2019年口腔行業(yè)經(jīng)營(yíng)報(bào)告

口腔經(jīng)營(yíng)報(bào)告2025/2/16SWOT分析12025/2/16SWOT分析劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)威脅機(jī)會(huì)2025/2/16地理位置處于繁華區(qū)段裝修風(fēng)格統(tǒng)一人流量較集中價(jià)位合理醫(yī)療處置比較規(guī)范優(yōu)勢(shì)2025/2/16劣勢(shì)開(kāi)業(yè)時(shí)間不長(zhǎng)股權(quán)危機(jī)社會(huì)影響不好團(tuán)隊(duì)尚在磨合中品牌尚未樹(shù)立前期廣告投入比較大2025/2/16威脅同行已經(jīng)形成一定品牌效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)已經(jīng)細(xì)分醫(yī)療團(tuán)隊(duì)較成熟有一定的品牌美譽(yù)度固有消費(fèi)心理作用2025/2/16機(jī)會(huì)創(chuàng)新的醫(yī)療理念快捷的服務(wù)流程差異化的醫(yī)療產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)患者消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)深化渠道操作方式2025/2/16總結(jié)結(jié)合上述分析，目前恩吉面臨的情況比較復(fù)雜，主要原因在于門診籌備過(guò)程中整體的計(jì)劃性不強(qiáng)，沒(méi)有很好的對(duì)今后的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行全方面的規(guī)劃，導(dǎo)致目前工作比較被動(dòng)。同時(shí)，結(jié)合分析，整體而言機(jī)會(huì)大于威脅，只要策略整合到位，應(yīng)運(yùn)合理，在較短時(shí)間即可扭轉(zhuǎn)目前的局面。2025/2/16公司內(nèi)部治理22025/2/16公司內(nèi)部治理團(tuán)隊(duì)建設(shè)12培訓(xùn)機(jī)制34成本構(gòu)成52025/2/16公司內(nèi)部治理團(tuán)隊(duì)建設(shè)123452025/2/16運(yùn)營(yíng)架構(gòu)總經(jīng)理副總經(jīng)理行政中性法務(wù)部人力資源部行政部工程部財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)部審計(jì)部資產(chǎn)部采購(gòu)部運(yùn)營(yíng)中心各門店行政醫(yī)療護(hù)理收銀醫(yī)療部質(zhì)控中心護(hù)理部信息部營(yíng)銷中心營(yíng)銷部設(shè)計(jì)部網(wǎng)絡(luò)部2025/2/16人員構(gòu)成按照25張牙椅，四家門店用人數(shù)量在90人，可以滿足日常運(yùn)營(yíng)需要，在今后只需增加醫(yī)護(hù)人員，后勤人員基本可以滿足。86行政團(tuán)隊(duì)醫(yī)療團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)護(hù)理團(tuán)隊(duì)2025/2/16人員構(gòu)成A、醫(yī)療團(tuán)隊(duì)：22人種植醫(yī)生：2人，旺季接診飽和。修復(fù)醫(yī)生：5人，旺季接診飽和。正畸醫(yī)生：4人，業(yè)務(wù)量飽和?？趦?nèi)醫(yī)生：4人，負(fù)責(zé)各類口腔疾病、拔牙等。兒科醫(yī)生：3人牙周團(tuán)隊(duì)：4人B、護(hù)士團(tuán)隊(duì)：26人，根據(jù)需要調(diào)整護(hù)士人員。C、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)9人經(jīng)理1人渠道2人網(wǎng)絡(luò)維護(hù)1人微信團(tuán)隊(duì)3人設(shè)計(jì)1人文案策劃1人2025/2/16人員構(gòu)成D、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)10人經(jīng)理1人會(huì)計(jì)1人出納1人收銀6人，排班可四家店輪轉(zhuǎn)庫(kù)房1人E、行政團(tuán)隊(duì)9人經(jīng)理1人兼采購(gòu)行政專員5人人力資源2人設(shè)備維修1人2025/2/16公司內(nèi)部治理123452025/2/16公司文化建設(shè)文化建設(shè)是一家公司運(yùn)營(yíng)的整體核心思想，能體現(xiàn)公司的價(jià)值。企業(yè)文化建設(shè)的指導(dǎo)原則是以人為本，立足公司發(fā)展戰(zhàn)略，適應(yīng)外部環(huán)境變化2025/2/16公司文化建設(shè)建設(shè)什么？如何建設(shè)？體現(xiàn)在哪方面？2025/2/16公司文化建設(shè)1234公司價(jià)值觀念公司的核心凝聚力公司的發(fā)展愿景公司的決策理念2025/2/16公司文化建設(shè)厚德創(chuàng)新務(wù)實(shí)勤業(yè)企業(yè)精神企業(yè)愿景：打造全新的醫(yī)療行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式2025/2/16公司制度建設(shè)公司制度建設(shè)是公司圍繞管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化等所進(jìn)行的全方位規(guī)范方式，包括制度的建立、執(zhí)行、修改、完善、責(zé)任追究等。2025/2/16公司制度建設(shè)規(guī)范醫(yī)療行為、質(zhì)量控制、病例書(shū)寫(xiě)、接診流程等方面。規(guī)范消毒供應(yīng)室操作、院感控制、四手操作等方面。規(guī)范導(dǎo)診流程、收費(fèi)服務(wù)、患者接待方面、客戶咨詢等方面。規(guī)范行政后勤、采購(gòu)、庫(kù)房等方面。目前需要業(yè)務(wù)規(guī)范化方面有：2025/2/16公司內(nèi)部治理123452025/2/16培訓(xùn)機(jī)制2025/2/16培訓(xùn)機(jī)制423165112345員工培訓(xùn)是一個(gè)全員性的、全方位的、貫穿員工職業(yè)生涯始終的系統(tǒng)工程。系統(tǒng)性建立和完善培訓(xùn)管理制度，把培訓(xùn)工作例行化、制度化，保證培訓(xùn)工作的貫徹落實(shí)。制度化強(qiáng)調(diào)員工參與和互動(dòng)，發(fā)揮員工的積極、主動(dòng)性。主動(dòng)性開(kāi)展員工培訓(xùn)工作要充分考慮受訓(xùn)對(duì)象的層次、類型，考慮培訓(xùn)內(nèi)容和形式的多樣性。多樣化員工培訓(xùn)是人、財(cái)、物投入的過(guò)程，是價(jià)值增值的過(guò)程，培訓(xùn)應(yīng)該有產(chǎn)出和回報(bào)，應(yīng)該有助于提升公司的整體績(jī)效。效益性12025/2/16公司內(nèi)部治理123452025/2/16績(jī)效考核原則2025/2/16績(jī)效考核醫(yī)療部門行政部門營(yíng)銷部門醫(yī)生的工作量、事故率、責(zé)任心、病例書(shū)寫(xiě)、質(zhì)量控制等做為考核目標(biāo)護(hù)士的工作量、事故率、責(zé)任心、各種日?qǐng)?bào)填寫(xiě)質(zhì)量、感染控制等做為考核目標(biāo)日常辦公、接待事宜、成本控制、責(zé)任心、日常工作等做為考核目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表的按時(shí)性、差錯(cuò)率、資金周轉(zhuǎn)、資產(chǎn)盤(pán)活等做為考核目標(biāo)營(yíng)銷的活動(dòng)場(chǎng)次、達(dá)成的銷售額、渠道的開(kāi)發(fā)等做為考核目標(biāo)2025/2/16公司內(nèi)部治理123452025/2/16成本構(gòu)成項(xiàng)目目標(biāo)直接材料成本18%人力資源成本38%日常行政管理費(fèi)用6%固定資產(chǎn)使用費(fèi)用22%營(yíng)銷費(fèi)用10%合計(jì)94%2025/2/16成本控制目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)營(yíng)業(yè)收入100%營(yíng)業(yè)成本94%利潤(rùn)率6%2025/2/16公司內(nèi)部治療以制度性建設(shè)為首要2025/2/163外部營(yíng)銷管理2025/2/16外部營(yíng)銷管理12342025/2/16外部營(yíng)銷管理12342025/2/16營(yíng)銷思路1、建立以軟性文章為主的宣傳體系，以科普的態(tài)勢(shì)讓患者知曉恩吉口腔。2、促銷活動(dòng)以推出特色專科形式，增加患者的參與性，獲得來(lái)診率。3、戶外品牌的建設(shè)以建立技術(shù)型品牌為主要的宣傳手段，拉開(kāi)與其它同行的差異。4、建立體驗(yàn)式營(yíng)銷體系，使患者被動(dòng)的接受信息變成主動(dòng)的參與其中。2025/2/16營(yíng)銷思路5、恩吉口腔目前的廣告語(yǔ)為：源自大洋彼岸的口腔。目前已經(jīng)傳播出去，為增加鈣廣告的記憶性，可以在這方面下功夫，獲得品牌的忠實(shí)度。6、在醫(yī)生推廣方面也可以強(qiáng)調(diào)大洋彼岸，造成一脈相承的效果；在考慮成本效益的基礎(chǔ)上積極運(yùn)作外籍醫(yī)師做顧問(wèn)或是現(xiàn)場(chǎng)診療、培訓(xùn)。2025/2/16外部營(yíng)銷管理12342025/2/16渠道建設(shè)渠道建設(shè)選擇寧波本地優(yōu)勢(shì)資源，建立合作關(guān)系2025/2/16外部營(yíng)銷管理12342025/2/16外部營(yíng)銷管理12342025/2/16促銷活動(dòng)2025/2/164詳細(xì)合作方案2025/2/16托管原則甲方將恩吉口腔醫(yī)療投資管理公司以雙方確認(rèn)的狀態(tài)委托給乙方進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，乙方采取成立經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)的模式對(duì)其進(jìn)行管理。托管后堅(jiān)持：資產(chǎn)歸屬不變；獨(dú)立法人不變；醫(yī)院功能不變。2025/2/16托管標(biāo)的與模式托管醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱：寧波恩吉口腔（甲方）托管模式：由寧波恩吉口腔全權(quán)委托乙方進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，甲方不參與日常經(jīng)營(yíng)管理，乙方每個(gè)季度提供企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表給甲方。2025/2/16托管經(jīng)營(yíng)決策權(quán)限日常經(jīng)營(yíng)中，最終決策權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理管理委員會(huì)。管委會(huì)組成：由5位成員組成在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到重大事項(xiàng)時(shí)可由一方提議召開(kāi)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)會(huì)議，由委員會(huì)會(huì)議達(dá)成一致決議后執(zhí)行。重大事項(xiàng)定義：年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)成本、公司發(fā)展等方面。2025/2/16托管事項(xiàng)托管經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)，乙方全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理（或業(yè)務(wù)）。具體包括：

主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施公司董事會(huì)決議；

擬訂、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

公司董事會(huì)授予的其他職權(quán)。資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)：托管經(jīng)營(yíng)期間，公司的產(chǎn)權(quán)隸屬關(guān)系保持不變，公司資產(chǎn)依法歸甲方所有。經(jīng)營(yíng)費(fèi)用：托管經(jīng)營(yíng)期間，公司的日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理（或業(yè)務(wù)）等費(fèi)用由公司承擔(dān)。人員薪資：托管經(jīng)營(yíng)期間，公司按當(dāng)?shù)匦劫Y水平發(fā)放乙方派駐人員同職位薪資。2025/2/16托管雙方的權(quán)利和義務(wù)（甲方）

甲方依法對(duì)公司資產(chǎn)享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。對(duì)乙方提出的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大經(jīng)營(yíng)決策、重要資產(chǎn)處置等重大事項(xiàng)享有審查、否決權(quán)。有權(quán)對(duì)乙方的托管經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，有權(quán)向乙方提出書(shū)面整改意見(jiàn)。有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核，有權(quán)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)乙方的托管經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估等。有權(quán)任命公司主要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，公司會(huì)計(jì)部門直接對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)辦理公司托管事宜的審批手續(xù)，確保乙方托管經(jīng)營(yíng)合法、有效。按照約定協(xié)助乙方組織、協(xié)調(diào)有關(guān)托管經(jīng)營(yíng)工作。不得非法干涉乙方正常的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)。2025/2/16托管雙方的權(quán)利與義務(wù)（乙方）有權(quán)按照約定接管公司，有權(quán)以公司名義開(kāi)展對(duì)外經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。有權(quán)按照約定組織、實(shí)施公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及管理活動(dòng)。應(yīng)當(dāng)確保公司資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)保值增值，保證托管經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。應(yīng)當(dāng)妥善保管甲方移交的各項(xiàng)文件、資料，托管經(jīng)營(yíng)期滿后按照約定移交甲方。依法經(jīng)營(yíng)，按照工商、稅務(wù)等機(jī)關(guān)的規(guī)定和要求辦理公司年檢、依法納稅。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，遵守公司各項(xiàng)管理制度。乙方應(yīng)按季度向甲方董事會(huì)提交財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)報(bào)表和甲方要求提交的其它資料，定期報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。接受公司董事會(huì)的監(jiān)督、檢查與質(zhì)詢，按照董事會(huì)的要求進(jìn)行整改。未經(jīng)公司董事會(huì)書(shū)面同意，不得以公司名義貸款、提供擔(dān)保，不得以出租、出借、贈(zèng)與、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵押等任何方式處分公司財(cái)產(chǎn)。按照本協(xié)議約定履行托管經(jīng)營(yíng)義務(wù)，不得部分或全部將公司交由他人托管經(jīng)營(yíng)。不得為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與托管公司同類的業(yè)務(wù)。2025/2/16托管公司的債務(wù)債權(quán)乙方接管前的公司債務(wù)由公司自行承擔(dān)。本協(xié)議托管經(jīng)營(yíng)期間，乙方應(yīng)采取有力措施、積極追償公司債權(quán)，債權(quán)回收所得歸公司所有。乙方因履行托管經(jīng)營(yíng)義務(wù)形成的債務(wù)，由公司承擔(dān)。但因乙方過(guò)錯(cuò)等原因形成的債務(wù)，由乙方自行承擔(dān)，與公司無(wú)關(guān)。2025/2/16托管收益1、固定收益型托管由管理方負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，不享受利潤(rùn)分成。恩吉口腔按實(shí)際營(yíng)收的5%向管理方支付托管