安全環(huán)境與健康管理程序手冊

安全、環(huán)境與健康管理手冊

DF/HSE/S-

第笫節(jié)第A版第0次修改

第頁共1頁實施時間：

HSE（安全環(huán)境與健康）

管理手冊

年月日批準(zhǔn)年月日實施

公司發(fā)布

有限公司

安全、環(huán)境與健康管理手冊

DF/HSE/S-

第0章第節(jié)第A版第0次修改

修改頁

第1頁共1頁實施時間：

序號版本年號修改章節(jié)修改標(biāo)識修改J1/日期批準(zhǔn)人/日期

有限公司

安全、環(huán)境與健康管理手冊

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第0.1章第節(jié)第A版第0次修改

日曰尋求

第1頁共2頁實施時間：

0.1目錄

DB/HSE/S1.1-2003

名稱頁序

對應(yīng)章節(jié)

0修改頁

0.1目錄

0.2安全環(huán)境與健康管理手冊批準(zhǔn)令

0.3安全環(huán)境與健康方針

0.4安全環(huán)境與健康管理者代表任命書

0.5企業(yè)概況

0.6手冊管理

1適用范圍

2引用標(biāo)準(zhǔn)

73定義

4安全環(huán)境與健康管理體系要素

4.0總則

4.1領(lǐng)導(dǎo)承諾

4.2.安全環(huán)境與健康方針

4.3.1風(fēng)險評價和隱患治理

4.3.2法律、法規(guī)及其它要求

4.3.3目標(biāo)

有限公司安全、環(huán)境與健康管理手冊

DF/HSE/S-

第0.1章第節(jié)第A版第0次修改

目錄

第2頁共2頁實施時間：

4.3.4安全環(huán)境與健康管理方案

4.4.1機構(gòu)和職責(zé)

4.4.2培訓(xùn)、意識和能刀

4.4.3協(xié)商與交流

4.4.4文件

4.4.5文件和資料控制

4.4.6承包商和供應(yīng)商管理

4.4.7項目HSE策劃和施工作業(yè)管理

4.4.8運行與維修

4.4.9變更和應(yīng)急管理

4.5.0檢查與監(jiān)督

4.5.1事故處理和預(yù)防

4.5.2記錄和記錄管理

4.5.3審核

4.6管理評審

附錄AUSE管理體系程序文件目錄

附錄BHSE職責(zé)分配表

有限公司

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第0.2章第節(jié)第A版第0次修改

批準(zhǔn)與頒布令

第1頁共1頁實施時間：

0.2

批準(zhǔn)令

本《安全環(huán)境與健康管理手冊》是公司依據(jù)Q/SHS0001.1-2001《中國石油化工集

團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HS三）管理體系》、Q/SHS0001.5-2001《施工企業(yè)安全、環(huán)境

與健康（HSE）管理規(guī)范》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T

24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》建立的HSE管理體系，并結(jié)合本公司實際

情況編寫的，符合國家的安全、環(huán)境與健康政策、法令。其目的是建立并實施有效的安

全健康管理體系，確保企業(yè)在安全、環(huán)境與健康的前提下正常的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)活動,

并提供具有安全和環(huán)保要求的高品質(zhì)產(chǎn)品，滿足顧客對質(zhì)量的要求。

現(xiàn)批準(zhǔn)本公司《安全、環(huán)境與健康管理手冊》（A/0版）正式發(fā)布，并于年5月1

日起正式實施。

安全環(huán)境與健康管理手冊是本公司安全環(huán)境與健康管理體系的歸納性文件，它既是

本企業(yè)各項安全健康活動必須遵守的法規(guī)，乂是對客戶及社區(qū)的承諾。

本手冊現(xiàn)予以發(fā)布，全體職工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行HSE管理體系的全部規(guī)定和內(nèi)容，

確保HSE管理體系的有效運行，

總經(jīng)理：

年月日

有限公司

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第0.3章第節(jié)第A版第0次修改

HSE方針

第1頁共1頁實施時間：

0.3

HSE方針

遵循中國石化集團(tuán)公司安全環(huán)境與健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，經(jīng)過全

體員工的協(xié)商，我們的HSE方針為：

安全第一，預(yù)防為主；全員動手，綜合治理；

改善環(huán)境，保護(hù)健康；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展。

目標(biāo)：死亡事故為零；火災(zāi)事故為零；環(huán)境污染事故為零。

為實現(xiàn)以上方針和目標(biāo)，我們承諾：

?遵守國家及地方政府有關(guān)職業(yè)安全健康方面的法律、法規(guī)要求、行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的規(guī)章制度；

?在生產(chǎn)、服務(wù)活動中將職業(yè)安全環(huán)境與健康放在優(yōu)先地位，加大投入,

加強管理，制定有效的預(yù)防措施，防止各類事故的發(fā)生；

?努力向社會提供符合安全和健康要求的高品質(zhì)產(chǎn)品；

?預(yù)防為主，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高運行質(zhì)量和水平。

公司總經(jīng)理：

年月日

公司

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第0.4章第節(jié)HSE管理者代表第A版第0次修改

第1頁共1頁任命書實施時間：

HSE管理者代表任命書

現(xiàn)任命________同志擔(dān)任本公司安全、環(huán)境與健康管理工作的管理者代表，負(fù)

責(zé)安全、環(huán)境與健康管理體系的建立和運行實施組織與管理，并就體系的運行情況和

取得的業(yè)績、存在的不足向公司總經(jīng)理匯報，提出改進(jìn)的建議。

公司總經(jīng)理：

年月日

公司

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第0.5章第節(jié)第A版第0次修改

公司簡介

第1頁共1頁實施時間：

公司

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第0.6章第千第A版第0次修改

手冊管理

第1頁共2頁實施時間：

0.6手冊管理

0.6.1總則

0.6.1.1目的

確保安全環(huán)境與健康管理體系內(nèi)各部門使用有效版本，并履行規(guī)定的安全環(huán)境與健康職

責(zé)。

0.6.1.2適用范圍

安全環(huán)境與健康管理手冊的編制、修訂、審批、標(biāo)識、發(fā)布、發(fā)放、保管、實施管理。

0.6.1.3職責(zé)

手冊的編寫、修訂及換版等工作由公司安環(huán)科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，由最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)布。

公司安環(huán)科是安全環(huán)境與健康管理手冊管理的歸口部門。手冊的解釋權(quán)歸公司安環(huán)科。

0.6.2手冊管理的實施

0.6.2.1編寫與審核

本手冊由公司安環(huán)科負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表負(fù)責(zé)審核。

0.6.2.2發(fā)放

受控文件統(tǒng)一編號，由公司檔案室負(fù)責(zé)發(fā)放、登記，持有者簽名領(lǐng)取。

0.6.2.3使用和保管的控制

本手冊分為“受控”和“非受控”兩種。手冊對內(nèi)為受控文件，發(fā)放對象為公司領(lǐng)導(dǎo)及

各部門領(lǐng)導(dǎo)。受控的手冊在扉頁上加蓋有“受控”印章和分發(fā)號；非受控的手冊在扉頁上加

蓋有“非受控”印章，只有蓋有受控印章的手冊的持有者可得到修改通知或最新版本。受控

手冊的使用和保管按《文件和咨料管理程序》規(guī)定執(zhí)行，并長期保存。當(dāng)持有者調(diào)離本崗位

時應(yīng)交回原發(fā)放主管部門。作為投標(biāo)或其它目的對外提供的手冊，由管理者代表批準(zhǔn)，作為

“非受控”文件，不再收回，但要記錄。

0.6.2.4更改

由于本公司內(nèi)外環(huán)境變化、組織結(jié)構(gòu)或公司安環(huán)科其他條件的變更，安全環(huán)境與健康管

理手冊需要修改部分內(nèi)容時，由公司安環(huán)科負(fù)責(zé)向管理者代表提出局面更改建議，經(jīng)本公司

總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司安環(huán)科負(fù)責(zé)修改并下發(fā)修改通知單。手冊修訂時，其修訂部分應(yīng)加標(biāo)

記，并對手冊受控版本實行跟琮修改；換版本時收回舊版本，注銷作廢，發(fā)放新版本。

0.6.2.5換版

本手冊內(nèi)容由于修改內(nèi)容多、篇幅大或體系發(fā)生變化而需改版時，需經(jīng)最高管理者同意

后，由公司安環(huán)科負(fù)責(zé)換版。

公司

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第0.6章第節(jié)第A版第0次修改

手冊管理

第2頁共2頁實施時間：

0.6.2.6標(biāo)識

本手冊每一頁必須注明章節(jié)號、修改次數(shù)及版本標(biāo)識。版本從英文字母A開始，修改次

數(shù)從阿拉伯字母0開始，更換版本時，依次按順序使用。

手冊的編號DF/HSE/S-XXKX,其末尾四位代表版本年號。若部分內(nèi)容修改，只改變修改

次數(shù)或年代號，版本不變，若換版時，年代號均相應(yīng)變更，修改標(biāo)識重新從0開始。

0.6.2.7存檔的手冊由本公司檔案室長期保存。

公司

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第1章第節(jié)第A版第0次修改

適用范圍

第1頁共1頁實施時間：

1適用范圍

木手冊規(guī)定了本公司安全環(huán)境與健康管理的基木要求，適用于本公司在工業(yè)及機電設(shè)備

安裝維修、油漆保溫、建筑裝修裝飾活動中的安全環(huán)境與健康管理，旨在使本公司通過建立

并保質(zhì)安全環(huán)境與健康管理體系，科學(xué)系統(tǒng)地識別、評價與生產(chǎn)、服務(wù)、動作等有關(guān)的危害

和風(fēng)險，定期制定相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案加以控制，持續(xù)改進(jìn)安全環(huán)境與健康績效。

公司

安全、環(huán)境與健康管理手冊

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第2章第節(jié)第A版第0次修改

引用標(biāo)準(zhǔn)

第1頁共1頁實施時間：

2引用標(biāo)準(zhǔn)

Q/SHS0001.1—2001《中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康(HSE)管理體系》

Q/SHS0001.5—2001《施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(HSE)管理規(guī)范》

G3/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》

G3/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

公司

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第3章第節(jié)第A版第0次修改

第1頁共1頁實施時間：

3定義

本手冊中的基本術(shù)語等同采用Q/SHS0001.1-—2001《中國石油化工集團(tuán)公司安全、

環(huán)境與健康(HSE)管理體系》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中所規(guī)

定的術(shù)語。

公司

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第4章第節(jié)第A版第0次修改

HSE管理體系要素

第1頁共18頁實施時間：

4.0總則

本公司的安全環(huán)境與健康管理體系共有十大要素，如圖1所示。木章描述了對安全環(huán)境

與健康管理體系的要求。

實施與運行/

4、承包商和供應(yīng)商管理

5、裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)

6、運行和維修

7、變更管理和應(yīng)急管理

圖中所示十項要素之間緊密相關(guān)，相互滲透，在本公司體系的運行中，將諸要素聯(lián)系起

來，共同發(fā)揮作用，確保安全環(huán)境與健康管理體系的系統(tǒng)性、統(tǒng)一性和規(guī)范性。

本公司是安全環(huán)境與健康管理體系實施的主體，本公司總經(jīng)理是安全環(huán)境與健康最高管

理者，依據(jù)本手冊的要求，設(shè)立安全環(huán)境與健康管理者代表和安全環(huán)境與健康管理組織機構(gòu);

組建安全環(huán)境與健康管理委員會和安全環(huán)境與健康管理部門；明確和落實各級組織和人員的

安全環(huán)境與健康職責(zé)。在開展風(fēng)險評價或現(xiàn)狀調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，編制出簡潔明確、通浴適

公司

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第4章第節(jié)第A版第0次修改

HSE管理體系要素

第2頁共18頁實施時間：

用的《安全環(huán)境與健康程序文件》。

4.1領(lǐng)導(dǎo)承諾

公司總經(jīng)理是HSE管理工作的第一責(zé)任人，通過自身表率表明對HSE的重視和履行

職責(zé)，代表公司以文件化的形式保障其承諾轉(zhuǎn)變?yōu)槿?，財，物方面的支持，向社會和員

工提供公開、明確的承諾:遵守國家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)HSE的法律、法規(guī)；消除職業(yè)危害

,改善勞動條件，保護(hù)職工身體健康并持續(xù)改進(jìn)。

4.2方針

4.2.1總則

依照有關(guān)安全環(huán)境與健康法律、法規(guī)的要求，結(jié)合本公司安全環(huán)境與健康實際情

況制定安全環(huán)境與健康方針，并向公司全體員工及用戶做出鄭重承諾，以本公司安全環(huán)

境與健康方針為指導(dǎo)，努力實現(xiàn)本公司的安全環(huán)境與健康目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)安全環(huán)境與健

康績效。

4.2.2職責(zé)

4.2.2.1最高管理者職責(zé)

?遵守國家和地方政府制定的安全法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹本公司的安全環(huán)境與健康（HSE）

管理體系程序文件，確保公司在生產(chǎn)活動中無重大事故。

?組織與領(lǐng)導(dǎo)公司全面推行HSE程序文件，主持公司對HSE體系運行狀況的評審工作。

?組織制定、發(fā)布、實施公司的HSE方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)審批各部門HSE計劃。

?對公司的經(jīng)營、管理承擔(dān)全面責(zé)任。確定公司HSE管理機構(gòu)和部門職能以及中層以

上干部工作權(quán)限，并對其管理評審。

?負(fù)責(zé)審批工程計劃，物資采購計劃和設(shè)備添置計劃。

?為HSE體系的有效運行提供充分的資源和信息。

4.2.2.2管理者代表職責(zé)

?負(fù)責(zé)組織建立、實施與保持HSE管理體系。

?向最高管理者匯報HSE管理體系績效，為管理評審和改進(jìn)HSE管理體系提供依據(jù)。

?組織內(nèi)審工作。

?協(xié)助最高管理者、具體負(fù)責(zé)本公司HSE管理工作。

?組織對發(fā)生事故的分析、檢查，督促防范措施的落實。

?負(fù)責(zé)按確立的HSE方針，組織制定具體的目標(biāo)、指標(biāo)。

4.2.2.3安環(huán)科職責(zé)

?貫徹公司HSE體系規(guī)定，確保其在管理中得以落實貫徹。

?負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理，保障設(shè)備完好運行。

?組織對工程施工現(xiàn)場的安全文明管理。

?組織“三級”安全環(huán)境與健康教育，強化員工安全文明施工意識。

?負(fù)責(zé)對特殊工種和員工的培訓(xùn)和勞動保護(hù)工作。

4.2.2.4質(zhì)技科

?認(rèn)真貫徹HSE體系規(guī)定，編制公司內(nèi)部技術(shù)文件資料與發(fā)放工作。

?負(fù)責(zé)檢測設(shè)備管理，保證工程使用要求。

?負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的評審及對產(chǎn)品的糾正預(yù)防措施的制定和實施驗證。

?編制工程設(shè)計方案，參與圖紙會審和技術(shù)交底。

?實施施工技術(shù)中HSE的監(jiān)督和指導(dǎo)。

?推廣統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用，為實施HSE改進(jìn)提供可靠依據(jù)。

4.2.2.5勞資科

?負(fù)責(zé)全公司HSE年度的培訓(xùn)要求，調(diào)查統(tǒng)計和制定培訓(xùn)計劃，組織實施與考核。

?負(fù)責(zé)自制組織各基層單位職工、新職工、特殊崗位職工的年度體檢，并實施勞動防

護(hù)措施。

?配合有關(guān)部門檢查對職工工資福利待遇的發(fā)放及執(zhí)行情況，及時調(diào)解各類勞資糾紛。

4.2.2.6財務(wù)科職責(zé)

?貫徹公司HSE體系規(guī)定，確保其在財務(wù)管理中得以落實。

?負(fù)責(zé)建立工程項目成本核算管理。

?提出工程項目成本核算分析報告，報總經(jīng)理決策參考。

?應(yīng)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法，建立成本核算臺帳。

?年終提出改進(jìn)公司經(jīng)營管理的意見報告，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。

4.2.2.7項目科職責(zé)

?貫徹國家法律法規(guī)和HSE體系規(guī)定，確保在工程施工中的有效落實。

?負(fù)責(zé)實施HSE檢驗，定期分析安全生產(chǎn)情況，及時解決安全生產(chǎn)問題，并及時向安

環(huán)科匯報安全生產(chǎn)情況。

?負(fù)責(zé)按照合同要求，對施工質(zhì)量，安全文明施工加以指導(dǎo)和監(jiān)督。

?負(fù)責(zé)工程項目的物資儲存和管理，負(fù)責(zé)工程產(chǎn)品的防護(hù)。

4.2.2.8經(jīng)營科職責(zé)

?負(fù)責(zé)編制工程施工合同預(yù)算書。

?組織投標(biāo)前的內(nèi)部評審工作，會同有關(guān)部門對標(biāo)書及合同條款進(jìn)行評審。

?在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，編制工程投標(biāo)標(biāo)底供領(lǐng)導(dǎo)決策。

?負(fù)責(zé)審核工程項目成本計劃表和編制預(yù)、決算表。

?主動走訪客戶，搞好工程施工前、施工中和施工后的服務(wù)工作，參與不合格物品的

經(jīng)濟(jì)處理事宜。

4.2.2.9辦公室職責(zé)

?協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)建立實施HSE管理體系。

2、參與HSE管理評審工作，并引發(fā)、保管評審資料，負(fù)責(zé)HSE體系文件的發(fā)放和

管理。

?負(fù)貢公司檔案管理，為H5E活動提供資料。

?協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)審，收集保管內(nèi)審資料，配合做好職業(yè)培訓(xùn)工作。

?負(fù)責(zé)HSE體系方面的糾正預(yù)防措施管理。

4.2.2.10檔案室職責(zé)

?認(rèn)真做好HSE資料收集和檔案管理工作。

?有關(guān)文件收發(fā)，做到手續(xù)齊全，記錄清楚。

?協(xié)助辦公室管理好文件及各類證件的分類歸檔。

?檔案資料保持干燥、通風(fēng)，防止蟲蛀霉?fàn)€。

4.2.2.11施工隊職責(zé)

?充分認(rèn)識安全工作的重要性，人人參加安全培訓(xùn)，人人懂得安全是企業(yè)發(fā)展和個人

生活的最重要的保證；

?掌握安全知識，懂得安全防護(hù)的具體措施。

?不違章作業(yè)，不把生命當(dāng)兒戲，施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程，確保人身設(shè)備安全。

4.2.3控制要求

4.2.3.1安全環(huán)境與健康方針應(yīng)體現(xiàn)本公司安全環(huán)境與健康的宗旨和方向；經(jīng)評審

后由最高管理者發(fā)布，，確保傳達(dá)到全體職工使其認(rèn)識各自的安全健康義務(wù)并付諸實施；

4.2.3.2承諾應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，以體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防為主的思想;

體現(xiàn)本公司與生產(chǎn)、運作、服務(wù)、產(chǎn)品有關(guān)的危害的性質(zhì)、規(guī)模；應(yīng)易于為公眾獲得；

4.2.3.3當(dāng)本公司生產(chǎn)情況或安全環(huán)境與健康狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評審及相

美方提出要求時，應(yīng)及時對安全環(huán)境與健康方針進(jìn)行修訂，并通報相關(guān)信息。

4.3.1風(fēng)險評價和隱患治理

1總則

建立并保持本公司《危害識別和風(fēng)險評價管理程序》、《環(huán)境因素識別和評價管理程

序》從而分析、評價本公司、服務(wù)及其相關(guān)工作中的危害和環(huán)境因素，為建立、實施安

全環(huán)境與健康管理體系持續(xù)改進(jìn)打下基礎(chǔ)。

2職責(zé)

2.1公司安環(huán)科負(fù)責(zé)對危害和環(huán)境因素識別風(fēng)險評價及其控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)

責(zé)制定具體的實施方案，指導(dǎo)公司各職能部門的識別和評價工作，并對識別與評價結(jié)果

進(jìn)行分析和匯總。

2.3公司職能部門負(fù)責(zé)危害和環(huán)境識別、風(fēng)險評價和控制的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果上

報公司安環(huán)科。

3控制要求

具體控制要求按《危害辨識與危險評價管理程序》和《環(huán)境因素識別和影響評價程

序》執(zhí)行。

4相關(guān)文件和記錄

《危害辨識與危險評價管理程序》

《環(huán)境因素識別和影響評價管理程序》

公司

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第4章第節(jié)第A版第0次修改

HSE管理體系要素

第6頁共18頁實施時間：

4.3.2法律法規(guī)及其他要求

1總則

建立并保持程序以獲取安全環(huán)境與健康法律.法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，確認(rèn)其符合

性并跟蹤其變化，并及時更新及轉(zhuǎn)發(fā)。

2職責(zé)

公司辦公室負(fù)責(zé)安全環(huán)境與健康有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)港和其它要求的獲取，確認(rèn)及

更新。公司辦公室負(fù)責(zé)安全環(huán)境與健康有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的貫徹、執(zhí)行。

3控制要求

具體控制要求按《法律法規(guī)識別和獲取管理程序》執(zhí)行。

4相關(guān)文件

《法律法規(guī)識別和獲取管理程序》

4.3.3目標(biāo)

公司

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HSE管理體系要素

第7頁共18頁實施時間：

1總則

依據(jù)本公司安全環(huán)境與健康方針，針對確定的重大危險和環(huán)境因素，確立HSE目標(biāo)。

2職責(zé)

2.1最高管理者負(fù)責(zé)審批木公司的HSE目標(biāo)。

2.2管理者代表組織公司安環(huán)科制定本公司HSE目標(biāo)和指標(biāo)計劃，監(jiān)督目標(biāo)的完成情況,

并根據(jù)實際情況向最高管理者進(jìn)行匯報。

2.3各基層單位依據(jù)本公司HSE目標(biāo)和指標(biāo)要求制定本部門的目標(biāo)和指標(biāo)并組織實施。

3控制要求

3.1目標(biāo)制定時應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求本公司HSE方針、危險和環(huán)境因素識

別與評價結(jié)果、技術(shù)與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀以及相關(guān)方的要求加以確認(rèn)。

3.2公司安環(huán)科定期對本公司HSE目標(biāo)、指標(biāo)的控制及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)

果及時向管理者代表匯報。

3.3當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)需要修訂時，公司安環(huán)科應(yīng)報管理者代表對目標(biāo)和指標(biāo)修訂進(jìn)行審批。

3.4各單位應(yīng)對各自的目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進(jìn)行檢查、控制。

4.3.4HSE管理方案

1總則

制定HSE管理方案并貫徹落實，確保HSE目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。

2職責(zé)

2.1公司安環(huán)科負(fù)責(zé)組織研究制訂、修改HSE管理方案。

2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核HSE管理方案。

2.3最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)HSE管理方案。

2.4公司安環(huán)科負(fù)責(zé)組織實施HSE管理方案。

3控制

3.1本公司HSE方案的制定、審核、實施及控制由公司安環(huán)科監(jiān)督實施。

3.2HSE管理方案的制定

3.2.1明確實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)。

公司

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HSE管理體系要素

第8頁共18頁實施時間：

3.2.2明確可行的技術(shù)指標(biāo)。

3.2.3明確完成的時間和進(jìn)度要求。

3.2.4明確責(zé)任部門。

3.2.5方案應(yīng)針對重大危害和環(huán)境因素來制定。

3.3HSE管理方案的審批、實施

3.3.1本公司安環(huán)科制定、修訂的管理方案在形成文件后，經(jīng)管理者代表審核，報最高

管理者批準(zhǔn)。

3.3.2最高管理者應(yīng)承諾HSE管理方案所需的資源（人、財、物），以確保方案的實施。

3.4HSE管理方案的修訂

3.4.1本公司施工生產(chǎn)和服務(wù)發(fā)生變化時，要及時調(diào)整和修訂HSE管理方案。

3.4.2本公司HSE目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化或管理評審提出要求時，應(yīng)及時修訂HSE

管理方案。

5相關(guān)文件

4.4.1機構(gòu)和職責(zé)

1總則

為保證本本公司安全環(huán)境與健康管理體系的有效運行，必須做到機構(gòu)合理、職能明確。

2HSE職責(zé)和權(quán)限

2.1最高管理者

2.11最高管理者為本公司HSE第一責(zé)任人，對本公司的HSE工作負(fù)全面責(zé)任。

2.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司HSE目標(biāo)管理的實施。

2.1.3參加重大傷亡事故的調(diào)查、分析，負(fù)責(zé)提出對事故責(zé)任者的處理意見。

2.1.4主持組織管理評審，

2.2管理者代表

2.2.1負(fù)責(zé)組織建立、實施與保持HSE管理體系。

2.2.2向最高管理者匯報HSE管理體系的績效，為管理評審和改進(jìn)HSE管理體系提供依

據(jù)。

公司

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第9頁共18頁實施時間：

2.2.3組織內(nèi)審工作。

2.2.4協(xié)助最高管理者具體負(fù)責(zé)本公司HSE管理工作。

2.2.5組織對發(fā)生事故的分析、檢查，督促防范措施的落實。

2.2.6負(fù)責(zé)按確立的HSE方針，組織制定具體的目標(biāo)、指標(biāo)；

2.4公司安環(huán)科

2.4.1負(fù)責(zé)獲取適用于本公司HSE有關(guān)的法律、法規(guī)，并確認(rèn)其適用性。

2.4.2組織公司HSE方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案的制定。

2.4.3負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)制度的制定和管理工作。

2.4.4負(fù)責(zé)公司所有與安全環(huán)境與健康有關(guān)工作的口常管理。

2.5公司安環(huán)科按公司有關(guān)的HSE規(guī)定和要求嚴(yán)格執(zhí)行和落實。

4.4.2培訓(xùn)、意識和能力

1總則

建立并保持《培訓(xùn)、意識卻能力管理程序》，明確培訓(xùn)要求，提高全員安全意識，確保每

個操作崗位人員具有完成安全環(huán)境與健康工作任務(wù)的能力。

2職責(zé)

2.1公司勞資科負(fù)責(zé)制定本公司安全環(huán)境與健康的培訓(xùn)計劃，并組織實施。

2.2公司勞資科負(fù)責(zé)公司安全環(huán)境與健康的培訓(xùn)教育、考核，取證及年審工作、新職工的

培訓(xùn)教育及考核工作。

3控制要求

具體控制要求按照《培訓(xùn)、意識和能力管理程序》執(zhí)行。

4相關(guān)文件

《培訓(xùn)、意識和能力管理程序》

4.4.3協(xié)商與交流

1總則

建立并保持《協(xié)商與信息交流管理程序》，確保員工在安全環(huán)境與健康方面的權(quán)利和安全

公司

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第10頁共18頁實施時間：

環(huán)境與健康信息交流的暢通。

2職責(zé)

2.1公司辦公室是HSE協(xié)商與交流的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定職工參與和協(xié)商安全環(huán)境與

健康計劃“

2.2職工應(yīng)參與HSE方針和程序的制定和評審；參與改善作業(yè)場所安全環(huán)境和健康狀況的

討論。

3控制要求

具體控制要求按照《協(xié)商與信息交流管理程序》執(zhí)行。

4相關(guān)文件

《協(xié)商與信息交流管理程序》

4.4.4文件

1總則

建立并保持文件化的安全環(huán)境與健康管理體系，描述體系核心要素及其相互作用，明確

查詢相關(guān)文件的途徑。

2職責(zé)

2.1管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫、實施和完善安全環(huán)境與健康管理體系文件。

2.2公司檔案室負(fù)貢統(tǒng)一發(fā)放和管理HSE管理體系文件，并做好發(fā)放記錄。

3控制要求

3.1HSE管理體系文件包括《管理手冊》、《程序文件》和作業(yè)指導(dǎo)性文件。

《安全環(huán)境與健康管理手冊》是本公司安全環(huán)境與健康管理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件。

《安全環(huán)境與健康程序文件》是《安全環(huán)境與健康管理手冊》的支持性文件，是各要素實施

的具體工作程序。

作業(yè)指導(dǎo)性文件包括安全生產(chǎn)操作規(guī)程、表格、檢查、通知等，是《安全環(huán)境與健康程

序文件》的支持性文件。

3.2依據(jù)中國石油化工集團(tuán)公司《安全環(huán)境與健康（HSE）管理體系》和GB/T240017996

《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》，編制《安全環(huán)境與健康管理手冊》，明確本公司的安全環(huán)

境與健康方針、目標(biāo)和指標(biāo)。

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第H頁共18頁素實施時間：

4相關(guān)文件

《文件資料控制管理程序》

4.4.5文件和資料控制

1總則

建立并保持《文件和資料控制程序》，確保體系文件得到有效的控制。

2職責(zé)

2.1公司檔案室負(fù)責(zé)《安全環(huán)境與健康管理手冊》、《安全環(huán)境與健康程序文件》、相關(guān)記

錄的編制和歸口管理工作；負(fù)責(zé)《安全環(huán)境與健康管理手冊》、《安全環(huán)境與健康程序文件》、

相關(guān)記錄的標(biāo)準(zhǔn)化審核。

2.3各單位負(fù)責(zé)與安全環(huán)境與健康管理體系有關(guān)的管理性文件和資料的編制與管理。

3控制要求

具體控制要求按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

4.4.6承包商和供應(yīng)商管理

1總則

建立并保持承包商和供應(yīng)商管理程序，對其進(jìn)行資格預(yù)審、開工與過程監(jiān)控以及HSE評

價，確保本公司安全環(huán)境與健康目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。

2職責(zé)

公司工程質(zhì)量科負(fù)責(zé)承包商和供應(yīng)商的歸口管理，負(fù)責(zé)承包商和供應(yīng)商管理程序的編制、

修訂、實施和監(jiān)督管理；

公司工程質(zhì)量科負(fù)責(zé)承包商和供應(yīng)商管理程序的實施和監(jiān)督考核。

3控制要求

具體控制要求分別按承包商管理程序和供應(yīng)商管理程序的要求執(zhí)行。

4相關(guān)文件

《法律法規(guī)識別和獲取管理程序》

《意識能力和培訓(xùn)管理程序》

《協(xié)商與信息交流管理程序》

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HSE管理體系要素

第12頁共18頁實施時間：

《文件與資料控制管理程序》

4.4.7項目HSE策劃和施工作業(yè)管理

1總則

建立和保持項目HSE策劃和施工作業(yè)管理程序，對施工作業(yè)全過程實施控制和管理，

規(guī)范作業(yè)人員行為，確保項目HSE目標(biāo)的實現(xiàn)。

2職責(zé)

公司工程質(zhì)量科負(fù)責(zé)項目HSE策劃和施工作業(yè)的歸口管理，編制、修訂和完善項目HSE

策劃和施工作業(yè)管理程序并負(fù)責(zé)監(jiān)督考核；

施工單位按分工實施項目HSE策劃和施工作業(yè)管理程序。

3控制要求

具體控制要求按《項目HSE策劃和施工作業(yè)管理程序》執(zhí)行。

4.4.8運行和維修

1總則

建立并保持有關(guān)運行和維修方面的管理程序，保證在施工作業(yè)過程中生產(chǎn)運行和設(shè)備維

修能正常進(jìn)行，控制風(fēng)險、避免各類事故的發(fā)生。

2職責(zé)

公司工程質(zhì)量科是公司運行與維修的歸口管理，全面負(fù)責(zé)公司的正常生產(chǎn)和設(shè)備的購

置、安裝、維護(hù)保養(yǎng)等各項管理和考核；

3控制要求

具體控制要求按《施工作業(yè)管理程序》、《設(shè)備設(shè)施管理程序》、《環(huán)境保護(hù)管理程序》、（職

業(yè)健康管理程序〉《消防管理程序》等執(zhí)行。

4相關(guān)文件

《施工作業(yè)管理程序》

《設(shè)備設(shè)施管理程序》

《環(huán)境保護(hù)管理程序》

〈職業(yè)健康管理程序〉

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HSE管理體系要素

第13頁共18頁實施時間：

《消防管理程序》

4.4.9變更和應(yīng)急管理

1總則

建立并保持變更和應(yīng)急管理程序，在人員、設(shè)備、工藝、設(shè)施和意外事件發(fā)生時能有組

織、有秩序地正確、迅速處理，并使其損失降低到最低程度。

2職責(zé)

2.1最高管理者負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)中必需的組織建立和資源配置。

2.2公司安環(huán)科負(fù)責(zé)變更和應(yīng)急管理和考核，同時負(fù)責(zé)培訓(xùn)，指導(dǎo)相關(guān)崗位人員實施變更

和應(yīng)急管理程序。

2.3公司各職能部門負(fù)責(zé)變更和應(yīng)急管理的實施與控制。

3.控制要求

具體控制要求按《變更管理程序》、《應(yīng)急管理程序》、《事故處理和預(yù)防管理程序》執(zhí)行。

4.相關(guān)文件

《事故處理和預(yù)防管理程序》

4.5.0檢查和監(jiān)督

1總則

建立并保持檢查和監(jiān)督管理程序，對重大危險和環(huán)境因素、各種作業(yè)活動的有關(guān)參數(shù)進(jìn)

行監(jiān)控、測量。并通過監(jiān)測結(jié)果對照相關(guān)法律、法規(guī)和符合程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)

行評價。

2職責(zé)

公司安環(huán)科負(fù)責(zé)對重大危險和環(huán)境因素控制、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，以及目標(biāo)、指

標(biāo)管理方案的完成情況進(jìn)行監(jiān)控和測量。

3.控制要求

具體運行要求按《檢查與監(jiān)督管理程序》、《審核管理程序》執(zhí)行。

4相關(guān)文件

《審核管理程序》

公司

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HSE管理體系要素

第14頁共18頁實施時間：

4.5.1事故處理和預(yù)防

1總則

建立并保持針對事故、事件及不符合的調(diào)查、處理及采取糾正和預(yù)防措施的控制程序,

使調(diào)查處理與報告工作按規(guī)定的程序進(jìn)行，確保糾正和預(yù)防措施的科學(xué)、有效。

2職責(zé)

2.1當(dāng)事故、事件發(fā)生后，管理者代表負(fù)責(zé)按規(guī)定組織成立事故調(diào)查組。

2.2公司安環(huán)科等有關(guān)部門應(yīng)參與事故、事件的調(diào)查組，對其進(jìn)行調(diào)查、分析，并提出事

故處理意見。

2.3公司管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審和管理評審中不符合的糾正及驗證。

2.4各基層單位負(fù)責(zé)本部門發(fā)生的事故、事件及出現(xiàn)的不符合的原因分析，以及糾正方案

和措施的制定與實施。

2.5公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)對外單位發(fā)生的事故通報應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)到有關(guān)單位組織傳達(dá),并做好

記錄。

3控制要求

具體運行按《事故處理和預(yù)防管理程序》、《不符合糾正和預(yù)防管理程序》執(zhí)行。

4相關(guān)文件

《不符合糾正和預(yù)防管理程序》

4.5.2記錄管理

1總則

建立并保持《記錄管理程序》，用來標(biāo)識、保存和處置本公司的安全環(huán)境與健康記錄、審

核與評審結(jié)果，為體系有效運行提供依據(jù)。

2職責(zé)

a）公司檔案室.負(fù)責(zé)制定和實施《記錄管理程序》。

b）公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集和存檔各自的體系運行記錄。

3控制要求

具體控制要求按《記錄管理程序》執(zhí)行。

4.5.3審核

公司

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第4章第節(jié)第A版第0次修改

HSE管理體系要素

第15頁共18頁實施時間：

1總則

建立并保持《審核管理程序》，及時發(fā)現(xiàn)安全環(huán)境與健康體系運行中的不符合并進(jìn)行糾

正，確保安全環(huán)境與健康管理活動及其結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。

2職貢

2.1管理者代表負(fù)責(zé)審批《內(nèi)審計劃》，并任命審核組長。

2.2公司安環(huán)科負(fù)責(zé)《內(nèi)審計劃》的籌劃、編制與審核實施。

3控制要求

具體控制要求按《審核管理程序》執(zhí)行。

4相關(guān)文件

《記錄管理程序》

4.6管理評審

1總則

建立并保持《管理評審管理程序》，保證本公司安全環(huán)境與健康管理體系運行的持續(xù)適宜

性、充分性和有效性。

2職責(zé)

2.1最高管理者負(fù)責(zé)管理評審。

2.2管理者代表組織管理評審會議，并報告管理體系實施情況。

2.3公司安環(huán)科為管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理評審的計劃編制、組織協(xié)調(diào)工作并

收集評審資料，根據(jù)評定結(jié)果，寫出評審報告。

2.4評審提出的問題，由公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)糾正、落實或進(jìn)行文件更改。

3控制要求

具體控制要求按《管理評審程序》執(zhí)行。

附錄A安全環(huán)境與健康管理體系程序文件目錄

附錄BHSE職責(zé)分配表

附錄C公司管理制度目錄表

公司

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HSE管理體系要素-

第16頁共18頁實施時間：

附錄A安全環(huán)境與健康管理體系程序文件目錄

序

程序文件編號程序文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要素

號

1DF/1ISE/C01法律法規(guī)識別及獲得程序4.3.2/3.2

2DF/HSE/C02HSE培訓(xùn)意識和管理能力管理程序4.4.2/3.2

3DF/HSE/C03協(xié)商與信息交流管理程序4.4.3/3.2

4DF/HSE/C04文件和資料管理程序4.4.5/3.2

5DF/HSE/C05記錄管理程序4.5.3/3.2

6DF/IISE/C06危害識別和風(fēng)險評估程序4.3.1/3.3

7

DF/HSE/C07環(huán)境因素識別及評價程序4.3.1/3.3

8DF/IISE/C08承包商管理程序4.4.6/3.4

9DF/HSE/C09供應(yīng)商管理程序4.4.6/3.4

10DF/HSE/C10項目HSE策劃管理程序4.4.6/3.5

11DF/HSE/C11施工作業(yè)管理程序4.4.6/3.6

12DF/HSE/C12環(huán)境保護(hù)管理程序4.4.6/3.6

13DF/IISE/C13設(shè)備設(shè)施管理程序4.4.6/3.6

14DF/HSE/C14變更管理程序4.4.6/3.7

15DF/IISE/C15應(yīng)急管理程序4.4.7/3.7

公司

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第4章第節(jié)第A版第0次修改

HSE管理體系要素

第17頁共18頁實施時間：

16DF/HSE/C16檢查監(jiān)督管理程序4.5.1/3.8

序

程序文件編號程序文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要素

號

17DE/HSE/C17不符合糾正與預(yù)防管理程序4.5.2/3.8

18DF/IISE/C18事故處理和預(yù)防管理程序4.5.2/3.9

19DE/HSE/C19審核管理程序4.5.4/3.10

20DF/HSE/C20管理評審管理程序4.6/3.10

21D17HSE/C21職業(yè)健康衛(wèi)生管理程序4.4.6/3.6

公司

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第4章第節(jié)第A版第0次修改

HSE管理體系要素

第18頁共18頁實施時間：

附錄BHSE職責(zé)分配表

管

理

質(zhì)

勞

經(jīng)

安

財

經(jīng)辦項

者

技

資

公

營

環(huán)

條款務(wù)

目

室