原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)制度（5篇模版）

原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)制度（5篇模版）第一篇：原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)制度原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)制度范圍本規(guī)程規(guī)定了原材料的分類、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的檢驗(yàn)條件、檢驗(yàn)方法。本規(guī)程用于生產(chǎn)用原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)。引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T2828-87逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表（適用于連續(xù)批的檢查）FZ/T90003.1-91塑料經(jīng)紗管和緯紗管試驗(yàn)方法靜彎曲FZ/T90003.2-91塑料經(jīng)紗管和緯紗管試驗(yàn)方法沖擊功FZ/T90003.3-91塑料經(jīng)紗管和緯紗管試驗(yàn)方法振程原材料分類根據(jù)在構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的作用分為原材料和輔助材料。3．1原料：聚碳酸酯(PC)改性聚丙烯聚丙烯(PP)增強(qiáng)尼龍聚乙烯(PE)ABS3．2輔助材料著色劑：染（顏）料分散劑：白油、酒精配件：管箍、膠木芯、絨布包裝物：包裝箱、包裝帶總則4．1原材料進(jìn)廠后，?技質(zhì)部根據(jù)供銷部提供的《采購(gòu)產(chǎn)品送驗(yàn)單》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4．2根據(jù)原材料的不同類別、?不同品種可單獨(dú)或組合采用下列方式進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4．2．1查驗(yàn)合格證明原材料進(jìn)廠時(shí)查驗(yàn)由生產(chǎn)廠提供合格證明，包括合格證或檢驗(yàn)報(bào)告、第三方商檢報(bào)告，作為判定原材料“合格”或“不合格”的依據(jù)之一或直接依此判定該原材料“合格”或“不合格”。4．2．2工藝性驗(yàn)證按規(guī)定方法抽取樣品，制作產(chǎn)品實(shí)樣進(jìn)行工藝性驗(yàn)證，工藝性驗(yàn)證內(nèi)容包括實(shí)際制樣時(shí)的工藝適應(yīng)性及產(chǎn)品幾何尺寸與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，以此來(lái)判定該原材料“合格”或“不合格”。4．2．3性能檢測(cè)試驗(yàn)按規(guī)定方法抽樣、制樣，按規(guī)定性能檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)試驗(yàn)，以檢測(cè)結(jié)果判斷該原材料的“合格”與“不合格”。5檢驗(yàn)和試驗(yàn)5．1原料5．1．1聚碳酸酯、ABSa．檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式、檢測(cè)內(nèi)容及判定依據(jù)本公司原料測(cè)定以相應(yīng)實(shí)物作為試樣進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，其檢測(cè)內(nèi)容及判定依據(jù)如下表：b．試驗(yàn)方法1)抽樣數(shù)量：原料批總量3噸以下抽20千克，原料批總量在3噸??以上抽30kg。2)抽樣應(yīng)在原料堆不同位置不少于5個(gè)包裝中抽取，抽取出的原料應(yīng)攪拌均勻，取5－10kg進(jìn)行紗管實(shí)物試樣的制作。3)抽取試樣紗管10支，各取5支進(jìn)行沖擊功、靜彎曲檢測(cè)試驗(yàn)。如1支達(dá)不到要求，判定該批原料為不合格。4)測(cè)定方法按FZ/T90003.1.2.3-91《塑料經(jīng)緯紗管試驗(yàn)方法》進(jìn)行試驗(yàn)。5)在第一次原料抽樣試驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)應(yīng)另抽樣，抽樣時(shí)應(yīng)從原料堆不同位置不少于10個(gè)包裝中抽取，總量在3噸以下抽40千克，總量在3噸以上抽取60千克，經(jīng)混合均勻后制作實(shí)物試樣進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)，如仍判定“不合格”，該批原料即為“不合格”。5．1．2聚丙烯、聚乙烯、增強(qiáng)尼龍、改性聚丙烯。a．檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式、檢測(cè)內(nèi)容及判定依據(jù)b．試驗(yàn)方法1)對(duì)新料查驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)報(bào)告、商檢報(bào)告的文字證據(jù)。對(duì)無(wú)文字證據(jù)的按回料試驗(yàn)方法進(jìn)行。2)對(duì)回料的工藝性驗(yàn)證抽樣同本規(guī)則5.1.1條b中1、2、5)，產(chǎn)品符合性測(cè)量在試樣工藝穩(wěn)定后抽10支進(jìn)行規(guī)格、尺寸測(cè)量。3)根據(jù)工藝的適應(yīng)性和產(chǎn)品的符合性判定該回料的“合格”與“不合格”。5．2輔助材料5．2．1著色劑、分散劑a．檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式、檢測(cè)內(nèi)容、判斷依據(jù)b．試驗(yàn)方法對(duì)從生產(chǎn)廠或中間商采購(gòu)的原包裝輔助材料查驗(yàn)產(chǎn)品出廠合格證明文字證據(jù)。5．2．2配件a．銅箍按銅箍進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行b．膠木芯按膠木芯進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行c．絨布按合同規(guī)格尺寸進(jìn)行，抽每萬(wàn)根抽20根，合格率應(yīng)大于或等于95％。5．3包裝箱、包裝帶檢驗(yàn)合格證明。對(duì)判定為“合格”的原材料按《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》入庫(kù)，對(duì)判定為“不合格”品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。第二篇：原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄制度原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)制度一、目的和適用范圍為了加強(qiáng)本店產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，嚴(yán)格把好原輔材料質(zhì)量關(guān)，促進(jìn)本店產(chǎn)品質(zhì)量更上一個(gè)新臺(tái)階，特制定本制度。本制度適用于本店對(duì)所有原輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn)。二、職責(zé)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)原輔材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作。三、工作程序1、質(zhì)檢員對(duì)公司產(chǎn)品所需的原輔材料、按產(chǎn)品圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件或定貨合同的規(guī)定，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2、當(dāng)某些檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目本店不能進(jìn)行時(shí)，委托有資格的單位進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)所委托單位的檢驗(yàn)?zāi)芰?、資質(zhì)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)記錄。3、檢驗(yàn)結(jié)束后，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)對(duì)不符合規(guī)定要求的原輔材料應(yīng)做好記錄，按退貨處理。4、對(duì)于無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、又無(wú)明確性指導(dǎo)文件，也無(wú)生產(chǎn)廠合格證的或其采購(gòu)產(chǎn)品不在合格供方評(píng)價(jià)范圍內(nèi)的，質(zhì)檢員有權(quán)拒絕驗(yàn)收檢查。5、質(zhì)檢員應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，確保檢驗(yàn)記錄內(nèi)容完整、真實(shí)可靠、字跡清晰，并有檢驗(yàn)人員的簽名。6、質(zhì)檢員應(yīng)得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗(yàn)范圍內(nèi)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)工作。四、檢驗(yàn)規(guī)程1、原輔材料進(jìn)廠應(yīng)按合同的要求驗(yàn)收相關(guān)質(zhì)量證明文件。2、外購(gòu)原輔料進(jìn)廠按供貨量的5%抽樣，檢查技術(shù)參數(shù)的準(zhǔn)確性。上猶眼之悅眼鏡店2011年12月1日第三篇：原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)制度原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)制度目的對(duì)原材料、半成品及成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2范圍適用于進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)的控制。3職責(zé)和權(quán)限工廠歸口負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)以及負(fù)責(zé)各工序的自檢。技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)用的文件；4程序概述4.1技術(shù)部制定《原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)制度》（文件編號(hào)為GZ-B/1-2005），對(duì)所檢驗(yàn)的原材料提供依據(jù)的文件和建立的質(zhì)量記錄作出規(guī)定。4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)原、輔材料進(jìn)廠后需經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后才能投入使用或加工。確定進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方法時(shí)應(yīng)考慮對(duì)提供原材料的分供方的控制程序，并以文件形式作出規(guī)定。b)如因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證或來(lái)不及按規(guī)定完全驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)并做了標(biāo)識(shí)和記錄后允許緊急放行。在有關(guān)文件中應(yīng)規(guī)定允許緊急放行的范圍。c)檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按《原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)制度》規(guī)定對(duì)購(gòu)進(jìn)材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的材料不得入庫(kù)或投產(chǎn)。4.3過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)各工序的操作工負(fù)責(zé)對(duì)各工序的自檢，自檢合格后方能進(jìn)行專檢，自檢不列為公司正式的檢驗(yàn)工作。b)應(yīng)確定過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目和方法，以文件形式作出規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行，以確保只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品方可入庫(kù)或轉(zhuǎn)序。c)在所要求的過(guò)程檢驗(yàn)或驗(yàn)證完成前不得將材料放行，公司不允許半成品例外放行。4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)a)最終檢驗(yàn)必須在規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)都完成后才能進(jìn)行。b)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目和方法應(yīng)形成文件，檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照文件規(guī)定進(jìn)行全部的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。c)只有在規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到公司授權(quán)人員認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。4.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按4.3要求執(zhí)行。4.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄a)授權(quán)檢驗(yàn)員應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果，記錄應(yīng)能清楚地表明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。b)授權(quán)檢驗(yàn)員應(yīng)保存執(zhí)行4.2～4.4條所規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量記錄。相關(guān)記錄文件《產(chǎn)品首件和中間抽檢記錄》第四篇：原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度1、目的為了確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。、適用范圍本程序適用于本公司所有原材料，外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的采購(gòu)活動(dòng)的控制。3、職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購(gòu)。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。4、工作程序4.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)依據(jù)（以下條款至少滿足一條）a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如QS許可證、體系認(rèn)證證書(shū)、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等。c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且沒(méi)有出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)a采購(gòu)部根據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫(xiě)“供方調(diào)查表”，加以評(píng)價(jià)，在“供方調(diào)查表”上，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否列入“合格供方名單”。b根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，采購(gòu)部編制“合格供方名單”。4.3對(duì)供方的控制a凡供應(yīng)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進(jìn)行實(shí)地考查，只進(jìn)行供方質(zhì)量信譽(yù)考查?？疾旖Y(jié)果填入“供方評(píng)價(jià)表”。b由質(zhì)檢部對(duì)每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告采購(gòu)部，如有質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問(wèn)題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消其合格供方資格。4.4采購(gòu)資料a生產(chǎn)科提供采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃中表明：需購(gòu)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至采購(gòu)部。采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。b如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.5采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證a本公司按“產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范（原材料檢驗(yàn)規(guī)范）”中的規(guī)定方法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品入公司后進(jìn)行驗(yàn)證。b本公司或顧客如要在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃或有關(guān)合同/協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證和放行的方法。2、食品原輔料的運(yùn)輸和貯存管理制度1、目的對(duì)各類原輔料、產(chǎn)成品的貯存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)進(jìn)行控制和管理，確保庫(kù)存、運(yùn)輸途中原輔料、產(chǎn)成品質(zhì)量。2、范圍適用于我公司原輔料、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸管理。3.食品貯存管理3.1食品入庫(kù)前要將倉(cāng)儲(chǔ)室衛(wèi)生清理干凈，建立入庫(kù)出庫(kù)食品登記制度，食品及食品原料入庫(kù)時(shí)要詳細(xì)記錄入庫(kù)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況，并按入庫(kù)的時(shí)間分類存放，做到先進(jìn)先出、以免貯存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而生蟲(chóng)、發(fā)霉。3.2食品入庫(kù)前應(yīng)確保貯存食品的場(chǎng)所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔、通風(fēng)良好，無(wú)霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：鼠藥、殺蟲(chóng)劑、洗滌劑、消毒劑等）及個(gè)人生活用品；3.3食品應(yīng)當(dāng)分類、分架，距離墻壁、地面均在10cm以上存放。3.4保管員要每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)處理，避免造成不應(yīng)有的損失。3.5貯存肉類食品要生熟分開(kāi)。冷庫(kù)里要將冷凍的食品分類碼放。在不銹鋼架上。冷凍溫度保持在―18℃左右。4.食品運(yùn)輸管理4.1運(yùn)輸工具必須清潔、干燥、無(wú)異味。4.2嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運(yùn)。4.3運(yùn)輸前必須進(jìn)行食品的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號(hào)和貨物三者符合的情況下才能運(yùn)輸。4.4填寫(xiě)的運(yùn)輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確，項(xiàng)目齊全。4.5運(yùn)輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在運(yùn)輸包裝的兩端有明顯的運(yùn)輸標(biāo)志，4.6運(yùn)輸過(guò)程中裝疊穩(wěn)固、防雨、防潮、防暴曬。裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。5.記錄食品安全管理制度按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》規(guī)定，履行食品安全第一責(zé)任人義務(wù)，嚴(yán)把商品質(zhì)量關(guān)，建立和執(zhí)行以下與經(jīng)營(yíng)食品相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理制度，確保食品經(jīng)營(yíng)安全。一、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度。本單位采購(gòu)食品，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行進(jìn)貨查驗(yàn)義務(wù)，查驗(yàn)供貨者的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文件，建立索證檔案，不從無(wú)合格經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的供貨者處進(jìn)貨，不接受來(lái)歷不明的上門送貨行為，不經(jīng)銷三無(wú)(無(wú)廠名、廠址、生產(chǎn)日期)的食品和過(guò)期變質(zhì)等違法食品，保證所售食品質(zhì)量安全。本單位采購(gòu)食品，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取“一票通”進(jìn)貨憑證。從事食品批發(fā)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向購(gòu)貨者提供“一票通”銷貨憑證。要按工商部門要求，收集規(guī)范“一票通”憑證作為食品進(jìn)(銷)貨臺(tái)帳，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供(購(gòu))貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)(銷)貨日期等內(nèi)容。妥善保管書(shū)式臺(tái)帳檔案，條件允許情況下，建立電子臺(tái)帳，臺(tái)帳保存期限不得少于2年。二、從業(yè)人員健康檢查管理制度。1、從業(yè)人員必須有健康證明方可上崗，每年至少要進(jìn)行一次健康體檢。從業(yè)人員患上有礙食品安全的疾病時(shí)，應(yīng)立即離開(kāi)原崗位。病愈須取得健康證明后，方可重新上崗。2、從業(yè)人員必須保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不留指甲、不染指甲油、不戴金銀首飾，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)、勤洗衣服、勤洗被褥、勤換工作衣帽。3、從業(yè)人員進(jìn)入經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所前必須清凈、消毒雙手，穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋，工作服應(yīng)當(dāng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，不得吸煙及從事其他有礙食品衛(wèi)生的活動(dòng)。4、應(yīng)建立從業(yè)人員健康檔案，檔案至少保存三年。三、從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度1、本單位負(fù)責(zé)人、食品安全管理人員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員和從業(yè)人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。2、認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃，在有關(guān)主管行政部門的指導(dǎo)下，定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品安全、衛(wèi)生知識(shí)、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操作技能培訓(xùn)。3、定期組織本單位食品從業(yè)人員學(xué)習(xí)《食品安全法》、《山東食品流通許可實(shí)施細(xì)則(暫行)》等，及時(shí)掌握和了解國(guó)家及地方的各項(xiàng)食品安全法律、法規(guī)，做知法守法的模范。4、培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué)習(xí)一周。四、不合格食品下柜銷毀制度。本單位發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營(yíng)，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者，并記錄停止經(jīng)營(yíng)者和通知情況，并向工商部門報(bào)告。對(duì)過(guò)期、變質(zhì)的食品和國(guó)家監(jiān)管部門通報(bào)要求下柜停售的食品，要主動(dòng)及時(shí)下柜，采取無(wú)害化處理、就地銷毀等措施，不再退回供貨者，不改頭換面重新上市;對(duì)群眾反映大、投訴集中的重要食品，先予下柜，經(jīng)鑒定合格再重新上柜銷售。五、消費(fèi)者投訴處理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)商品售后服務(wù)規(guī)定，努力提高售后服務(wù)水平，保障消費(fèi)者的合法權(quán)益。積極配合工商部門、消保委處理消費(fèi)者投訴，本著公平合理的原則，積極主動(dòng)爭(zhēng)取與消費(fèi)者達(dá)成處理協(xié)議，不無(wú)理拒絕和故意拖延。六、食品信息公示制度。在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置設(shè)立“食品安全信息公示欄”，及時(shí)公布涉及食品安全的消費(fèi)、監(jiān)管等信息，必要時(shí)通過(guò)廣播、電視媒體等途徑公布，并建立食品安全信息公示檔案，接受有關(guān)單位檢查和消費(fèi)者查詢。七、日常衛(wèi)生管理制度。1、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所應(yīng)做到清潔、整齊，不準(zhǔn)亂堆、亂放雜物，不得亂扔、亂倒垃圾，不準(zhǔn)隨地吐痰;經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所每天一清掃，每月一大掃，保持地面、天花板的清潔，不積塵、不積水。2、商品陳列有序，分類分架、離地離墻擺放，不與有毒有害或者其他不潔物品混放。3、倉(cāng)儲(chǔ)的食品做到先進(jìn)先出，由專人定期檢查，嚴(yán)防食品過(guò)期變質(zhì)。食品貯存區(qū)應(yīng)采取防鼠、防蟲(chóng)、防潮、通風(fēng)等措施，確保存放的儲(chǔ)物保持干燥清潔，整齊有序。4、散裝食品應(yīng)設(shè)置專門的銷售區(qū)域，以明顯的標(biāo)志區(qū)分或隔離。根據(jù)所銷售食品的需要，設(shè)置相應(yīng)的溫度調(diào)節(jié)、洗滌和存放設(shè)備、設(shè)施;在盛放散裝食品容器或隔離設(shè)施上顯著標(biāo)識(shí)食品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容;直接入品的食品應(yīng)當(dāng)有小包裝或者使用無(wú)毒、清潔的包裝材料、餐具;散裝食品銷售應(yīng)使用專用的售貨工具分揀。八、突發(fā)食品安全事故緊急報(bào)告及處理制度。1、食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況，及時(shí)消除食品安全事故隱患;2、發(fā)生食品安全事故時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即予以處置。對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時(shí)2小時(shí)內(nèi)向縣級(jí)衛(wèi)生行政部門報(bào)告，防止事故擴(kuò)大。3、積極配合食品安全事故調(diào)查處理工作，不得對(duì)食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)、不得毀滅有關(guān)證據(jù)。食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度一、目的：規(guī)范了食品添加劑（加工助劑）管理，確保食品衛(wèi)生與食品質(zhì)量安全。二、范圍：適用于本企業(yè)食品佳佳基（加工助劑）的采購(gòu)、貯存、采購(gòu)與使用。三、使用與管理1、食品添加劑（加工助劑）的采購(gòu)采購(gòu)人員必需掌握食品添加劑（加工助劑）的使用性能和潛在的危險(xiǎn)，考慮到采購(gòu)物品的重要性和危險(xiǎn)性，食品添加劑（加工助劑）一般由采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)購(gòu)買。采購(gòu)時(shí)，應(yīng)注意其特性要求及有關(guān)注意事項(xiàng)，其包裝物應(yīng)有標(biāo)識(shí)，并符合國(guó)家規(guī)定，采購(gòu)時(shí)還要向供貨商索取相關(guān)的評(píng)價(jià)資料，食品添加劑（加工助劑）的入庫(kù)也需采購(gòu)部經(jīng)理本人辦理。2、食品添加劑的貯存食品添加劑（加工助劑）在入庫(kù)前由庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行檢查和登記檢查無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。食品添加劑（加工助劑）應(yīng)單獨(dú)加鎖保管，并粘貼有明顯標(biāo)志，以防誤領(lǐng)。貯存期間應(yīng)定期檢查，注意保留其原有標(biāo)識(shí)。3、食品添加劑的領(lǐng)發(fā)食品添加劑（加工助劑）的領(lǐng)取必須限定使用部門和領(lǐng)用人，領(lǐng)取時(shí)應(yīng)根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)用量填寫(xiě)與領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須由使用部門第一負(fù)責(zé)人審核簽批后方可領(lǐng)用，同時(shí)庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)料單內(nèi)容，經(jīng)審核無(wú)誤后進(jìn)行登記和發(fā)放。4、食品添加劑的使用使用部門按標(biāo)準(zhǔn)要求使用食品添加劑（加工助劑），每種食品添加劑（加工助劑）的使用嚴(yán)禁超過(guò)其規(guī)定的最大使用量，操作時(shí)必須由專人監(jiān)督檢查，并認(rèn)真記錄，由使用人和檢查人簽字確認(rèn)。防止化學(xué)污染和異物污染的管理制度防止化學(xué)污染，避免化學(xué)藥品污染食品，有效防范化學(xué)污染途徑，杜絕食品安全事故的發(fā)生，特制定此制度。范圍：主要使用化學(xué)試劑的部門，如生產(chǎn)車間、設(shè)備維修、化驗(yàn)室等部門。1.化學(xué)污染的主要途徑主要有試劑泄露、消毒劑的殘留、認(rèn)為蓄意等。2.化學(xué)藥品，包括化驗(yàn)試劑、消毒劑、有機(jī)溶劑等入庫(kù)后要專人管理，設(shè)立專柜（防盜鎖柜），領(lǐng)取時(shí)按需領(lǐng)取，未使用完的化學(xué)試劑及時(shí)退回庫(kù)房，出入庫(kù)要做好嚴(yán)格的登記。3.化學(xué)藥品使用單位嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，如有違反按公司質(zhì)量事故處理。4.在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不得存放化學(xué)藥品（消毒劑、消毒水除外），使用化學(xué)藥品的部門，使用完畢后應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，避免化學(xué)試劑混入食品中。5.質(zhì)檢科定期進(jìn)行對(duì)消毒劑濃度、消毒劑殘留進(jìn)行檢驗(yàn)。6.發(fā)現(xiàn)化學(xué)污染事件應(yīng)立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，積極查找原因，本批次產(chǎn)品按照食品安全事故進(jìn)行處理。7.人為蓄意的化學(xué)污染事件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)交由公安部門處理。食品貯存管理制度1、應(yīng)根據(jù)不同規(guī)模和操作需要設(shè)置食品儲(chǔ)存庫(kù)房和存放設(shè)施，如冰箱、存放架（柜）等。2、食品倉(cāng)庫(kù)實(shí)行專間專用，不得存放有毒有害物品（如殺鼠殺蟲(chóng)劑、洗滌消毒劑等），不得存放藥品、雜品及個(gè)人生活用品等物品。食品成品、半成品及食品原料應(yīng)分開(kāi)存放。3、庫(kù)房應(yīng)用無(wú)毒、堅(jiān)固、易清掃材料建成。庫(kù)房可分常溫庫(kù)和冷庫(kù)，冷庫(kù)又包括高溫冷庫(kù)(冷藏庫(kù))和低溫冷庫(kù)（冷凍庫(kù)）。4、常溫庫(kù)應(yīng)設(shè)置防鼠、防蟲(chóng)、防潮、防霉的設(shè)施，并能正常使用；必須設(shè)置機(jī)械通風(fēng)設(shè)施，并應(yīng)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥和整潔，清庫(kù)時(shí)應(yīng)做好清潔消毒工作。5、冷庫(kù)（包括冰箱）應(yīng)注意保持清潔、及時(shí)除霜；冰箱、冰柜和冷藏設(shè)備必須正常運(yùn)轉(zhuǎn)并標(biāo)明生、熟用途，冷藏庫(kù)、冰箱（柜）應(yīng)設(shè)外顯式溫度（指示）計(jì)并正常顯示。6、6、低溫冷庫(kù)（冷凍庫(kù)）溫度必須低于-18℃，高溫冷庫(kù)（冷藏庫(kù)）溫度必須保持在0～10℃；冷藏設(shè)備、設(shè)施不能有滴水，結(jié)霜厚度不能超過(guò)1cm。7、冷庫(kù)內(nèi)不可存放腐敗變質(zhì)食品和有異味食品。食品之間應(yīng)有一定空隙，直接入口食品與食品原料應(yīng)分庫(kù)冷藏。8、食品要分類、分架、隔墻離地上架存放，各類食品有明顯標(biāo)志，有異味或易吸潮的食品應(yīng)密封保存或分庫(kù)存放，易腐食品要及時(shí)冷藏、冷凍保存，植物性食品、動(dòng)物性食品和水產(chǎn)品冷藏冷凍時(shí)應(yīng)分類擺放。9、各類餐飲單位應(yīng)建立食品進(jìn)出庫(kù)專人驗(yàn)收登記制度。要詳細(xì)記錄入庫(kù)食品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況、索證情況等，并按入庫(kù)時(shí)間的先后分類存放。10、食品儲(chǔ)存要做到先進(jìn)先出，盡量縮短儲(chǔ)藏時(shí)間，定期清倉(cāng)檢查，防止食品過(guò)期、變質(zhì)、霉變、生蟲(chóng)，及時(shí)清理不符合衛(wèi)生要求的食品。不合格品管理制度一、目的為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對(duì)不合格品進(jìn)行有效的控制。二、職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評(píng)審。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品讓步接收的處置決定。3產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離，其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的其他處置。三、工作程序a)采購(gòu)產(chǎn)品不合格的控制1)記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評(píng)審、處理情況。2)采購(gòu)不合格品的評(píng)審◆評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作?！粼u(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格采購(gòu)品的處置方式，包括：——拒收：退貨應(yīng)為首選方式；——讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可?！粼u(píng)審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，明確處置方式?！舨缓细衿返奶幹眉案櫋苁闸儆蓹z驗(yàn)員向綜合科主管退交不合格品，說(shuō)明理由；②供銷部主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)質(zhì)檢科主管?！尣浇邮闸儆蓹z驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品；②供銷部主管組織辦理入庫(kù)。b)不合格的半成品及成品1)不合格品的鑒別◆由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況采取必要措施對(duì)以前可能涉及的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，情況嚴(yán)重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報(bào)告?！粲涗洠喊l(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評(píng)審、處理情況。不合格品的隔離◆不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)志清楚，以防誤用?！羯a(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可存放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評(píng)審前不得動(dòng)用。3)不合格品評(píng)審◆評(píng)審時(shí)限：應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。◆評(píng)審目的：確定對(duì)不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級(jí)）、報(bào)廢（對(duì)于成品，只能采取改為他用（降級(jí)）、報(bào)廢的措施）?！粼u(píng)審程序與權(quán)限：——現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的個(gè)別缺陷明顯的不合格品，評(píng)審工作由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)?！M(jìn)貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評(píng)審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評(píng)審不合格品，明確處置意見(jiàn)?！缓细衿返脑u(píng)審工作應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行，間隔時(shí)間不能太長(zhǎng)。4）不合格品的處置及跟蹤◆質(zhì)檢部主管向車間下達(dá)《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗(yàn)員對(duì)不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤?！舴倒さ目刂脾儋|(zhì)檢部主管應(yīng)對(duì)返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。②返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)；③檢驗(yàn)員對(duì)返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗(yàn)結(jié)果。3)報(bào)廢的控制①生產(chǎn)車間對(duì)判報(bào)廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；②生產(chǎn)部主管每天組織對(duì)廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見(jiàn)證。c)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1)任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。2)質(zhì)檢部主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，提請(qǐng)供銷部主管向有關(guān)顧客通報(bào)。3)質(zhì)檢科主管填寫(xiě)《不合格及糾正措施處理單》，組織評(píng)審，供銷部主管參加。4)通過(guò)評(píng)審，以確定：◆不合格品的性質(zhì)、影響程度；◆擬采取的措施。5)評(píng)審后，供銷部主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常按照訂貨時(shí)規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取?)質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施結(jié)果。d)糾正措施1)對(duì)發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。2)應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。食品出廠檢驗(yàn)制度出廠檢驗(yàn)是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡，食品生產(chǎn)者如果不能嚴(yán)格把關(guān)，就有可能使不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品流入市場(chǎng)。1、品管員應(yīng)經(jīng)勞動(dòng)和質(zhì)監(jiān)部門培訓(xùn)考試合格后，獲得化驗(yàn)員資格證書(shū)，并具備相應(yīng)產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Α?、品管部應(yīng)具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備，符合產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的要求，計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。3、企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、品管員、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。4、當(dāng)某些檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目本公司不能進(jìn)行時(shí)，企業(yè)應(yīng)委托官方監(jiān)督檢驗(yàn)所等檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，檢查受委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗(yàn)合同。5、如有合同要求的，應(yīng)于客戶和第三方一起對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題必須得到解決后才能發(fā)貨。6、最終檢驗(yàn)項(xiàng)目完成后，由品管員判定最終產(chǎn)品是否合格，如產(chǎn)品判定為合格，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)。如半丁為不合格，按【不合格管理辦法】的規(guī)定進(jìn)行處理。7、每一次檢驗(yàn)，品管員都應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)及時(shí)、完整、清晰，并能準(zhǔn)確的反應(yīng)出最終產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。8、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致，速凍調(diào)理品制品產(chǎn)品應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項(xiàng)目要求，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目包括：外觀及感官、凈含量、酸價(jià)、揮發(fā)性鹽酸氮、過(guò)氧化值、菌落總數(shù)、大腸菌群。9、企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于1年的。食品召回制度一、為了保證食品安全，避免和減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全和維護(hù)本企業(yè)的聲譽(yù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)質(zhì)量法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等法律法規(guī)，特制定本制度。本制度所稱召回，是指按照規(guī)定程序，對(duì)其產(chǎn)生原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。二、質(zhì)檢人員組織建立食品召回信息管理系統(tǒng)，統(tǒng)一收集、分析與處理本企業(yè)內(nèi)的有關(guān)食品安全危害和食品召回信息。三、質(zhì)量控制部應(yīng)當(dāng)建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量安全檔案盒相關(guān)管理制度，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等信息，保存消費(fèi)者投訴、食源性疾病危害事件等，不得隱瞞或虛報(bào)其生產(chǎn)的食品危害人體健康的事實(shí)。四、主動(dòng)召回1、確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，本企業(yè)應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。2、自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。食品生產(chǎn)者向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息。應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家質(zhì)監(jiān)局有關(guān)規(guī)定，向當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門報(bào)告。五、本企業(yè)應(yīng)提交的食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括：（一）停止生產(chǎn)不安全食品的情況。（二）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況。（三）食品安全危害的種類、生產(chǎn)的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度。（四）召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式、以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等。（五）召回的預(yù)期效果。（六）召回食品后的處理措施。（七）向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。（八）對(duì)召回計(jì)劃有變更的，應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說(shuō)明。食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度一、食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理應(yīng)符合《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》要求，由專人負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工清潔衛(wèi)生的監(jiān)督和管理工作；二、在廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁飼養(yǎng)家畜、禽類及其他寵物類動(dòng)物；三、生產(chǎn)加工區(qū)與生活區(qū)分離，生產(chǎn)車間應(yīng)依其清潔要求程度，分為一般作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)及非食品處理區(qū)，各區(qū)之間應(yīng)視清潔程度給予有效隔離，防止交叉污染；四、保持生產(chǎn)加工區(qū)地面清潔無(wú)雜物，無(wú)蜘蛛網(wǎng)、積塵等。地面應(yīng)使用無(wú)毒、不滲水、不吸水、防滑、無(wú)裂隙且易于清洗消毒的建筑材料鋪砌，地面應(yīng)有適當(dāng)坡度。每50平方米地面至少要設(shè)置一個(gè)排水口，?排水口不得直接設(shè)在生產(chǎn)設(shè)備的下方；五、車間應(yīng)配備必要的更衣和洗手消毒設(shè)施：更衣室應(yīng)設(shè)于生產(chǎn)車間進(jìn)口處，并靠近洗手設(shè)施，其大小與生產(chǎn)人員數(shù)量相適應(yīng)。洗手設(shè)施應(yīng)以不銹鋼或陶瓷等不透水材料構(gòu)筑，并采用非手動(dòng)式開(kāi)關(guān)。生產(chǎn)車間進(jìn)口處應(yīng)設(shè)有工作靴（鞋）消毒池，生產(chǎn)人員必須經(jīng)過(guò)消毒池方能進(jìn)入車間；六、車間應(yīng)有充足的自然采光或人工照明，照明設(shè)施的安裝應(yīng)與天花板齊平，并裝上防護(hù)罩，不得采用水銀燈泡或含水銀的設(shè)施；七、車間必須安裝有效的通風(fēng)設(shè)備，其空氣流向應(yīng)從清潔區(qū)域流向非清潔區(qū)域，采用機(jī)械通風(fēng)時(shí)，換氣量應(yīng)大于3次／小時(shí)；八、采取必要的防蟲(chóng)、防鼠、防蠅等設(shè)施進(jìn)行蟲(chóng)害的防治：車間入口處安裝滅蠅燈、塑料軟門簾和設(shè)有擋鼠板，車間內(nèi)所有下水口均設(shè)有防鼠鐵絲網(wǎng)，車間內(nèi)所有與外界相通的開(kāi)口（包括換氣扇口等）均設(shè)有防護(hù)罩。在廠區(qū)、庫(kù)房和生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置滅鼠點(diǎn)，必要時(shí)在滅鼠點(diǎn)設(shè)置粘鼠板或捕鼠器進(jìn)行滅鼠；九、嚴(yán)格食品包裝材料管理，防止二次污染。每批包裝材料進(jìn)廠后，經(jīng)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)并符合標(biāo)準(zhǔn)后，方可投入生產(chǎn)使用。不合格的保證材料堅(jiān)決不投入生產(chǎn)使用；十、班次生產(chǎn)結(jié)束后應(yīng)及時(shí)清洗生產(chǎn)設(shè)施，定期對(duì)消毒、罐裝設(shè)備及管路等進(jìn)行CIP清洗消毒。十一、生產(chǎn)加工人員應(yīng)持有效健康證，生產(chǎn)中按規(guī)定著裝，采取相應(yīng)衛(wèi)生防護(hù)措施，避免污染食品；十二、進(jìn)入生產(chǎn)加工區(qū)應(yīng)更衣、消毒，嚴(yán)禁流行病患者和傳染病患者進(jìn)入生產(chǎn)加工區(qū)。食品加工人員健康衛(wèi)生管理制度一、目的：加強(qiáng)對(duì)員工健康、個(gè)人衛(wèi)生的控制，以防止因人員因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成的危害。二、范圍：參與產(chǎn)品生產(chǎn)、配送人員及其他與產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)人員。三、員工健康管理1、公司人力資源部須建立員工健康檔案，并每年組織進(jìn)行1次健康教育培訓(xùn)。2、對(duì)新入廠的員工進(jìn)行培訓(xùn)，要特別強(qiáng)調(diào)在以后的生產(chǎn)過(guò)程中如果生病或受傷、或是與傳染病患者（如腸道疾病、肝炎疾病等）有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員（尤其是他們尚無(wú)癥狀時(shí)，更應(yīng)注意向主管人員匯報(bào)），培訓(xùn)結(jié)果記錄存檔。四、員工個(gè)人衛(wèi)生控制1、按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考核效果要記錄。2、員工應(yīng)養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣,做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)，不隨地吐痰、亂丟雜物。3、員工上班時(shí)，統(tǒng)一著長(zhǎng)褲，禁止穿九分褲、七分褲、五分褲等；禁止穿拖鞋、涼鞋等露腳趾類的鞋；禁止涂口紅、化妝、噴香水、涂指甲油、佩戴任何飾品、手表等；4、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、吃東西、嬉戲、跑步或追逐打鬧。5、員工進(jìn)入車間時(shí)不得攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)物品，在預(yù)進(jìn)間內(nèi)換工作鞋、換工作服、戴工作帽，工作衣、帽應(yīng)穿戴整齊，頭發(fā)不得露在衣帽外面。6、工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進(jìn)入加工場(chǎng)所前、上衛(wèi)生間后或手部受污染時(shí)，須即刻洗手消毒。6.1洗手消毒程序：A:清水沖洗→洗手液搓洗→清水沖洗→消毒液浸泡20秒→清水沖洗→烘干B:清水沖洗→洗手液搓洗→清水沖洗→烘干→75%酒精噴灑搓洗消毒注：穿短袖工作服要洗至肘部6.2員工手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，在生產(chǎn)過(guò)程中的有以下情況時(shí)，必須對(duì)手進(jìn)行清潔消毒：a：去洗手間后；b；處理廢物后；c：離開(kāi)工作區(qū)域或進(jìn)行與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的工作后，重返崗位前；d：接觸產(chǎn)品前；e：接觸到身體其它未清潔部分或不潔凈物品后；f：開(kāi)工前進(jìn)入車間及連續(xù)工作2小時(shí)；g：與食品直接接觸的員工必須在每1小時(shí)內(nèi)進(jìn)行洗手、消毒。7、進(jìn)入車間前，鞋靴底部要在鞋消毒墊浸泡消毒后，方可進(jìn)入車間。8、主管、領(lǐng)班在生產(chǎn)前應(yīng)檢查員工衛(wèi)生狀況：衣帽、口罩、工鞋是否按規(guī)范佩戴、穿著，頭發(fā)是否外露等；手部衛(wèi)生是否達(dá)標(biāo)，指甲不得超過(guò)0.5mm長(zhǎng)；是否有人帶傷上崗；是否有人患病上崗等。9、生產(chǎn)過(guò)程中接觸成品的操作必須戴上一次性手套，手套要完整、無(wú)破損、不透水，當(dāng)手被污染后必須按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。在工作過(guò)程，包裝人員必須每2小時(shí)用75%酒精對(duì)手進(jìn)行消毒；成品再加工人員因工藝操作原因，要接觸裸露成品的，必須每1小時(shí)用75%酒精對(duì)手進(jìn)行消毒一次10、生產(chǎn)期間不允許接聽(tīng)電話（主管、領(lǐng)班除外），如有特殊需要，需請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)后，到生產(chǎn)區(qū)域外接聽(tīng)，接聽(tīng)后需先洗手消毒才可再進(jìn)行生產(chǎn)加工。11、工作人員的個(gè)人衣物及物品要放置更衣室，不得帶入加工間；也不得穿戴工作服到加工區(qū)域外的地方，并在工作期間工作服的口袋不得存放與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人物品。12、員工上衛(wèi)生間時(shí)，必須在更衣室更換工作服、帽、工作鞋等，不得將工作服、帽、工作鞋穿進(jìn)衛(wèi)生間。上完衛(wèi)生間后須將雙手清洗和消毒。13、非生產(chǎn)人員（即檢驗(yàn)、管理人員等）及一切外來(lái)人員進(jìn)入車間等同生產(chǎn)人員要求。五、員工健康要求1、員工應(yīng)參加每年一度的健康檢查，檢查合格后才能上崗。嚴(yán)禁未體檢先上崗。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者）、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即勸退或辭退。2、員工患呼吸道疾?。ㄈ绺忻?、咳嗽等），輕微者可戴口罩操作，但不得參加直接接觸食品工作；病情嚴(yán)重者，主管或領(lǐng)班安排其休息，痊愈后方可返崗。3、員工手部有傷口時(shí)，傷口輕微者，包扎后戴上一次性手套可安排參加不直接接觸食品的工作；若傷口較深，主管或領(lǐng)班安排其休息，痊愈后方可返崗。廢棄物存放和清除制度為了有效合理的處置本公司所產(chǎn)生的廢棄物，避免環(huán)境污染及廢棄物對(duì)人體的的傷害，保護(hù)職工安全，特制定本制度。1.廢棄物分為：一般可回收廢棄物、一般不可回收廢棄物、有毒性廢棄物等，對(duì)不同種類廢棄物應(yīng)分類存放，分別處理，并作明確標(biāo)識(shí)。2.一般可回收廢棄物如原料包裝紙箱、編織袋、包裝物廢塑料膜、包裝紙等可直接送往公司可回收垃圾場(chǎng)分類存放，統(tǒng)一送廢品收購(gòu)站處理；由生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料，可送往養(yǎng)殖場(chǎng)作為飼料處理。3.一般固體廢棄物，如無(wú)回收價(jià)值，可直接丟棄在垃圾桶內(nèi)，如有揮發(fā)性氣體的，應(yīng)存放在密閉塑料包裝袋內(nèi)在放入垃圾桶，此類廢棄物應(yīng)當(dāng)天送往垃圾處理站統(tǒng)一處理，以防腐敗變質(zhì)。4.一般液體廢棄物如無(wú)回收價(jià)值，并無(wú)可燃性揮發(fā)物時(shí)，可直接通過(guò)下水道排放，否則可作焚燒處理。5.有毒性廢棄物的存放和清理，可通過(guò)焚燒、深埋或按照環(huán)保部門規(guī)定的方法處理。放置一般可回收廢棄物的垃圾場(chǎng)應(yīng)定期進(jìn)行清理消毒，一般半月一次；放置不可回收廢棄物的清理消毒，冬季7天進(jìn)行一次，春秋季3天一次，夏季每天一次。工作服清洗保潔制度一、為了規(guī)范工作服清潔管理，保證生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生要求，特制定本制度。二、生產(chǎn)車間員工每人配備兩套工作服，及時(shí)清洗保潔，更換使用。三、直接與食品接觸的崗位員工下班后，必須將工作服交付公司保潔員，進(jìn)行清洗消毒處理，其他崗位員工定期清洗工作服，保持清潔衛(wèi)生。四、更衣室中，工作服必須和其他衣物分開(kāi)存放，防止交叉。五、品控部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)在崗員工衣著衛(wèi)生，進(jìn)行監(jiān)督檢查，公司不定期抽查。六、非生產(chǎn)人員因工作需要，進(jìn)入車間，先到保潔員處領(lǐng)取工作服或白大褂，在更衣室換好，方可進(jìn)入車間，完畢后送還，保潔員負(fù)責(zé)處理。七、保潔員及時(shí)對(duì)工作服清洗消毒，并做好記錄。八、為保證生產(chǎn)正常需要，保潔員日常配備一定數(shù)量的潔凈工作服，做好應(yīng)急準(zhǔn)備。食品用具設(shè)備清洗消毒制度一、車間內(nèi)必須有用于工、器具和固定設(shè)備消毒的設(shè)施，并保持齊全有效，設(shè)施本身及使用過(guò)程中不得對(duì)食品產(chǎn)生不良影響。二、在工作前后及工作中必須按規(guī)定進(jìn)行清潔、消毒。所用的清潔消毒方法應(yīng)有效又不影響食品的衛(wèi)生。用化學(xué)方法進(jìn)行消毒時(shí)，應(yīng)檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，應(yīng)定期檢查其濃度。用熱水消毒時(shí)，水溫應(yīng)達(dá)到80℃以上。三、加工操作臺(tái)、機(jī)械設(shè)備、工器具應(yīng)經(jīng)常清洗，不得有銹蝕，并保持清潔，經(jīng)消毒處理后的設(shè)備、工器具、操作臺(tái)必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產(chǎn)品。食品從業(yè)人員健康檢查管理制度1、食品經(jīng)營(yíng)人員每年必須進(jìn)行健康檢查。2、食品衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)組織本單位的健康查體工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對(duì)從業(yè)人員健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理。3、食品經(jīng)營(yíng)人員每年參加一次查體，每年到期前一個(gè)月參加健康復(fù)查，不得超期使用健康證明。4、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。5、留意政府發(fā)布的傳染性疾病的新聞，及時(shí)評(píng)估對(duì)從業(yè)人員健康造成的影響，如有疑問(wèn)及時(shí)向疾病預(yù)防控制中心查詢，采取有效的預(yù)防措施。6、定期檢查從業(yè)人員持證上崗情況，發(fā)現(xiàn)無(wú)有效健康證明者，按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)督促辦理后才能上崗。食品安全自檢自查與報(bào)告制度單位建立食品安全自查制度，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，本單位立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并向相關(guān)食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告：1.制訂定期或不定期食品安全檢查計(jì)劃，采用全面檢查、抽查與自查形式相結(jié)合，實(shí)行層層監(jiān)管，主要檢查各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)情況。2.食品安全管理員每天在操作加工時(shí)段至少進(jìn)行一次食品安全檢查，檢查各崗位是否有違反制度的情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)告知改進(jìn)，并做好食品安全檢查記錄備查。3.各崗位負(fù)責(zé)人、主管人員每天開(kāi)展崗位或部門自查，指導(dǎo)、督促、檢查員工進(jìn)行日常食品安全操作程序和操作規(guī)范。4.食品安全管理組織及食品安全管理員每周1-2次對(duì)各餐飲部位進(jìn)行全面現(xiàn)場(chǎng)檢查，同時(shí)檢查各部門的自查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，并提出限期改進(jìn)意見(jiàn)，做好檢查記錄。食品安全事故處置方案為建立健全我公司應(yīng)對(duì)食品安全事故的救助體系和運(yùn)行機(jī)制，堅(jiān)持預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合，規(guī)范和指導(dǎo)應(yīng)急處理工作，切實(shí)提高應(yīng)對(duì)食品安全事故的處理能力，最大限度地預(yù)防和減少食品安全事故危害及其造成的損失，保障顧客身體健康與生命安全，結(jié)合我公司實(shí)際制定本預(yù)案。1建立突發(fā)食品安全事故應(yīng)急指揮部指揮部領(lǐng)導(dǎo)成員：應(yīng)急指揮部由總經(jīng)理當(dāng)任總指揮，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和辦公室對(duì)負(fù)責(zé)人任副總指揮。應(yīng)急指揮部辦公室設(shè)在公司辦公室。一旦發(fā)生食品安全事故，指揮部辦公室應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)入應(yīng)急工作狀態(tài)。2應(yīng)急指揮部主要職責(zé)：1）根據(jù)《應(yīng)急預(yù)案》，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，指揮協(xié)調(diào)突發(fā)食品安全事故的應(yīng)急響應(yīng)和救援工作；2）制定與組織實(shí)施應(yīng)急救援方案，負(fù)責(zé)事故應(yīng)急救援重大事項(xiàng)的決策；3）審議批準(zhǔn)公司應(yīng)急指揮部辦公室提交的應(yīng)急處理工作報(bào)告等；4）及時(shí)向公司應(yīng)急總指揮報(bào)告應(yīng)急處置工作進(jìn)展情況和結(jié)束應(yīng)急狀態(tài)的建議。3相關(guān)部門的職責(zé)：1）辦公室主任：負(fù)責(zé)公司應(yīng)急指揮部辦公室的日常工作，落實(shí)該辦公室各項(xiàng)職責(zé)；擬訂應(yīng)急預(yù)案，組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作，收集信息，分析動(dòng)態(tài)；組織開(kāi)展救援宣傳、教育、培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)因污染環(huán)境造成食品安全事故的違法行為調(diào)查和處理。2）供銷科科長(zhǎng)：負(fù)責(zé)食品安全事故應(yīng)急救援所需物資的組織、供應(yīng)。負(fù)責(zé)食品流通銷售環(huán)節(jié)造成食品安全事故違法行為的調(diào)查處理等工作。負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料引發(fā)的重大食品安全事故的調(diào)查處理。負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存原輔材料及成品引發(fā)的重大食品安全事故的調(diào)查處理。3）生產(chǎn)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)食品生產(chǎn)、加工環(huán)節(jié)造成食品安全事故原因調(diào)查處理和相關(guān)技術(shù)鑒定等工作。4）質(zhì)檢科長(zhǎng)：負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨原輔材料及成品漏檢而引發(fā)的的重大食品安全事故的調(diào)查處理。5）財(cái)務(wù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)事故應(yīng)急救援資金保障及管理。4、聯(lián)絡(luò)通訊情況）各成員聯(lián)絡(luò)員、聯(lián)系人名單另：詳見(jiàn)名單及聯(lián)系電話表單。5.質(zhì)量安全事故處理方案1）事故調(diào)查組：根據(jù)事故發(fā)生原因和環(huán)節(jié)，可由辦公室、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、供銷科等部門負(fù)責(zé)或明確其中一部門牽頭負(fù)責(zé)組織。2）深入調(diào)查事故發(fā)生原因，作出調(diào)查結(jié)論，組織協(xié)調(diào)各職能科室實(shí)施救援工作，監(jiān)督救援措施的落實(shí)，評(píng)估事故影響，提出事故防范意見(jiàn)。3）事故發(fā)生環(huán)節(jié)的相關(guān)監(jiān)督職能科室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全事故處理。同時(shí)依法實(shí)施監(jiān)督、處罰，監(jiān)督召回有毒有害食品，嚴(yán)格控制流通渠道，迅速查辦案件，追蹤源頭，將違法當(dāng)事人；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移送公安機(jī)關(guān)查處。4）當(dāng)突發(fā)停電、水、氣等造成食品安全事故，辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)立即通知生產(chǎn)操作人員，停止作業(yè)并關(guān)閉、檢查水、電氣源等是否處于關(guān)閉狀態(tài)，同時(shí)將情況立即通知相關(guān)單位進(jìn)行處理。6質(zhì)量記錄保存/使用各部門保存食品安全事故的處理記錄，整理后匯總報(bào)送辦公室備案。7其它偶發(fā)事件應(yīng)急措施1）消防應(yīng)急：生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所必須留有足夠的消防通道，配有足夠的消防器材，辦公室應(yīng)指派專人作定期安全檢查，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，立即撥打119同時(shí)組織人員安全撤離。2）公用設(shè)施(水、電等)中斷應(yīng)急：辦公室應(yīng)對(duì)生產(chǎn)用水、用電建立與外部供水、供電部門的溝通渠道。3）自建生產(chǎn)用水池、購(gòu)買備用發(fā)電機(jī)等。4）勞動(dòng)力短缺應(yīng)急：辦公室負(fù)責(zé)組織各部門制定好頂崗計(jì)劃，每個(gè)工位在技能上應(yīng)有預(yù)備人員，以備特殊情況下，車間進(jìn)行人員調(diào)配.儲(chǔ)備人員的應(yīng)具備規(guī)定的技能。加強(qiáng)員工崗位技能培訓(xùn)，達(dá)到一人多崗技術(shù)要求，以備人員短缺。4）關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急生產(chǎn)科應(yīng)按制定的關(guān)鍵設(shè)備易損清單，儲(chǔ)備足夠的關(guān)鍵設(shè)備易損件，一旦發(fā)生易損件故障時(shí)，維修人員能迅速更換，恢復(fù)生產(chǎn)。培訓(xùn)設(shè)備維修人員，或向外招聘維修人員，為應(yīng)急備用。選擇和建立委托加工單位。5）原輔材料短缺應(yīng)急：供銷科應(yīng)按規(guī)定擬定的原輔材料最低安全庫(kù)存清單，在企業(yè)的原料庫(kù)保存最低的庫(kù)存量，以備在顧客緊急要貨狀況下應(yīng)急。應(yīng)建立運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，選擇二家以上的運(yùn)輸企業(yè)并簽訂運(yùn)輸協(xié)議。同時(shí)還應(yīng)建立快運(yùn)方式。當(dāng)出現(xiàn)應(yīng)急情況時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商啟動(dòng)緊急運(yùn)輸方式，例如快運(yùn)等。6）市場(chǎng)退貨應(yīng)急：供銷科應(yīng)按市場(chǎng)要求建立成品的最低安全庫(kù)存，確保在市場(chǎng)退貨或換貨時(shí)和緊急追加訂貨時(shí)及時(shí)供給，以確保滿足顧客要求。記錄管理制度目的為了對(duì)誠(chéng)信管理記錄與證據(jù)進(jìn)行控制，確保記錄的可追溯性，為了證實(shí)管理制度有效性和為審核提供證據(jù)，為了完整保存用以解決爭(zhēng)議的各類證據(jù)資料，特制定本制度。2職責(zé)記錄管理的主要責(zé)任部門是辦公室。其它相關(guān)部門和人員配合。3記錄管理3.1辦公室應(yīng)及時(shí)收集并填寫(xiě)記錄，建立記錄清單，填寫(xiě)“質(zhì)量記錄總覽表”，以方便檢索。每一個(gè)制度的記錄都應(yīng)記入該記錄清單。3.2記錄應(yīng)有標(biāo)識(shí)，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)后方可使用，按《文件和資料控制程序》進(jìn)行編號(hào)，便于檢索。3.3記錄應(yīng)有專人保管，應(yīng)有專門的場(chǎng)所存放。3.4應(yīng)注意保存各類證據(jù)資料。記錄應(yīng)規(guī)定保存期限，對(duì)于規(guī)定保存期的資料，應(yīng)在設(shè)計(jì)記錄格式時(shí)明示保存期限。4記錄的處置過(guò)了保存期的記錄資料經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以銷毀，銷毀應(yīng)有銷毀清單。4本制度的評(píng)價(jià)與完善4.1制度的定期評(píng)價(jià)。每年于年底之前，對(duì)本制度進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的內(nèi)容是：本制度的作用與意義，本制度存在的問(wèn)題與不足。然后根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，完善本制度。4.2制度的不定期評(píng)價(jià)。每一位員工和每一個(gè)部門均有權(quán)提出完善本制度的建議，建議應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明完善的理由、必要性和可能性，建議一般采用書(shū)面形式，也可采用口頭形式，采用口頭形式的，辦公室應(yīng)根據(jù)口述內(nèi)容制作書(shū)面的建議書(shū)。辦公室接到制度修訂建議后，立即向總經(jīng)理匯報(bào)，由總經(jīng)理決定是否修訂或召開(kāi)專門會(huì)議討論修訂建議。責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲措施違反本制度規(guī)定的工作人員，將給予警告、通報(bào)批評(píng)、罰款的處分，性質(zhì)與情節(jié)嚴(yán)重的，將記入檔案。公司檔案管理制度一、總則1、為加強(qiáng)本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。