安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控制度

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控制

度

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風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控職責(zé)

1主要職能部門職責(zé)

安監(jiān)部職責(zé)

1、本著“改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)中的安全

和健康”的原則，搞好公司的安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)

管控和勞動(dòng)保護(hù)工作，保障人員生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安

全。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作的

方針、政策、法令和上級(jí)指示，教育泛博員工堅(jiān)固樹立

“安全第一，預(yù)防為主”的思想。

3、主持審定全公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術(shù)措

施規(guī)劃，年度安全生產(chǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控工作計(jì)劃，安全經(jīng)費(fèi)、

考核、獎(jiǎng)懲方案和重大隱患問(wèn)題的解決方案，積極改善員

工勞動(dòng)條件，搞好安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理。

4、確定年度、季度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，組織各項(xiàng)安全

制度、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的貫徹、落實(shí)。組織開展安全檢查和

各種活動(dòng)。

5、搞好安全生產(chǎn)工作總結(jié)，評(píng)選安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、

個(gè)人?？偨Y(jié)和推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰和獎(jiǎng)勵(lì)安全生

產(chǎn)先進(jìn)典型。

6、負(fù)責(zé)對(duì)重大傷亡事故的調(diào)查處理。事故結(jié)案后，研

究決定對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)。

7、每季度至少召開一次安全會(huì)，分析和掌握安全

動(dòng)態(tài)，查找安全工作中存在的問(wèn)題，重大問(wèn)題提交公

司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議研究決定解決方案。并做到定期向上級(jí)匯報(bào)安

全工作情況。

8、安全生產(chǎn)委員會(huì)必須樹立“安全第一”的思想，想

安全、管安全。積極做好安全生產(chǎn)中的宣傳教育工作。督

促各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，搞好全公司安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控

和勞動(dòng)保護(hù)工作。

9、在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的時(shí)

候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

1、組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控相關(guān)管理制度和年度

工作計(jì)劃。

2、組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作，制

定風(fēng)險(xiǎn)管控管理措施。

3、組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控教育培訓(xùn)、隱患排查

管理工作，落實(shí)年度工作計(jì)劃。

4、在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的時(shí)

候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)

管控工作?？偨Y(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰和獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)、

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控先進(jìn)典型。

企管科安全職責(zé)

1、貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合管理”的方針，

落實(shí)國(guó)家、地方和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)規(guī)范。

或者失職（違章）的部門或者個(gè)人，提出獎(jiǎng)懲建議。

總結(jié)交流安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開展安全技術(shù)研究，推廣

安全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代安全管理辦法。

油品儲(chǔ)運(yùn)部職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國(guó)家及各級(jí)政府、主管部門制定的安全生

產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺(jué)接受監(jiān)督。

2、協(xié)助安監(jiān)部制訂安全技術(shù)措施，以及改善勞動(dòng)條件

的項(xiàng)目。對(duì)所需要采取的安全技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，在計(jì)

劃安排時(shí)，應(yīng)保證資金，一經(jīng)列項(xiàng)不許挪他用。

3、組織編制或者修訂生產(chǎn)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、崗位

操作法，參預(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析辨識(shí)和安全技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控

措施的制定和風(fēng)險(xiǎn)管控措施的執(zhí)行。

4、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，認(rèn)真開展隱患自查

自糾工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除，堅(jiān)決將隱患泯滅在萌芽狀

態(tài)，對(duì)一些較大隱患要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門，采取措施予以

控制。

5、加強(qiáng)部門作業(yè)人員的培訓(xùn)、管理，定期對(duì)作業(yè)人員

進(jìn)行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)及考核。

6、負(fù)責(zé)公司設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，要及時(shí)

制定設(shè)施設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，監(jiān)督檢查維修人員的日常工作。

7、遇到生產(chǎn)中異常情況，應(yīng)及時(shí)處理，危（wei）

險(xiǎn)緊急情況，先處理后報(bào)告，嚴(yán)禁違章指揮。

8、負(fù)責(zé)生產(chǎn)事故的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，制定事故防范

措施，并參加其他重大事故的調(diào)查。

其他職能部門職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國(guó)家及各級(jí)政府、主管部門制定的安全生

產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺(jué)接受監(jiān)督。

2、參預(yù)安全技術(shù)規(guī)程的修訂。

3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，認(rèn)真開展隱患自查

自糾工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除，堅(jiān)決將隱患泯滅在萌芽狀

態(tài)，對(duì)一些較大隱患要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門，采取措施予以

控制。

4、加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)、管理，定期開展安全生產(chǎn)、

風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)及考核。

5、參預(yù)生產(chǎn)（工藝）事故的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，制定

事故防范措施，并參加其他重大事故的調(diào)查。

生產(chǎn)班組職責(zé)

1、貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，并檢查執(zhí)行

情況。參預(yù)擬訂、修訂車間安全技術(shù)規(guī)程和有關(guān)安全生產(chǎn)

管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2、協(xié)助安監(jiān)部編制安全技術(shù)措施計(jì)劃和方案，并催促

實(shí)施。

3、參預(yù)制訂安全、風(fēng)險(xiǎn)管控活動(dòng)計(jì)劃，并積極組織執(zhí)

行。

4、對(duì)本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助車間主任搞好職

工安全思想、安全技術(shù)教育和考核工作。

5、

負(fù)責(zé)本班組履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，對(duì)本班組

的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全、風(fēng)險(xiǎn)管控檢查，制止違章指揮和違

章作業(yè)，對(duì)不聽勸阻者，有權(quán)住手其工作，并報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處

理。

6、負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間的安全裝置、防護(hù)器具、消防

器材的管理工作。

2各級(jí)管理人員職責(zé)

主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

1、組織制訂、修訂和審查安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)

規(guī)章制度，安全技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施計(jì)

劃，并組織實(shí)施。

2、定期組織或者參加安全生產(chǎn)工作會(huì)議，分析企業(yè)安

全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題。

3、在計(jì)劃、布量、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的時(shí)候，同

時(shí)計(jì)劃、布量、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工

作。

4、組織全廠安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)隱患整改，落實(shí)本單

位危（wei）險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施，保證生產(chǎn)

設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護(hù)器材和急救器具等處

于完好狀態(tài)。

5、推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進(jìn)技術(shù)及現(xiàn)代安全管理

方法，改善安全生產(chǎn)條件，保障企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)到國(guó)家標(biāo)

準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

6、發(fā)生事故要及時(shí)報(bào)告，并采取應(yīng)急處置措施。

7、負(fù)責(zé)組織落實(shí)安全培訓(xùn)、教育和考核工作。

8、組織或者參預(yù)有關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)安全事故進(jìn)行調(diào)

查處理。

部門負(fù)責(zé)人職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策和勞

動(dòng)衛(wèi)生安全法規(guī)。

2、落實(shí)本部門職工勞動(dòng)紀(jì)律教育，對(duì)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)

律，影響安全生產(chǎn)的職工，提出處理意見(jiàn)。

3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，落實(shí)本部門安全防

范和風(fēng)險(xiǎn)管控措施，開展本部門隱患排查管理工作，及時(shí)

消除事故隱患，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，積極整改。

4、積極參加公司安全會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。

5、積極參加公司組織的各類安全活動(dòng)和安全培訓(xùn)教

育，積極參加應(yīng)急預(yù)案的演練，提高自身應(yīng)變能力。

6、履行本部門其它安全職責(zé)。

公司安全管理人員職責(zé)

1、組織或者參預(yù)擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作

規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。

2、組織或者參預(yù)本單位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控教育和培

訓(xùn)，如實(shí)記錄教育和培訓(xùn)情況。

3、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，催促落實(shí)本單位重

大危（wei）險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施。

4、組織或者參預(yù)本單位應(yīng)急救援演練。

5、檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事

故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議。

6、制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)

程的行為。

7、催促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。

8、組織安全生產(chǎn)日常檢查、崗位檢查和專業(yè)性檢查，

并每月至少組織一次安全生產(chǎn)全面檢查。

9、催促各部門、各崗位履行安全生產(chǎn)職責(zé)，并組織考

核、提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。

10、參預(yù)所在單位事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

各部門職責(zé)

1、對(duì)本部門安全工作負(fù)全面責(zé)任，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)

安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)。

2、擬訂、修訂本部門安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制

度，編制本部門安全技術(shù)措施計(jì)劃和方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，組

織實(shí)施。

3、組織開展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等活動(dòng)，總結(jié)交流安全生產(chǎn)

經(jīng)驗(yàn)。

4、組織落實(shí)部門級(jí)安全教育，并催促檢查班組級(jí)安全

教育。

5、組織職工進(jìn)行安全思想和安全技術(shù)教育，定期進(jìn)行

考核。

6、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，組織落實(shí)本部門危

險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施，組織部門

級(jí)定期、不定期安全檢查，確保設(shè)備、安全裝置、防

護(hù)設(shè)施處于完好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)組織整改，車間無(wú)力

整改的要采取暫時(shí)安全措施，及時(shí)向總務(wù)書面報(bào)告。

7、組織或者參加各類事故調(diào)查和處理工作，并按規(guī)定

及時(shí)上報(bào)。

8、領(lǐng)導(dǎo)并支持部門和班組安全員的工作，組織并參加

班組安全檢查和安全活動(dòng)，落實(shí)隱患整改。

班組長(zhǎng)職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合管理”的安

全生產(chǎn)方針，貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，并檢

查執(zhí)行情況。參預(yù)擬訂、修訂車間安全技術(shù)規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管

控措施和有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2、協(xié)助車間主任編制安全技術(shù)措施計(jì)劃和方案，并督

促實(shí)施。

3、參預(yù)制訂車間安全活動(dòng)計(jì)劃，并積極組織執(zhí)行。

4、對(duì)本班組人員進(jìn)行安全指導(dǎo)，協(xié)助車間主任搞好職

工安全思想、安全技術(shù)教育和考核工作。

5、履行安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，組織落實(shí)班組危（

wei）險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)管控的安全管理措施，對(duì)本班組的生產(chǎn)

現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，對(duì)不聽勸

阻者，有權(quán)住手其工作，并報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。

6、負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班期間車間的安全裝置、防護(hù)器具、

消防器材的管理工作。

職工職責(zé)

1、履行本崗位安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控崗位職責(zé)，并為本

崗位工作期間安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，了解并熟悉本

崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急管理措施。不違章作業(yè)，嚴(yán)

格遵守安全操作規(guī)程，對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。

3、正確操作，精心維護(hù)和使用設(shè)備。

4、及時(shí)、正確判斷和處理各種事故苗頭，采取有效措

施消除隱患。

5、正確使用各種防護(hù)用品和滅火器材。

6、積極參加各種安全活動(dòng)，崗位練兵和事故預(yù)案演

練。

7、有權(quán)拒絕違章指揮。有權(quán)制止他人違章行為。有權(quán)

向上級(jí)報(bào)告重大事故隱患和生產(chǎn)安全事故。

8、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，持證上崗。

嚴(yán)禁無(wú)證人員上崗操作。

風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度

1風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序

1、準(zhǔn)備階段

明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍，采集相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)資

料。成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，制定工作計(jì)劃。

2、危(wei)險(xiǎn)(有害)因素識(shí)別與分析

識(shí)別和分析主要危害、有害因素、確定危(wei)險(xiǎn)

(有害)因素存在的部位，存在的方式，事故發(fā)生的途徑

及其變化的規(guī)律。

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

選擇合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，對(duì)確定的對(duì)象進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4、安全對(duì)策措施

針對(duì)存在的安全隱患，制定相對(duì)應(yīng)的控制措施，制定

實(shí)施期限，確定相關(guān)責(zé)任人。

5、資料歸檔

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的資料存入風(fēng)險(xiǎn)管理檔案。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

評(píng)價(jià)小組對(duì)排查辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，可選擇

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（）或者作業(yè)條件危（wci）險(xiǎn)性分析（LEC）

等評(píng)估方法。本次辨識(shí)分級(jí)采用作業(yè)條件危（wei）

險(xiǎn)性分析（LEC）,對(duì)排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)確定等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、普通風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，

分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

1、作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)性分析法（格雷厄姆一金尼

法）是作業(yè)人員在具有潛在危（wei）險(xiǎn)性環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)

時(shí)的一種危（wei）險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法，它是由美國(guó)格

雷厄姆和金尼提出的，他們認(rèn)為影響作業(yè)條件危（wei）

險(xiǎn)性的因素是L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于

危（wei）險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度）、C（一旦發(fā)生事故可能造

成的后果），L、E、C的分值見(jiàn)下表，用這三個(gè)分值的乘

積D=LxExC來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件的危（wei）險(xiǎn)性，D值越大,

作業(yè)條件的危（wei）險(xiǎn)性越大。

事故發(fā)生的可能性分值L

分?jǐn)?shù)值10631

相徹底意可以設(shè)實(shí)際

當(dāng)

極

徹底會(huì)可能不

事故發(fā)生的外想上

可

可

被但不經(jīng)能

可能性很少可很不可

能不可

預(yù)料至」常

1能能能

暴露于危（wei）險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度分值E

分?jǐn)?shù)值106321

每天工每周一

暴露于危（每月每年幾非常罕

連續(xù)作次

wei）險(xiǎn)暴露次

暴露時(shí)間內(nèi)或者偶見(jiàn)地

環(huán)境的頻率一次暴露

暴露然暴露

事故造成的后果分值C

分?jǐn)?shù)值1004015731

十人

事故造成的數(shù)人一人有輕傷、

以上￡

后果死亡死亡傷殘需救護(hù)

死亡

危（wei）險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)

危（wei）險(xiǎn)性分值D>320>1(i0~320>/0~160

ABCD

危(wei)險(xiǎn)1土/X

重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)普通風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)

2、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）

風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LxS。其中：R一代表風(fēng)險(xiǎn)

值。L—代表發(fā)生傷害的可能性。S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)

重程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝

任程度、控制措施五個(gè)方面對(duì)危害事件發(fā)生的可能性（L）

進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的L

值。

控制措施

員工勝任程度

偏差發(fā)（監(jiān)控、聯(lián)鎖、

賦值安全檢查操作規(guī)程（意識(shí)、技

生頻報(bào)警、應(yīng)急措

能、經(jīng)驗(yàn)）

施）

無(wú)操作規(guī)程不勝任（無(wú)尚無(wú)任何監(jiān)控措施

每次作業(yè)無(wú)檢查（作業(yè)）

或者從不執(zhí)崗資格證、無(wú)或者有措施從未

5或者每月標(biāo)準(zhǔn)或者不按標(biāo)

行操作任何培訓(xùn)、無(wú)投用。無(wú)應(yīng)急

發(fā)生準(zhǔn)檢查（作業(yè)）

規(guī)程操作技能）措施。

有監(jiān)控措施但不

不夠勝任（有

檢查（作業(yè)）標(biāo)能滿足控制要

操作規(guī)程不上崗資格證、

每季度都準(zhǔn)不全或者很少求，措施部份投

4全或者很少但沒(méi)有接受有

有發(fā)生按標(biāo)準(zhǔn)檢查（用或者有時(shí)投用。

執(zhí)行操作效培訓(xùn)、操作

作業(yè)）有應(yīng)急措施但不

規(guī)程技能差）

完善或者沒(méi)演練。

監(jiān)控措施能滿足

普通勝任（控制要求，但經(jīng)

發(fā)生變更后檢查

發(fā)生變更后有上崗資格常被停用或者發(fā)

（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未

每年都有未及時(shí)修訂證、接受培生變更后不能

3及時(shí)修訂或者多

發(fā)生操作規(guī)程或訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、及時(shí)恢復(fù)。有

數(shù)口寸候不按標(biāo)

者多數(shù)操技能不足，應(yīng)急措施但未

準(zhǔn)檢查（作業(yè)）

作不執(zhí)行曾經(jīng)多次出根據(jù)變更及時(shí)

操作規(guī)程緒）修訂或者作業(yè)

人員不清晰。

勝任（有上崗監(jiān)控措施能滿足

每年都有標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾

資格證、接受控制要求，但供

2發(fā)生或者不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、操作規(guī)程齊

有效培訓(xùn)、經(jīng)電、聯(lián)鎖偶爾失

曾經(jīng)經(jīng)作業(yè)全但偶爾不

驗(yàn)、技能較電或者誤動(dòng)作。

發(fā)生過(guò)執(zhí)行

好，但偶爾出有應(yīng)急措施但

緒）每年只演練一

高度勝任（有次。

標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)

上崗資格證、監(jiān)控措施能滿足

1準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作操作規(guī)程齊

從未發(fā)生諼受有效培控制要求，供

業(yè)全，嚴(yán)格執(zhí)

過(guò)訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐電、聯(lián)鎖從未失

行并有記錄富，技能、安電或者誤動(dòng)作。

4音二口信總-------

年至少演練二

次。

從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境

破壞和對(duì)企業(yè)聲譽(yù)損壞五個(gè)方面對(duì)后果的嚴(yán)重程度⑸進(jìn)

行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的s值。

財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)

人員傷害法律法規(guī)

等級(jí)備環(huán)境破壞聲譽(yù)影響

情況設(shè)施損壞符合性

一次事故直接經(jīng)

普通無(wú)損

1濟(jì)損失5000元以徹底符合基本無(wú)影響本崗位或者作業(yè)

傷去

下

不符合公

一次事故直接經(jīng)

1至2人司設(shè)備、設(shè)施

2濟(jì)損失5000元及

輕傷規(guī)章制度周圍受影響沒(méi)有造成公眾影

以上，1萬(wàn)元以下要求響

造成至一次事故直接經(jīng)

12不符合事

人重傷3濟(jì)損失在1萬(wàn)元作業(yè)點(diǎn)范圍

3業(yè)部引起省級(jí)媒體報(bào)

至6人輕及以上，10萬(wàn)元程序要求內(nèi)受影響道，一定范圍內(nèi)

傷以下造成公眾影響

一次事故直接經(jīng)潛在不符

1至2人造成作業(yè)區(qū)

濟(jì)損失在10萬(wàn)

4死亡域內(nèi)

法律法規(guī)引起國(guó)家主流媒

嚴(yán)重職業(yè)元及以上，100環(huán)境破壞

要求體報(bào)導(dǎo)

病萬(wàn)元以下

一次事故直接經(jīng)

3人及以上造成周邊環(huán)

5濟(jì)損失在100萬(wàn)違法

死亡7人境破壞引起國(guó)際主流媒

元及以上

及以上重

確定了S和L值后，根據(jù)R=LxS計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)度R的

值。

必^14S12345

4V

112345

2246810

33691215

448121620

5510152025

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的準(zhǔn)則

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則

安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為4級(jí)：

A級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬不可容許的危（

wei）險(xiǎn)。必須建立管控檔案，應(yīng)由企業(yè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)管控，

必須即將整改，不能繼續(xù)作業(yè)，惟獨(dú)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)登記降低時(shí)，

才干開始或者繼續(xù)工作。

B級(jí)：較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬高度危（wei）險(xiǎn)。

必須建立管控檔案，必須制定措施進(jìn)行控制管理，應(yīng)由

本企業(yè)安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)管

控。

C級(jí)：普通風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬高度危（wei）險(xiǎn)。

應(yīng)由所在車間負(fù)責(zé)管控，公司（廠）安全管理部門負(fù)責(zé)

監(jiān)督落實(shí)。

D級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬輕度危（wei）險(xiǎn)和

可容許的危（wei）險(xiǎn)。應(yīng)由所在的班組負(fù)責(zé)管控，車間

負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

2、升級(jí)管控

（1）涉及下列情形的B級(jí)、C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)直接確定為

A級(jí):

a、構(gòu)成危（wei）險(xiǎn)化學(xué)品一、二級(jí)重大危（wei）

險(xiǎn)源的場(chǎng)所和設(shè)施。

b、涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。

c、危（wei）險(xiǎn)化學(xué)品長(zhǎng)輸管道。

d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上的。

（2）涉及下列情形的C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)直接確定為B級(jí)：

a、構(gòu)成危（wei）險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)、四級(jí)重大危（wei）

險(xiǎn)源的場(chǎng)所和設(shè)施。

b、涉及劇毒化學(xué)品的場(chǎng)所和設(shè)施。

c、化工企業(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作。

d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員3人以上的。

2風(fēng)險(xiǎn)管控告知制度

1、在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄、

制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引起

事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方

式等內(nèi)容。

2、對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯

警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危（wei）險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。

3、為作業(yè)人員提供必需的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服

裝，書面告知危（wei）險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程并確保其熟悉

和掌握有關(guān)內(nèi)容和違章操作的危害。

4、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，每季度至少組織安全風(fēng)

險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)I。

每半年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以安全風(fēng)險(xiǎn)、危(wei)

險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)估為主的教育培訓(xùn)，確保涉險(xiǎn)崗位每名員工

都能熟練掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

5、向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危

險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

3隱患排查管理制度

1、目的

加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患排查，建立安全生產(chǎn)事故隱患

排查管理長(zhǎng)效機(jī)制,預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障公司員工生

命和財(cái)產(chǎn)安全，環(huán)境免遭破壞。

2、合用范圍

合用公司范圍內(nèi)的所有事故隱患排查管理。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

安全生產(chǎn)事故隱患

安全生產(chǎn)事故隱患指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)

章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他

因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危(

wei)險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱

患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

普通事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠

即將整改排除的隱患。

重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或

者者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改管理方能排除的

隱患，或者因外部因素影響導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排

除的隱患。

4、職責(zé)

公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程

技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本公司的事故隱患。

各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)公司排查管理的事故隱患實(shí)

施監(jiān)督管理。各部門主要負(fù)責(zé)人對(duì)本部門事故隱患排查治

理工作負(fù)責(zé)。

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)隱患排查管理資金的落實(shí)。

5、隱患管理的程序

隱患管理的范圍應(yīng)包括：公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的事故隱

患。公司綜合性、專業(yè)性等安全檢查，查出的事故隱患。員

工發(fā)現(xiàn)并報(bào)告的事故隱患。其他事故隱患。

制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法

和要求等。

事故隱患由安全部門負(fù)責(zé)匯總，建立隱患管理臺(tái)帳。安

全部門對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)

行登記，建立事故隱患信息檔案。

對(duì)普通事故隱患由安全部負(fù)責(zé)人簽發(fā)《隱患整改通知

單》，即將組織整改。

對(duì)于重大事故隱患，由總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患

管理方案。重大事故隱患管理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

一）管理的目標(biāo)和任務(wù)。二）采取的方法和措施。

三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)。四）負(fù)責(zé)管理的機(jī)構(gòu)和人員。

五）管理的時(shí)限和要求。六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

公司必須委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)組織專家進(jìn)行重大事故

隱患評(píng)估，確定事故隱患的等級(jí)，論證事故隱患整改方案

的可行性，并制定事故隱患整改的技術(shù)措施和應(yīng)急方案。

對(duì)重大事故隱患由安全部負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報(bào)告。

無(wú)力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)

書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措

施，并納入計(jì)劃，限期解決或者停產(chǎn)。

安全管理部門會(huì)同參加事故隱患排查相關(guān)人員，按規(guī)定

隱患管理期限，對(duì)事故隱患部門管理工作完成情況進(jìn)行復(fù)

查驗(yàn)收。對(duì)隱患管理未按期完成或者管理不徹底，事故隱

患發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)人或者相關(guān)人員按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管

理制度》予以經(jīng)濟(jì)上的處罰，并責(zé)令限期完成。

安全管理部門定期對(duì)事故隱患排查管理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分

析，按時(shí)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局報(bào)送統(tǒng)計(jì)分析資料。

全體員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患者，有權(quán)向安全部和有關(guān)部門

報(bào)告。

公司鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵(lì)社會(huì)公

眾舉報(bào)。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，依據(jù)

《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》賦予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

4考核、獎(jiǎng)懲制度

1、目的

為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度及安全

操作規(guī)程,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，杜絕各類習(xí)慣性違章現(xiàn)象，

引導(dǎo)公司員工搞好公司的安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故

管理，特制定本制度。

2、合用范圍

本實(shí)施辦法合用于公司所有部門、員工及有關(guān)人員的

安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核及獎(jiǎng)懲。

3、職責(zé)

公司安全職能部門負(fù)責(zé)執(zhí)行公司各級(jí)（包括公司級(jí)）

安全考核及獎(jiǎng)懲，重大安全責(zé)任處罰及安全獎(jiǎng)勵(lì)由公司領(lǐng)

導(dǎo)小組審批。

行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)行監(jiān)督考核，重大

安全考核事項(xiàng)提出考核建議，報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審

批。

各部門負(fù)責(zé)本部門普通安全活動(dòng)的考核及獎(jiǎng)懲。

各主管部門負(fù)責(zé)對(duì)與公司業(yè)務(wù)單位的相關(guān)方安全活動(dòng)

執(zhí)行監(jiān)督考核。

4、考核程序

部門安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核

各部門應(yīng)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行公司的

安全管理制度，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，加強(qiáng)部門的安全管理，

提高員工安全意識(shí)，開展好日常安全隱患排查和管理，努

力消除部門存在的不安全因素，確保部門實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

部門安全生產(chǎn)實(shí)行一票否決制，任何部門在一個(gè)年度

內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取銷其年度各種評(píng)優(yōu)評(píng)先

資格。任何班組發(fā)生一起輕傷及以上事故取銷班組及成員

年度各種評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。

部門、班組安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核內(nèi)容：

各部門應(yīng)建立健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，在第一責(zé)任

人的領(lǐng)導(dǎo)下，明確部門各級(jí)管理人員及崗位員工的安全責(zé)

任。