QC080000管理體系手冊(cè)(2023版)

QC080000管理體系手冊(cè)

目錄

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刖5

1范圍

1.1總則

1.2應(yīng)用

2規(guī)范性引用文件

3術(shù)語(yǔ)和定義

4公司環(huán)境

5領(lǐng)導(dǎo)作用

6策劃

7支持

8運(yùn)行

9績(jī)效評(píng)價(jià)

10改進(jìn)

11.附錄

程序文件清單

公司架構(gòu)圖

職能安排表

0.1頒布令

為全面提升公司的管理水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量及為確保產(chǎn)品中有害物質(zhì)符合HSF

法律法規(guī)及客戶要求，本公司依據(jù)IECQQC080000:2023《有害物質(zhì)過(guò)程管理體系要

求》，建立了本手冊(cè)和相應(yīng)的及程序文件，作為本公司有害物質(zhì)過(guò)程管理工作的行

動(dòng)指南，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起實(shí)行，各部門(mén)和全體人員皆應(yīng)遵守文件的要求。

0.2手冊(cè)管理

1、本手冊(cè)在總經(jīng)理的授權(quán)下，由管理者代表負(fù)責(zé)公司編寫(xiě)。

2、本手冊(cè)由總經(jīng)理審批，

3、本手冊(cè)分文件原件和受控文件發(fā)行件。原件由文控保存；發(fā)行參見(jiàn)《文件管理程

序》，發(fā)行狀態(tài)為最新有效之版本。

4、本手冊(cè)由文控負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放、回收、銷毀。

5、本手冊(cè)修改依《文件管理程序》執(zhí)行。

6、本手冊(cè)說(shuō)明權(quán)歸屬總經(jīng)理。

0.3管理者代表任命書(shū)

茲任命本公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理郭艷華為本公司之管理者代表，負(fù)責(zé)督導(dǎo)IS09000有害

物質(zhì)過(guò)程管理體系之推行與維護(hù)，并執(zhí)行下列工作。

管理者代表職責(zé)：

1.確保依據(jù)1ECQQC080000:2023標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持有害物質(zhì)過(guò)程管理體

系。

2.向最高管理者匯報(bào)有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的運(yùn)行狀況以供評(píng)審，并為有害物質(zhì)過(guò)

程管理體系的改進(jìn)供應(yīng)依據(jù)。

3.審核本管理手冊(cè)，審批程序文件。

4.公司有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的內(nèi)部審核工作，審批內(nèi)審報(bào)告。

5.審核目標(biāo)、指標(biāo)和有害物質(zhì)過(guò)程管理方案。

6.向總經(jīng)理匯報(bào)有害物質(zhì)過(guò)程管理體系運(yùn)行狀況。

7.與公司相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估。

8.負(fù)責(zé)體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

9.行使公司總經(jīng)理規(guī)定的其他有害物質(zhì)管理職費(fèi)和權(quán)限。

公司各級(jí)人員必需聽(tīng)從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，主動(dòng)協(xié)作，共同執(zhí)行HSF管理職責(zé)，以

確保公司有害物質(zhì)過(guò)程管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

總經(jīng)理：XXX

日期：

0.4公司簡(jiǎn)介

XXXXXXXXX

1.范圍

本手冊(cè)按IECQQC080000:2023《有害物質(zhì)過(guò)程管理體系要求》的要求，對(duì)公司的有

害物質(zhì)流程管理手冊(cè)進(jìn)行了描述。

本公司有害物質(zhì)過(guò)程管理體系適用于本公司生產(chǎn)的全部產(chǎn)品，本體系對(duì)

QC080000:2023的全部要素都適用

本手冊(cè)規(guī)定了本公司建立的有害物質(zhì)流程管理體系的總體要求，適用于本公司設(shè)計(jì)、

制造的金屬表面處理化學(xué)品,也適用于第三方對(duì)公司進(jìn)行的有害物質(zhì)流程管理管理體系

審核。

本公司有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的職能安排表見(jiàn)附件。

2.規(guī)范性引用文件

本手冊(cè)的編制是依據(jù)IECQQC080000:2023《有害物質(zhì)過(guò)程管理體系要求》的要求及

夕亍業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)而編制。

3.術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)引用IS09000：2023及IECQQC080000:2023中的定義。

4.公司環(huán)境

4.1公司所處的環(huán)境

公司應(yīng)識(shí)別、監(jiān)視和評(píng)審有實(shí)力影響其有害物質(zhì)過(guò)程管理體系實(shí)現(xiàn)HSF目標(biāo)預(yù)期結(jié)

果的外部和內(nèi)部因素。須要時(shí)，公司應(yīng)更新這些信息。

在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面：

1）與下述方面相關(guān)的適用法律要求和顧客要求：HSF內(nèi)容、在產(chǎn)品上運(yùn)用標(biāo)識(shí)以及

證明產(chǎn)品符合這些要求的特定成文信息的編制和保留；

2）公司的HSF目標(biāo);

3）公司供應(yīng)HSF產(chǎn)品的實(shí)力；

注1：外部的環(huán)境,可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方

面,不管是國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地。

注2：內(nèi)部環(huán)境,可以考慮公司的理念、價(jià)值觀和文化。

4.2理解相關(guān)方的須要和期望

4.2.1公司已確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要如下:

1）干脆顧客；

2）最終運(yùn)用者；

3）供應(yīng)鏈中的供應(yīng)商、分銷商、零售商及其他；

4）立法機(jī)構(gòu)；

5）其他與公司利益有關(guān)的個(gè)人或公司。

4.2.2公司應(yīng)理解和滿足影響上述相關(guān)方的HS需求和期望，并確定這些和期望中哪些將

成為其合規(guī)義務(wù)。

4.2.3當(dāng)公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、主要市場(chǎng)、公司架構(gòu)等發(fā)生重大變更和

調(diào)整時(shí)，應(yīng)更新以上確定的結(jié)果。

公司制訂了《法律法規(guī)和相關(guān)方要求管理程序》，實(shí)施法律法規(guī)和相關(guān)方要求的管理。

4.3確定有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的范圍

公司應(yīng)界定有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。

在確定有害物質(zhì)過(guò)程管理體系范圍時(shí)，公司應(yīng)考慮：

a）4.1所提及的內(nèi)、外部問(wèn)題；

b）4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；

c）其公司單元、職能和物理邊界；

d）其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；

e）其實(shí)施限制與施加影響的權(quán)限和實(shí)力。

范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)公司的全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入有害物質(zhì)過(guò)程管理體

系。應(yīng)保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獲得。

4.4有害物質(zhì)過(guò)程管理體系及其過(guò)程

4.4.1總則

為實(shí)現(xiàn)公司的預(yù)期結(jié)果，包括提高其HSF績(jī)效，公司應(yīng)依據(jù)QC080000：2023的要求

建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)有害物質(zhì)過(guò)程管理體系，包括所需的過(guò)程及其相互作用。

公司建立并保持有害物質(zhì)過(guò)程管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的學(xué)問(wèn)。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

5.1.1.1總經(jīng)理相識(shí)到公司有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的重要性,通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)

導(dǎo)作用和承諾：

a）在職責(zé)方面，對(duì)有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的有效性擔(dān)當(dāng)責(zé)任；

b）制定有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的方針和目標(biāo),并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一樣；

c）將公司有害物質(zhì)過(guò)程管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；

d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中運(yùn)用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

e）識(shí)別公司有害物質(zhì)過(guò)程管理體系所需的資源及其更新須要并配備這些資源；

f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的HSF和符合有害物質(zhì)過(guò)程管理體系要求的重

要性，主動(dòng)主動(dòng)參加和協(xié)作，通過(guò)考核、培訓(xùn)、共享學(xué)問(wèn)、嘉獎(jiǎng)制度，促使、指導(dǎo)和支

持員工努力提高其素養(yǎng)，提高有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的有效性和管理績(jī)效；

g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的預(yù)期結(jié)果；

h）推動(dòng)改進(jìn)，將HSF納入管理評(píng)審；

i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.1.2以顧客為關(guān)注點(diǎn)

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開(kāi)展以下活動(dòng)，確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客HSF要求以及適用的法律法規(guī)要求；

b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增加顧客滿足實(shí)力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

c）始終致力于增加顧客滿足。

5.2HSF方針

5.2.1制定HSF方針

總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持HSF方針，HSF方針：

a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向;

b）為制定HSF目標(biāo)供應(yīng)框架;

c）包括了滿足HSF適用要求的承諾；

d）包括了持續(xù)改進(jìn)有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的承諾。

HSF方針

采納環(huán)保材料、預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)、滿足法規(guī)及客戶要求！

5.2.2溝通HSF方針

公司在有害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開(kāi)聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，

全體員工能夠精確理解其含義并在工作中實(shí)行HSF方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)

方說(shuō)明公司HSF方針.

5.3崗位、職責(zé)與權(quán)限

5.3.1為實(shí)施有害物質(zhì)過(guò)程管理體系，本公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以下條

款對(duì)本公司各級(jí)部門(mén)和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。

本公司架構(gòu)圖見(jiàn)附件。

各部門(mén)的工作職責(zé)如下：

a）總經(jīng)理

1）制定HSF方針；

2）任命HSF管理者代表；

3）保證有害物質(zhì)過(guò)程管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源；

4）主持有害物質(zhì)過(guò)程管理體系定期的管理評(píng)審；

5）HSF目標(biāo)、指標(biāo)和有害物質(zhì)過(guò)程管理方案、批準(zhǔn)本手冊(cè)的發(fā)布。

b）品管部

1）負(fù)責(zé)規(guī)定原材料和成品的質(zhì)量及HSF驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

2）負(fù)責(zé)成品樣品、原材料樣品及成品、主要原輔材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證

3）幫助管理者代表之策劃、建立、實(shí)施和維護(hù)有害物質(zhì)過(guò)程管理體系;

4）負(fù)責(zé)HSF不合格品的最終判定和處理；

5）負(fù)責(zé)有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的訂正措施之跟蹤驗(yàn)證；

6）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的管理；

7）有害物質(zhì)過(guò)程管理體系之相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)信息的收集、整理和傳達(dá)；

8）負(fù)責(zé)HSF口標(biāo)、指標(biāo)和HSF管理方案的管理、檢查；

9）負(fù)責(zé)應(yīng)急打算和響應(yīng)方案的制定和實(shí)施；

10）有害物質(zhì)過(guò)程管理體系所必需的教化與培訓(xùn)。

c）行政部

1）負(fù)責(zé)公司人力資源的規(guī)劃及人事檔案的管理；

2）負(fù)責(zé)全體員工的培訓(xùn)管理工作及新員工的QC080000基礎(chǔ)學(xué)問(wèn)的培訓(xùn)；

3）負(fù)責(zé)人員聘請(qǐng)及辭退等工作；

4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息溝通，

d）選購(gòu)部

1）負(fù)責(zé)物資及有毒有害化學(xué)品的選購(gòu)、運(yùn)輸；

2）HSF原材料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與管理；

3）負(fù)責(zé)向供應(yīng)商的有害物質(zhì)過(guò)程管理施加影響。

e）工程部

1）維護(hù)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如廠房、電源、水源、搬運(yùn)設(shè)備）。

2）維護(hù)保養(yǎng)、修理過(guò)程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、治具、辦公設(shè)備）。

3）維護(hù)保養(yǎng)保障設(shè)施（如防火設(shè)施）。

4）負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)/設(shè)備維護(hù)的培訓(xùn)工作。

f）技術(shù)部

1）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項(xiàng)目的引進(jìn)和應(yīng)用；

2）負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改進(jìn)項(xiàng)目過(guò)程中HSF的落實(shí);

3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的HSF的應(yīng)急打算與響應(yīng)的實(shí)施；

4）負(fù)責(zé)HSF相關(guān)的法律法規(guī)的獲得、確認(rèn)；

5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)及革新，以預(yù)防事故、降低HSF風(fēng)險(xiǎn)。

6）負(fù)責(zé)本部有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的有效運(yùn)行；

7）負(fù)責(zé)公司有害物質(zhì)過(guò)程管理體系文件的管理。

g）營(yíng)業(yè)部

1）負(fù)責(zé)收集客與對(duì)公司的產(chǎn)吊或服務(wù)相關(guān)的HSF信息，并對(duì)其施加HSF影響；向用戶宣

揚(yáng)公司HSF方針。

2）負(fù)責(zé)有關(guān)相關(guān)方的HSF要求受理。

3）負(fù)責(zé)銷售和發(fā)貨過(guò)程中的應(yīng)急打算與響應(yīng)的實(shí)施；

4）負(fù)責(zé)所管轄相關(guān)方的HSF管理；

5）負(fù)責(zé)做好HSF的宣揚(yáng)工作°

h）生產(chǎn)部

1）負(fù)責(zé)適時(shí)、適質(zhì)、適量的完成生產(chǎn)任務(wù)；

2）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品HSF負(fù)責(zé)；

3）協(xié)作技術(shù)部完成對(duì)HSF新產(chǎn)品的試制；

4）對(duì)部門(mén)HSF風(fēng)險(xiǎn)和危急源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)。

i）倉(cāng)庫(kù)部

1）執(zhí)行公司進(jìn)料及出貨程序，報(bào)告原材料和成品；

2）識(shí)別和記錄進(jìn)料的HSF問(wèn)題，拒收進(jìn)料中的不合格材料；

3）對(duì)HSF合格來(lái)料的進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，對(duì)HSF不合格的來(lái)料進(jìn)行標(biāo)示與隔離。

4）對(duì)部門(mén)HSF風(fēng)險(xiǎn)和危急源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)。

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的策劃

公司在策劃有害物質(zhì)過(guò)程管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效

的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定須要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，預(yù)防和削減HS風(fēng)險(xiǎn)，以

確保產(chǎn)品和服務(wù)的HSF符合性。

風(fēng)險(xiǎn)可包括但不限于：

a）運(yùn)用可能污染產(chǎn)品的工具和固定裝置以及輔料；

b）從事可能影響產(chǎn)品和服務(wù)HSF符合性工作的人員實(shí)力不足，包括員工、承包商和供應(yīng)

商；

c）運(yùn)用HS符合性不明確的材料、包裝等。

公司制定了《有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序》，對(duì)有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行

管控。

公司

公司依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求

機(jī)遇擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)，消退風(fēng)險(xiǎn)源，變更風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延

緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)拓新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利

用新技術(shù)以及能夠解決公司或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。明魂如何在有害物質(zhì)過(guò)程管理體

系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。

應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

6.2HSF目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

HSF目標(biāo)

6.2.1公司策劃并制定了HSF目標(biāo),并在相關(guān)職能、層次和過(guò)程進(jìn)行分解。HSF目標(biāo)策劃，

變更和實(shí)施中應(yīng)與HSF方針保持一樣；可測(cè)量；考慮到適用的要求；與供應(yīng)合格產(chǎn)品和

服務(wù)以及增加顧客滿足相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。

公司保留有關(guān)HSF目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。

HSF目標(biāo)的策劃

公司策劃如何實(shí)現(xiàn)HSF目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：實(shí)行的措施；須要的資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；何

時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。

公司HSF目標(biāo):

部門(mén)HSF目標(biāo):

6.3變更的策劃

當(dāng)公司確定須要對(duì)有害物質(zhì)過(guò)程管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行策劃并依據(jù)4.4

要求系統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮到：

a）變更目的及其潛在后果；

b）有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的完整性；

c）資源的可獲得性：

d）責(zé)任和權(quán)限的安排或再安排。

為滿足以上要求，公司制定并執(zhí)行《HSF變更管理程序》。

7支持

7.1資源

7.1.1總則

公司應(yīng)確定并供應(yīng)為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)有害物質(zhì)過(guò)程管理體系所需的資源。

應(yīng)考慮：

a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的實(shí)力和約束;

b）須要從供應(yīng)商獲得的資源，

7.1.2人員

公司確定并配備所須要的人員，以有效實(shí)施有害物質(zhì)過(guò)程管理體系，包括HSF過(guò)程運(yùn)行

和限制。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

為確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足HSF要求，公司確定、配置和維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。包

括：

a）建筑物和相關(guān)的設(shè)施；

b）設(shè)備，包括硬件和軟件；

c）運(yùn)輸資源；

d）信息和通訊技術(shù)。

公司制訂了《基施設(shè)施和工作境管理程序》，進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)施管理。

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境

公司依據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，確定、供應(yīng)并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所須要的環(huán)境，包括溫度、熱量、

濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過(guò)度疲憊、個(gè)人

情感和社會(huì)環(huán)境如非卑視、和諧、無(wú)對(duì)抗，以獲得HSF產(chǎn)品。

公司制訂了《基施設(shè)施和工作境管理程序》，進(jìn)行工作環(huán)境的管理。

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

7.1.5.1為了確保各項(xiàng)輸出符合HSF要求，公司確定了須要監(jiān)視或測(cè)量的活動(dòng)，并供應(yīng)所

需的資源。包括：

a）適合HSF特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；

b）HSF監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。

公司保留HSF的監(jiān)視和測(cè)量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息…

7.1.5.2測(cè)量溯源

當(dāng)要求HSF測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為HSF測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)

量設(shè)備應(yīng)：

a）比照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)規(guī)定的時(shí)間間隔或在運(yùn)用前進(jìn)行校準(zhǔn)

和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形

成文件的信息；

b）予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；

c）予以愛(ài)護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。

當(dāng)發(fā)覺(jué)HSF測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影

響，必要時(shí)實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

監(jiān)視和測(cè)量資源管理的詳細(xì)作業(yè)依《監(jiān)視和測(cè)量資源的管理程序》執(zhí)行。

公司的學(xué)問(wèn)

公司確定運(yùn)行過(guò)程所需的來(lái)源于內(nèi)部和外部的學(xué)問(wèn)，以獲得HSF產(chǎn)品和服務(wù)。

這些學(xué)問(wèn)應(yīng)予以保持，并在須要范圍內(nèi)可得到。

為應(yīng)對(duì)不斷變更的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的學(xué)問(wèn)，確定如何獲得更多必要的

學(xué)問(wèn)，并進(jìn)行更新。HAPM體系學(xué)問(wèn)應(yīng)包括：

a）運(yùn)用的法律法規(guī)和顧客要求及其對(duì)公司的含義；

b）材料風(fēng)險(xiǎn)及其限制；

c）過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)及其限制；

d）測(cè)量方法及其限制；

e）對(duì)IIS測(cè)量結(jié)果及其含義的理解等。

公司制訂了《學(xué)問(wèn)管理程序》，實(shí)施學(xué)問(wèn)管理。

7.2實(shí)力

公司制定《人力資源管理程序》，對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行限制：

a）識(shí)別理解和應(yīng)用運(yùn)用法律法規(guī)和顧客要求；

b）進(jìn)行HSF產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；

c）鑒定并管理供應(yīng)商：

d）鑒定新材料；

）對(duì)內(nèi)外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)或材料以及外供應(yīng)商的HS限制實(shí)力進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析;

f）相宜時(shí)進(jìn)行HS測(cè)量;

g）與顧客和相關(guān)主管機(jī)構(gòu)就產(chǎn)品和服務(wù)的HSF符合性進(jìn)行溝通；

h）依據(jù)適用法律法規(guī)和顧客要求編制HSF成文信息

詳細(xì)工作依據(jù)《人力資源管理程序》執(zhí)行。

7.3意識(shí)

為提高全員HSF意識(shí)、顧客意識(shí)，公司通過(guò)多種形式宣揚(yáng)溝通，確保相關(guān)工作人員知曉

和理解：

a）HSF方針;

b）與其職責(zé)相關(guān)的HSF目標(biāo)；

c）為公司有害物質(zhì)過(guò)程管理體系有效性做出貢獻(xiàn)的意義和途徑，包括改進(jìn)HSF績(jī)效的好

處；

d）不符合HSF法律法規(guī)要求和顧客要求的后果。

詳細(xì)工作依據(jù)《人力資源管理程序》執(zhí)行。

7.4溝通

本公司確定與有害物質(zhì)過(guò)程管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：

a）HS限制的適用法律法規(guī)或顧客要求以及其更新?tīng)顩r；

b）關(guān)于過(guò)程運(yùn)行的HSF要求及其變更；

c）HSF方針和HSF目標(biāo)及其更新?tīng)顩r；

d）HSF績(jī)效或過(guò)程運(yùn)行的任何問(wèn)題；

e）關(guān)于輸出HSF符合性的信息及相關(guān)證據(jù)，包括過(guò)程；

f）顧客或法律法規(guī)主管部門(mén)對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)HSF符合性和HSF管理的反饋；

g）以指定形式通過(guò)指定渠道在整個(gè)供應(yīng)鏈溝通HS信息；

h）適用時(shí)通報(bào)顧客或法律法規(guī)主管部門(mén)

i）與客戶就撤回或召回不合格產(chǎn)品進(jìn)行溝通。

公司需建立內(nèi)部、外部溝通的渠道，并保障溝通渠道的暢通。

7.5文件化信息

總則

公司的有害物質(zhì)過(guò)程管理體系應(yīng)包括：

a）HSF方針和目標(biāo)，相宜時(shí)包括消退對(duì)已識(shí)別HS的運(yùn)用的時(shí)辰表

b）產(chǎn)品中包括的或可能會(huì)被引入產(chǎn)品的全部HS的列表；

c）適用法律法規(guī)和顧客要求的與1ISF限制相關(guān)的成文信息。

適用法律法規(guī)和顧客要求的與HSF限制相關(guān)的成文信息可能包括：

-關(guān)于HSF符合性的供應(yīng)商聲明或合同協(xié)議

-技術(shù)文檔/檔案

-符合性聲明

-平安數(shù)據(jù)表

?電工行業(yè)產(chǎn)品的材料聲明TEC62474DB

-化學(xué)成分聲明

-檢測(cè)報(bào)告

-國(guó)際權(quán)威數(shù)據(jù)庫(kù)或平臺(tái)

創(chuàng)建和更新

在創(chuàng)建和更新文件時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/p>

a）文件標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、編號(hào)等）；

b）相宜的格式和媒介；

c）文件經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保相宜性和充分性。

文件化信息的限制

7.5.3.1公司制定《文件管理程序》，對(duì)有害物質(zhì)過(guò)程管理體系和法律法規(guī)所要求的文件

的應(yīng)嚴(yán)格限制，以確保滿足以下要求：

a）無(wú)論何時(shí)何處須要這些文件，均可獲得并屬于正確版本；

b）予以妥當(dāng)愛(ài)護(hù)，防止失密、不當(dāng)運(yùn)用或不完整。

7.5.3.2為限制形成文件的信息，適用時(shí)，文件主管部門(mén)應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)及其效果：

a）文件分發(fā)、查閱、檢索和運(yùn)用，嚴(yán)格限制其更改。

b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；

c）變更限制（比如版本限制

d）保留和處置。

對(duì)確定策劃和運(yùn)行有害物質(zhì)過(guò)程管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，

如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和限制。

對(duì)公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以愛(ài)護(hù)，防止非預(yù)期的更改。

8.0運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和限制

公司通過(guò)實(shí)行下列措施，策劃、實(shí)施和限制滿足產(chǎn)品和服務(wù)HSF要求所需的過(guò)程，并實(shí)

施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和基于的策劃措施：

a）確定其HSF管理中隊(duì)產(chǎn)品和過(guò)程的HSF要求，同事確定全部相關(guān)過(guò)程中HS限制的管

理要求

b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：

1）用于確保供應(yīng)HSF輸出和HSF產(chǎn)品的過(guò)程；

2）符合法律法規(guī)和顧客要求的1ISF輸出和1ISF產(chǎn)品的接收。

c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)的HSF要求所需的資源配置；

d）在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留成文信息，以滿足以下目的：

1）確信過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行,包括產(chǎn)品的HSF特性可能有負(fù)面影響的過(guò)程的成文信息;

2）證明產(chǎn)品符合其HSF要求；

3）滿足法律法規(guī)和顧客在有關(guān)HS管理的成文信息方面的要求。

策劃的輸出應(yīng)適合HSF須要。

公司嚴(yán)格限制HSF符合性策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果。更改在實(shí)施前應(yīng)予以確

認(rèn)。必要時(shí)，實(shí)行措施消退115不利影響。

公司制定選購(gòu)管理程序，對(duì)外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管理，確保外包過(guò)程HSH

符合要求并受控。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的HSF要求

8.2.1顧客溝通

公司通過(guò)制定、實(shí)施《接單管理程序》、《客戶投訴處理程序》，來(lái)保障與客戶的溝通。與

顧客溝通的內(nèi)容包括：

a）獲得法律法規(guī)和顧客對(duì)HSF產(chǎn)品和HS限制的要求：

b）供應(yīng)顧客和/或法律法規(guī)主管部門(mén)所要求的有關(guān)產(chǎn)品和過(guò)程的HSF特性的信息，必

要是包括括數(shù)據(jù),HSF成文信息,HSF符合性證據(jù):

c）處理涉及HSF管理（包括更改）的問(wèn)詢、合同或訂單；

d）獲得有關(guān)產(chǎn)品和過(guò)程HSF符合性的顧客反饋，包括顧客投訴；

e）處置或限制與HSF符合性有關(guān)的顧客財(cái)產(chǎn)；

f）制定對(duì)應(yīng)急措施（例如發(fā)覺(jué)HS不合格產(chǎn)品時(shí)）的特定要求

針對(duì)特別顧客，公司應(yīng)有實(shí)力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)協(xié)助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子

數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)HSF要求的確定

在確定向顧客供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的HSF要求時(shí)，公司應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品和服務(wù)的HSF要求得到規(guī)定，包括：

1）適用于產(chǎn)品和過(guò)程的HSF法律法規(guī)要求；

2）公司規(guī)定的HSF要求。

b）公司供應(yīng)應(yīng)顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足對(duì)外承諾的H5F要求。

8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審

8.2.3.1為確保有實(shí)力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品HSF的要求。在合同訂立之前，應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求

進(jìn)行評(píng)審：

a）顧客規(guī)定的HSF要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；

b）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的HSF要求;

C）公司規(guī)定的HSF要求；

d）適用于產(chǎn)品的HSF法律法規(guī)要求；

e）與從前表述存在差異的合同或訂單JISF要求。

若與從前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)與顧客確認(rèn)，確保沒(méi)有分歧。

對(duì)于顧客口頭或電話訂單，在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客HSF要求進(jìn)行確認(rèn)。

公司在合同評(píng)審過(guò)程中，對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造可行性探討、確認(rèn)并形成文件，包括進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)分析。

公司網(wǎng)上銷售，應(yīng)對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品書(shū)目、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。

8.2.3.2適用時(shí),，應(yīng)保留下列信息：

a）合同評(píng)審結(jié)果；

b）針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的新HSF要求。

公司通過(guò)制定、實(shí)施《接單管理程序》指導(dǎo)開(kāi)展與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的HSF要求的確定和評(píng)

審工作。

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改

著顧客的HSF要求發(fā)生更改，應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并通知相關(guān)人員

知道已更改的要求。更改包括但不限于：

運(yùn)用的法律法規(guī)要求和顧客要求

-公司內(nèi)部要求

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

8.3.1總則

公司已制訂并實(shí)施《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序》確保所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品和方案能滿足規(guī)定的HSF要

求，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)符合HSF要求。

8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃

對(duì)HSF產(chǎn)品的計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段及其限制時(shí)，應(yīng)考慮：

a）在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中為產(chǎn)品HSF特性的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)確定合適的階段和方法;

b）與HSF符合性有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；

c）內(nèi)外部資源需求，適川時(shí)包括對(duì)供應(yīng)商合作或支持的需求和對(duì)顧客參加的需求；

（1）對(duì)HSF產(chǎn)品和服務(wù)的后續(xù)供應(yīng)的要求；

e）證明HSF要求得到滿足所需的成文信息：

在策劃設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)在成文信息中隊(duì)任何HS的運(yùn)用予以識(shí)別，同時(shí)應(yīng)制定支配以限制并最

終取代或消退該HS。

8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入

針對(duì)詳細(xì)類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的HSF基本要求。應(yīng)考慮：

a）來(lái)源于以前類似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的HSF信息，包括材料或部件；

c）用于16限制的產(chǎn)品和過(guò)程HSF要求，以及策劃運(yùn)行過(guò)程中確定的HSF輸出和產(chǎn)品接

受準(zhǔn)則；

應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的形成文件的信息。

8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)限制

應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行HSF限制，以確保：

a）HSF符合性方面擬獲得的結(jié)果；

b）實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足HSF要求的實(shí)力；

c）實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的HSF要求；

d）實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的HSF要求或預(yù)期用途要求；

e）針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題實(shí)行必要措施；

f）保留這些活動(dòng)的形成文件的信息。

8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出

公司應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：

a）滿足輸入的HSF要求；

b）滿足產(chǎn)品供應(yīng)的后續(xù)過(guò)程餓須要；

c）包括或引H1HSF要求中對(duì)HSF符合性監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則;

d）規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)的有害特性;

e）包括經(jīng)過(guò)確認(rèn)和鑒定的過(guò)程，供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品或服務(wù)以及其潛在HS風(fēng)險(xiǎn)水平；

f）包括與法律法規(guī)或顧客HSF要求相符的HSF成文信息。

應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的形成文件的信息。

8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改

應(yīng)識(shí)別、評(píng)審利限制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)HSF特性所發(fā)生變更的更改，

以使避開(kāi)不利影響，確保符合IISF要求。

應(yīng)保留下列形成文件的信息：

a）產(chǎn)品、服務(wù)或過(guò)程的專責(zé)更改；

b）產(chǎn)品和材料更改；

c）過(guò)程更改。

8.4外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的限制

8.4?1總則

公司制定了《原材料運(yùn)作管理程序》及《供應(yīng)商管理程序》，以確保外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)

品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品HSF要求。

在下列狀況下，應(yīng)確定對(duì)外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的HSF限制：

a）供應(yīng)商的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成公司自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；

b）供應(yīng)商替公司干脆將HSF產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)應(yīng)顧客；

c）公司確定由供應(yīng)商供應(yīng)過(guò)程或部分過(guò)程。

公司應(yīng)基于供應(yīng)商供應(yīng)所要求的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)HSF符合性的實(shí)力，確定對(duì)供應(yīng)商的

評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何

必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。

8.4.2限制類型和程度

公司確保外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)公司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的

HSF要求產(chǎn)生不利影響。公司：

a）制定對(duì)《供應(yīng)商管理程序》及《原材料運(yùn)作管理程序》，確保外部供應(yīng)的過(guò)程保持在

有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的限制之中；

b）規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的HSF限制及其輸出結(jié)果HSE符合性的限制；

c）考慮：

1）外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)公司穩(wěn)定地供應(yīng)滿足顧客HSF要求和適用的法律法

規(guī)要求的實(shí)力的潛在影響；

2）供應(yīng)商自身HSF限制的有效性;公司應(yīng)以供應(yīng)商的有害物質(zhì)過(guò)程管理符合QC080000：

2023為目標(biāo)。

（1）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足HSF要求。

e）剛好識(shí)別供應(yīng)鏈更改，并重新確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品的HSF符合性節(jié)能有負(fù)面影響的相關(guān)過(guò)程3

供應(yīng)應(yīng)外部供方的信息

公司應(yīng)確保在與供應(yīng)商簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方供應(yīng)的產(chǎn)品、服務(wù)或過(guò)

程的HSF要求明確詳細(xì)。與供應(yīng)商溝通包括以下要求：

a）所供應(yīng)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的HSF要求；

b）對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：

1）產(chǎn)品和服務(wù)的HSF要求；

2）有待供應(yīng)商實(shí)施的更改；

c）供應(yīng)商與公司的互動(dòng)，包括應(yīng)急措施；

d）公司及其顧客擬在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)未HSF符合性實(shí)施的驗(yàn)證和審核活動(dòng)；

e）確?？勺匪菪缘腍SF產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；

f）符合顧客及法律法規(guī)主管部門(mén)接受的格式和傳達(dá)渠道的成文信息；

g）為了確保HSF符合性，供應(yīng)商對(duì)資深供應(yīng)商所實(shí)施的限制。

供應(yīng)商的管理和原材料選購(gòu)的詳細(xì)工作依據(jù)《供應(yīng)商管理程序》和《原材料運(yùn)作管理程

序》的規(guī)定執(zhí)行。

8.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制

本公司已制定、實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》及相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，

為確保產(chǎn)品和服務(wù)符合HSF要求，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行限制。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包

話：

a）獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：產(chǎn)品、供應(yīng)的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的HSF特行；

針對(duì)存在HS污染或摻雜HS可能性的過(guò)程的預(yù)防措施。

b）規(guī)定材料和技術(shù)的運(yùn)用，過(guò)程運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；

c）在適當(dāng)階段實(shí)施檢查和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的HSF限制要求以及產(chǎn)

品和服務(wù)的HSF標(biāo)準(zhǔn)；

d）實(shí)行措施，防止可能引入HSF風(fēng)險(xiǎn)的人為錯(cuò)誤；

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性

a）公司應(yīng)在整個(gè)過(guò)程中依據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的要求識(shí)別輸出的HSF狀態(tài)；

b）應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、顧客或公司自己在HS限制方面的要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品；

c）在必要時(shí)限制輸出的唯一標(biāo)識(shí)，并保留所需的成文信息以實(shí)現(xiàn)可追溯性；

d）對(duì)包含任何HS的過(guò)程以唯?標(biāo)識(shí)進(jìn)行限制，以預(yù)防HSF產(chǎn)品受到HS污染。

標(biāo)識(shí)與可追溯性的詳細(xì)工作依據(jù)《標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。

8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)

公司在限制或運(yùn)用顧客或供應(yīng)商的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥當(dāng)管理。公司運(yùn)用的或

構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場(chǎng)

所，學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。應(yīng)予以識(shí)別其HSF符合性已得到驗(yàn)證。

若顧客或供應(yīng)商的財(cái)產(chǎn)HSF特性不合格時(shí)，應(yīng)向顧客或供應(yīng)商報(bào)告此事并保留相關(guān)

成文信息。

公司制定、實(shí)施《客戶財(cái)產(chǎn)管理程序》，以規(guī)范客戶財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、愛(ài)護(hù)和運(yùn)

用3

8.5.4防護(hù)

公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)期間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要防護(hù)，以確保符合HSF要求。包括：

-確保防護(hù)產(chǎn)品的HSF特性;

-確保用于規(guī)格產(chǎn)品的HSF符合性的任何標(biāo)簽和標(biāo)識(shí)的完整性；

-HSF合格和不合格的材料、元器件和產(chǎn)品因按已規(guī)定的過(guò)程予以隔離、明確標(biāo)識(shí)和處理；

-正確地放行放行中間輸出或產(chǎn)品用于HSF生產(chǎn)；

-與HSF不合格產(chǎn)品的儲(chǔ)存和適用相關(guān)的成文信息應(yīng)予以保留。

詳細(xì)作業(yè)依《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》執(zhí)行。

8.5.5交付后活動(dòng)

公司應(yīng)HS限制方面與產(chǎn)品相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。

a）應(yīng)保留事宜的成文信息作為HSF符合性的證據(jù)，用于證明產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)法律法規(guī)要求

或顧客要求的符合性；

b）至少在法律法規(guī)要求或顧客要求提出的時(shí)間段內(nèi)保笛成文信息；

c）這些成文信息的有效性和效力應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行評(píng)價(jià)；

d）確保HSF符合性聲明的依據(jù)合理；

。）當(dāng)法律法規(guī)主管部門(mén)或顧客提出要求時(shí)，應(yīng)與之合作實(shí)行確保符合HSF要求所需的任

何措施。

8.5.6更改限制

a）公司對(duì)可能變更產(chǎn)品HSF特性的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和限制，以確保對(duì)HSF要求的持

續(xù)符合性。

b）當(dāng)適用的法律法規(guī)和顧客要求時(shí)，應(yīng)在實(shí)施更改前向顧客報(bào)告更改并得到顧客批準(zhǔn);

c）評(píng)審、驗(yàn)證和批準(zhǔn)更改的結(jié)果應(yīng)作為成文信息予以保留，同時(shí)還應(yīng)包括授權(quán)進(jìn)行更改

的人員以及依據(jù)評(píng)審所實(shí)行的必要措施。

詳細(xì)作業(yè)依《HSF變更管理程序》執(zhí)行。

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

公司制定、實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》和相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范產(chǎn)品和服務(wù)的放行工作。

除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的支配已圓滿完成

之前，不向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

a）本公司在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的支配，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)滿足HSF要求。

b）適用時(shí)，成文信息、標(biāo)識(shí)、HSF符合性聲明或HS信息、標(biāo)簽都在產(chǎn)品和服務(wù)放行前正

確地附于產(chǎn)品。

c）HSF輸出或產(chǎn)品按適用的要求得到了放行。

8.7不合格輸出的限制

公司為確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和限制，以防止其非預(yù)期的運(yùn)用或交付，制定、

實(shí)施《不合格品管理程序》，規(guī)范HSF不合格品的限制工作。

公司對(duì)HSF不合格產(chǎn)品輸出進(jìn)行識(shí)別，將其與合格輸出隔離，并防止在沒(méi)有相宜的法律

法規(guī)主管部門(mén)或顧客的允許下對(duì)不合格品的非預(yù)期運(yùn)用或交付。

假如交付后發(fā)覺(jué)HSF不合格輸出，應(yīng)按法律法規(guī)或顧客要求告知顧客或通報(bào)法律法規(guī)主

管部門(mén)。不合格品應(yīng)進(jìn)行跟蹤并在有要求時(shí)從顧客撤回或市場(chǎng)召回。

應(yīng)對(duì)與HSF不合格輸出相關(guān)的供應(yīng)商予以識(shí)別，并告知不合格以確保供應(yīng)商實(shí)行訂正措

施。

8.7.2公司應(yīng)保留如下成文信息：

-描述IISF不合格的,包括檢測(cè)到的HS、含有該種HS的材料或輸出以及涉及該IIS的過(guò)程；

-描述與識(shí)別的相關(guān)供應(yīng)商和顧客；

-描述所實(shí)行的措施：

-適用時(shí)，證明顧客對(duì)交付的枇準(zhǔn)。

9.0績(jī)效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)

總則

公司依靠自身實(shí)力或通過(guò)外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)證明其產(chǎn)品和服務(wù)的HSF符合性。公司應(yīng)確定：

a）考慮到潛在材料風(fēng)險(xiǎn)和過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)，法律法規(guī)和顧客在HS檢測(cè)和數(shù)據(jù)供應(yīng)應(yīng)商面的要

求，為了確定HSF符合性并在必要時(shí)供應(yīng)有關(guān)HS或化學(xué)成分的數(shù)據(jù)，須要監(jiān)視和測(cè)量的

方面；

b）考慮到法律法規(guī)和顧客在【IS檢測(cè)方面的要求；

c）考慮到材料與過(guò)程的HSF特性和未能剛好檢測(cè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，以及法律法規(guī)和顧客在HS

檢測(cè)方面的要求，應(yīng)在合適實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量;

顧客滿足

公司建立了《客戶滿足度管理程序》，規(guī)定由營(yíng)業(yè)部監(jiān)視來(lái)自客戶的感知信息包括客戶在

HS限制方面滿足或不滿足的信息，以便進(jìn)行相應(yīng)的分析、評(píng)價(jià)。

公司應(yīng)確定這些信息的獲得、監(jiān)視和評(píng)審方法。

監(jiān)視的方式可包括顧客調(diào)查、顧客