烏鋼鋼鐵公司質量管理手冊

遼寧方大

LIAONINGFANGDA

烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司

發(fā)放編號:WG/ZS—D/1

質量手冊

依據GB/T19001—2008idtISO9001:2008標準

版本/修改：D/1

受控狀態(tài)：受控文件

編制：《質量手冊》(WG/ZS-D/1)編審委員會

審核：劉炳文

批準：常健

發(fā)布日期：2013年3月15日實施日期：2013年3月15日

《質量手冊》編審委員會

批準:常健

總審:劉炳文

主編:金明

副主編:溫麗銳

編委:佟振國王志武王延令趙曉東

楊棟李博超王愛民陳信

力烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

目錄

目錄...............................................................1

前言...............................................................3

A、管理者代表授權書.............................................4

B、《質量手冊》頒布令............................................5

C、質量方針及質量目標..........................................6

1范圍............................................................8

1.1總則..........................................................8

1.2應用..........................................................8

2引用標準.......................................................8

3術語和定義.....................................................9

4質量管理體系..................................................9

4.1總要求.......................................................9

4.2文件要求.....................................................11

5管理職責......................................................12

5.1管理承諾....................................................12

5.2以顧客為關注焦點...........................................12

5.3質量方針....................................................13

5.4策劃........................................................13

5.5職責，權限和溝通...........................................14

5.6管理評審....................................................18

6資源管理......................................................21

6.1資源提供....................................................21

6.2人力資源....................................................21

6.3基礎設施....................................................22

6.4工作環(huán)境....................................................22

7產品實現......................................................23

7.1產品實現的策劃.............................................23

力烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

7.2與顧客有關的過程...........................................24

7.3設計和開發(fā)..................................................25

7.4采購.........................................................25

7.5生產和服務提供.............................................27

7.6監(jiān)視和測量設備的控制......................................29

8測量、分析和改進............................................30

8.1總則........................................................30

8.2監(jiān)視和測量..................................................30

8.3不合格品的控制.............................................33

8.4數據分析....................................................34

8.5改進.........................................................35

附錄A質量手冊的管理.........................................37

附錄B程序文件清單...........................................39

質量手冊修改履歷表.............................................40

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力烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

-XX.—A—

刖B

烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司（以下簡稱“烏鋼”）位于大興安嶺

南麓的內蒙古烏蘭浩特市，多年來一直以生產質量優(yōu)良的中小型建筑

鋼材著稱。所生產產品有：①10?28mm熱軋光圓鋼筋、熱軋帶肋鋼

筋和連鑄鋼坯。產品以質量好、信譽高深受廣大顧客青睞，在東北、

華北、華東、華南等地區(qū)占有廣泛市場。早在2000年烏鋼就通過了

IS09001標準質量管理體系認證，具備國家質檢總局頒發(fā)的熱軋鋼筋

生產許可證。烏鋼的鋼筋產品多次被評為內蒙古自治區(qū)優(yōu)質產品、名

牌產品，2001年、2004年和2007年熱軋帶肋鋼筋產品連續(xù)三次獲得

國家免檢產品稱號。自2004年連續(xù)被評為內蒙古自治區(qū)質量效益型

先進企業(yè)，并獲特別獎。

2007年12月10H,烏鋼加入遼寧方大集團實業(yè)有限公司，完

成了從國有企業(yè)向民營企業(yè)的體制轉換，通過引入民營企業(yè)先進的管

理理念和科學的管理機制及資金支持，烏鋼的生產經營實現跨越發(fā)

展。為適應烏鋼發(fā)展和市場競爭的需要，現依據GB/T19001—2008

對質量管理體系進行變更，對《質量手冊》進行修改。新修改的質量

管理體系覆蓋公司八個職能部門和煉鋼廠、軋鋼廠兩個生產廠。進一

步規(guī)范的質量管理體系將更人地促進公司的產品質量和管理水平的

穩(wěn)定提高，為更好地滿足顧客耍求和提高公司效益創(chuàng)造良好條件。

公司名稱：烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司

地址：內蒙古烏蘭浩特市新橋西街29號

法人代表：鐘崇武

總經理：常健

聯系人：溫麗銳

郵編：1

電話：1

傳真：1

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力烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

A,管理者代表授權書

為有效貫徹實施GB/T19001—2008標準，我授權公司副總經理劉

炳文同志為管理者代表，除履行其分管的行政職責外，還具有以下方

面的職責和權限：

1、分管公司質量管理工作，負責組織公司質量管理體系所需過

程的建立、實施和保持。

2、向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。

3、負責在全公司促進滿足顧客要求意識的提高。

4、負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡工作。

總經理：常健

2012年3月15日

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力烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

B、《質量手冊》頒布令

公司所屬各單位：

公司的信譽和成就取決于產品的質量能否在顧客使用中經受住

考驗。為鞏固公司質量管理體系運行業(yè)績，適應新標準、新機制和認

證要求，挖掘內部潛力，在全公司范圍內推行“精細化管理”，抵御

全球性金融危機等外部不利因素帶來的風險，更好地貫徹公司質量方

針和實現質量目標，公司根據工作需要，對部分機構進行了調整，組

織機構和職責以及工作要求發(fā)生了變化，因此公司按GB/T19001-

2008標準對原《質量手冊》（D/1）進行修改。新修改后的《質量手

冊》（D/1）仍然是公司質量管理體系運行的綱領性文件，它描述了公

司質量管理體系結構、范圍和主要過程及相互關系，闡明了公司質量

方針，確定了質量目標，明確了公司管理層及各部門的職責和權限，

是公司進行質量管理活動的依據。自今日起，《質量手冊》（D/1）予

以頒布實施，質量管理體系覆蓋范圍內的所有部門、生產單位的各層

人員必須認真學習，深刻理解，積極貫徹《質量手冊》的各項要求，

切實做好質量管理的各項工作。

總經理：常健

2012年3月15日

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力烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

C、質量方針及質量目標

1質量方針

目前，鋼鐵行業(yè)面臨國內、國際市場激烈競爭，顧客對產品質量

和服務質量提出了更高要求。在挑戰(zhàn)和機遇面前，公司管理層認為，

質量的武器是取得市場競爭勝利的必要法寶，而讓這個法寶發(fā)揮作用

首先就要抓住市場和顧客，在保持原有優(yōu)勢基礎上，著眼更大的市場

范疇和更廣泛的顧客群體，真誠使顧客滿意并爭取超越顧客期望；在

管理和技術方面采用先進的方法，持續(xù)進行質量改進，才能創(chuàng)造出站

穩(wěn)市場的品牌產品，因此，特制定如下質量方針：

真誠服務滿足顧客要求

持續(xù)改進保持產品卓越

為確保貫徹質量方針，公司將采取如下措施：

1.1質量管理體系各層人員須認真學習并充分理解質量方針；

1.2公司根據質量方針制定公司質量目標，并將質量目標層層分

解，定期進行考核；

1.3每年至少進行一次內部質量審核和管理評審，包括對質量方

針和質量目標的評審，不斷改進和優(yōu)化質量活動。

總經理：常健

2012年3月150

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◎烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

2質量目標

依照公司質量方針，特制定如下質量目標：

1.1顧客滿意率（度）90%；

1.2鋼材產品綜合合格率99.85%；

為確保質量目標的實現，由管理者代表負責組織實施，工序產品

質量考核指標達到月度《生產經營計戈”要求，指標每月根據生產實

際情況制定，形成動態(tài)考核。如沒有按期實現目標，要采取糾正措施。

總經理：常健

2012年3月15日

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力烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

1范圍

1.1總則

本手冊依據GB/T19001-2008標準，規(guī)定了公司質量管理體系

要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法

規(guī)要求的連鑄鋼坯和鋼筋產品。通過體系的有效運行，保持管理體系

的持續(xù)改進并保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求，以增強顧客

滿意度。

1.2應用

1.2.1本質量手冊覆蓋了質量管理體系包括煉鋼和軋鋼生產過

程，涉及采購、銷售和各專業(yè)管理過程，以及顧客滿意度測量等輔助

管理過程。

1.2.2本質量手冊覆蓋下列產品

碳素結構鋼和低合金鋼連鑄方坯、熱軋光圓鋼筋、熱軋帶肋鋼筋。

1.2.3本質量手冊適用于：

1.2.3.1內部質量管理；

1.2.3.2內部審核、管理評審等改進活動；

1.2.3.3向第二方或第三方證實公司質量管理體系符合

GB/T19001—2008標準要求。

1.2.4因本公司生產的連鑄鋼坯、熱軋帶肋鋼筋和熱軋光圓鋼筋

為定型產品，執(zhí)行國家現行有關標準，不存在設計和開發(fā)過程；本公

司現有生產和服務提供過程均能對所形成的產品是否合格進行驗證，

不存在特殊過程；同時本公司生產所用的原輔材料?、設施設備等均由

公司自購、自供，不采用顧客財產，因此公司決定對GB/T19001—2008

標準中“7.3設計和開發(fā)”、“7.5.2生產和服務提供過程的確認”和

“7.5.4顧客財產”條款要求予以刪減，此刪減不影響本公司提供滿

足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力或責任的要求。

2引用標準

本手冊引用如下標準：

GB/T19001-2008《質量管理體系要求》

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◎烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

GB/T19000-2005《質量管理體系基礎和術語》

GB1499.1-2008《鋼筋混凝土用鋼第一部分：熱軋光圓鋼筋》

GB1499.2-2007《鋼筋混凝土用鋼第二部分：熱軋帶肋鋼筋》

YB/T2011-2004《連續(xù)鑄鋼方坯和矩形坯》

GB2101-2008《型鋼驗收、包裝、標志及質量證明書的一般

規(guī)定》

GB/T223《鋼鐵及合金化學分析方法》

GB/T228.1-2010《金屬材料、彎曲試驗試驗方法》

如以上標準修訂，公司將使用相應標準的最新版本，并及時對手

冊作必耍更改。

3術語和定義

本手冊采用GB/T19001—2008標準中的術語和定義，無自定義

術語。

本手冊所表述的供應鏈為：供方T組織（公司）T顧客。

4質量管理體系

4.1總要求

烏鋼根據GB/T19001—2008標準要求，按照以過程為基礎的質

量管理體系模式，結合企業(yè)實際，轉換原有質量管理體系，形成文件，

并遵循八項質量管理原則，實施、保持并持續(xù)改進質量管理體系的有

效性。

4.1.1根據公司產品的特點及形成環(huán)節(jié)，確定烏鋼質量管理體系

所需過程，包括煉鋼過程、軋鋼過程、各職能部門的專業(yè)管理過程及

顧客滿意測量等輔助管理過程。

4.1.2公司識別的質量管理體系過程及其順序和相互作用情況如

圖1所示。

4.1.3公司對標準要求的所有過程均實施控制管理，沒有外包的

過程。

4.1.4公司產品銷售工作由銷售部承擔，并具體負責與方大國貿

公司的業(yè)務協(xié)調。

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力烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

4.1.5鋼材成品庫的現場管理工作歸屬軋鋼廠承擔。

圖1：

顧客

與顧客有關過程以顧客為關注焦點

管

采購理質量.方針

評

連鑄鋼坯及鋼筋產品生審

產過程活動：控制、標

識、防護上

管

質

量

體

理

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部

內

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質

溝

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制

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品

實

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測量、分析和改進

4.1.6公司按所識別質量管理體系的過程及相互關系，按照

IS019001-2008標準要求，變更質量管理體系并做到：

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◎烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

4.1.6.1確定和提供質量管理體系運行所必須的資源；

4.1.6.2確定監(jiān)視和測量各過程的準則和方法；

4.1.6.3實施對各過程運行情況的監(jiān)視和測量并獲取相應信息；

4.L6.4通過監(jiān)視、測量和對信息的分析，實現質量管理體系的

持續(xù)改進。

4.2文件要求

4.2.1公司質量管理體系義件包括：

4.2.1.1質量方針和質量目標；

4.2.1.2《質量手冊》；

4.2.1.3標準所要求的形成文件的程序（見附錄B：程序文件清

單）；

4.2.1.4為確保對質量管理體系各過程有效策劃、運行和控制所

需的必要的形成文件的程序（見附錄B：程序文件清單及其他文件；

4.2.L5對特定產品或合同所規(guī)定的質量計劃；

4.2.1.6質量記錄。

4.2.2公司《質量手冊》內容包括：

4.2.2.1公司質量管理體系的范圍和對GB/T19001—2008標準刪

減的合理性描述；

4.2.2.2公司質量方針和質量目標；

4.2.2.3公司質量管理體系的組織機構及職責權限；

4.2.2.4對所形成文件的程序的引用；

4.2.2.5公司質量管理體系對各過程之間相互作用的表述。

4.2.3文件控制

公司質量管理部是文件控制的主要責任部門，負責編制并組織實

施《文件控制程序》，并按以下要求對文件進行控制：

4.2.3文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；

4.2.3.1當組織機構、產品、過程流程以及標準或法規(guī)等發(fā)生變

化時，須對體系文件進行評審，文件修改后要重新獲得批準；

4.2.3.2對文件進行標識，確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)及有

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◎烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

效性得到識別；

4.2.3.3確保在使用文件的各個場所獲得適用有效的文件；

4.2.3.4確保文件保持清晰、易于識別；

4.2.3.5對外來文件的適用性進行識別和控制；

4.2.3.6及時處理作廢文件，需要保留的作廢文件，要對其進行

標識。

4.2.4記錄控制

公司質量管理部是記錄控制的主要責任部門，負責編制并組織實

施《質量記錄控制程序》，以充分反映產品質量狀況和質量管理體系

狀況，該文件程序規(guī)定了如下內容：

4.2.4.1公司質量記錄包括質量管理過程和鋼筋產品生產過程中

產生的質量記錄以及來自相關方的質量記錄；

4.2.4.2公司建立《質量記錄清單》，明確規(guī)定質量記錄名稱、編

號、編制部門和保存期限；

4.2.4.3質量記錄的控制要做到：填寫清晰、內容真實、標識明

確、及時傳遞、妥善保管且便于檢索：

4.2.4.4當質量記錄超過保存期時，相關單位可按照GB/T19001

—2008標準要求自行處置。

5管理職責

5.1管理承諾

公司總經理通過以下活動，承諾建立、實施質量管理體系，持續(xù)

改進其有效性，并對其承諾提供證據：

5.1.1向全公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，不斷增

強員工的質量意識；

5.1.2制定公司質量方針，批準公司質量目標：

5.1.3主持管理評審；

5.1.4確保質量管理體系各過程獲得必要的資源。

5.2以顧客為關注焦點

公司總經理以增強顧客滿意為目的，組織相關人員了解和識別顧

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◎烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

客需求，通過持續(xù)向顧客提供合格產品來保證顧客的要求得到確定和

滿足。

5.3質量方針

公司總經理結合公司實際情況制定本公司質量方針（見本手冊D

章：質量方針、質量目標），公司質量方針達到如下要求：

5.3.1與公司總的宗旨和發(fā)展方向相適應；

5.3.2對滿足顧客及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進質量管理體系有效

性做出承諾；

5.3.3提供制定和評審公司質量目標的框架；

5.3.4質量方針經過總經理批準后隨手冊一同發(fā)布，通過各種溝

通和培訓方式使公司各級人員了解并理解；

5.3.5總經理在每次主持管理評審時，將對公司質量方針是否適

應公司所面臨的內外環(huán)境變化進行評審。

5.4策劃

5.4.1質量目標

公司總經理組織制定公司質量目標（見本手冊D章：質量方針、

質量目標），并滿足以下要求：

5.4.1.1與公司質量方針一致，并在質量方針確定的框架中展開，

在公司質量管理體系各部門及各層次均對質量目標進行細化分解，與

該部門或層次職責建立相應的工作目標；

5.4.1.2包括滿足鋼筋產品的質量要求所需內容；

5.4.1.3質量目標的分解實施要滿足可測量的要求，并建立相應

文件規(guī)定測量的方法和準則及考核辦法。

5.4.2質量管理體系策劃

公司總經理主持在質量管理體系依據GB/T19001—2008標準進

行變更前的有效策劃，從而實現：

5.4.2.1滿足公司質量目標及GB/T19001—2008標準中的質量管

理體系總要求；

5.4.2.2當因內外情況發(fā)生變化需要變更質量管理體系時，由公

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力烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

司總經理主持重新對質量管理體系進行策劃，及時修訂相關文件，以

俁持質量管理體系的完整性。

5.5職責、權限和溝通

5.5.1職責和權限：

由公司總經理確定公司質量管理體系組織機構（見圖2）,確定公

司領導層和組織機構的質量管理職能（見表1：公司領導層及質量管

理體系機構職責分配表），使公司與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證人

員的職責和權限得到規(guī)定和確七

-----------------------------總經理

副總經理副總經理、管代副總經理

人

企

部

圖2：公司質量管理體系組織機構

公司管理層及質量管理體系各部門職責和權限如下：

★總經理

a、向公司各級人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

b、制定公司質量方針；

c、批準公司質量目標和質量手冊；

d、主持管理評審；

e、確定公司的組織機構設置，規(guī)定各部門和各級管理人員的職

責和權限；

f、任命管理者代表；

g、確保質量管理體系過程的建立、實施和保持獲得必要的資源;

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◎烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

h、分管人企部。

★管理者代表、副總經理（生產、技術、質量、安全、環(huán)保）

a、分管生產技術部、質量管理部、安全環(huán)保部及各生產廠；

b、負責組織進行公司質量管理體系所需各過程的建立、實施和

俁持工作：

c、向總經理報告質量管理體系的運行狀況、工作業(yè)績和持續(xù)改

進的需求；

d、負責在全公司促進滿足顧客要求意識的提高；

e、負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡工作；

f、分管公司工藝技術管理和質量管理工作；

g、分管公司《經濟責任制考核方案》的制定及實施；

i、分管公司產品生產過程控制、產品防護及工作環(huán)境的管理工

作。

★副總經理（經營、銷售）

a、分管供應部、銷售部；

b、負責公司生產用物資供應和原料采購管理工作；

c、負責產品銷售管理與方大國貿公司總體協(xié)調產品區(qū)域銷售工

作。

★副總經理（設備、物流）

a、分管裝備工程部、物流管理部；

b、分管公司設施、設備管理，并負責備品備件的采購管理工作；

c、分管公司計量管理工作；

d、分管公司物資倉儲管理和物流運輸管理工作。

★質量管理部

a、負責全公司質量指標考核工作；

b、協(xié)助管理者代表建立、實施并保持公司質量管理體系，編寫

質量手冊，并組織編寫程序文件；

c、負責控制公司體系文件和質量記錄；

d、負責確保公司內部信息有效溝通并監(jiān)督效果；

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◎烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

e、負責公司管理評審的準備工作及內部質量審核的組織工作；

f、負責對質量管理體系過程的監(jiān)視和測量；

g、負責對質量管理體系改進措施進行跟蹤；

h、負責進貨產品、過程產品及鋼材成品的質量檢驗、監(jiān)督和考

核工作；

i、負責產品標識和可追溯性的控制工作；

J、負責對不合格品進行監(jiān)督檢查控制；

★生產技術部

a、下設生產總調度室，總體組織協(xié)調全流程的生產工作。

b、負責組織制定生產工藝規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行；

c、負責數據分析的管理工作；

d、負責組織對產品實現過程進行策劃；

e、負責制定公司生產作業(yè)計劃并組織實施；

f、負責協(xié)調控制生產過程；

g、負責管理公司的技術文件（包括外來技術文件）；

h、負責組織處理鋼材成品的涉外質量異議。

I、負責不合格品的評審和驗證工作。

J、負責常規(guī)產品目錄的評審工作。

k、負責公司監(jiān)視和測量設備的配備。

★人企部

a、負責公司質量目標的分解，對實施情況按照年度《經濟責任

制考核方案》進行考核：

b、負責公司質量管理體系各級人員的職責和權限得到規(guī)定，職

責權限和相互關系得到明確；

c、負責質量管理體系各過程所需人員的配備與考核工作；

d、負責公司的人員培訓的組織管理工作。

e、負責公司質量考核結果的審核和匯總工作。

★裝備工程部

a、負責公司生產設施、設備的管理和考核工作；

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◎烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

b、負責公司生產設備及備品備件、工裝的采購管理工作；

c、負責組織物資管理部門和使用單位對采購的設備、備品、備

件進行驗收，對備品備件及工裝的內在質量和使用效果進行跟蹤驗

證，對不合格品按規(guī)定進行處置；

d、負責公司固定資產的管理。

★物流管理部

a、下設倉儲中心、計量站、檢定室、汽車隊、鐵路管理所；

b、負責對進廠原輔材料、過程產品和鋼材成品的計量檢斤的管

理和實施；

c、負責對公司監(jiān)視和測量設備進行控制；

d、負責生產用物資的接收、倉儲、保管和發(fā)放工作；

e、負責公司內汽車運輸、鐵路運輸及專用鐵路的管理和維護。

★供應部

負責公司生產用原燃材料、輔助材料、機電產品及化學分析用品

的采購工作。

★安全環(huán)保部

a、負責貫徹落實國家有關安全生產的法律法規(guī)，制定公司安全

生產管理制度并組織落實；

b、負責監(jiān)督檢查公司生產設備設施的危險部位的安全防護情況，

組織查找安全隱患督促進行整改；

c、負責檢查指導車間、庫房的安全防火工作，監(jiān)管消防器材的

配備和使用及易燃易爆危險品的隔離防護；

d、組織進行人員的安全生產培訓及勞動防護培訓；

e、制定員工勞動保護用品配備計劃，按需配備勞保用品；

f、負責對生產作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)督檢查和考核，對工作環(huán)境制度

進行制定。

★銷售部

a、負責鋼材產品的銷售和服務工作并對與顧客有關的過程進行

控制;

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◎烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

b、負責對顧客滿意情況進行監(jiān)視和測量及相關信息的利用。

C、負責與方大國貿公司協(xié)調辦理特定市場區(qū)域內的銷售業(yè)務。

★各生產廠

各生產廠的職責和權限依照程序文件及生產廠《管理職責》的規(guī)

定執(zhí)行。

★各級管理人員

各級管理人員職責和權限按相應《崗位職責》的規(guī)定執(zhí)行。

5.5.2管理者代表

公司總經理任命公司副總經理劉炳文為管理者代表（見本手冊B

章：管理者代表授權書），除履行所分管工作的領導職責以外，還應

履行GB/T19001—2008標準中5.5.2所賦予的職責（見5.5.1條款）。

5.5.3內部溝通

為確保對質量管理沐系有效性進行溝通，公司總經理確定建立公

司內部信息溝通渠道和方法，由以下方面來實現：

5.5.3.1公司生產技術部是內部溝通的主要責任部門，生產技術

部負責公司生產組織、協(xié)調、生產指令的下達和會議的溝通、傳達工

作。質量管理部負責對質量管理體系內部溝通情況進行協(xié)調和監(jiān)督；

5.5.3.2公司內部溝通的渠道和方式有會議、培訓、簡報、發(fā)放

文件、圖片等，內部通訊及信息傳遞可以通過烏鋼網絡辦公自動化系

統(tǒng)（OA）和《烏鋼信息》內部信息發(fā)布平臺進行。

5.5.3.3日常內部溝通由負有相應職責的人員進行實施，涉及重

大決策、事故處理、工作驗收總結等內容的溝通由相應領導組織相關

部門參與實施；

5.5.3.4利用會議、培訓及發(fā)放文件進行內部溝通時，由組織溝

通部門保留相關記錄；

5.5.3.5利用網絡辦公自動化系統(tǒng)（OA）進行溝通時，由網絡管

理員保留相關記錄。

5.6管理評審

5.6.1公司總經理每年主持一次管理評審，兩次評審時間間隔不

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力烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司質量手冊D/1

得超過12個月，當公司產品、組織機構、市場環(huán)境、相關標準或法

律法規(guī)及質量管理體系過程發(fā)生重大變化或出現重大顧客投訴時，由

總經理決定增加臨時評審，以確保公司質量管理體系的適宜性、充分

性和有效性。通過管理評審尋求公司質量管理體系改進的空間和機

會，并采取適當措施實現改進。管理評審包括對公司質量方針和質量

目標的評審。

5.6.2評審輸入

管理評審輸入應包括以下方面的信息：

5.6.2.1質量管理體系審核的結果；

5.6.2.2顧客反饋；

5.6.2.3產品生產過程的業(yè)績；

5.6.2.4產品質量狀況；

5.6.2.5以往管理評審的跟蹤措施；

5.6.2.6可能影響質量管理體系的變更；

5.6.2.7對質量管理體系進行改進的建議；

5.6.2.8總經理增加的要求。

5.6.3評審輸出

管理評審輸出由總經理決定，包括以下方面的決定和措施：

5.6.3.1質量管理體系及其過程有效性的改進；

5.6J.2與顧客耍求有關的產品的改進；

5.6.3.3資源需求的配備。

5.6.4公司質量管理部負責按策劃的安排做好管理評審的準備工

作