BIQS-LPA分層審核檢查表

,LPA檢查表（注塑區(qū)域）,,,,,,,,,,

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分/子公司名稱：***,,,,審核層次:經(jīng)理□工程師□班組長【早□中□夜□】,,,,審核員:,,審核日期:,

審核區(qū)域:,,Z1：***□Z2：***□Z3：***□,,,,,,,,,

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類別,問題描述,,序號,審核標(biāo)準(zhǔn),"班組長

（1次/班）","工程師

（1次/天）","經(jīng)理

（1次/周）",審核結(jié)果OK/NG/NA,審核發(fā)現(xiàn),即時措施,責(zé)任人

A,客戶抱怨,,1,現(xiàn)場是否有近期的顧客抱怨問題清單或者內(nèi)部通知？,*,*,,,,,

,,,2,作業(yè)員是否知道當(dāng)現(xiàn)場再次出現(xiàn)顧客抱怨的問題時，該如何處理？,,*,*,,,,

B,防錯驗證,,3,防錯裝置（封樣件、缺陷樣件等）是否適用？封樣件標(biāo)識是否清晰？,*,*,*,,,,

C1,文件記錄控制,,4,現(xiàn)場工藝文件是否放置在易取、易看的位置并狀態(tài)完好？,*,,,,,,

,,,5,"現(xiàn)場工藝文件是否齊全？是否為最新、有效版本？標(biāo)準(zhǔn)要求是否適當(dāng)？

1）標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單

2）控制計劃

3）工藝參數(shù)卡

4）檢驗指導(dǎo)書

5）質(zhì)量警示卡",,*,*,,,,

,,,,是否按照要求進(jìn)行操作并做好相關(guān)記錄？（記錄要求及時、準(zhǔn)確、完整，并由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)）,,,,,,,

,,,6,"1）配料記錄表（記錄加料批次號、回用料記錄、加熱溫度、加熱時間

2）工藝因素控制檢查表

3）設(shè)備點檢保養(yǎng)記錄表

4）首檢記錄表

5）稱重記錄表

6）SPC繪制圖表

7）生產(chǎn)運行記錄表",*,*,,,,,

C2,標(biāo)準(zhǔn)化操作,,7,操作工穿戴是否符合要求？（如：佩戴戒指、手表、等可能對產(chǎn)品造成劃傷的物品；衣服拉鎖是否外露；鑰匙是否外露等）,*,*,*,,,,

,,,8,現(xiàn)場員工操作與《標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單》要求是否一致？,,*,*,,,,

C3,工藝,,9,工藝文件中工藝參數(shù)規(guī)定是否保持一致？（控制計劃、工藝守則、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)單、工藝參數(shù)卡、工藝因素檢查表等）,,*,,,,,

,,,10,各記錄結(jié)果是否存在異常或不符合標(biāo)準(zhǔn)情況？如有異常是否有后續(xù)措施？有無工程師確認(rèn)？,,*,*,,,,

C4,設(shè)備,,11,設(shè)備旁邊有無操作規(guī)程，員工是否按照要求操作？,*,*,,,,,

,,,12,設(shè)備點檢、巡檢、維護保養(yǎng)是否按計劃執(zhí)行？PM工單是否及時記錄？,,*,*,,,,

,,,13,所有設(shè)備設(shè)施（注塑機、火焰槍、工位器具、燈光、電源等）運行異常時是否及時報修并有使用區(qū)域確認(rèn)維修效果？,*,*,*,,,,

C5,工裝,,14,若涉及客戶資產(chǎn)的工裝（如：模具、檢具等），是否有清晰的、永久性客戶財產(chǎn)標(biāo)識？,,*,*,,,,

,,,15,工裝（刀具、夾具、模具、量具、檢具、輔具等）狀態(tài)是否完好？是否得到了妥善的倉儲及管理？有損壞時是否立即停止使用并標(biāo)識和報修？維修效果是否有使用區(qū)域確認(rèn)？,*,*,,,,,

,,,16,量檢具（電子秤、游標(biāo)卡尺、儀表等）是否配置到位并在檢驗期內(nèi)，檢驗合格證標(biāo)識是否清晰？,,*,*,,,,

C6,不合格品,,17,不合格品是否按規(guī)定要求隔離存放并做好標(biāo)識？,*,*,*,,,,

,,,18,不合格品是否及時處理？,,*,*,,,,

D1,物料標(biāo)識,,19,物料是否按指定位置擺放？（如有看板，需與實際放置位置一致），標(biāo)識是否準(zhǔn)確/清晰？,*,,*,,,,

,,,20,物料領(lǐng)用是否能做到先進(jìn)先出？,,*,*,,,,

,,,21,是否按要求在產(chǎn)品和料架（如適用）上做好可追溯性標(biāo)識？（包括外協(xié)件）,,*,*,,,,

D2,包裝,,22,現(xiàn)場是否有包裝作業(yè)指導(dǎo)書？實物包裝是否符合文件要求？不適用時是否提出更改和驗證？,,*,*,,,,

,,,23,現(xiàn)場料架是否有損壞、變形、雜物？,,*,*,,,,

E1,5S,,24,工作區(qū)域地面是否整潔有序？有無零件/保護袋散落在地？有無產(chǎn)品放置于地(包括不良品）？,*,,*,,,,

,,,25,操作臺、檢驗臺是否清潔？區(qū)域內(nèi)是否有與生產(chǎn)作業(yè)無關(guān)的物品？,*,,*,,,,

E2,安全,,26,"是否按PPE要求正確穿戴？

（是否有人員未穿工作鞋進(jìn)入或在鏟車通道內(nèi)行走？

鏟車作業(yè)區(qū)是否穿反光馬甲？注塑修邊人員是否戴防割手套?)",備注8,*,*,,,,

,,,27,危險化學(xué)品是否按規(guī)定存放？,,*,*,,,,

,,,28,安全消防設(shè)施（消火栓按鈕、噴淋頭、滅火器等）是否完好？是否按期點檢？消防通道是否通暢？（無侵占通道、阻礙電柜、遮擋消防設(shè)施等現(xiàn)象）,,*,*,,,,

,,,29,梯臺是否完好牢固?工作平臺上有無大片油漬、塑料粒子等？金屬件、吊環(huán)是否在平臺上隨意放置?,,*,*,,,,

,,,30,火焰槍彈簧閥、天燃?xì)忾y是否完好有效？電器開關(guān)外觀有無破損，電線銅線有無外露，燈具、風(fēng)扇是否牢固，有無晃動情況?,,*,*,,,,

,,,31,現(xiàn)場操作工具/設(shè)備（如：氣槍、焊機，沖孔機等）是否有影響安全或操作因素存在？有安全隱患的地方貼警戒標(biāo)識？,,*,*,,,,

,,,32,現(xiàn)場有ECPL控制點布局圖？是否按照要求執(zhí)行？,,*,*,,,,

,LPA核查,,33,班組長&工程師是否有按要求做LPA審核文件？,,,*,,,,

,,,34,LPA審核結(jié)果是否和實際狀態(tài)吻合？,,,*,,,,

,,,35,其他建議和意見？,,,*,,,,

,,,,,12,28,29,,,,

"說明：1.檢查結(jié)果填寫標(biāo)準(zhǔn)：符合要求“OK”；不符合“NG”；不適用“N/A”。

2.若工廠有實驗室，則加入審核區(qū)域，仍使用該表單進(jìn)行審核。

3.類別：A顧客抱怨；B防錯驗證；C過程控制；D物料；E環(huán)境安全。

4.問題分類不變，具體的審核項目由各工廠的審核小組討論會簽確定。（參考顧客的特殊要求）

5.審核中發(fā)現(xiàn)的是現(xiàn)場可整改的問題，即刻填寫“即時措施”欄目；若是非現(xiàn)場即時整改的問題，則填寫“無”。

6.若某一層次崗位設(shè)置空缺，則該層次的LP