北京創(chuàng)勢裝飾工程質量手冊

北京創(chuàng)勢裝飾工程質量手冊

質量手冊

(根據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001：1994)

編制：質量體系文件編寫組

批準：

編號：Q/CS01-2000

版本：A

受控狀態(tài)：

發(fā)放號碼：

公布日期：2000年月日

實施日期：2000年月日

頒布令

為了提高我公司的質量管理水平與與國際質量標準接軌，結合我公司

的具體情況，公司按照GB/T19001-1994idtIS09001：1994《質量體系

一設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與服務的質量保證模式》組織編制了《質量手

冊》。在編制過程中力求滿足指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調性與先進性的要求。

本《質量手冊》闡述了公司的質量方針與質量目標，并對公司的質量

體系作了全面的描述，是指導公司實施質量管理與質量保證的綱領性文

件，是公司質量體系運行的根據(jù)，是全體員工的行為規(guī)范，也是公司質量

保證能力的證實性文件。

本《質量手冊》符合國家政策、法規(guī)與企業(yè)實際，在公司內部具有指

令性、政策性與法律性的效能。適用于公司所承接的各項裝飾工程。因此,

要求全公司各部門與人員自手冊公布之日起，務必嚴格貫徹執(zhí)行。

現(xiàn)在我授權辦公室在管理者代表領導下，在貫徹實施本《質量手冊》

的過程中行使策劃、組織、指揮、協(xié)調與修改的權利。

本《質量手冊》由辦公室操縱，分“受控”與“非受控”兩種文本，

更換只對“受控”文本。

本《質量手冊》自2000年月日頒布，2000年月日起正式實施。

************公司

總經(jīng)理：

年月日

授權令

我授權本公司**先生為我公司管理者代表，履行下列職

責，并行使下列權限：

1、確保按GB/T19001-1994idtIS09001：1994建立、實施

與保持質量體系。

2、定期向公司總經(jīng)理報告質量體系運行情況，以供管理評審與

作為質量體系改進的基礎。

3、代表本公司就質量體系有關事宜與外部各方面進行聯(lián)絡工作。

我公司全體員工要服從其領導，共同履行質量職責，以確保質量

體系持續(xù)有效運行。

************公司

總經(jīng)理：

年月H

質量方針與目標

本公司的質量方針：

科學管理、精心施工、塑時代精品；

優(yōu)質服務、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢品牌。

本公司的質量目標：

嚴工藝、論管理、工程一次交驗合格率100%;

優(yōu)良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創(chuàng)市優(yōu)工程。

總經(jīng)理：

年月日

質量手冊修訂記錄表

序號章節(jié)號頁碼修訂內容更換人修訂申請單編號修訂日期說明

目錄

01.質量手冊管理

1.范圍

2.引用標準

3.術語與定義

4.質量體系要求

4.1管理職責

4.2質量體系

4.3合同評審

4.4設計操縱

4.5文件與資料操縱

4.6采購

4.7顧客提供產(chǎn)品的操縱

4.8產(chǎn)品標識與可追溯性

4.9過程操縱

4.10檢驗與試驗

4.11檢驗測量與試驗設備的操縱

4.12檢驗與試驗狀態(tài)

4.13不合格品的操縱

4.14糾正與預防措施

4.15搬運、貯存、包裝、防護與交付

4.16質量記錄的操縱

4.17內部質量審核

4.18培訓

4.19服務

4.20統(tǒng)計技術

5.附錄

5.1附錄（一）：公司簡介

5.2附錄（二）：公司行政組織機構圖

5.3附錄（三）：公司質量體系組織機構圖

5.4附錄（四）：質量體系要素分配表

5.5附錄（五）：程序文件目錄

************公司章節(jié)號：01

質量手冊版本/更換：A/0

質量手冊的管理頁碼：第1頁共2頁

01質量手冊的管理

01.I質量手冊的編制與批準

01.1.1總經(jīng)理授權管理者代表構成質量體系文件編寫組，編寫《質量手冊》

01.1.2質量手冊經(jīng)各部門討論修改后，報管理者代表審核

01.1.3經(jīng)審核的質量手冊由總經(jīng)理批準后頒布實施

01.2.質量手冊的發(fā)放

01.2.1質量手冊分受控與非受控二類，辦公室應在手冊受控狀態(tài)處加以標

識，并統(tǒng)一編號。

01.2.2受控質量手冊是公司的質量法規(guī)根據(jù)與證實，應按照通過管理者代

表批準的發(fā)放名單，依序號發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。

01.2.3非受控質量手用是公司向顧客提供的質量管理與質量保證的證實，

當顧客或者其他外部人員需用時，需向辦公室提出書面申請，經(jīng)管理者代表批

準后，由辦公室登記發(fā)放。

01.3質量手冊的更換

01.3.1各部門對質量手冊的更換意見，應以書面形式提交辦公室，在意見

未被采納批準前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。

01.3.2當出現(xiàn)下列情況之一時，應考慮質量手冊進行換版。

a.作為質量手冊根據(jù)的標準、法規(guī)有較大修改時；

b.公司質量方針調整時；

c.公司組織機構與質量職能變動較大時；

************公司章節(jié)號：01

質量手冊版本/更換：A/0

質量手冊的管理頁碼：第2頁共2頁

d.經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結物、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動時;

已質量體系審核與管理評審中提出改進要求時；

01.3.3辦公室擬定更換或者換版的書面報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理

批準后進行。

01.3.4管理者代表組織原文件編寫構成員對手冊進行修改，修改完后報總

經(jīng)理批準，由辦公室發(fā)至受控質量手冊的持有者，手冊持有者根據(jù)通知更換內

容或者更換標記，用鋼筆填寫手冊更換頁。

01.3.5修訂后的文頁應及時取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經(jīng)管理者

代表批準方可銷毀。

01.3.6質量手冊換版后，新版發(fā)放時，受控舊版同時收回，并由辦公室加

蓋“作廢”標識。

01.4.質量手冊的保管

01.4.1對質量手冊應進行統(tǒng)一登記、編號、存放。

01.4.2手冊持有者應妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或者隨意更

換。

01.4.3手冊丟失應及時報辦公室，追求責任后方可補發(fā)，補發(fā)要進行登記,

要進行重新編號。

01.4.4手冊持有者工作變動，應把手冊交回辦公室。

01.4.5手冊未經(jīng)管埋者代表批準不得復制。

01.4.6手冊底稿、各單位局部更換報告與手冊更換記錄由辦公室歸檔儲存。

01.4.7手冊修改或者換版時，版次同時更換。手冊頒布時為A版，第一次

修改為A/1,第二次修改A/2……換版時文件代號中年度相應更換。

************公司章節(jié)號：1

質量手冊版本/更換：A/0

范圍頁碼：第1頁共1頁

1、范圍:

本手冊適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標、設計、施工、竣工到交

付使用全過程的質量管理與質量操縱。公司所有從事與工程質量有關的人員務

必嚴格遵照執(zhí)行。

章節(jié)號：2

質量手冊版本/更換：A/0

引用標準頁碼：第1頁共1頁

2.引用標準

2.1GB/T19023-1996《質量手冊編制指南》

2.2GB/T6583-1994《質量管理與質量保證一術語》

2.3GB/T19001-1994《質量體系設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與服務的質量

保證模式》

章節(jié)號：3

質量手冊版本/更換：A/0

術語與定義頁碼：第1頁共1頁

3.術語與定義

本手冊使用GB/T6583-ISO8402的術語與下列定義。

3.1安裝一是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風、

空調等設備的安裝。

3.2隱蔽工程一是指被下一道工序或者其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直

接檢查的工程項目。

3.3三檢制一是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接檢。

3.4施工組織設計一為保證工程項目的實施，公司根據(jù)合同要求編制的工程

計劃與施工方案。

3.5分包方一獨立建制具有法人資格的分包施工單位。

3.6分供方一為供方提供物質的生產(chǎn)廠家、商店等供應單位。

3.7特殊物質一指合同中要求進行監(jiān)控的物質。

************公司章節(jié)號：4.1

質量手冊版本/更換：A/0

管理職責頁碼：第1頁共5頁

4.質量體系要求

4.1管理職責

4.1.I總則

確定本公司的質量方針及組織機構，以確保質量體系的總體要求，規(guī)定公

司管理層、執(zhí)行層與驗證人員的職責與權限，配置好資源。

4.1.2職責

4.1.2.1總經(jīng)理負責批準質量方針與目標，規(guī)定機關人員的職責與權限，配

備必要的資源，主持管理評審工作。

4.1.2.2管理者代表負責編制管理評審報告。

4.1.2.3辦公室負責編制管理評審計劃，并記錄°

4.1.3程序概要

4.1.3.1質量方針

本公司的質量方針是：科學管理、精心施工、塑時代精品；

優(yōu)質服務、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢品牌。

本公司的質量目標是：嚴工藝、強管理、工程一次交驗合格率100%;

優(yōu)良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創(chuàng)市優(yōu)工程。

4.1.3.2組織

為了使質量手冊的各項要求得到貫徹實施，公司建立了完善的組織結構，

編制了質量體系組織結構圖，同時，根據(jù)GB/T19001—1994質量保證模式標

準的要求，編制了質量體系要素分配表，以便保證質量體系有效運行。［見附錄

（二）、附錄（三）、附錄（四）］

4.1.3.3職責與職權

公司對與質量有關的人員與部門，規(guī)定了明確的質量職責與權限。

1、總經(jīng)理

a.主持制定公司的質量方針與質量目標，包含對質量的承諾。批準與頒布公

司質量手冊，對公司質量休系的建立、完善、實施與保持有效運行負決策責任。

************公司章節(jié)號：4.1

質量手冊版本/更換：A/0

管理職責頁碼：第2頁共5頁

b.確定公司各部門、各崗位的職責權限及相互關系。

c.配備資源：對管理、執(zhí)行與驗證工作的人財物等資源需求予以滿足。

d.定期主持管理評審，保持質量體系的習慣性與有效性。對工程質量與服

務質量全面負責。

e.每年至少召開1—2次質量工作例會，推進各項質量活動正常開展。

2.管理者代表

代表總經(jīng)理行使質量管理職能，向總經(jīng)理負責。

A.協(xié)助總經(jīng)理建立公司質量體系，并負責實施協(xié)調與監(jiān)督。

B.主持公司內部質量體系審核，向總經(jīng)理報告質量體系運行情況。

C.處理協(xié)調公司內部質量體系審核中發(fā)生的質量問題，監(jiān)督有關部門

采取糾正與預防措施并驗證其結果的有效性。

D.代表公司與外部認證機構聯(lián)絡，組織向客戶提供質量保證。

E.向總經(jīng)理匯報質量體系運行情況，協(xié)助總經(jīng)理負責組織實施管理評

審，編寫報告，提交報告，并組織跟蹤有關糾正與預防措施有效性

的檢查、監(jiān)督。

3.副總經(jīng)理（經(jīng)營）

組織設計、工程、經(jīng)營、技質、材料五個系統(tǒng)的部門貫徹執(zhí)行質量方針、

質量目標及質量體系文件，保證質量體系要求在這五個系統(tǒng)中的實施效果。

負責質量體系中設計、采購、合同評審要素的宏觀質量操縱。

參與五個系統(tǒng)中其它要素的質量操縱。

4.副總經(jīng)理（行政）

組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質量方針、質量目標及質量體系

文件，保證質量體系要求在這兩個部門的實施效果。

負責質量體系中文件與資料操縱、培訓兩要素的宏觀質量操縱。

參與兩部門其它要素的質量操縱。

5.設計總監(jiān)

設計總監(jiān)負責對設計要素的宏觀操縱。

參與有關要素的質量操縱。

6。工程總監(jiān)

公責過程3縱要素的宏觀質量操縱。

參與技質部、工程部其它要素的質量

7.經(jīng)營總監(jiān)

負責采購合同評審兩要素的宏觀質二最操縱活動。

************公司章節(jié)號：4.1

質量手冊版本/更換：A/0

管理職責頁碼：第3頁共5頁

參與材料部、經(jīng)營部其它有關要素的質量操縱活動。

8.設計部

負責質量體系中設計要素的質量操縱。

參與有關質量要素的質量操縱活動。

9.技質部

負責質量體系中質量體系、文件與資料操縱中技術文件與資料、產(chǎn)品標識

與可追溯性、檢驗與試驗、檢驗、測量與試驗設備、檢驗與試驗狀態(tài)、不合格

品的操縱、糾正與預防措施、質量記錄中的施工質量記錄、統(tǒng)計技術等要素的

質量操縱。

參與質量體系中有關要素的質量操縱活動。

10.工程部

負責質量體系中采購中分包方的管理、過程操縱、搬運、貯存、包裝、方

護與交付中的搬運、防護與交付，服務要素。

參與質量體系中有關要素的質量操縱活動。

11.材料部

負責質量體系中采購要素中分供方的管理、搬運、貯存、包裝防護與交付

要素中的貯存等要素的質量操縱。

參與質量體系中有關要素的質量操縱活動。

12.經(jīng)營部

負責質量體系中合同評審，顧客提供產(chǎn)品操縱兩要素的質量操縱參與質量

體系中有關要素的質量操縱活動。

13.辦公室

負責質量體系中管理職責、文件與資料操縱的質量體系文件與外來行政文

件，質量記錄操縱，內部質量審核四個要素的質量操縱活動。

參與質量體系中有關要素的質量操縱活動。

14.人力資源部

負責質量體系中培訓要素的質量操縱活動。

參與質量體系中有關要素的質量操縱活動。

15.項目經(jīng)理部

************公司版本/更換：A/0

質量手冊

管理職責頁碼：第4頁共5頁

嚴格執(zhí)行國家公司的有關文件規(guī)定，在各業(yè)務部門的協(xié)作指導下參與機關

要素的質量操縱活動。

16.質檢員

負責工程項目全過程的質量監(jiān)督檢查，參與工程質量評定。

17.內審員

參與內部質量體系審核及其驗證工作。

4.1.2.2資源

為了實現(xiàn)質量方針與質量目標，保證管理、執(zhí)行、驗證活動的需要，使公司

質量體系持續(xù)有效地運行，公司管理者為其配備了下列各類適宜的資源：

a.工程項目實施所需的生產(chǎn)設備。

b.檢驗、測量與試驗設備。

c.工程技術與專業(yè)技能。

d.通過崗位培訓的專業(yè)人員，包含內部質量審核員。

e.計算機設備及應用軟件。

f.資金及各項生產(chǎn)物質。

g.技術文件：通過對工程項目合同評審、明確資源要求，并編寫質量計

劃或者施工組織設計。

4.1.2.3管理者代表

a.由總經(jīng)理任命，任期兩年，屆滿時，由總經(jīng)理重新任命。

b.管理者代表的職責是：

——負責公司質量體系的組織建立、實施與保持運行。

一一定期向總經(jīng)理報告質量體系運行情況，處理質量體系運行中的問

題。

——組織協(xié)調質量體系內部管理工作與外部有關事宜的聯(lián)絡工作。

4.1.3管理評審

4.1.3.4.1管理評審由總經(jīng)理主持，通常情況下每年進行一次，以確保所

建立的質量體系保持持續(xù)的適宜性與有效性c當發(fā)去重大質量事故或者質量體

系

************公司章節(jié)號：4.1

質量手冊版本/更換：A/0

管理職責|頁碼：第5頁共5頁

建立運行時，組織機構，經(jīng)營范圍發(fā)生重大調整時，應增加評審的次數(shù)。

4.1.3.4每次評審的內容及參加人員等按Q/CS02-4.1-2000《管理評審程序》

規(guī)定實施并將實施結果形成書面報告。

4.1.3.5支持性程序文件

Q/CS02-4.1-2000《管理評審程序》。

************公司章節(jié)號：4.2

質量手冊版本/更換：A/0

質量體系|頁碼：第1頁共2頁

4.2質量體系

4.2.1總則

根據(jù)GB/T19001-1994idt609001:1994的質量保證模式標準的要求,編制

質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化

的質量體系，使其有效運行。

適用于公司經(jīng)營、設計、生產(chǎn)中與質量有關的一切活動。

4.2.2職責

4.2.2.1總經(jīng)理負責組織建立質量體系并批準頒發(fā)、實施質量手冊與程序文

件。

4.2.2.2管理者代表負責組織、編寫、審定質量體系文件并對其有效實施負

責。

4.2.2.3管理者代表負責組織編寫質量體系第一層次文件（質量手冊）、第

二層次文件（程序文件），經(jīng)各部門領導審核，總經(jīng)理批準，并組織實施。由辦

公室負責發(fā)放及管理。

4.2.2.4各職能部門負責質量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作業(yè)指導書、

質量記錄等）的編制、審核，有關公司級主管領導批準。由各職能部門發(fā)放，

并實施管理。

4.2.3程序概要

4.2.3.1質量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進行。不管編寫還是修

訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準后才能生效。

4.2.3.2質量手冊分受也發(fā)放與非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對象為公司

級領導與與質量手冊操縱要素有關的部門主管領導，受控發(fā)放的質量手冊封面

************公司章節(jié)號：4.2

質量手冊版本/更換：A/0

質量體系|頁碼：第2頁共2頁

有“受控”標識，并有發(fā)放編號；非受控發(fā)放對象為顧客、咨詢中心等，封面

有“非受控”的標識。

4.2.3.3為了保證質量手冊與本公司進展相習慣，總經(jīng)理委派管理者代表根

據(jù)本企業(yè)進展方向與質量體系評審的結果，組織對質量手冊進行修訂，辦公室

負責對受控發(fā)放的質量手冊進行跟蹤管理，并負責更換工作。

4.2.3.4程序文件是為了實施質量手冊所編制的支持性文件，程序文件的編

寫與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照Q/CS02-4.5-2()0()《文件與資料

操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行。

4.2.3.5各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標準與質量有關的文件及其

記錄等由各職能部門負責編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公室負責統(tǒng)一授號、備

案；不管編寫與修訂，有關公司級主管領導批準后生效。

4.2.4質量策劃

4.2.4.1質量策劃應與質量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文

件Q/CS02-422000《項目質量計劃操縱程序》，針對各工程項目均作質量策劃工

作，對特定的工程項目或者合同規(guī)定專門的質量措施、資源與活動，并形成項

目質量計劃。

4.2.4.2配備必要的操縱手段，設備(生產(chǎn)與檢測用)與專業(yè)人員等資源。

必要時應使用新技術、新工藝、新材料。

4.2.4.3確保設計開發(fā)與施工，檢驗與試驗與保修服務各階段的文件的相容

性與協(xié)調性。

4.2.4.4確定與準備有關質量策劃活動的質量記錄。

4.2.4.5支持性程序文件

Q/CS02-4.2-2000《項目質量計劃操縱程序》

章節(jié)號：4.3

************公司版本/更換：A/0

質量手冊

合同評審頁碼：第1頁共1頁

4.3合同評審

4.3.1總則

在投標或者簽訂合同之前，對標書、合同進行評審，以確保能夠充分懂得

與顧客所簽訂的合同的內容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。

4.3.2職責

4.3.2.1經(jīng)營部負責組織、協(xié)調合同評審工作。

4.3.2.2設計部、技質部、工程部、材料部、項目部等負責對合同中有關業(yè)

務部分進行評審。

4.3.3程序概要

4.3.3.1制定并實施Q/CS02-4.3-2000《合同評審程序》，確保合同評審、簽

訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。

4.3.3.2合同評審按標書、合同的不一致類型，使用不一致形式、不一致級

別的評審。合同評審根據(jù)級別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營）、經(jīng)營部監(jiān)、經(jīng)營部經(jīng)理

主持，有關職能部門參加。以確保：A.投標書與合同條款內容明確、合理、完

善；B.與投標不一致處已得到解決；C.本公司具有滿足合同要求的能力。

4.3.3.3通過合同評審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按

質臉收。

4.3.3.4合同評審中形成的各類書面文件及評審記錄，均由經(jīng)營部編號并存

檔、保管。

4.3.3.5合同修訂務必經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件

后方能進行。必要時應執(zhí)行合同評審有關程序的規(guī)定，重新進行評審認可。修

訂的內容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關部門實施。

4.3.4支持性程序文件

Q/CS02-4.3-2000《合同評審程序》

章節(jié)號：4.4

************公司版本/更換：A/0

質量手冊

設計操縱頁碼：第1頁共4頁

4.4設計操縱

4.4.1總則

為確保公司所承接的設計項目符合顧客要求，使設計過程處于受控狀態(tài)，

公司制訂并實施《設計操縱程序》，從設計策劃到設計確認全過程實施操縱與驗

證。

4.4.2職責

設計部是本要素的歸口管理部門，負責設計的全過程。

4.4.3程序概要

4.4.3.1設計策劃

4.4.3.1.1設計部對設計內容進行分析、研究、收集必要的設計基礎資料,

并參照合同評審結果策劃設計工作。

4.4.3.1.2設計部組織項目設計實施小組，指定一名負責人。編制設計/開

發(fā)計劃，制定設計目標，并明確設計階段的劃分，應開展的設計輸入、設計輸

出、設計評審、驗證、確認活動。與各設計人員的職責分工。并配備相應的資

源C

4.4.3.2組織與技術接口

4.4.3.2.1確定各專業(yè)設計負責人，專業(yè)設計負責人對項目設計實施小組

負責人負責。項目設計實施小組需將有關資料與設計要求傳遞到結構、電氣、

暖通、上下水等專業(yè)設計組。

4.4.3.2o2方案設計階段、由設計部組織各專業(yè)組對接口傳遞信息進行分

析與確認。

4.4.3.2.3在施工圖設計中主任設計師應組織各專業(yè)組進行技術協(xié)調，并

檢查內外傳遞信息的執(zhí)行情況。

4.4.3.2.4施工圖紙設計完成后，進行圖紙復言、修改、會簽，將有關圖

紙技術與信息資料向設計部經(jīng)理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。

4.4.3o3設計輸入

4.4.3.3.1設計部應以有關的政策法規(guī)、招投標文件，裝飾工程設計合同、

************公司章節(jié)號：4.4

質量手冊版本/更換：A/0

設計操縱頁碼：第2頁共4頁

設計委托書與合同評審結果為根據(jù)，確定設計輸入要求，并形成設計輸入文伶。

4.4.3.3.2設計部組織設計輸入評審、設計輸入是否符合法令、法規(guī)，是否

滿足合同要求，設計輸入文件是否完整正確。

4.4.3.3.3對不完善的、模糊的或者矛盾的要求，應會同提出者一起解決。

4.4.3.3.4對設計輸入文件的評審結果應形成工程實際輸入評審記錄。

4.4.3.4設計輸出

4.4.3.4.1設計人員應根據(jù)設計輸入文件要求進行設計，不一致階段形成不

一致的輸出文件。

4.4.3.4.2設計輸出文件的要求

a.滿足設計輸入要求；

b.包含或者引用驗收準則；

c.能據(jù)以編制施工圖、預算；

d.能據(jù)以安排材料、設備、采購；

e.能據(jù)以進行施工與安裝；

f.能據(jù)以進行工程驗收；

g.滿足要緊特性；

4.4.3.4.3設計輸出文件應經(jīng)嚴格的校對，并進行設計輸出評審，評審其

是否滿足設計輸入要求，并由設計部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。

4.4.3.5設計評審

4.4.3.5.1設計部經(jīng)理在設計的適當階段組織有關人員進行設計評審，評

價設計結果是否符合設計要求。必要時可邀請專家參加設計評審。

4.4.3.5.2由項目設計負責人編寫設計評審報告，由設計部經(jīng)理審批，并

對評審中的改進建議落實情況進行驗證。

4.4.3.5.3設計評審記錄由設計部儲存。

4.4.3.6設計驗證

4.4.3.6.1在設計適當階段，對設計輸出是否滿足該階段設計輸入要求進

行臉證，并做好驗證記錄。

************公司章節(jié)號：4.4

質量手冊版本/更換：A/0

設計操縱頁碼：第3頁共4頁

4.4.3.6.2驗證方式除設計評審外還能夠包含:

a.變換計算方法進行驗算；

b.將新設計與已證實的類似設計進行比較；

c.進行鑒定試驗；

d.對發(fā)放前的設計階段文件進行評審等；

4.4.3.6.3負責設計驗證的人員應編寫設計驗證報告，由設計部經(jīng)理審批

后實施，并針對報告中提出的問題對設計進行修改。

4.4.3.7設計確認

4.4.3.7.1在完成設計評審與設計驗證后，要進行設計確認。設計確認應

針對最終產(chǎn)品即工程效果進行。確定工程是否符合使用者要求，復雜大型工程

設計可通過顧客簽字認可辦法進行設計確認。

4.4.3.7.2設計確認內容包含：

a.可行性研究評估

b.方案設計的審批

c.初步設計的審批

d.設計圖紙會審

4.4.3.7.3設計人員應作好設計確認記錄

4.4.3.8設計更換

4.4.3.8.1需要設計更換時，應提出設計更換申請單，經(jīng)設計部經(jīng)理審批

后，方可實施設計更換。

4.4.3.8.2設計更換的結果應以設計更換通知單的形式及時通知有關部門

與人員。

4.4.3.8.3設計部經(jīng)理授權設計更換人員進行設計更換，并在更換部位進

行標識與記錄C

4.4.3.8.4當設計更換數(shù)量較多、復雜程度較大，由項目設計負責人決定

是否需要重新進行設計驗證與設計評審。

4.4.3.8.5所有的設計更換都應進行評審，并填寫設計更換評審記錄。

章節(jié)號：4.4

質量手冊版本/更換：A/0

設計操縱頁碼：第4頁共4頁

4.4.3.8.6設計更換申請單、設計更換通知單、設計更換評審記錄與設計

更換文件、設計部應妥善儲存。

4.4.4支持性程序文件

Q/CS02-4.4-2000《設計操縱程序》

************公司章節(jié)號：4.5

質量手冊版本/更換：B/0

文件與資料操縱頁碼：第1頁共2頁

4.5文件與資料操縱

4.5.1總則

為操縱與質量體系要求有關的所有文件與資料（包含外來文件），公司制定

并執(zhí)行《文件與資料操縱程序》，文件與資料能夠呈任何形式，如硬拷貝或者電子

體。

4.5.2職責

4.5.2.1管理者代表負責質量體系文件與資料編制的組織及審定工作，并對

其有效性負責。

4.5.2.2辦公室是全公司質量體系文件與資料的操縱與歸口管理部門，也是

外來文件的操縱與管理部門。

4.5.2.3技質部是技術文件與資料的操縱及歸口管理部門。

4.5.3程序概要

4.5.3.1文件與資料的批準與公布

4.5.3.2文件與資料包含：質量手冊、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、

施工組織設計、施工技術措施、檢驗規(guī)程、試驗程序、操作規(guī)程、工藝文件、

作業(yè)指導書、工程合同、采購文件等，還應包含有關施工及驗收規(guī)范、工程質

量檢驗評定標準、各類圖紙、圖集與執(zhí)行國家標準行業(yè)標準等。

4.5.3.3文件與資料在公布前應按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。

a.質量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。程序文件由各職能部門主管

領導審核，總經(jīng)理批準。

b.針對公司的管理文件由公司辦公室審核，總經(jīng)理批準。

c.針對各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領導審核，公司主管領導批準。

d.外部文件，由文件的對口管理部門主管批準后方可使用，并負責跟蹤換版。

4.5.3.4文件與資料分受控與非受控兩種，應由發(fā)放部門統(tǒng)一編號、登記與

標識。以確保：

a.對質量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到與使用相應文件的

有效版本；

b.及時從所有發(fā)放與使用場所撤走作廢文件;

************公司章節(jié)號：4.5

質量手冊版本/更換：A/0

文件與資料操縱頁碼：第2頁共2頁

C.為法律或者積存知識的目的而保留的任何作廢文件都應進行記錄與標

識。

4.5.3.5文件與資料的發(fā)放與回收

質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等受控文件需按受控范圍操縱總份數(shù)、

編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷

毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。為法律或者積存知識而保留的作廢文件

加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準，不得翻印與錄制。

4.5.4文件與資料的更換

4.5.4.1所有文件與資料的更換，務必按照《文件與資料操縱程序》的有關

規(guī)定進行，不同意未經(jīng)授權與批準的任何更換。

4.5.4.2文件的更換由該文件的原審批部門負責，若指定其它部門審批時，

該部門應獲得審批所需根據(jù)的有關背景資料。

4.5.4.3文件更換均以書面形式進行，在更換通知單上，注明更換內容、更

換原因、更換口期等事項。文件更換后應在原文處作出明顯標記。

4.5.4.4一份文件通過一定次數(shù)修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。

4.5.5支持性程序文件

Q/CS02-4.5-2000《文件與資料操縱程序》

************公司章節(jié)號：4.6

質量手冊版本/更換：A/0

采購|頁碼：第1頁共2頁

4.6采購

4.6.1總則

選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產(chǎn)品，向

合格的分包方選用勞務等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產(chǎn)品的質量進

行有效的操縱。

4.6.2職責

4.6.2.1材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。

4.6.2.2工程部是施工勞務人員的歸口管理部門0

4.6.3程序概要

4.6.3.1分供方、分包方的評價與選擇

a）合格的分供方的評價與選擇

材料部負責按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質量特性、類別、等級與工程項目對

進貨產(chǎn)品的具體要求組織不一致形式，不一致級別的方法對分供方進行評價與

選擇。經(jīng)評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質量與質量保證能力，技

質部參與對重要產(chǎn)品供應商的評價，并按Q/CS02-4.6-2000《采購操縱程序》中

的規(guī)定進行評審。

b）合格的分包方的評價與選擇

工程部組織對各類不一致專業(yè)分包隊的級別、資質、質量保證能力進行調

查初評，列入分包方檔案并保留其資質證明及業(yè)績資料的復印件。工程部負責

組織總工辦、經(jīng)營部參與對勞務隊質量保證能力的評審。

4.6.3.2外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務需求資料的準備

a）使用規(guī)范的采購文件與外協(xié)加工文件，文件應清晰說明采購、加工要求或

者對勞務的要求，文件公布前，技質部應對其準確性與完整性進行審查。

b）項目部根據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，文件應說明

工程性質、類別、工程量、文件發(fā)出前技質部應對其準確性與完整性進行

審查。

4.6.3.3對分供方與分包方的質量驗證

************公司章節(jié)號：4.6

質量手冊版本/更換：A/0

采購|頁碼：第2頁共2頁

a）當本公司與/或者顧客需要到分供方進行外購產(chǎn)品或者外協(xié)加工產(chǎn)品的

質量驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法與供方達成協(xié)議，質量

驗證結果應予以記錄。

b）在施工過程中，技質部應對分包方的工程質量與質量保證能力進行驗

證，發(fā)現(xiàn)不能保證質量時及時向工程部提出更換要求，并做文字報告。

工程部應及時處理，并在分包方的檔案中增加其質量能力記錄。

4.6.3支持性程序文件

Q/CS02-4.6-2000《采購操縱程序》。

章節(jié)號：4.7

版本/更換：A/0

啰量至跣

顧客提供產(chǎn)品的操縱頁碼：第1頁共1頁

4.7顧客提供產(chǎn)品的操縱

4.7.1總則

對顧客提供的產(chǎn)品進行檢驗、貯存、保管與使用并進行有效操縱，以保證這

些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。

4.7.2職責

4.7.2.1經(jīng)營部與項目部是顧客提供產(chǎn)品的操縱管理部門。

4.7.3程序概要

4.7.3.1經(jīng)營部負責制定《顧客提供產(chǎn)品的操縱程序》并組織監(jiān)督實施，以

保證工程質量符合規(guī)定要求C

4.7.3.2應在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質、型號、數(shù)量、交貨

日期、交貨地點、質量要求、驗收標準，產(chǎn)品所用工程項目與部位與不合格品的

處理。

4.7.3.3顧客提供的產(chǎn)品，由質檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客

提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可同意產(chǎn)品的責任。

4.7.3.4倉庫管理員應將驗證合格的產(chǎn)品進行標識、貯存、防護與發(fā)放。并

在記錄中標明"甲供”字樣C

4.7.3.5檢驗不合格的產(chǎn)品，應予以標識與記錄，并嚴格隔離，妥善儲存，

并按合同要求進行處理。

4.7.3.6顧客提供產(chǎn)品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、缺失或者變質

時，應及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。

4.7.4支持性程序文件

Q/CS02-4.7-2000《顧客提供產(chǎn)品的操縱程序》。

章節(jié)號：4.8

************公司版本/更換：A/0

質量手冊

產(chǎn)品標識與可追溯性頁碼：第1頁共1頁

4.8產(chǎn)品標識與可追溯性

4.8.1總則

通過對產(chǎn)品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產(chǎn)品

的可追溯性。

4.8.2職責

4.8.2.1技質部。項目部是產(chǎn)品標識與可追溯性程序的管理部門，技質部負

責對各類產(chǎn)品規(guī)定標識方法，項目部負責對各類產(chǎn)品進行標識。

4.8.3程序概要

4.8.3.1產(chǎn)品標識的范圍

4.8.3o1.1進貨標識

公司用于建筑袋飾、安裝工程的材料在進貨、貯存與使用前作好標識。對有

特別要求的材料、要有特殊標識。

4.8.3.1.2施工過程標識

分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段務必有經(jīng)確認的檢驗、

試驗及評定記錄作為標識。

4.8.3.2公司采購的各類材料，與顧客提供的各類材料，使用標牌、標簽、

材料的原包裝與有關質量記錄進行標識。標識內容包含物質名稱、規(guī)格型號、供

貨單位、數(shù)量等。

4.8.3.3施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查

記錄”，質量驗評記錄等進行標識。標識內容包含施工部位、項目負責人、施工

班組及技術、檢驗人員等。

4.8.3.4產(chǎn)品標識與可追溯性的操縱由技質部負責監(jiān)督管理，項目部負責具

體實施。

4.8.3.5當合同有可追溯性要求時，則務必保證標識移植的一致性與唯一性,

并予以相應的記錄。

4.8.4支持性程序文件

Q/CS02-4.8-2000《產(chǎn)品標識與可追溯性程序》。

************公司章節(jié)號：4.9

質量手冊版本/更換：A/0

過程操縱頁碼：第1頁共2頁

4.9過程操縱

4.41總則

對工程施工的全過程進行操縱，保證質量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。

4.9.2職責

4.9.2.1工程部是本要素的歸口管理部門。

4.9.2.2項目部具體實施程序。

4.9.2.3技質部、材料部、人力資源部、設計部等指導、監(jiān)督項目部執(zhí)行過

程操縱程序。

4.9.3程序概要

4.9.3.I為了對生產(chǎn)施工過程中有關的各項因素，包含人員、施工設備、材料、

操作方法、施工環(huán)境進行有效的操縱與管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控

狀態(tài)下進行而制定《過程操縱程序》，并指導檢查、監(jiān)督實施。

4.9.3.2為了保證所有的工程項目在受控下進行，項目部應針對所承接的工

程制定《項目質量計劃》，項目部組織編制相應的《施工組織設計》與施工方案，

按“項目質量計劃”、“生產(chǎn)施工計劃”、“施工組織設計”與“施工方案”進行施

工。

4.9.3.3施工過程中配備的各類生產(chǎn)設備與施工機具、按設備管理規(guī)定進行

保護與保養(yǎng)，以保持施工過程的設備能力。

4.9.3.4施工過程中配備的管理人員、技術人員與操作工人，要進行培訓考

核，作到持證上崗。

4.9.3.5工長根據(jù)圖紙技術要求按施工組織設計、技術規(guī)范與工藝標準負責編

制技術交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術交底規(guī)定進行檢查。

4.9.3.6工程部按公司現(xiàn)場文明施工的有關規(guī)定，對施工過程中的勞動安全

與環(huán)境保護進行有效管理與操縱。

4.9.3.7生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質應進行檢驗與試驗，以確保其質量，并進行

標識。

4.9.3.8通過制作樣板間，欄板塊規(guī)定技藝評定準則。

************公司章節(jié)號：4.9

質量手冊版本/更換：A/0

過程操縱頁碼：第2頁共2頁

4.9.3.9特殊過程

4.9.3.1()工程施工中常見的特殊工程：

防水施工

隱蔽工程施工

焊接施工

4.9.3.11根據(jù)施工組織設計明確的特殊工程應按作業(yè)指導書進行作業(yè)。項目

部組織具備操作資格的人員使用通過鑒定合格的設備進行操作，并填寫施工記

錄，對特殊施工所有資料予以儲存。

4.9.3.12對質量有較大影響的季節(jié)施工過程，應按《季節(jié)施工技術措施》，

進行重點操縱。

4.9.4支持性程序文件

Q/CS02-4.9-2000《過程操縱程序》，

************公司章節(jié)號：4.10

質量手冊版本/更換：A/0

檢驗與試驗頁碼：第1頁共2頁

4.10檢驗與試驗

4.10.1總則

對外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品與竣工工程項目進行規(guī)定的檢驗與試驗，確保

其達到規(guī)定的質量要求。

4.10.2職責

4.10.2.1技質部對各階段的檢驗與試驗的實施及其結果的準確性、可靠性負

責。

4.10.2.2材料部對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負責。

4.10.2.3項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉序”、“臨時脫離工藝”的

產(chǎn)品進行標識、記錄，技質部負責審批，確保其質量的可追溯要求。

4.10.3程序概要

4.10.3.1制定并實施Q/CS02-4.10-2000《檢驗與試驗工作程序》確保進貨，

過程與最終竣工工程項目各階段的檢驗與試驗達到規(guī)定的要求。

4.10.3.2進貨檢驗與試卷

4.10.3.2.1對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進入施工工地后由材料部在

驗收前辦理送檢手續(xù)。

4.10.3.2.2對裝飾材料實施檢驗的根據(jù)是：圖紙、技術文件、質量標準、

進貨檢驗等規(guī)程等。

4.1().3.2.3檢驗人員實施進貨產(chǎn)品檢驗，合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)或者直

接箕序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS02-4。13-2000《不合格品的操縱程序》規(guī)定通知

材料部辦理退貨，關于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營部與顧客辦商，按該程序規(guī)定進行不

合格品的處置，確保不合格的外購、外協(xié)產(chǎn)品不進入施工工地。

4.10.3.2.4對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產(chǎn)品，由庫房對

其進行標識，項目部負責保持好標識，技質部負責對其進行記錄，以保證其質量

的可追溯性。

4.10.3.3過程檢驗與試驗

4.10.3.3.I上道工序應由操作者自檢后交質檢員進行檢驗，上道工序不合

章節(jié)號：4.10

質量手冊版本/更換：B/0

檢驗與試驗頁碼：第2頁共2頁

格，不同意進行下一道工序，待不合格問題解決后，經(jīng)再檢合格后方能同意下道

工序的施作，下道工序要對上道工序進行交接檢。

4.10.3.3.2質檢員根據(jù)工序的復雜程度，技術要求、操作者水平等因素，

有針對性實施巡檢。

4.10.3.3.4質檢人員按照施工工藝與國家有關規(guī)范對隱蔽工程進行檢查，

合格后報顧客及管理人員簽字確認，方可實行下一道工序。

4.10.3.3.5經(jīng)檢驗合格的方可轉序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的操

縱程序》規(guī)定處置。

4.10.3.3.6例外轉序，臨時脫離工藝應有可靠的追回程序時，經(jīng)技質部審

批后才可例外放行。

4.10.3.4最終檢驗與試驗

4.10.3.4.I質檢部負責按檢驗規(guī)程對工程項目實施最終檢瞼與試驗。

4.10.3.4.2最終檢驗與試驗應在所有規(guī)定的確良檢驗與試驗均已完成，且

全部達到規(guī)定要求后進行。

4.10.3.4.3最終檢驗與試驗判定不合格的工程項目不準交付給用戶，并按

Q/CS1301《不合格品的操縱程序》規(guī)定處置。

4.10.3.5檢驗與試驗記錄

4.1().3.5.1檢驗與試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲

存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質量記錄的操縱程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.1().3.5.2檢驗與試驗記錄由質檢部負責儲存。

4.10.4支持性程序文件

Q/CS02-4.10-2000《檢驗與試驗操縱程序》

************公司章節(jié)號：4.11

質量手冊版本/更換：B/0

檢驗、測量與試驗設備的操縱頁碼：第1頁共1頁

4.11檢驗、測量與試驗設備的操縱

4.11.1總則

對檢驗、測量與試驗設備進行操縱、校準與保護，確保檢驗與試驗的精度

滿足測量能力的要求。

4.11.2職責

技質部是檢驗、測量與試驗設備的操縱、校準、維修及歸口管理的部門。

4.11.3程序概要

4.11.3.1制定并實施Q/CS1101《檢驗、測量與試驗設備操縱程序》，確保檢

驗、測量與試驗設備的測量能力滿足裝飾工程質量操縱的要求。

4.11.3.2技質部根據(jù)產(chǎn)品的技術要求，提出檢驗、測量與試驗設備的配置

計劃，對新購置的檢驗、測量與試驗設備由技質部按程序規(guī)定進行驗收，在使

用前由技質部組織確認與校準工作。

4.11.3.3施工用的檢驗、測量與試驗設備都應根據(jù)國家計量管理法規(guī)，明

確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機構進行檢驗、校準。一旦發(fā)現(xiàn)設備偏

離狀態(tài)，應標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量與試驗設備上都應規(guī)

定（與貼附）不一致使用周期、不一致使用狀態(tài)的標識。

4.11.3.4檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應與施工人員使用的區(qū)分，并

加以標識。

4.11.3.5加強檢臉、測量與試驗設備在搬運、貯存與使用過程中保護保養(yǎng)

的管理，以確保其準確度與適用性保持完好。

4.11.3.6本公司計量管理工作，按國家計量管理部門有關企業(yè)計量工作認

證的規(guī)定達到要求，并應對檢定人員進行培訓及資格認定。

4.11.3.7確保檢測與試驗設備操作人員嚴格按其使用要求操作，防止操作

不當而影響其準確性甚至失效。

4.11.3.8所有檢驗、測量與試驗設備的校準、驗證工作均應全面記錄，建

立臺帳，并妥善儲存。

4.II.3.9當顧客要求提供檢驗、測量與試驗設備資料時，經(jīng)公司經(jīng)理批準

后，由技質部提供。

4.11.4支持性程序文件

Q/CS02-4.11-2000《檢驗、測量與試驗設備操縱程序》

************公司章節(jié)號：4.12

質量手冊版本/更換：A/0

檢驗與試驗狀態(tài)頁碼：第1頁共1頁

4.12檢驗與試驗狀態(tài)

4.12.1總則

通過進行檢驗與試驗狀態(tài)標識，確保只有通過檢驗與試驗合格的產(chǎn)品（過程）

才能交付使用（轉序）。

4.12.2職責

技質部是檢驗與試驗狀態(tài)的歸口管理部門，負責制定檢驗與試驗狀態(tài)標識方

法。

4.12.3程序概要

4.12.3.1制定并組織實施《檢驗與試驗狀態(tài)操縱程序》，防止不一致檢驗結

果的產(chǎn)品混淆，誤用不合格品。

4.12.3.2在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，與建筑裝飾、設備安

裝施工各階段都應作檢驗與試驗狀態(tài)標識。

4.12.3.3檢驗與試驗狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)

a.經(jīng)檢驗與試驗后合格

b.經(jīng)檢驗與試驗后不合格

c.經(jīng)檢驗與試驗后待決定

d.未經(jīng)檢驗與試驗

4.12.3.4標識方法有標記、標牌、區(qū)域劃分、質量記錄等。

a.單位工程與各分項、分部工程的檢驗與試驗狀態(tài)應使用檢驗記錄、試驗報

告結論作狀態(tài)標識。

b.各類檢驗與試驗記錄按規(guī)定人員簽字確認合格后才能放行。

c.項目經(jīng)理部要妥善保護好標識，以確保只有通過檢驗與試驗合格的產(chǎn)品，

才能使用或者轉序。

4.12.4支持性程序文件

Q/CS02-4.12-2000《檢驗與試驗狀態(tài)操縱程序》。

************公司章節(jié)號：4.13

質量手冊版本/更換：A/0

不合格品的操縱頁碼：第1頁共2頁

4.13不合格品的操縱

4.13.1總則

為了對外購物資與生產(chǎn)施工過程中出現(xiàn)不合格品進行有效的操縱與管理，防

止不合格品的非預期使用與安裝。

4.13.2職責

4.13.2.1技質部負責歸口管理不合格品的操縱。

4.13.2.2材料部、工程部、設計部與項目部等參與不合格品的評審與處置。

4.13.3程序概要

4.13.3.1不合格品的評審與處置。

4.13.3.1.1對不合格品的處置采取下列方法：

a.進行返工，以達到規(guī)定要求；

b.經(jīng)返修或者不經(jīng)返修作為讓步接收；

c.降級改作他用；

d.拒收或者報廢

4.13.3.1.2不合格材料的操縱

a.項目部對進入施工現(xiàn)場的各類物質（包含顧客提供的），經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合

格時，庫管員應作好標識記錄與隔離存放，并通知技質部。

b.技質部召集有關人員對不合格材料進行評審。

c.不合格材料的處置

①如該材料不影響整體質量與使用要求，經(jīng)與顧客協(xié)商后，能夠使用讓步接

收，或者降級另作他用。

②如該材料既不符合質量標準與驗收條件，而且影響整體質量與使用功能，

應采取退換、報廢、拒收等辦法。

③顧客提供的材料經(jīng)檢驗不合格除按以上程序予以隔離、標識、記錄評審外,

還須通知顧客按合同條款予以處理。

4.13.3.1.3施工過程不合格品的操縱

章節(jié)號：4.13

質量手冊版本/更換：A/0

不合格的操縱頁碼：第2頁共2頁

a.在施工過程中，對工序檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，項目部工長、質檢員應負責作

好全面記錄，技質部進行評審。

b.技質部根據(jù)不合格品的嚴重程度（嚴重不合格，較大不合格、通常不合

格）組織有關部門與人員進行評審與處置。

c.當合同有規(guī)定，經(jīng)返修或者不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出

書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。

d.不合格品經(jīng)返工或者返修后，應重新檢驗與試驗并有相應的檢驗與試驗

記錄。

4.13.3.1.4項目經(jīng)理部資料員收集并匯總項目部的記錄、表格與資料，并

整理形成工程竣工文件資料C

4.13.4支持性程序文件

Q/CS02-4.13-2000《不合格品的操縱程序》。

************公司章節(jié)號：4.14

質量手冊版本/更換：B/0

糾正與預防措施頁碼：第1頁共2頁

4.14糾正與預防措施

4.14.1總則

為了消除實際與潛在的不合格原因，防止質量問題的發(fā)生或者再發(fā)生。

4.14.2職責

4.14.2.1技質部是糾正與預防措施的操縱，由歸口管理部門負責分析原因，

提出措施并對措施實施效果進行驗證。

4.14.2.2管理者代表負責批準措施計劃。

4.14.2.3責任部門負責按措施計劃與要求具體實施。

4.14.3程序概要

4.14.3.1糾正措施

4.14.3.1.1技質部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關質量信息與資料，

其中包含：

a.不合格品報告

b.內部質量體系審核不合格報告

c.質量分析會記錄

d.顧客申訴報告等

4.14.3.1.2技質部組織有關部門與人員召開質量分析會，找出原因，由責

任部門制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準后，進行實施。由技質部對其整改結果

進行驗證。

4.14.3.1.3由糾正措施引起的文件更換，執(zhí)行《文件與資料操縱程序》。

4.14.3.2預防措施

4.14.3.2.1技質部負責收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的潛在原因有關的質量信

息與資料，其中包含：

a.過程操縱記錄

b.員工的合理化建議

c.管理評審會議記錄

章節(jié)號：4.14

質量手冊版本/更換：A/0

糾正與預防措施頁碼：第2頁共2頁

d.質量分析會記錄

e.服務與顧客意見等

4.14.3.2.2技質部組織有關部門與人員進行分析，找出潛在不合格原因，

填寫“預防措施報告”，明確責任部門，并提出預防措施計劃與要求。

4.14.3.2.3技質部負責對預防措施的試驗與實施情況及其效果進行驗證。

4.14.3.3糾正與預防措施應明確實施單位與實施進度。

4.14.3.4當通過驗證認為所采取的糾正與預防措施未達到預期效果時，應

按《糾正與預防措施程序》重新制定糾正與預防措施。

4.14.3.5技質部應對所采取預防措施的實施情況提交管理評審。

4.14.4支持性程序文件

Q/CS02-4.14-2000《糾正與預防措施操縱程序》。

************公司章節(jié)號：4.15

質量手冊版本/更換：A/0

搬運、貯存、包裝、防護與交付頁碼：第1頁