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、生產(chǎn)裝置〔車間〕、工藝〔工序〕的變化大小，企業(yè)每年應(yīng)至少進(jìn)行1次系統(tǒng)性更新。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀三、隱患排查治理體系通那么風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)的根本要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理體系細(xì)那么、實(shí)施指南的編制。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀隱患與危險(xiǎn)源的關(guān)系危險(xiǎn)源隱患根源—————不安全狀態(tài)不安全狀態(tài)不安全行為不安全行為組合（既有狀態(tài)又有行為）管理缺陷（引發(fā)狀態(tài)和行為的管理原因）風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀

危險(xiǎn)源、隱患與事故之間的邏輯關(guān)系危險(xiǎn)源失控會演變成事故隱患，事故隱患得不到治理就會發(fā)生量變到質(zhì)變的過程，質(zhì)變到一定程度，就會發(fā)生事故〔財(cái)產(chǎn)損失或人員傷亡〕。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀危險(xiǎn)源事故安全措施隱患風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀例如：1、該龍門吊是危險(xiǎn)源，因?yàn)樗鼛в心芰俊搽娔堋?，同時(shí)它能使物體帶有勢能和動能。2、完好的設(shè)備是危險(xiǎn)源，但沒有構(gòu)成隱患。3、但當(dāng)鋼絲繩出現(xiàn)斷絲現(xiàn)象時(shí)，就出現(xiàn)了隱患，但斷絲數(shù)較少時(shí)〔尤其載荷小時(shí)〕，雖然存在隱患，但不會發(fā)生事故。4、當(dāng)斷絲數(shù)目增加到一定的量，尤其是載荷過大時(shí)，就會發(fā)生斷繩事故。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀3.4隱患信息

包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。3.3隱患治理

消除或控制隱患的活動或過程。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀4根本要求

4.1組織有力、制度保障

企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際建立由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運(yùn)行的管理制度。

4.2全員參與、重在治理從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理；企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)隱患級別，確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員；隱患排查治理應(yīng)當(dāng)以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀4.3系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)、融合深化

企業(yè)應(yīng)在平安標(biāo)準(zhǔn)化等平安管理體系的根底上，進(jìn)一步改進(jìn)隱患排查治理制度，形成一體化的平安管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成局部。4.4鼓勵約束、重在落實(shí)企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制，形成鼓勵先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向。企業(yè)應(yīng)明確每一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任，同時(shí)應(yīng)配套制定獎懲制度。職責(zé)〔主要負(fù)責(zé)人、平安部門、專業(yè)部門、生產(chǎn)單位、崗位〕風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀5總體結(jié)構(gòu)

5.1標(biāo)準(zhǔn)層級

生產(chǎn)平安事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系包括通那么、細(xì)那么和實(shí)施指南三個(gè)層級。5.2生產(chǎn)平安事故隱患排查治理體系通那么5.3生產(chǎn)平安事故隱患排查治理體系細(xì)那么5.4生產(chǎn)平安事故隱患排查治理體系實(shí)施指南風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀6隱患分級與分類

6.1分級

根本要求

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。6.1.2一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀6.2分類

6.2.1根本要求

事故隱患分為根底管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。

6.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

--設(shè)備設(shè)施；

--場所環(huán)境；

--從業(yè)人員操作行為；

--消防及應(yīng)急設(shè)施；

--供配電設(shè)施；

--職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；

--輔助動力系統(tǒng)；

--現(xiàn)場其他方面。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀6.2.3根底管理類隱患

根底管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

--生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；--平安生產(chǎn)投入；

--平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；--應(yīng)急管理；

--平安生產(chǎn)責(zé)任制；--職業(yè)衛(wèi)生根底管理；

--平安生產(chǎn)管理制度；--相關(guān)方平安管理；

--教育培訓(xùn)；--根底管理其他方面。

--平安生產(chǎn)管理檔案；風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀7工作程序和內(nèi)容

7.1編制排查工程清單

7.1.1根本要求

企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和根底平安管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的工程清單。隱患排查工程清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和根底管理類隱患排查清單。注：編制針對性和實(shí)用性的隱患排查依據(jù)是確保隱患排查質(zhì)量的前提。隱患排查依據(jù)的編制應(yīng)主要依托企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程中制定的主要防范措施或典型控制措施，確保隱患排查的系統(tǒng)性、專業(yè)性和排查深度，做到逐條排查、精準(zhǔn)排查。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單

應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為根本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：

--與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；--責(zé)任單位；--排查內(nèi)容；--排查標(biāo)準(zhǔn)；--排查方法。7.1.3根底管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)根底管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：——根底管理名稱；——排查標(biāo)準(zhǔn)；——排查內(nèi)容；——排查方法。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查............編號類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別序號名稱作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置23.........根底管理類隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀序號基礎(chǔ)管理項(xiàng)目責(zé)任單位排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)綜合檢查專業(yè)檢查專項(xiàng)檢查每半年一次/公司級每季度/部門每季度一次/分廠級每月一次/車間級每季度一次/公司級每季度/部門每季度一次/分廠級每月一次/車間級每季度一次/公司每季度/部門每季度一次/分廠級每月一次/車間級1資質(zhì)證照安全部、保衛(wèi)部按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗(yàn)收（備案）文件，涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)需要取得安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照?！?/p>

√

2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員人力資源部按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)）?！?/p>

√

√

√

3人力資源部、各單位按規(guī)定配備安全管理人員（含職業(yè)衛(wèi)生管理人員），按規(guī)定配齊注冊安全工程師?！?/p>

√

√

√

4安全部、各單位按要求設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，安委會成員及時(shí)更新，安委會應(yīng)制定和執(zhí)行工作制度和例會制度等?！?/p>

√

√

√

11安全操作規(guī)程各單位應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程、全崗位的安全操作規(guī)程。√

√√√

√√√

√√12安全部、各單位應(yīng)定期對安全操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂，及時(shí)更新和完善，確保有效和適用?！?/p>

√√√

√√√

√√13各單位安全操作規(guī)程應(yīng)人手一冊，并組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各崗位職工熟練掌握其內(nèi)容。√

√√√

√√√

√√7.2確定排查工程

實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查工程清單中選擇確定具有針對性的具體排查工程，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或根底管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。注：要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀7.3組織實(shí)施

7.3.1排查類型

排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀7.3.2排查要求

隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。7.3.3組織級別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀7.3.4治理建議

按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄。

根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：

--針對排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；

--經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；

--依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。注：是指檢查組給出的隱患治理的初步建議，即立即整改、限期整改兩種方式。其中屬于限期整改的，應(yīng)通過下發(fā)隱患整改通知單的方式督導(dǎo)整改。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀7.4隱患治理

7.4.1隱患治理要求

隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原那么。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。

隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患開展為事故。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀7.4.2事故隱患治理流程

事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反響、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理通那么解讀7.4.3一般隱患治理

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