GRS生產(chǎn)管理手冊 (一)

******有限公司

GRS生產(chǎn)管理手冊

版本號：ZXFZ-GRS-202101

狀態(tài)：已發(fā)布

編制：……

審批：******

生效日期：2021-09-03

1

1.公司介紹

******有限公司簡介

*******TextileCo.,Ltd.

******有限公司是一家大型的織造公司，成立于1992年，注

冊資金5000萬亓人民幣，總部現(xiàn)位于經(jīng)濟(jì)繁榮的******「振興引

進(jìn)日本、意大利、德國和臺灣的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，擁有全套德國卡

爾邁耶經(jīng)編機(jī)和臺灣大圓機(jī)等各類先進(jìn)生產(chǎn)織造機(jī)臺300多臺。

主要生產(chǎn)運(yùn)動服裝針織布、箱包布、鞋材布、及革底布等各類符

合新時代需要的環(huán)保針織產(chǎn)品，產(chǎn)品種類超過1000種。同時研發(fā)

了抗菌防臭，吸濕排汗等的高科技新產(chǎn)品。年產(chǎn)針織面料超過

10,000多噸，年產(chǎn)值超逾3億元人民幣，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、西歐、

北美等市場，深受國內(nèi)外客商青睞。經(jīng)過多年的努力發(fā)展，目前

振興擁有結(jié)構(gòu)合理的人才隊(duì)伍，管理嚴(yán)格、創(chuàng)新的開發(fā)能力，豐

富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

2.適用范圍

本管理手冊適用于******有限公司所有GRS產(chǎn)品的生產(chǎn)。

3.引用文件

本管理手冊使用標(biāo)準(zhǔn)是Global-Recycled-Standard-v4.0

4.手冊批準(zhǔn)和任命負(fù)責(zé)人

2

******有限公司

GRS管理者代表任命打

為了貫徹執(zhí)行GRS標(biāo)準(zhǔn)，更好的控制GRS訂單的原料采購、

GRS針織面料的生產(chǎn)及運(yùn)輸?shù)冗^程符合GRS標(biāo)準(zhǔn)，特任命***先生

擔(dān)任我公司的GRS標(biāo)準(zhǔn)管理者代表，負(fù)責(zé)貫徹全公司執(zhí)行GRS標(biāo)

準(zhǔn)的全部準(zhǔn)則要求。****±負(fù)責(zé)公司GRS產(chǎn)品的TC證書的開具以

及維護(hù)。

******有限公司

2021年9月1日

3

5.部門職責(zé)（附組織結(jié)構(gòu)圖）

財(cái)

務(wù)

部

******有限公司組織結(jié)構(gòu)圖

5.1總經(jīng)理

制定GRS生產(chǎn)管理的方針和政策，決定GRS生產(chǎn)管理的具體

政策和改進(jìn)措施。指定管理者代表，委托其貫徹GRS生產(chǎn)管理體

系，確保GRS生產(chǎn)管理體系有效實(shí)施。

5.2管理者代表

4

確保GRS管理體系有效實(shí)施。確保全公司各部門認(rèn)真有效地

按照GRS生產(chǎn)管理體系要求展開GRS產(chǎn)品生產(chǎn)工作。主持舉行GRS

生產(chǎn)管理體系相關(guān)的培訓(xùn)、內(nèi)部審核及召開管理評審會議。組織

實(shí)施重大不合格的糾正、預(yù)防措施，定期或適時地召開GRS生產(chǎn)

管理分析會。就GRS生產(chǎn)管理體系的有關(guān)尋宜負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)。

5.3銷售部

協(xié)助總經(jīng)理制訂GRS相關(guān)訂單的經(jīng)營竟略和銷售政策。組織

市場調(diào)查，了解顧客對GRS產(chǎn)品的需求及同類產(chǎn)品的發(fā)展動態(tài)，

并向顧客宣傳GRS產(chǎn)品。負(fù)責(zé)GRS原料采購控制和組織對供方的

評價及動態(tài)考核。負(fù)責(zé)組織標(biāo)書、產(chǎn)品要求評審并對GRS銷售合

同實(shí)施進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)編制GRS產(chǎn)品年度服務(wù)計(jì)劃，以便更好地

滿足顧客的要求。認(rèn)真處理GRS產(chǎn)品顧客天電、來訪和投訴，做

好登記、處置記錄和相關(guān)資料的保管工作。按GRS銷售合同及時

辦理交付發(fā)運(yùn)。根據(jù)顧客要求申請TC交易證書

5.4質(zhì)檢部

負(fù)責(zé)GRS原料的質(zhì)量驗(yàn)收及反饋；負(fù)責(zé)GRS產(chǎn)品生產(chǎn)過程中

的質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)組織對不合格GRS產(chǎn)品進(jìn)行評審，并跟蹤處理

的結(jié)果；負(fù)責(zé)GRS面料的檢驗(yàn)，追本溯源，確保GRS產(chǎn)品的品質(zhì)。

5.5生產(chǎn)部

負(fù)責(zé)編制GRS生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)指令并進(jìn)行調(diào)度；負(fù)責(zé)全

公司水、電、生產(chǎn)設(shè)備的管理并確保其正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)GRS產(chǎn)品

實(shí)現(xiàn)過程的標(biāo)識和可追溯性控制；負(fù)責(zé)GRS產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和交

付的管理；負(fù)責(zé)考核GRS產(chǎn)品車間生產(chǎn)指標(biāo)完成情況，并負(fù)責(zé)安

全生產(chǎn)教育和安全生產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)擬制、宙核GRS生產(chǎn)技術(shù)文件

5

和質(zhì)量計(jì)劃，對外來文件資料進(jìn)行適合性畝核；負(fù)責(zé)處理GRS原

料采購和GRS面料銷售中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題；對本部門發(fā)生的

不符合實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并改進(jìn)、跟蹤；負(fù)責(zé)新建、改建、

擴(kuò)建項(xiàng)目過程中，環(huán)保設(shè)備、設(shè)施“三同時”的落實(shí)；負(fù)責(zé)GRS

產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的運(yùn)行控制，與銷售部一起協(xié)調(diào)生產(chǎn)，確保訂單

及時交付；負(fù)責(zé)GRS產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施；

5.6行政部

負(fù)責(zé)組織GRS生產(chǎn)管理體系文件的編制，記錄的管理；協(xié)助

管理者代表組織進(jìn)行GRS生產(chǎn)管理體系的內(nèi)部審核，編制年度GRS

生產(chǎn)管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，協(xié)調(diào)、監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

與驗(yàn)證；負(fù)責(zé)編制各類人員的GRS生產(chǎn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，對公司與

GRS生產(chǎn)有關(guān)的人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn)及認(rèn)證知識的教育；負(fù)

責(zé)公司GRS生產(chǎn)管理體系文件資料的收發(fā)、保存等管理工作；負(fù)

責(zé)對公司各部門GRS生產(chǎn)管理體系實(shí)施情況的管理和考核。負(fù)責(zé)

公司的綜合管理，主要職責(zé)：勞資、工作環(huán)境、環(huán)保、后勤、技

改等的管理；負(fù)責(zé)文件資料的打印、復(fù)制、存檔管理及外來文件

資料的登記、發(fā)放等的管理；負(fù)責(zé)GRS產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和

其他要求的收集、識別、更新和下發(fā)；負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息的協(xié)調(diào)管

理；負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理。

5.7倉庫

負(fù)責(zé)GRS面料產(chǎn)品進(jìn)出手續(xù)，先進(jìn)先匕原則；建立帳本、查

存卡，做到帳、卡、物一致。定期盤庫，向總經(jīng)理匯報(bào)；負(fù)責(zé)倉

庫物資的標(biāo)識、防護(hù)工作。遵守倉庫管理制度；負(fù)責(zé)化學(xué)品貯存、

發(fā)放的管理，以預(yù)防其環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和潛在事故的發(fā)生。

6

5.8財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)GRS原料采購合同、發(fā)票、隨貨單、TC證書、生產(chǎn)報(bào)告

表、訂單評審記錄表，GRS銷售合同、銷售發(fā)票、銷售隨貨清單、

銷售TC證書的開具，生產(chǎn)車間匯總數(shù)據(jù)管理、原料倉庫匯總數(shù)據(jù)

管理、成品倉庫匯總數(shù)據(jù)管理、GRS認(rèn)證系統(tǒng)管理維護(hù)、GRS總量

平衡表的編制審核。

6.質(zhì)量管理體系(GRS)

6.1文件管理程序

6.1.1.目的

對與公司GRS有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所

及時得到并使用文件的現(xiàn)行有效版本。

6.1.2.范圍

適用于GRS有關(guān)的文件。

6.1.3.職責(zé)內(nèi)容

總經(jīng)理負(fù)責(zé)GRS系列文件模板的審核批準(zhǔn)；

行政部負(fù)責(zé)編制GRS系列文件模板；

銷售部根據(jù)GRS系列文件模板制定銷售合同；

采購部根據(jù)GRS系列文件模板要求與供應(yīng)商簽訂采購合同；

生產(chǎn)部根據(jù)GRS系列文件模板要求填寫相關(guān)生產(chǎn)文件；

倉庫根據(jù)GRS系列文件要求填寫相關(guān)臺賬。

6.1.4.文件分類

6.1.4.1原輔料采購合同

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采購部進(jìn)行原輔料采購時，需向供應(yīng)商索取“營業(yè)執(zhí)照”復(fù)

印件及TC證書復(fù)印件，GRS資質(zhì)證書，確認(rèn)其資質(zhì)后，方可向其

采購GRS認(rèn)證的原料。

采購部與供應(yīng)商協(xié)商建立書面的采購合同（合同由供應(yīng)商提

供或者由我司提供均可），由雙方法定代表人或者代理人簽字并

加蓋雙方的合同專用章或者公章后生效。

采購合同上必須要有明確的訂單編號、訂單簽訂日期、產(chǎn)品

規(guī)格、成份含量、消費(fèi)前或消費(fèi)后內(nèi)容、價格、數(shù)量及交期等明

確信息，并要求供應(yīng)商在送貨單上明確包含以上信息。

6.1.4.2產(chǎn)品銷售合同

銷售部在接下客戶的GRS訂單時，應(yīng)與客戶建立書面的銷售

合同（合同由我司提供），將客戶對產(chǎn)品的具體要求（包括但不

限于客戶對產(chǎn)品規(guī)格、成份含量、消費(fèi)前/消費(fèi)后成份、數(shù)量、交

期及TC交易證書的要求），由雙方法人或者委托代理人簽字并加

蓋公章或者合同專用章后生效。

6.1.4.3生產(chǎn)部相關(guān)文件

生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間按行政部編制的生產(chǎn)文件模板填寫GRS生

產(chǎn)記錄，文件上需備注訂單號、原料批號、產(chǎn)品成份、供應(yīng)商內(nèi)

容等信息以供追溯。

6.1.5文件的使用

6.1.5.1所有場所使用的有關(guān)文件應(yīng)是現(xiàn)行有效的版本。

6.1.5.2GRS相關(guān)的文件、記錄必須與工廠其他文件區(qū)分開,

并顯著標(biāo)記GRS,保存五年信息資料以供追溯。

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6.1.5.3GRS相關(guān)文件的作廢需由總經(jīng)理進(jìn)行審核通過后方

可進(jìn)行。

6.2記錄管理程序

6.2.1目的：

為規(guī)范及區(qū)分GRS相關(guān)文件記錄資料；

6.2.2范圍：

適用所有GRS涉及的記錄；

6.2.3職責(zé)：

總經(jīng)理負(fù)責(zé)GRS系列文件模板的審核批準(zhǔn)；

行政部負(fù)責(zé)編制GRS系列文件模板；

銷售部根據(jù)GRS系列文件模板制定銷售合同；

采購部根據(jù)GRS系列文件模板要求與供應(yīng)商簽訂采購合同；

生產(chǎn)部根據(jù)GRS系列文件模板要求填寫相關(guān)生產(chǎn)文件；

倉庫根據(jù)GRS系列文件要求填寫相關(guān)臺賬。

6.2.4程序：

6.2.4.1本公司的GRS文件以書面形式為準(zhǔn)。

6.2.4.2生產(chǎn)部應(yīng)由指定人員對GRS生產(chǎn)記錄進(jìn)行統(tǒng)一管

理，保存原始文件，嚴(yán)禁在生產(chǎn)文件上亂涂亂畫亂改，不準(zhǔn)私自

外借，確保文件的清晰、整潔和完好。

6.2.4.3關(guān)于GRS訂單的生產(chǎn)管理的記錄，在每一個訂單完

成生產(chǎn)后，都要由生產(chǎn)管理員進(jìn)行統(tǒng)一歸類存檔保管，如需查看,

需申請經(jīng)由部門主管簽字方可查看。

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6.2.4.4所有與GRS相關(guān)的記錄和文件都必須存檔5年，以

供追溯。

6.2.5記錄：《泉州振興紡織有限公司GRS文件清單》

6.3人員培訓(xùn)管理程序

6.3.1.目的：

為了做好GRS訂單的生產(chǎn)和管理，必須對公司執(zhí)行GRS程序

的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工了解掌握GRS面料生產(chǎn)的程序及GRS

產(chǎn)品的追溯性管理的具體要求，并全部熟練使用GRS管理程序；

6.3.2.范圍：

適用于涉及GRS的所有培訓(xùn)。

6.3.3職責(zé)：

行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理培訓(xùn)，制訂培訓(xùn)計(jì)劃；各部門負(fù)責(zé)內(nèi)部

培訓(xùn)的實(shí)施；管理者代表審核培訓(xùn)結(jié)果，并根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果總結(jié)GRS

生產(chǎn)管理信息內(nèi)容，全面統(tǒng)籌GRS培訓(xùn)計(jì)劃。

6.3.4程序

6.3.4.1培訓(xùn)時間：每次GRS訂單生產(chǎn)前都要培訓(xùn)。

6.3.4.2培訓(xùn)內(nèi)容：按GRS質(zhì)量管理程序文件要求培訓(xùn)并做

記錄保留。

6.3.4.3培訓(xùn)由各部門負(fù)責(zé)實(shí)施進(jìn)行，培訓(xùn)時要求參訓(xùn)人員

簽名，并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核與評價

6.3.5記錄：

《泉州振興紡織有限公司GRS初次培訓(xùn)計(jì)劃》、

《泉州振興紡織有限公司GRS訂單產(chǎn)前培訓(xùn)記錄》、

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《泉州振興紡織有限公司GRS年度培訓(xùn)匯總表》。

6.4合同（訂單）評審程序

6.4.1.目的

為了做好GRS訂單的生產(chǎn)和管理，必須對所有GRS合同進(jìn)行

評審，并做好具體評審記錄°

6.4.2范圍

適用于公司在接受客戶訂購GRS產(chǎn)品的合同以及對所訂購產(chǎn)

品的相關(guān)要求進(jìn)行確定及評審。

6.4.3定義

6.4.3.1GRS新產(chǎn)品的定義

本公司GRS產(chǎn)品主要為：

1、Dyedfabrics/Knittedfabrics-100%RecycledPost-ConsumerPolyester

2、Dyedfabrics/Knittedfabrics100%RecycledPreConsumerPolyester

3、Undyedfabrics/Knittedfabrics-100%RecycledPost-ConsumerPolyester

4、Undyedfabrics/Knittedfabrics-100%RecycledPre-ConsumerPolyester

6.4.4職責(zé)：

6.4.4.1銷售部

銷售部負(fù)責(zé)在開發(fā)GRS產(chǎn)品時了解和搜集產(chǎn)品的有關(guān)咨詢，

參與GRS產(chǎn)品織造可行性評估并與客戶進(jìn)行信息溝通。銷售部負(fù)

責(zé)對接到的客戶正式訂單組織相關(guān)部門對產(chǎn)品相關(guān)要求進(jìn)行確定

及評審并與客戶進(jìn)行信息溝通。

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6.4.4.2生產(chǎn)部

生產(chǎn)部對GRS產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行織造可行性評估，有必要時

組織相關(guān)部門（銷售部、采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等）進(jìn)行訂單

織造可行性評估（交期評審），并配合訂些評審的相關(guān)工作。對

銷售部接到的正式訂單要求進(jìn)行生產(chǎn)評審及確定，將信息反饋至

銷售部，以便銷售部與客戶及時溝通。

6.4.5評審內(nèi)容

GRS產(chǎn)品回收/再生成分含量要求、消費(fèi)前/消費(fèi)后體現(xiàn)、規(guī)格型

號、織造工藝、工期、生產(chǎn)機(jī)臺調(diào)配、原料供應(yīng)商信息匹配等內(nèi)

容。

6.4.5.1織造可行性評審

GRS產(chǎn)品的原料、規(guī)格及組織工藝標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)期的需求量及采

購周期、開發(fā)進(jìn)度及樣品數(shù)量、新產(chǎn)品的詳細(xì)工藝資料、客戶的

特別指定要求、客戶的期望及其他需求。

公司確定的附加要求：通過評審，研究、確認(rèn)該產(chǎn)品的織造

可行性，包括進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)分析，以確保公司具備提供客

戶指定產(chǎn)品的能力和生產(chǎn)量。對技術(shù)能力、質(zhì)量要求、生產(chǎn)量、

交期要求等作出可行性評估，同時進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，以評估產(chǎn)品實(shí)

現(xiàn)過程中，包括直接供應(yīng)商，可能的失效或錯誤發(fā)生的可能性及

其影響。

生產(chǎn)部評審人員全面評審，生產(chǎn)部主管審批通過的新產(chǎn)品由

生產(chǎn)部形成評審記錄并保留。生產(chǎn)部組織銷售部、生產(chǎn)部、品質(zhì)

部、采購部等部門評審并經(jīng)總經(jīng)理（副總經(jīng)理）審批后保留。如

可行，進(jìn)行成本核算后提供經(jīng)核準(zhǔn)的報(bào)價當(dāng)給客戶，并依客戶要

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求進(jìn)行打樣及確定；如經(jīng)評估本公司目前尚不能滿足客戶該產(chǎn)品

的生產(chǎn)制造能力，則由銷售部與客戶進(jìn)行溝通解決。

6.4.5.2訂單評審

銷售部收到客戶GRS產(chǎn)品訂單咨詢后，通過GRS訂單評審的

訂單，及時與客戶簽訂《泉州振興紡織有限公司GRS產(chǎn)品銷售合

同》，生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單規(guī)定要求制作《泉州振興紡織有限公

司GRS訂單生產(chǎn)計(jì)劃表》，以確保：產(chǎn)品規(guī)格、原料成份、組織

工藝、數(shù)量及交期、供應(yīng)商選擇等得到規(guī)定。

6.4.5.3評審內(nèi)容

采用會簽《泉州振興紡織有限公司GRS訂單評審表》或評審

會議的方式進(jìn)行，評審權(quán)責(zé)及內(nèi)容包括：

采購部：供應(yīng)商原料是否能準(zhǔn)時如數(shù)到位。

生產(chǎn)部：確認(rèn)相關(guān)工藝資料是否完備，機(jī)器安排能否滿足生

產(chǎn)要求，各工序生產(chǎn)計(jì)劃是否可及時完成。

質(zhì)檢部：相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否已明確，檢測設(shè)備及人員是

否已到位。

6.4.5.4客戶“口頭訂單”的評審

原則上公司不接受客戶的“口頭訂單”，均要求客戶以書面

的形式正式下單。

在實(shí)際的業(yè)務(wù)往來中，如果有出現(xiàn)口頭訂單的情況（比如客

戶產(chǎn)品需求較急，而客戶下單的流程又較復(fù)雜，以致時間較長而

不能及時下單等情況發(fā)生），銷售部業(yè)務(wù)員依客戶口頭內(nèi)容予以

記錄并整理成書面資料，用郵件或傳真等方式與客戶對其確認(rèn)，

必須得客戶確認(rèn)回復(fù)函件或傳真后，方可將其轉(zhuǎn)化為內(nèi)部訂單，

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按正常程序予以審查；同時業(yè)務(wù)員應(yīng)跟催客戶后補(bǔ)正式訂單，至

少在出貨前完成。

6.4.5.5訂單變更

訂單在實(shí)施過程中無論是客戶或本公司提出更改要求，均應(yīng)

經(jīng)雙方協(xié)商同意后方可實(shí)行，若客戶更改訂單（如：需要提前交

貨等），由銷售部以書面文件通知相關(guān)部門；若本公司因特殊原

因需要延期交貨則由銷售部與客戶溝通、協(xié)調(diào)征得其同意，記錄

在《泉州振興紡織有限公司生產(chǎn)安排修訂些》上并簽名，通知相

關(guān)部門。

若客戶取消訂單，銷售部將更新的訂些資料給生產(chǎn)部核查物

料狀況，由生產(chǎn)部取消未到貨的采購單，并將因取消訂單而剩余

之專用原料以書面形式反饋給客戶。

當(dāng)客戶需要更改訂單時未用書面通知而是用電話或口頭通

知，銷售部應(yīng)形成書面記錄，由客戶/業(yè)務(wù)員員簽名確認(rèn)后，加以

保存便于以后追溯。

6.4.6相關(guān)文件：

《泉州振興紡織有限公司GRS訂單評審表》

《泉州振興紡織有限公司GRS產(chǎn)品銷售合同》

《泉州振興紡織有限公司GRS訂單生產(chǎn)計(jì)劃表》

《泉州振興紡織有限公司生產(chǎn)安排修訂亙》

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6.5原料采購管理程序

6.5.1目的

為保證GRS訂單產(chǎn)品涉及的原料符合GRS要求。

6.5.2范圍

適用所有GRS訂單產(chǎn)品

6.5.3職責(zé)：采購部門負(fù)責(zé)篩選合格GRS原料供應(yīng)商。

6.5.4工作程序：

6.5.4.1GRS認(rèn)證的紗線供應(yīng)商

再生紗線供應(yīng)商應(yīng)在公司要備有“企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照”副本

復(fù)印件和GRS證書復(fù)印件，每年須進(jìn)行一次評估及更新。

采購員在對比質(zhì)量、價格、交貨期后確定GRS再生紗線供應(yīng)

商，向該GRS再生紗線供應(yīng)商確認(rèn)是否能提供TC（銷售證明書）

原件，若無法提供，則需重新選擇供應(yīng)商。TC應(yīng)在供貨后的約定

時間內(nèi)向工廠提供（應(yīng)在《泉州振興紡織有限公司原料采購合同》

中約定）。

與GRS再生紗線供應(yīng)商簽訂再生紗線的《泉州振興紡織有限

公司原料采購合同》，合同中必須約定再生紗線的所有要求，應(yīng)

注明所使用的原料規(guī)格及訂單號，一個訂些號只能簽訂一份《泉

15

州振興紡織有限公司原料采購合同》，要求GRS再生紗線供應(yīng)商

在發(fā)票中注明合同編號、產(chǎn)品成份原料等具體信息。

采購員應(yīng)保留每個再生紗線采購的TC復(fù)印件、《泉州振興紡

織有限公司原料采購合同》復(fù)印件、發(fā)票復(fù)印件和送貨單復(fù)印件。

GRS再生生產(chǎn)有關(guān)的所有材料與記錄應(yīng)保存5年。

6.5.5記錄：《泉州振興紡織有限公司原料采購合同》

6.6供應(yīng)商評審管理程序

6.6.1目的：

為規(guī)范GRS訂單產(chǎn)品涉及的供應(yīng)商管理，保證GRS產(chǎn)品原料

品質(zhì)符合GRS認(rèn)證要求。

6.6.2范圍：

適用GRS訂單產(chǎn)品涉及的所有供應(yīng)商。

6.6.3職責(zé)：

采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行供應(yīng)商登記與管理及評審。

6.6.4工作程序：

對所有GRS訂單，必須從GRS認(rèn)證紗線公司采購，并要求紗

線工廠提供“企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照”副本復(fù)印件和GRS證書復(fù)印件,

每年須進(jìn)行一次評估及更新。

對于供應(yīng)商提供的GRS資格證書應(yīng)仔細(xì)評審其有效期，產(chǎn)品

內(nèi)容、已獲得認(rèn)證的產(chǎn)品規(guī)格及加工單位是否符合GRS規(guī)范要求。

對于供應(yīng)商提供的TC交易證書應(yīng)仔細(xì)審核信息，驗(yàn)證其真?zhèn)巍?/p>

6.6.4.1泉州振興紡織有限公司GRS原料供應(yīng)商如下：

16

供應(yīng)產(chǎn)品類

供應(yīng)商聯(lián)系人地址電話

型

福建省泉州市晉江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（/p>

晉江千煌化纖織造有限公司陳金獅Recycle

里園）林麟路22號6

浙江佳人新材料有限公司樓寶良紹興袍江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海塘路5號Recycle

0

6.6.5記錄：

《泉州振興紡織有限公司GRS原料供應(yīng)商評審表》

《泉州振興紡織有限公司GRS原料供應(yīng)商年度匯總表》

6.7進(jìn)料驗(yàn)收管理規(guī)范

6.7.1目的：

為規(guī)范GRS訂單產(chǎn)品涉及的原料驗(yàn)收進(jìn)行管理，保證GRS產(chǎn)

品原料品質(zhì)。

6.7.2范圍:

適用GRS訂單產(chǎn)品涉及的所有原料。

6.7.3職責(zé)：

倉庫負(fù)責(zé)原料驗(yàn)收與記錄，匯總登記入庫。

6.7.4工作程序：

6.7.4.1倉庫員向送貨人索取送貨單，并檢查包裝上的唆頭

信息，確定其是否包括供應(yīng)商名稱、地址、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、GRS認(rèn)證

17

編號，產(chǎn)品凈重、原料成份等信息，仔細(xì)驗(yàn)收后將原件交至生產(chǎn)

部統(tǒng)一管理。

6.7.4.2紗線驗(yàn)攻：倉庫確認(rèn)紗線數(shù)量、成份與采購量是否

一致，填寫《泉州振興紡織有限公司GRS原料驗(yàn)收單》。

6.7.5記錄：

《泉州振興紡織有限公司GRS原料驗(yàn)收單》

《泉州振興紡織有限公司GRS原料入庫匯總表》

6.8倉儲存發(fā)管理規(guī)范

6.8.1日的：

為規(guī)范GRS訂單產(chǎn)品涉及的原料倉庫進(jìn)行管理，保證GRS產(chǎn)

品原料出入得到有效控制。

6.8.2范圍：

適用GRS訂單產(chǎn)品涉及的所有原料、成品的存放收發(fā)。

6.8.3職責(zé)：

倉庫負(fù)責(zé)原料儲存與收發(fā)控制并保留記錄

6.8.4工作程序:

6.8.4.1GRS原料再生紗線要存放在紗線倉庫GRS原料存儲區(qū)

域上，與其它原料隔離開，并以站牌/掛牌的形式標(biāo)識，不能與其

他非聲明材料進(jìn)行意外混雜或混淆存放，并定期進(jìn)行清潔衛(wèi)生工

作，確保GRS原料不受污染。清潔再生原料的存放區(qū)填寫《泉州

振興紡織有限公司GRS原料入庫單》、《泉州振興紡織有限公司

18

GRS原料區(qū)清潔日報(bào)表》并經(jīng)主管確認(rèn)，分訂單、分批次、分品

種堆放。

6.8.4.2倉管員收貨后應(yīng)填寫《泉州振興紡織有限公司GRS

原輔料入庫單》，入庫單上需備注原料的采購訂單號及批號、產(chǎn)

品成份內(nèi)容、供應(yīng)商信息。

6.8.4.3倉管員收貨后按照《泉州振興紡織有限公司GRS產(chǎn)

品生產(chǎn)計(jì)劃表》、《泉州振興紡織有限公司GRS領(lǐng)料單》將原料

送往生產(chǎn)部交由計(jì)劃組長進(jìn)行后續(xù)生產(chǎn)安排。

6.8.4.4每個GRS訂單生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)車間各工序應(yīng)對剩

余的GRS原料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并統(tǒng)一匯總給倉管員，倉管員要統(tǒng)計(jì)該訂

單《泉州振興紡織有限公司GRS原料進(jìn)出庫盤點(diǎn)表》（附/電子文

檔由行政部統(tǒng)計(jì)、保存）。

6.8.4.5每個再生訂單生產(chǎn)結(jié)束后，倉管員要統(tǒng)計(jì)該訂單的

《泉州振興紡織有限公司GRS訂單總量平衡表》

6.8.5與GRS再生生產(chǎn)有關(guān)的所有材料與記錄應(yīng)保存5年

6.8.6相關(guān)文件記錄：

《泉州振興紡織有限公司GRS原料入庫單》

《泉州振興紡織有限公司GRS產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃表》

《泉州振興紡織有限公司GRS領(lǐng)料單》

《泉州振興紡織有限公司GRS原料進(jìn)K庫盤點(diǎn)表》

《泉州振興紡織有限公司GRS訂單總量平衡表》

《泉州振興紡織有限公司GRS原料區(qū)清潔日報(bào)表》

6.9生產(chǎn)操作規(guī)范

6.9.1目的：

19

為規(guī)范GRS訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)管理，保證GRS產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì);

6.9.2范圍：

適用所有GRS訂單涉及的產(chǎn)品。

6.9.3職責(zé)：

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)GRS訂單產(chǎn)品生產(chǎn)所有工序的生產(chǎn)與記錄。

6.9.4工作程序:

6.9.4.1車間操作規(guī)程

泉州振興紡織有限公司GRS面料織造二序流程：

絡(luò)筒一整經(jīng)一穿經(jīng)一織造一定型一驗(yàn)布一折布f成包一入庫

在進(jìn)行GRS產(chǎn)品生產(chǎn)前，要撤出所有的非再生原料和輔料，

對專用GRS設(shè)備、GRS周轉(zhuǎn)區(qū)進(jìn)行全面清潔，清除掉與本訂單生

產(chǎn)無關(guān)的所有物料和物品，防止出現(xiàn)混淆現(xiàn)象；填寫《泉州振興

紡織有限公司GRS整經(jīng)區(qū)生產(chǎn)清潔記錄》、《泉州振興紡織有限

公司GRS穿經(jīng)區(qū)生產(chǎn)清潔記錄》、《泉州振興紡織有限公司GRS

織造區(qū)生產(chǎn)清潔記錄》并經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)；生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不得出

現(xiàn)私人物品，水杯要指定放置。

生產(chǎn)部根據(jù)《泉州振興紡織有限公司GRS產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃表》

制定該訂單的《泉州振興紡織有限公司GRS領(lǐng)料單》，指定生產(chǎn)

部技術(shù)負(fù)責(zé)人至GRS原料倉庫領(lǐng)料至生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)

劃表安排GRS專用機(jī)臺進(jìn)行生產(chǎn)，并每日統(tǒng)計(jì)匯報(bào)《泉州振興紡

織有限公司GRS整經(jīng)機(jī)生產(chǎn)日報(bào)表》、《泉州振興紡織有限公司

GRS織造機(jī)生產(chǎn)日報(bào)表》。

20

各工序使用的轉(zhuǎn)運(yùn)框要在側(cè)面掛上“GRS”標(biāo)識或者以站牌形

式顯著標(biāo)識，嚴(yán)禁非再生物的物料進(jìn)入GRS專用區(qū)域，同時嚴(yán)禁

GRS再生物料進(jìn)入非指定區(qū)域。

6.9.4.2檢驗(yàn)操作規(guī)程

在進(jìn)行再生紗線檢驗(yàn)前，要撤出所有的非GRS訂單的紗線，

要對GRS專用檢驗(yàn)臺、GRS紗線周轉(zhuǎn)區(qū)進(jìn)行全面清潔，清除掉與

本GRS再生訂單生產(chǎn)無關(guān)的所有物料，并填寫《泉州振興紡織有

限公司GRS檢驗(yàn)區(qū)清潔記錄》并經(jīng)檢驗(yàn)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)；檢驗(yàn)區(qū)

域內(nèi)不得出現(xiàn)私人物品，水杯要指定放置。

檢驗(yàn)過程中紗線周轉(zhuǎn)區(qū)以地面噴漆劃線形式隔離開，嚴(yán)禁非

GRS訂單的面料進(jìn)入該區(qū)域，同時嚴(yán)禁GRS訂單進(jìn)入其它非指定

區(qū)域。

再生面料從織機(jī)下布后由檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)進(jìn)行100%全檢，質(zhì)檢員

按要求做好檢驗(yàn)記錄《泉州振興紡織有限公司GRS面料疵點(diǎn)反饋

單》。

檢驗(yàn)過程所涉及的《泉州振興紡織有限公司GRS訂單降等明

細(xì)表》要獨(dú)立成本并匯總至生產(chǎn)部經(jīng)理處統(tǒng)一保存，以供追溯。

6.9.4.3倉庫入庫及運(yùn)輸操作規(guī)范

再生GRS面料在進(jìn)入倉庫前，要對GRS面料存儲區(qū)及周邊進(jìn)

行全面清潔和隔離，清除掉與本再生訂單生產(chǎn)無關(guān)的所有面料或

成品，填寫《泉州振興紡織有限公司GRS成品存儲區(qū)清潔日報(bào)表》

并經(jīng)倉庫經(jīng)理確認(rèn)，地面噴漆劃線設(shè)置GRS面料專用區(qū)域并準(zhǔn)備

好隔離帶，將GRS面料與普通面料隔離開，在GRS面料區(qū)設(shè)置站

21

牌明確標(biāo)識“GRS成品專區(qū)”，面料存儲區(qū)域內(nèi)不得出現(xiàn)私人物

品，水杯要指定放置。

已檢驗(yàn)的再生面料通過檢驗(yàn)后送入倉庫，置于GRS周轉(zhuǎn)區(qū)并

由倉庫管理員填好《泉州振興紡織有限公司GRS成品入庫單》后

入庫。

倉庫管理員在面料出庫前核對再生面料訂單號、客戶名稱及

地址，將其打印與《泉州振興紡織有限公司GRS唆頭標(biāo)簽》

（60mm*90nlm的熱敏打印不干膠）上并張貼在面料卷邊上。

面料出庫時，倉庫管理員將再生面料訂單號及成分比例填入

《泉州振興紡織有限公司GRS嘎頭標(biāo)簽》隨面料發(fā)往客戶指定地

八氏、、O

再生成品面料運(yùn)輸，必須記錄運(yùn)輸設(shè)施信息，運(yùn)輸時間、運(yùn)

輸工具、運(yùn)送產(chǎn)品規(guī)格型號成份內(nèi)容、客戶信息、訂單號等形成

《泉州振興紡織有限公司GRS成品發(fā)貨單》。

6.9.4.4文件記錄：

《泉州振興紡織有限公司GRS整經(jīng)區(qū)生產(chǎn)清潔記錄》

《泉州振興紡織有限公司GRS穿經(jīng)區(qū)生產(chǎn)清潔記錄》

《泉州振興紡織有限公司GRS織造區(qū)生產(chǎn)清潔記錄》

《泉州振興紡織有限公司GRS訂單生產(chǎn)計(jì)劃表》

《泉州振興紡織有限公司GRS領(lǐng)料單》

《泉州振興紡織有限公司GRS整經(jīng)機(jī)生產(chǎn)日報(bào)表》

《泉州振興紡織有限公司GRS織造機(jī)生產(chǎn)日報(bào)表》

《泉州振興紡織有限公司GRS檢驗(yàn)區(qū)清潔記錄》

《泉州振興紡織有限公司GRS面料疵點(diǎn)反饋單》

22

《泉州振興紡織有限公司GRS成品存儲區(qū)清潔日報(bào)表》

《泉州振興紡織有限公司GRS成品入庫單》

《泉州振興紡織有限公司GRS唆頭標(biāo)簽》

《泉州振興紡織有限公司GRS成品發(fā)貨單》

《福建森億有限公司GRS成品入庫出庫匯總表》

6.10品質(zhì)檢驗(yàn)操作規(guī)范

6.10.1目的：

為保證GRS訂單產(chǎn)品的品質(zhì)符合客戶要求。

6.10.2范圍：

適用所有GRS訂單涉及的產(chǎn)品。

6.10.3職責(zé)：

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)GRS產(chǎn)品的驗(yàn)收檢驗(yàn)，并保存記錄。

6.10.4工作程序:

本檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)適用于GRS面料，遇特殊品種按客戶要求執(zhí)行并

傳達(dá)全體相關(guān)生產(chǎn)操作人員。

外觀檢驗(yàn)：面料要整潔、干凈。

檢驗(yàn)比例：面料為100%全檢，單捆不合格品數(shù)在5%以上的,

應(yīng)馬上報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人及相關(guān)班長，追溯并整改。

檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)時應(yīng)按要求做好檢驗(yàn)記錄。

6.10.5記錄：

《泉州振興紡織有限公司GRS成品檢驗(yàn)卡》

23

6.11不合格品控制程序

6.11.1目的：

為規(guī)范GRS訂單產(chǎn)品的不良品得到有效控制，避免出現(xiàn)混入

良品或丟失情況。

6.11.2范圍：

適用所有GRS訂單涉及的產(chǎn)品。

6.11.3職責(zé)：

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)區(qū)分不良品；

倉庫負(fù)責(zé)GRS不良品管理。

6.11.4工作程序：

為了做好GRS訂單的生產(chǎn)和管理，特制訂GRS不合格品控制

程序。

對于不合格的面料，在《泉州振興紡冢有限公司GRS不良品

處理記錄》、《泉州振興紡織有限公司GRS訂單總量平衡表》

中記錄批號，數(shù)量，在原料倉庫中分區(qū)域存放，并做明顯標(biāo)記“不

合格再生面料”。對于不合格的面料和成品，在認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度檢

查的時候報(bào)告，并核銷。

6.11.5記錄：

《泉州振興紡織有限公司GRS不良品處理記錄》

《泉州振興紡織有限公司GRS訂單總量平衡表》

6.12生產(chǎn)前清潔管理規(guī)范

6.12.1目的：

為規(guī)范GRS訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)管理，避免GRS產(chǎn)品與非GRS產(chǎn)

品出現(xiàn)混合現(xiàn)象

24

6.12.2范圍:

適用所有GRS訂單涉及的產(chǎn)品生產(chǎn)線及儲存。

6.12.3職責(zé)：

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)前中后的清潔；

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)區(qū)域前中后的清潔；

倉庫負(fù)責(zé)原料、成品等專門存儲區(qū)域的清潔。

6.12.4工作程序:

每次GRS訂單生產(chǎn)前，清理原料倉庫，準(zhǔn)備GRS專用區(qū)域，

并做顯著標(biāo)示。保持該區(qū)域清潔，干燥。

每次GRS訂單生產(chǎn)前，清潔準(zhǔn)備車間、整經(jīng)車間及織造車間

各專用工作區(qū)及機(jī)臺，并做清潔記錄。

6.12.5記錄：

《泉州振興紡織有限公司GRS整經(jīng)區(qū)生產(chǎn)清潔記錄》

《泉州振興紡織有限公司GRS穿經(jīng)區(qū)生產(chǎn)清潔記錄》

《泉州振興紡織有限公司GRS織造區(qū)生產(chǎn)清潔記錄》

《泉州振興紡織有限公司GRS原料專區(qū)清潔記錄》

《泉州振興紡織有限公司GRS成品專區(qū)清潔記錄》

6.13生產(chǎn)過程下腳料及廢料再使用規(guī)范

6.13.1目的：

為規(guī)范GRS訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)管理，保證GRS產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)；

6.13.2范圍：

適用所有GRS訂單涉及的產(chǎn)品邊角料

6.13.3職責(zé):

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生產(chǎn)部負(fù)責(zé)GRS邊角料收集。

倉庫負(fù)責(zé)GRS邊角料存儲及處理。

6.13.4工作程序:

本公司生產(chǎn)過程中的下腳料已計(jì)入產(chǎn)品單耗核銷，下腳料和

廢料不再使用。

6.14產(chǎn)品追溯管理規(guī)范

6.14.1目的：

為規(guī)范GRS訂單產(chǎn)品的追溯，便于GRS訂單產(chǎn)品的有效管理;

6.14.2范圍：

適用所有GRS生產(chǎn)訂單。

6.14.3職責(zé)：

采購部負(fù)責(zé)GRS訂單所用原料追溯；

銷售部負(fù)責(zé)GRS訂單產(chǎn)品接單及售后追溯；

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)GRS訂單產(chǎn)品生產(chǎn)過程追溯；

倉庫負(fù)責(zé)GRS訂單原料及產(chǎn)品出入庫追溯。

6.14.4工作程序:

銷售部在與客戶簽訂GRS訂單時按要求填寫訂單號，以及詳

細(xì)的產(chǎn)品原料成份、消費(fèi)前/消費(fèi)后占比、數(shù)量信息等，并以“訂

單號”為索引將信息傳遞至公司各相關(guān)部門，以便對該訂單的生

產(chǎn)流程進(jìn)行追溯。

采購部在對GRS訂單原料進(jìn)行追溯時，以《泉州振興紡織有

限公司GRS產(chǎn)品銷售合同》中的訂單號、原料成份為主要追溯要

26

素，要求原料供應(yīng)商在《泉州振興紡織有限公司原料采購合同》、

供應(yīng)商的原料《送貨單》上填寫的產(chǎn)品原料成份、消費(fèi)前/消費(fèi)后

占比與《泉州振興紡織有限公司GRS產(chǎn)品銷售合同》中的具體要

求一致。

倉庫在對GRS訂單所用原料進(jìn)行追溯時，要求原輔料入庫單

上應(yīng)包含供應(yīng)商名稱、原料采購訂單號、產(chǎn)品規(guī)格、消費(fèi)前/消費(fèi)

后占比、重量及批號等信息。倉庫在對GRS訂單的產(chǎn)品進(jìn)行追溯

時，要求出入庫統(tǒng)計(jì)表上應(yīng)包含《泉州振興紡織有限公司GRS產(chǎn)

品銷售合同》上的訂單號信息、規(guī)格型號、原料成份、消費(fèi)前/

消費(fèi)后占比及產(chǎn)品出入庫數(shù)量、等級及批號等信息。

生產(chǎn)部在進(jìn)行生產(chǎn)安排之初就應(yīng)將GRS客戶訂單的訂單編號

填入《泉州振興紡織有限公司GRS產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃表》中，并在之

后的各生產(chǎn)工序的生產(chǎn)文件中持續(xù)體現(xiàn)。

6.14.5記錄文件：

《泉州振興紡織有限公司GRS整經(jīng)機(jī)生產(chǎn)日報(bào)表》、

《泉州振興紡織有限公司GRS織造機(jī)生產(chǎn)日報(bào)表》。

6.15包裝及產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理規(guī)范

6.15.1目的：

為規(guī)范GRS訂單產(chǎn)品涉及的標(biāo)簽和標(biāo)識管理。

6.15.2范圍：

適用所有GRS訂單管理。

6.15.3職責(zé)：

銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)簽管理；

生產(chǎn)部協(xié)助配合銷售做好品牌管理。

27

6.15.4工作程序：

所有GRS的產(chǎn)品的外包裝上必須標(biāo)明下面信息：公司名稱及地址,

客戶名稱及地址，GRS證書號，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，面料品種，重量，原

料成份比例。

使用GRS標(biāo)識前設(shè)計(jì)方案經(jīng)過認(rèn)證公司（上海世優(yōu)）認(rèn)可、

加貼位置要求明確：

①回收料含量低于50%時不能加GRS標(biāo)識；

②回收料含量在50%?10096之間時，可使用GRS標(biāo)識。

GRS標(biāo)識上含量的換算：

A/（A+B）*100%=C（A：代表GRS原料重量；B：代表非

GRS原料重量;C：代表最終GRS產(chǎn)品的GRS含量百分比）

標(biāo)簽樣本必須先由認(rèn)證公司確認(rèn)批準(zhǔn)，具體標(biāo)簽見附件《泉

州振興紡織有限公司GRS標(biāo)簽樣本》

GlobalRecycled

100%post-consumerrecycledpolyesterStandard

客戶：訂單號：

規(guī)格等級凈重

SPECGRADEnetweight

箱號數(shù)量顏色

CASENoUNITSCOLOUR

生產(chǎn)日期檢驗(yàn)者

DATEINSPECTOR

泉州振興紡織有限公司

認(rèn)證公司：CU1141738

證書號：******

FujianSenyiKnittingco.LTD

地址：福建泉州晉江西濱農(nóng)場

ADD：JinjiangXibinTownfarm,Quanzhou,Fujian,China

電話/p>

28

6.16成品出廠檢查規(guī)范

6.16.1目的：

為規(guī)范GRS訂單產(chǎn)品成品出廠檢查，保證產(chǎn)品出廠面料質(zhì)量

符合客戶要求。

6.16.2范圍:

適用所有GRS訂單涉及產(chǎn)品的出廠檢查管理。

6.16.3職責(zé):

倉庫負(fù)責(zé)執(zhí)行GRS訂單產(chǎn)品出廠檢查，

行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行GRS訂單產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸事項(xiàng)安排。

6.16.4工作程序：

品種檢驗(yàn)：確定所發(fā)面料品種正確

外觀檢驗(yàn)：檢查面料外觀是否干凈整潔

品質(zhì)檢驗(yàn)：檢查所發(fā)產(chǎn)品是否為合同訂單要求。

包裝檢驗(yàn)：面料卷邊包裝必須有GRS標(biāo)簽，標(biāo)簽信息中的公

司名稱及地址、客戶名稱及地址、訂單號、品種及批號、認(rèn)證標(biāo)

準(zhǔn)，認(rèn)證編號、米數(shù)及重量等必須正確，清晰。

檢驗(yàn)比例：成品為100%全檢，若發(fā)現(xiàn)不良品混入應(yīng)及時反饋

至倉庫，并及時進(jìn)行處理。

檢查員在檢查時應(yīng)按要求做好檢查記錄。

6.16.5記錄：《泉州振興紡織有限公司GRS