WIZL質(zhì)量部管理手冊(cè)

富士通電梯管理文件

（封面頁）

文件名稱：質(zhì)量管理部管理手冊(cè)

實(shí)施日期：2013年9月1日

文件編號(hào)：WI-ZL-01

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

受控編號(hào)：

版本狀態(tài)：A/1

文件會(huì)簽

部門會(huì)簽人/日期部門會(huì)簽人/日期部門會(huì)簽人/日期

營(yíng)鐺部清遠(yuǎn)分公司貴州分公司

技犬部湛江分公司云南分公司

PMC海南分公司重慶分公司

制造部福建分公司成都分公司

供應(yīng)部江西分公司西安分公司

質(zhì)量部湖北分公司蘭州分公司

工程部河南分公司寧夏分公司

售后部山東分公司山西分公司

人事行政部上海分公司河北分公司

財(cái)務(wù)部遼寧分公司內(nèi)蒙分公司

深圳分公司湖南分公司

汕頭分公司廣西分公司

章節(jié)編號(hào)

文件/章節(jié)名稱頁碼

章節(jié)

1質(zhì)量部：組織架構(gòu)、職責(zé)3

1.1組織架構(gòu)圖3

1.2職責(zé)4

2質(zhì)量部人員編制及崗位職責(zé)7

2.1質(zhì)量部人員編制7-8

2.2質(zhì)量部長(zhǎng)崗位職責(zé)描述表9-10

2.3ISO質(zhì)量反饋專員崗位職責(zé)描述表13

2.4外購(gòu)來料質(zhì)檢員崗位職責(zé)描述表14

2.5質(zhì)量部文員崗位職責(zé)描述表16

3質(zhì)量部崗位績(jī)效考核17

3.1質(zhì)量部長(zhǎng)績(jī)效考核表17

3.2ISO質(zhì)量反饋專員績(jī)效考核表20

3.3外購(gòu)來料質(zhì)檢員績(jī)效考核表21

3.4質(zhì)量部文員績(jī)效考核表23

4質(zhì)量部崗位作業(yè)指導(dǎo)書24

4.1質(zhì)量部長(zhǎng)崗位作業(yè)指導(dǎo)書24-25

4.2ISO質(zhì)量反饋專員理崗位作業(yè)指導(dǎo)書27-28

4.3外購(gòu)來料質(zhì)檢員崗位作業(yè)指導(dǎo)書29

4.4質(zhì)量部文員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

匚10.1職業(yè)健康安全管理、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表

1、質(zhì)量部；組織架構(gòu)、職責(zé)、目標(biāo)

1.1質(zhì)量部組織結(jié)構(gòu)圖

類別部長(zhǎng)質(zhì)量反饋專員外購(gòu)來料質(zhì)檢員

編制111

1.2質(zhì)量部工作職責(zé)：

1.2.1協(xié)助總經(jīng)理策劃、建立和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、計(jì)量管理體系，管理監(jiān)控體系運(yùn)

行；

1.2.2做好質(zhì)量、計(jì)量管理體系文件管理，確保體系文件實(shí)時(shí)、適用和有效；

1.2.3做好質(zhì)量的內(nèi)、外部體系審核，組織各部門制訂質(zhì)量改善課題（糾正和預(yù)防措

施項(xiàng)目），協(xié)助和驗(yàn)證質(zhì)量改善課題的實(shí)施（糾正和預(yù)防措施）效果；

1.2.4收集、分析產(chǎn)品質(zhì)量信息，調(diào)查、研究質(zhì)量事故，提出相應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)建漢，

組織相關(guān)部門建立品質(zhì)改善課題和小組，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性實(shí)施監(jiān)控：

1.2.5合同產(chǎn)品采購(gòu)、生產(chǎn)過程、廠內(nèi)調(diào)試、非標(biāo)驗(yàn)證、裝箱和發(fā)貨等過程質(zhì)量不合

格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審和處理，要求責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施，對(duì)其進(jìn)

行驗(yàn)證；對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵制造過程的質(zhì)量持續(xù)監(jiān)控，杜絕大批量不合格的發(fā)生；

1.2.6研究、策劃并建立和實(shí)施控制供方產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量保證體系，對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)

量實(shí)施有效監(jiān)控；對(duì)供方糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；

1.2.7各種質(zhì)量記錄的統(tǒng)計(jì)分析?、保存；

1.2.8負(fù)責(zé)質(zhì)量會(huì)議的召開；

1.2.9公司內(nèi)部及分支機(jī)構(gòu)質(zhì)量信息的責(zé)任判定、質(zhì)量處罰和結(jié)案；

1.2.10收集、分析、研究國(guó)內(nèi)外行業(yè)質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)和方法；

1211ERP系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)維護(hù)

1.2.12電、扶梯新產(chǎn)品、新零部件以及改進(jìn)項(xiàng)目的品質(zhì)檢查（非合同產(chǎn)品）和試驗(yàn)驗(yàn)

證；

12.13委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品型式試驗(yàn)；

1.2.14產(chǎn)品小批量試用過程及結(jié)果的審核；

1215標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)缺陷的驗(yàn)證核實(shí)；

1.2.16產(chǎn)品型式試驗(yàn)證書的取得和維持

1.2.17測(cè)試險(xiǎn)證后部件及產(chǎn)品物料的退回或報(bào)廢處理；

1.2.18負(fù)責(zé)質(zhì)量反饋處理與關(guān)閉

1.2.19本部門的5S和安全管理工作；

1.2.20IS014001及OHSAS18001體系所涉及本部門的因素識(shí)別、改善與管理等工作

1.3質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)

1.3.1技監(jiān)局一次驗(yàn)收合格率98舟以上

1.3.2技監(jiān)局年審一次驗(yàn)收合格率98%以上

1.3.3客戶滿意度90%以二

1.3.4全年重大安全事故率為0

1.3.5來料一次性合格率為98%

2.質(zhì)量部人員編制及崗位職責(zé)

2.1質(zhì)量部人員編制

崗位名稱定編（人）崗位職責(zé)簡(jiǎn)述

質(zhì)量部長(zhǎng)1人設(shè)定新一年年度工作計(jì)劃，并分解到月份及各崗位，計(jì)劃

包括工作、人事管理、費(fèi)用預(yù)算等；每月26日前應(yīng)制定下

月部門工作月度計(jì)劃。月度計(jì)劃應(yīng)有主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，要

求完成時(shí)間等要素。根據(jù)月度工作計(jì)劃及所需配合部門的

工作要求，每天下班前應(yīng)制定各崗位次時(shí)工作安排計(jì)劃。

日計(jì)劃應(yīng)明確工作內(nèi)容、主要注意事項(xiàng)、完成時(shí)間等要點(diǎn)。

調(diào)查資料分析原因，處理分析工地退回維修件，聯(lián)系供應(yīng)商

質(zhì)量反饋專員1人處理反饋回來的異常，領(lǐng)發(fā)一些工地急需件和維修件，去車

間和倉庫跟進(jìn)落實(shí)物料，輸入每天處理完的異常單

外協(xié)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)按計(jì)劃及時(shí)安排外構(gòu)件的檢驗(yàn)工作，

外購(gòu)來料質(zhì)檢員1人對(duì)不良品與良品的區(qū)分匯報(bào)，安全部件型式試驗(yàn)報(bào)告的

收集與發(fā)放，做好資料歸檔工作

2.2質(zhì)量部崗位職責(zé)描述表

工程部長(zhǎng)崗位職責(zé)描述表

崗位名稱質(zhì)量部長(zhǎng)所在部門質(zhì)量部

直接上級(jí)總經(jīng)理直接下級(jí)質(zhì)量反饋專員外購(gòu)來料質(zhì)檢員

任職資格

教育水平大專以上學(xué)歷

專業(yè)機(jī)械或機(jī)電兩關(guān)專業(yè)

培訓(xùn)經(jīng)歷電梯安裝專業(yè)知識(shí)及行業(yè)法律法規(guī)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)

經(jīng)驗(yàn)從事電梯工程管理3年以上,懂IS09001,OHSAS14001,18001

知識(shí)掌握電梯安裝維保的基本技能知識(shí)

技能技巧具體相應(yīng)管理、溝通能力、懂操作電腦

個(gè)人素質(zhì)公平公正誠(chéng)信、性格開朗、勤奮向上

職責(zé)

No.職責(zé)具體描述

達(dá)成目

1圍繞部門目標(biāo)制定相應(yīng)行動(dòng)計(jì)劃、及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出糾正預(yù)防措施

標(biāo)

A.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃

質(zhì)量管

1B.根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門年度工作目標(biāo)、計(jì)劃和預(yù)算，并組

控流程織實(shí)施

C.負(fù)貨組織制定和完善公司各項(xiàng)質(zhì)量管埋制發(fā)及檢驗(yàn)規(guī)范

A.公司各類檢測(cè)報(bào)告、文件、檢驗(yàn)卡、安裝合格證、出廠合格證等質(zhì)量證

質(zhì)量文明資料的審核

2

件管控

B.對(duì)外購(gòu)件、自制件、電控柜以及整機(jī)檢驗(yàn)不合格情況進(jìn)行處理及評(píng)定

安全檢A.負(fù)責(zé)對(duì)安裝、售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期抽查，并提出改進(jìn)意見

4

查

B.負(fù)責(zé)主持質(zhì)量會(huì)議，解決客戶投訴和內(nèi)部質(zhì)量問題。

A.組織對(duì)重大質(zhì)量事故的分析和解決和對(duì)本部門人員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識(shí)培

訓(xùn)1

5培訓(xùn)

B.監(jiān)控員工三級(jí)教育培訓(xùn)：入職、部門、現(xiàn)場(chǎng)

C.檢查例會(huì)培訓(xùn)與考核

績(jī)效考每月部門例會(huì)：公開績(jī)效分?jǐn)?shù)、專題討論、提出改正措施，本人與總經(jīng)理當(dāng)

6

核場(chǎng)簽名確認(rèn)。

權(quán)力

1.費(fèi)用審批：管轄范圍內(nèi)人員差旅費(fèi)、班組工資、培訓(xùn)與外審等各項(xiàng)費(fèi)用的審核權(quán)

2.管理文件：公司ISO文件與部門內(nèi)三級(jí)管理文件的起草修訂

3.考核：直接下屬的考核權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)

4.人事權(quán)：質(zhì)量部部所需的人力、物力的調(diào)配、人員需求申請(qǐng)、人員升降調(diào)的申請(qǐng)

2.3質(zhì)量反饋專員崗位職責(zé)描述表

質(zhì)量反饋專員崗位職責(zé)描述表

所在部

崗位名稱責(zé)量反饋專員質(zhì)量部

門

宜接

下

直接上級(jí)質(zhì)量部長(zhǎng)級(jí)

任職資格

教育水平高中或以上學(xué)歷

專業(yè)自動(dòng)化、機(jī)電相關(guān)專業(yè)

1.接受各梯種安裝流程、工藝、規(guī)范、安全操作規(guī)程、行

培訓(xùn)經(jīng)歷業(yè)法律法規(guī)等專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；

2.接受1SO9OO1,OHSAS14OOOL18001培訓(xùn)

經(jīng)驗(yàn)擔(dān)任電梯安裝班長(zhǎng)2年以上，有調(diào)試、檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

知識(shí)熟習(xí)通用電梯技術(shù)規(guī)格、安裝規(guī)范

技能技巧熟練操作電腦

個(gè)人素質(zhì)原則性強(qiáng)、公平公正、熱情開朗

職責(zé)

No.職責(zé)具體描述

1.?接收反饋信息

工作職

12.?原因分析原因分析

責(zé)

3.制定處理方案4效果確認(rèn)

操作規(guī)

2適時(shí)應(yīng)對(duì)行業(yè)法律法規(guī)，編制修訂安全操作規(guī)范、教材、

范

權(quán)力

1.建議權(quán)

2.4外購(gòu)來料質(zhì)檢員崗位職責(zé)描述表

所在部

崗位名稱外檢員IQC質(zhì)量部

門

直接下

直接上級(jí)質(zhì)量部長(zhǎng)

級(jí)

任職資格

教育水平高中或以上學(xué)歷

V業(yè)自動(dòng)化、機(jī)電相關(guān)專業(yè)

培訓(xùn)經(jīng)歷公司各梯種的技術(shù)規(guī)格、參數(shù)、調(diào)試說明書、檢規(guī)

經(jīng)驗(yàn)電梯調(diào)式、檢驗(yàn)工作1年以上

知識(shí)熟習(xí)通用電梯技術(shù)規(guī)格、參數(shù)、調(diào)試、檢規(guī)

技能技巧熱練操作電腦

個(gè)人素質(zhì)京則性強(qiáng)、公平公正、有一定的客戶溝通能力

職責(zé)

No.職責(zé)具體描述

1調(diào)試電梯調(diào)試，并對(duì)產(chǎn)生的問題作出記錄和跟蹤整改（3天內(nèi)）

外購(gòu)件、外協(xié)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)按計(jì)劃及時(shí)安排外構(gòu)件的檢

2檢驗(yàn)?zāi)樄ぷ鞯臄?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，安全部件型式試驗(yàn)報(bào)告的收集與發(fā)放，

及時(shí)反饋質(zhì)量問題

1.?外出處理現(xiàn)場(chǎng)外構(gòu)件質(zhì)量反饋；

糾正預(yù)

3

防2.?協(xié)助采購(gòu)組對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行培訓(xùn)；

3.?培訓(xùn)相關(guān)人員，如利用班組例會(huì)進(jìn)行培訓(xùn)；

權(quán)力

1.建議權(quán)

3質(zhì)量部崗位績(jī)效考核

3.1質(zhì)量部長(zhǎng)

績(jī)效考評(píng)（權(quán)重100%）

No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)B權(quán)重CD計(jì)算公式得分

公司周、月例會(huì)

跟蹤及時(shí)性

1主持記錄跟蹤考30%D/A*B

100%

核

公司質(zhì)量、計(jì)劃跟蹤及時(shí)性

240%C/A*10*B

執(zhí)行跟蹤考核95%

3ISO體系檢查及時(shí)性100%20%C/A*B

C/(C+D)*10

4商務(wù)接待95%10%

0%/A*B

評(píng)考核得分合

語計(jì)

面談?dòng)涗?/p>

No.主要問題點(diǎn)糾正預(yù)防措施與完成時(shí)間上司提供協(xié)助

;3.2質(zhì)量文員

績(jī)效考評(píng)（權(quán)重100%）

No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)B權(quán)重CD計(jì)算公式得分

70%實(shí)際出梯合計(jì)劃出梯合格

出梯合格C/(C+D)*10

1合格證格證證

證準(zhǔn)時(shí)率0%/A*B

每臺(tái)出梯合格證沒錯(cuò)一次扣

2合格證出錯(cuò)率30%扣分

10分，漏一份資料扣10分

考核得分合

評(píng)語

計(jì)

面談?dòng)涗?/p>

主要問

No.糾正預(yù)防措施與完成時(shí)間上司提供協(xié)助

題點(diǎn)

1

2

3

3.3質(zhì)量反饋專員

績(jī)效考評(píng)（權(quán)重100%）

No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)B權(quán)重CD計(jì)算公式得分

處理反饋出錯(cuò)跟蹤項(xiàng)C/(C+D)*100%

198%20%

及時(shí)率/A*B

反饋項(xiàng)跟蹤項(xiàng)

2反饋糾正預(yù)措施98%40%預(yù)防D/C*B

3反饋派工跟蹤98%30%扣分

質(zhì)量會(huì)例會(huì)或

4專題會(huì)議及時(shí)召100%10%

開與跟蹤

評(píng)語考核得分合計(jì)

面談?dòng)涗?/p>

主要問

No.糾正預(yù)防措施與完成時(shí)間上司提供協(xié)助

題點(diǎn)

1

2

3

3.4外購(gòu)來料質(zhì)檢員

績(jī)效考評(píng)（權(quán)重100%）

No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)B權(quán)重CD計(jì)算公式得分

錯(cuò)漏檢60%出錯(cuò)項(xiàng)跟蹤

檢驗(yàn)總數(shù)項(xiàng)C/(C+D)*10

1檢驗(yàn)98%及時(shí)性

0%/A*B

及時(shí)率

檢驗(yàn)記錄檢規(guī)、檢驗(yàn)卡

2完整性95%10%記錄D/C*B

錯(cuò)漏檢

檢驗(yàn)

398%30%扣分

及時(shí)率

考核得分合

評(píng)語

計(jì)

面談?dòng)涗?/p>

主要問

No.糾正預(yù)防措施與完成時(shí)間上司提供協(xié)助

題點(diǎn)

1

2

3

4.質(zhì)量部崗位工作指導(dǎo)書

4.1質(zhì)量部長(zhǎng)崗位作業(yè)指導(dǎo)書

4.1.1部門工作目標(biāo)的制定：

4.1.1.1設(shè)定新一年年度工作計(jì)劃，并分解到月份及各鹵位，計(jì)劃包括工作、人事管理、

費(fèi)用預(yù)算等；

4.1.1.2每月26口前應(yīng)制定下月部門工作月度計(jì)劃，月度計(jì)劃應(yīng)有主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，

要求完成時(shí)間等要素。

4.1.1.3根據(jù)月度工作計(jì)劃及所需配合部門的工作要求，每天下班前應(yīng)制定各崗位次

時(shí)工作安排計(jì)劃。日計(jì)劃應(yīng)明確工作內(nèi)容、主要注意事項(xiàng)、完成時(shí)間等要點(diǎn)。

4..1.2、日常主要工作安排：

a根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃

b根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門年度工作目標(biāo)、計(jì)劃和預(yù)算，并組織實(shí)施

c負(fù)責(zé)組織制定和完善公司各項(xiàng)質(zhì)量管理制度及檢驗(yàn)規(guī)范

d公司各類檢測(cè)報(bào)告、文件、檢驗(yàn)卡、安裝合格證、出廠合格證等質(zhì)量證明資料的審

核

e對(duì)外購(gòu)件、自制件、電控柜以及整機(jī)檢驗(yàn)不合格情況進(jìn)行處理及評(píng)定

f負(fù)責(zé)對(duì)安裝、售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期抽查，并提出改進(jìn)意見

g負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部體系管理培訓(xùn)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作的開展

h負(fù)責(zé)ISO體系執(zhí)行情況的督導(dǎo)和監(jiān)控

y組織對(duì)重大質(zhì)量事故的分析和解決和對(duì)本部門人員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)

j負(fù)責(zé)主持質(zhì)量會(huì)議，解決客戶投訴和內(nèi)部質(zhì)量問題

k參與供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作和不合格供應(yīng)商配合改進(jìn)工作

1協(xié)助總經(jīng)理對(duì)ISO體系進(jìn)行內(nèi)審以及指導(dǎo)儀器計(jì)量工作正常開展

m參與質(zhì)量識(shí)別、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別與重大評(píng)價(jià)，并組織實(shí)施改進(jìn)和預(yù)防

n代表部門參加公司日常例會(huì)，接受上級(jí)指令及部門之間的溝通，負(fù)責(zé)部門內(nèi)人員

工作安排、任務(wù)分工和工作調(diào)配

o負(fù)責(zé)部門人員培訓(xùn)、考評(píng)及獎(jiǎng)罰

P各崗位作業(yè)人員日工作檢查與考核

4.2、ISO、質(zhì)量反饋專員作業(yè)指導(dǎo)書

4.2.1,質(zhì)量、環(huán)境，安全體系內(nèi)部審核

a、制定審核計(jì)劃表：

在12月份制定下年度ISO、質(zhì)量管理內(nèi)部審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理

審批后分發(fā)給受審咳部門，并要求接收人員簽名確認(rèn)。

b、審核計(jì)劃表發(fā)放：

據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序”和“審核計(jì)劃表”在審核前規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定“審

核實(shí)施計(jì)劃”交管理者代表審批后分發(fā)各受審核部門；

c、成立審核小組：

協(xié)助管理者代表成立內(nèi)部審核小組，并協(xié)助各審核員制作“內(nèi)部審核檢查表”

d、審核計(jì)劃實(shí)施

內(nèi)部審核執(zhí)行：首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核審核小組討論開出糾正與預(yù)防措

―?―?—?

施

單不符合項(xiàng)跟逑末次會(huì)議。

e＞不符合項(xiàng)改善效果確認(rèn)：

依據(jù)改善部門擬訂的糾正與預(yù)防措施單的改善項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)，合格的交管理

者代表審批關(guān)閉，不符合的要求重新制定改善措施進(jìn)行改善，直至合格為止。

不符合項(xiàng)改善，編制內(nèi)部審核報(bào)告及資料存檔。

4.2.2、質(zhì)量、環(huán)境、安全管理評(píng)審

a、同管理者代表、總經(jīng)理協(xié)商管理評(píng)審會(huì)議的召開時(shí)間，并發(fā)評(píng)審會(huì)議通知到各相

關(guān)部門；

b、收集各部門在評(píng)審會(huì)議時(shí)的會(huì)議資料，并存于指定電腦文件夾中；

C、開會(huì)前的會(huì)議場(chǎng)所準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好投影儀、會(huì)議室的布置；

d、會(huì)議召開：由總經(jīng)理主持會(huì)議，做好會(huì)議記錄；

e、整理會(huì)議記錄，完成評(píng)審會(huì)議報(bào)告交管理者代表審核、總經(jīng)理審批，并分將會(huì)議

決議分發(fā)到各相關(guān)職能部門。

f＞跟進(jìn)管理評(píng)審改善事項(xiàng)的執(zhí)行狀況，并向管理者代表、總經(jīng)理匯報(bào)。

4.2.3、質(zhì)量、環(huán)境、安全體系文件維護(hù)

a、文件執(zhí)行部門依據(jù)實(shí)際需求，由執(zhí)行部門提出“文件修改申請(qǐng)單”，進(jìn)行文件修改

并交相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽：

b、接收會(huì)簽后文件修改申請(qǐng)單和修改后的文件，對(duì)修改的文件進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤

后將文件轉(zhuǎn)換為PDF文檔，并蓋上電子受控章后保存在電腦網(wǎng)上鄰居中的“ISO辦文

件”中，ISO辦文件夾按：00表單、01質(zhì)量手冊(cè)、02程序文件、03管理文件分類，

00表單和03管理文件按部門建立文件夾，修改后的文件必須存放于對(duì)應(yīng)的部匚文件

夾中。

c、修改完成后的文件交由技術(shù)部資料室文管員進(jìn)行紙張發(fā)行與歸檔；電子檔在電胞

富士通系統(tǒng)中發(fā)通知各職能部門，發(fā)行簽收表由文員交給接收部門簽名確認(rèn)，各分

公司由資料室發(fā)行書面文件。

d、制定文件管理定期抽杏計(jì)劃，依據(jù)計(jì)劃對(duì)各職能部門進(jìn)行抽杳，主要為：文件的

保存、版本、表單的使用等。

4.3、質(zhì)量反饋/客戶投訴或抱怨處理

a、接收反饋信息

點(diǎn)擊富士通電腦系統(tǒng)的“收閱”欄，獲取新的質(zhì)量反饋或客戶投訴或抱怨處理單信息；點(diǎn)擊

系統(tǒng)中“其它”欄目，找到“質(zhì)量處理單”、“處理單查詢”并點(diǎn)擊，即會(huì)出現(xiàn)“質(zhì)量處理單查

詢窗口”。找到新的反饋單，并雙擊反饋單號(hào)，電腦將出現(xiàn)“質(zhì)量信息反饋單”或“客戶投訴

或抱怨處理單”窗U,點(diǎn)擊窗口中的“修改”欄目，即可對(duì)“質(zhì)量信息反饋單”或“客戶投訴

或抱怨處理單”進(jìn)行錄入與修改。

b、原因分析原因分析

依據(jù)反饋的信息，查找相關(guān)的資料、憑證或同現(xiàn)場(chǎng)溝通，得出質(zhì)量問題發(fā)生原因并填入“原

因調(diào)杳及責(zé)任人或部門”欄；

c、制定處理方案

每周一次對(duì)飄紅反饋單進(jìn)行跟進(jìn)；每月一次統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)部長(zhǎng)；

d、效果確認(rèn)，每月一次未完成反饋單跟進(jìn)，并統(tǒng)計(jì)通報(bào)各責(zé)任部門：每季度一次統(tǒng)計(jì)，并對(duì)完

成情況上報(bào)公司獎(jiǎng)罰處理。

5、工作考核

1）質(zhì)量反饋單或客訴單未能在4小時(shí)內(nèi)處理回復(fù)，對(duì)專員按管理辦法進(jìn)行處罰：

2）月度計(jì)劃未完成，每項(xiàng)按績(jī)效考核表進(jìn)行扣分處理；

3）質(zhì)量反饋未目標(biāo)值完成，每季度按考核處罰質(zhì)量專員50%。

4）連續(xù)3個(gè)月未能完成任務(wù)時(shí)，作調(diào)崗處理。

三、文員兼計(jì)量管理員作業(yè)指導(dǎo)書

1、早會(huì)記錄部門考勤：

早上7：50之前到辦公室準(zhǔn)備開早會(huì)，準(zhǔn)備記錄部門的考勤。

2、中期檢、完工檢稽查報(bào)告書、維修抽查報(bào)告書輸入電腦系統(tǒng)

2.1中期檢稽查報(bào)告書：各稽查工程師交過來的中期檢稽查報(bào)告書交由部長(zhǎng)或稽查組

組長(zhǎng)簽字確認(rèn)其檢驗(yàn)結(jié)寵，待確認(rèn)后方可輸入系統(tǒng)。打開FJT系統(tǒng)，輸入中期檢稽查日

期、結(jié)論、稽查工程師姓名，輸入中期檢稽查不合格項(xiàng)目.

2.2完工檢稽查報(bào)告書：不需簽字可直接輸入系統(tǒng)，打開FJT系統(tǒng)，輸入完工檢稽查

日期、結(jié)論、稽查工程師姓名，輸入完工檢稽查不合格項(xiàng)目.

2.3維修抽查：各稽查工程師交回的維修抽查報(bào)告書交由部長(zhǎng)或稽查組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)

其檢驗(yàn)結(jié)論，待確認(rèn)后方可輸入系統(tǒng)。打開FJT系統(tǒng)，點(diǎn)擊安裝維修電梯維修保養(yǎng)情況

及工資結(jié)算方法，輸入工號(hào)（編號(hào)）查詢點(diǎn)擊添加，輸入抽查日期、結(jié)論、稽查工程師

姓名、扣款，輸入整改項(xiàng)目然后存檔。

3、每月稽查工作任務(wù)下發(fā)

3.1每月5號(hào)前，將質(zhì)量管理部部長(zhǎng)制定的區(qū)域稽查計(jì)劃表和稽查指令單下發(fā)各區(qū)域稽

查工程師。

3.2維修抽查任務(wù)安排

根據(jù)月目標(biāo)及平時(shí)的工作任務(wù)量定維修抽查，查看維修抽查表選定抽查區(qū)域，且至

電通知該區(qū)域維保工，確認(rèn)后到售后服務(wù)部打印維保清單，每月月初需打印一份木

月的維保清單交售后服務(wù)部。

4、發(fā)放合格證：

4.1、工程服務(wù)部交來電梯驗(yàn)收不合格整改通知單.，應(yīng)檢查相關(guān)項(xiàng)目由現(xiàn)場(chǎng)檢查人員簽

字確認(rèn)整改合格，確認(rèn)后并簽名注明整改合格（如有未整改項(xiàng)目的電梯驗(yàn)收不合格整改

通知單應(yīng)退回工程服務(wù)部），并布系統(tǒng)菜單安裝進(jìn)度跟蹤填上收到電梯驗(yàn)收不合格整改

通知單日期。

4.2將其報(bào)告書及紅單一起交部長(zhǎng)或稽查組組長(zhǎng)簽字審核，待審核通過及對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的

振動(dòng)合格后方可發(fā)放合格證。

5、部門報(bào)銷單的統(tǒng)計(jì)：

部門外出報(bào)銷單需檢查發(fā)票與報(bào)銷金額，及報(bào)銷單填寫正確。檢查無誤后輸入電腦并蓋上部

門章交由部長(zhǎng)審核，部長(zhǎng)審核簽字后再交于財(cái)務(wù)部，（凡滿1千以上報(bào)銷單時(shí)需由總經(jīng)理或副總

經(jīng)理簽字方可有效）。待財(cái)務(wù)部審批簽字，領(lǐng)回交由報(bào)銷本人去納處報(bào)銷。

6、部門人員月度績(jī)效考核：

每月1號(hào)安排部門人員上月度績(jī)效考核，由本人填寫績(jī)效考核自評(píng)分，交由部長(zhǎng)評(píng)定；并將

績(jī)效分填寫在人事行政部提供的考勤表，將考勤表交由人事行政部計(jì)算工資。

7、辦公用品領(lǐng)用：

每月月初到人事行政部領(lǐng)取本部門當(dāng)月辦公用品。

8、計(jì)量?jī)x器：

1）、制定計(jì)量器具的外校計(jì)劃。

a、計(jì)量器具的校驗(yàn)證書歸檔。

b、設(shè)備狀況的登記及外部維修工作

2）、所有計(jì)量?jī)x器需做好電腦臺(tái)賬，及手工賬，借用需寫借用單由部長(zhǎng)簽字方可。

a、計(jì)量?jī)x器的報(bào)廢程序：填寫呆料處理/物料報(bào)廢申請(qǐng)表（注明原因），交由本部門部長(zhǎng)、

技術(shù)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理批示后，交行政報(bào)廢。

b、購(gòu)買申請(qǐng)：填寫申匯單（注明名稱、型號(hào)、規(guī)格、品牌、數(shù)量）交由部長(zhǎng)、總經(jīng)理批

示，再交供應(yīng)商管理組采購(gòu)。

9、工作考核

1）資料錄入錯(cuò)誤，駕投訴一次扣業(yè)績(jī)分5分；

2）計(jì)量管理審核失效每項(xiàng)扣業(yè)績(jī)分2分；

3）部門月度計(jì)劃未跟進(jìn)完成每項(xiàng)扣業(yè)績(jī)分5分；

4）工作服務(wù)性投訴一次扣業(yè)績(jī)分5分；

四、質(zhì)量稽查工程師作業(yè)指導(dǎo)書

附圖一：電/扶梯質(zhì)量監(jiān)督稽查流程圖

質(zhì)量管理部作質(zhì)量監(jiān)

松批杏在卻丑怒彌

1、電梯的安裝中期檢、電、扶埔完工檢后咚量稽查，維磁保養(yǎng)電梯質(zhì)量抽查工作

1.1稽查計(jì)劃定制按區(qū)域下達(dá)月抽查計(jì)

書||—地本—一

質(zhì)量管理部質(zhì)量稽查組長(zhǎng)按富士通系建記錄的現(xiàn)場(chǎng)手量與技術(shù)支持部檢驗(yàn)或抽查單，立進(jìn)

行統(tǒng)計(jì)，并在每月初作出監(jiān)督米質(zhì)量稽查工程師現(xiàn)場(chǎng)查指令單，經(jīng)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)審核，

京曲妗在

常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，安排各區(qū)切頁里相食_L恬師。

1.2稽查任務(wù)安排出具檢查報(bào)告及結(jié)論

并寄向一門蛤入一統(tǒng)

質(zhì)量管理部檢查計(jì)劃表，經(jīng)批準(zhǔn)后，于每月初5口前，郵件通知各分支機(jī)構(gòu)；整機(jī)

質(zhì)量稽杳工程師在接到區(qū)域月度稽杳指令單后，計(jì)劃并安排稽查任務(wù)。并在指令單規(guī)定

口期前完成區(qū)域中期檢、完工檢、維修保養(yǎng)稽查任務(wù)，填寫稽杳報(bào)告、給出結(jié)論。將不

合格項(xiàng)目通知工程服務(wù)部整改，并每月將稽查報(bào)告郵寄回公司錄入系統(tǒng)、保存。

代理商或經(jīng)銷買設(shè)備的電梯、自動(dòng)扶梯及自動(dòng)人行道由對(duì)應(yīng)分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理或工程

經(jīng)理通知現(xiàn)場(chǎng)配合完成；各分支機(jī)構(gòu)或代理商、經(jīng)銷商按計(jì)劃安排工程人員或維保人員

全程參監(jiān)督檢驗(yàn)工作（未退場(chǎng)的新裝電梯由現(xiàn)場(chǎng)班組長(zhǎng)參與檢驗(yàn)工作）。

1.3實(shí)施稽查

1.3.1中期檢、完工檢質(zhì)量稽查：根據(jù)區(qū)域月度稽查指令單通知，中期檢按《035E電梯安裝質(zhì)

量中期檢查報(bào)告》，同時(shí)按照“024A電梯安裝現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表”進(jìn)行安裝現(xiàn)場(chǎng)安全和5s檢查，

將檢查結(jié)果填入該表；電、扶梯完工檢按《電梯安裝質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告（含消防員電梯）》、《031

自動(dòng)扶梯安裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》、《042自動(dòng)人行道驗(yàn)收檢驗(yàn)記錄》進(jìn)行抽查，在檢驗(yàn)過程中填寫檢

查報(bào)告。

1.3.2維修保養(yǎng)電梯質(zhì)量抽查

根據(jù)區(qū)域月度稽查指令單通知，質(zhì)量稽查工程師按《扶梯維修保養(yǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)表》、《電梯維修保

養(yǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)表》實(shí)施維修保養(yǎng)電梯質(zhì)量抽查，同時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，配合客戶填寫“客

戶滿意度調(diào)查表”。

1.4稽查檢驗(yàn)結(jié)束

1）檢驗(yàn)結(jié)束后卜達(dá)檢驗(yàn)結(jié)論，填寫《電梯整機(jī)維修保養(yǎng)不合格項(xiàng)目及其整改通知單》，

同時(shí)將此單將陪同檢驗(yàn)人員簽名確認(rèn)，一聯(lián)交現(xiàn)場(chǎng)陪同檢驗(yàn)人員，一聯(lián)寄回或帶回質(zhì)量管理部

存底，另一聯(lián)寄回或帶回交現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量與技術(shù)支持部簽收。

2）現(xiàn)場(chǎng)判定為嚴(yán)重不合格的電梯、自動(dòng)扶梯及自動(dòng)人行道整機(jī)產(chǎn)品通知相應(yīng)用戶和對(duì)應(yīng)的分

支機(jī)構(gòu)或代理商、經(jīng)銷商立即停止使用或停止檢驗(yàn)，并要求現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量與技術(shù)支持部責(zé)成整改后

確認(rèn)整改合格恢復(fù)運(yùn)行。

3）每月按時(shí)將稽查報(bào)告寄回公司錄入系統(tǒng)、存檔。

2.分支機(jī)構(gòu)體系運(yùn)行稽查

質(zhì)量管理部每月定制分支機(jī)構(gòu)體系抽查計(jì)劃表，經(jīng)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)審核，常務(wù)副總經(jīng)理

批準(zhǔn)，安排各區(qū)域質(zhì)量稽查工程師。

質(zhì)量稽查工程師按照《內(nèi)部體系審核檢查表》對(duì)分支機(jī)構(gòu)體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核。對(duì)于

體系抽查不符合項(xiàng)目，提交《內(nèi)部體系審核檢查表》，報(bào)告表單由負(fù)責(zé)的分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理簽名確

認(rèn)。《內(nèi)部休系審核檢查表》原件寄回質(zhì)量管理部，復(fù)印件交分支機(jī)構(gòu)整改。整改項(xiàng)目于下一次

檢查復(fù)查驗(yàn)證。

3.其它工作

對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)陪同檢驗(yàn)人員、用戶或代理、經(jīng)銷商技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)提出合理代建議或意見，質(zhì)量稽

查工程師應(yīng)有效記錄，反饋到質(zhì)量管理部，并由質(zhì)量管理部按建議或改進(jìn)意見組織相應(yīng)技術(shù)、

研發(fā)、生產(chǎn)等部門研討改進(jìn)。

按時(shí)完成上級(jí)交代完成其它任務(wù)。

4.工作考核

4.1月度計(jì)劃完成率按《體系運(yùn)行年度目標(biāo)管理》目標(biāo)設(shè)定考核，未完成按績(jī)效考核每月每

項(xiàng)打績(jī)效分5分/項(xiàng)（包括中期檢、完工檢、維修抽查、體系運(yùn)行）。

4.2經(jīng)質(zhì)量稽查的電/扶梯、在用維保電/扶，如因監(jiān)督檢驗(yàn)疏漏，導(dǎo)致客戶或代理商、經(jīng)銷

商投訴的每次處罰50元/次。

4.3質(zhì)量稽查工程師監(jiān)管下分支機(jī)構(gòu)體系運(yùn)行異常，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)為監(jiān)管不利，導(dǎo)致投訴

處罰200元/次。

4.4年度經(jīng)總公司評(píng)比為優(yōu)秀的分支機(jī)構(gòu)，獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)量稽查工程師1000元/年/次。

五、外購(gòu)電器件質(zhì)檢員作業(yè)指導(dǎo)書

1、外購(gòu)電氣件檢驗(yàn)

1.1收到物控員移交的物資采購(gòu)（申匯）單后，根據(jù)物資采購(gòu)（申匯）單上的檢驗(yàn)卡，準(zhǔn)

備好所列的檢驗(yàn)工具。

1.2根據(jù)物資采購(gòu)（申匯）單上待檢元器件的質(zhì)量特性，確認(rèn)檢驗(yàn)環(huán)境與檢驗(yàn)方式。檢

驗(yàn)方式分如下四類：

a.全過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

b.重要部件全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

c.一般部件抽查檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

d.試裝或試用。

1.3根據(jù)檢驗(yàn)卡項(xiàng)目進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)。

重要部件A類（過程）必須全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)，般部件B類（過程）允許抽查檢驗(yàn)和試驗(yàn)，輔

助材料C類允許確認(rèn)。對(duì)于抽查檢驗(yàn)的元器件，根據(jù)《質(zhì)量抽查的抽樣和判定方法》進(jìn)行

抽樣檢驗(yàn)。

注：重要部件（過程）：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的部件或過程。

一般部件（過程）：不影響使用性能或即使影響但采取措施補(bǔ)救的部件或過程。

輔助部件（過程）：包裝配件或在生產(chǎn)過程中起輔助作用的部件或過程。

注意事項(xiàng)

（1）在檢驗(yàn)前確認(rèn)環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、環(huán)境噪音和照度等符合檢驗(yàn)條件。

（2）對(duì)于通電試驗(yàn)的元器件，接入電源前需確認(rèn)好元器件的額定電壓，各供電回路的開

關(guān)是否斷開。

（3）通電試驗(yàn)時(shí)，做好絕緣防護(hù)和接地保護(hù)。

（4）在恒溫恒濕測(cè)試時(shí)溫度過高時(shí)注意燙傷不要用手去及，小心漏電，不要放易燃易爆的

物品去檢驗(yàn)。

2.檢驗(yàn)后元器件的標(biāo)示方法。

a.對(duì)于檢驗(yàn)合格的物資，在白色標(biāo)簽紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容并加蓋

質(zhì)檢員專用章，貼于采購(gòu)物資上。

b.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物資，在黃色標(biāo)簽貼紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗(yàn)口期等內(nèi)容并加

蓋質(zhì)檢員專用章:，貼于采購(gòu)物資上。質(zhì)檢員填寫完不合格品通知單給物控員，若物控員辦理了

回用手續(xù)，則在白色標(biāo)簽紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容并加蓋回用章，加貼于采購(gòu)

物資上；若采購(gòu)員辦理了退貨手續(xù)，則在紅色標(biāo)簽紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容

并加退貨章，加貼于采購(gòu)物資上。

3.資料移交和元器件入庫。

檢驗(yàn)完后對(duì)于合格物料，填寫完成物資采購(gòu)（申匯）單，并在電腦系統(tǒng)中填寫完

成檢驗(yàn)合格數(shù)量、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)員等信息，移交采購(gòu)（中匯）單給倉庫員;對(duì)于不合格物料，

填寫不合格品通知單給物控員。將不合格物料信息填寫入《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量匯總統(tǒng)計(jì)表》，以便

做質(zhì)量匯總統(tǒng)計(jì)。

4.工作考核

1）提交檢驗(yàn)單未在12個(gè)小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)，一次扣績(jī)效分5分。

2）錯(cuò)檢入庫，導(dǎo)致產(chǎn)生質(zhì)量反饋，承擔(dān)相應(yīng)處理費(fèi)用，并扣績(jī)效分5分。

3）工作服務(wù)性投訴一次扣業(yè)績(jī)分5分；

4）月度工作未完成扣業(yè)績(jī)分5分

六、電器件維修工程師作業(yè)指導(dǎo)書

1、流程圖1

流程2

2、操作程序及流程（見“流程圖”）

2.1安裝過程中電器件維修

2.1.1接收信息及初步處理

通過安裝現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)故障電器件的質(zhì)量反饋信息，維修工程師進(jìn)行初步責(zé)任判

定并通知班組將故障件交到質(zhì)量部維修倉更換新件。若沒有相應(yīng)的零部件，則質(zhì)量部維修倉負(fù)

責(zé)從生產(chǎn)部倉庫借用或通知下單制造或或通知供應(yīng)商管理組下單采購(gòu)，需加工或者需采購(gòu)的需

在4小時(shí)內(nèi)答復(fù)更換時(shí)間。

2..1.2檢測(cè)、登記故障并查詢電器件信息

質(zhì)量部維修工程師收到故障件后對(duì)故障件進(jìn)行檢測(cè)并登記故障件的合同號(hào)，梯號(hào)、名

稱、編碼、故障描述及責(zé)任人或單位。

2.1.3故障件處理

檢測(cè)后，維修工程師將故障件轉(zhuǎn)交供應(yīng)商管理組（或直接由質(zhì)量部指定人員同供應(yīng)商

聯(lián)系），判定為產(chǎn)品質(zhì)量問題的故障件作退回供應(yīng)商免費(fèi)更換新件處理；判定為人為責(zé)任的故障

件作退回供應(yīng)商報(bào)價(jià)維修處理，所產(chǎn)生費(fèi)用將按質(zhì)量反饋規(guī)定由相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任單位承擔(dān)。

2.1.4返修后的處理

供應(yīng)商管理組在收到返修更換后的故障件后（或直接山質(zhì)量部指定人員同供應(yīng)商我系

收貨），交回質(zhì)量部零部件維修倉。對(duì)供應(yīng)商判定無法修復(fù)故障件由供應(yīng)商管理組通知班組（山

供應(yīng)商更換新件），并按質(zhì)量管理：呆料處理/物料報(bào)廢文件實(shí)行報(bào)廢處理，報(bào)廢件交質(zhì)量部維

修倉進(jìn)行拆零部件維修利用。

2.1.5質(zhì)量部維修工程師跟蹤修復(fù)電器件的使用狀況，定期總結(jié)故隙發(fā)生原因，落實(shí)糾正及

改善措施，并錄入保存記錄。

2.2質(zhì)量保證期內(nèi)電器件維修：

售后服務(wù)部按梯量、梯型列出維保備件清單，從質(zhì)量部維修倉借出分配到相應(yīng)的維保點(diǎn)，

維保人員將維保期內(nèi)的故障電器件交到售后服務(wù)部文員（或指定人員），售后服務(wù)部文員（或

指定人員）每周定期移交更換的舊件和相關(guān)故障信息到質(zhì)量部維修倉。

2.2.1接收信息及初步處理

維修工程師對(duì)故障進(jìn)行檢測(cè)并登記故障件的合同號(hào)，梯號(hào)，名稱，編碼，故障描述及責(zé)

任人或單位。

2.2.2檢測(cè)、登記故障并查詢電器件信息

檢測(cè)后，維修工程師將故障件轉(zhuǎn)交供應(yīng)商管理組（或直接同供應(yīng)商聯(lián)系），判定為產(chǎn)品

質(zhì)量問題的故障件作退回供應(yīng)商免費(fèi)更換處理；判定為人為責(zé)任的故障件作退回供應(yīng)商報(bào)價(jià)維

修處理，所產(chǎn)生費(fèi)用將按質(zhì)量反饋規(guī)定由相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任單位承擔(dān)。

2..2.3故障件處理

供應(yīng)商管理組（或質(zhì)量部）在收到返修更換后的故障件后，交回質(zhì)量部零部件維修倉。

維修工程師再定期轉(zhuǎn)交給售后服務(wù)部。（對(duì)非產(chǎn)品質(zhì)量因素造成的零件）對(duì)供應(yīng)商判定無法修復(fù)

故障件由供應(yīng)商管理組（質(zhì)量部）通知維保人員，并按質(zhì)量管理：呆料處理/物料報(bào)廢文件實(shí)行

報(bào)廢處理，報(bào)廢件交質(zhì)量部維修倉進(jìn)行拆零部件維修利用。

2.2.4維修工程師跟蹤修復(fù)電器件的使用狀況，定期總結(jié)故障發(fā)生原因，落實(shí)糾正及改善措

施，并錄入保存記錄。

2.2.5質(zhì)量部維修倉應(yīng)定期（半年）盤點(diǎn)庫存符件，并對(duì)半年未用的零件同生產(chǎn)倉庫更換或

退供應(yīng)商更換新件。

3、工作考核

1）維修件未及時(shí)處理，一次扣績(jī)效分5分；

2）維修電器件跟蹤，未及時(shí)跟蹤投訴一次扣績(jī)效分5分；

3）工作服務(wù)性投訴次扣業(yè)績(jī)分5分；

4）上級(jí)交辦事項(xiàng)未完成，一次扣業(yè)績(jī)分5分

七、外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)檢員作業(yè)指導(dǎo)書

1、外購(gòu)件、外協(xié)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)按計(jì)劃及時(shí)安排外構(gòu)件的檢驗(yàn)工作

1.1接收檢驗(yàn)任務(wù)

供應(yīng)商將公司采購(gòu)的貨物送入廠后，物控員按采購(gòu)單接收貨物，并及時(shí)移交采購(gòu)單給質(zhì)量管理

部外購(gòu)件質(zhì)檢員驗(yàn)收，質(zhì)檢員收到物控員遞交的采購(gòu)單后及時(shí)對(duì)外構(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)。

1.2合格產(chǎn)品處理

根據(jù)采購(gòu)單對(duì)數(shù)量和規(guī)格型號(hào)進(jìn)行核對(duì)，再根據(jù)相應(yīng)的外購(gòu)件檢驗(yàn)卡的檢驗(yàn)項(xiàng)目和技術(shù)要求逐

項(xiàng)檢查填寫實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。對(duì)符合要求的產(chǎn)品貼合格標(biāo)識(shí)并移交倉庫辦理入庫手續(xù)統(tǒng)一入庫包裝存

放。

1.3不合格產(chǎn)品處理

對(duì)不符合檢驗(yàn)卡的產(chǎn)品貼不合格標(biāo)識(shí)，辦理回用手續(xù)卡交技術(shù)部鑒定，如技術(shù)部鑒定不可回用，

則交由物控員通知供應(yīng)商退貨處理；如技術(shù)部鑒定可回用，則交由質(zhì)量管理部鑒定。如質(zhì)量部

鑒定不可回用，則交由物控員通知供應(yīng)商退貨處理；如質(zhì)量部鑒定可回用，則交由總工批準(zhǔn)。

如總工鑒定不可回用，則交由物控員通知供應(yīng)商退貨處理；如總工鑒定可回用，則貼回用標(biāo)識(shí)

并移交倉庫辦埋入庫手續(xù)統(tǒng)一入庫包裝存放。

L4資料歸納存檔

將此次檢驗(yàn)資料歸納存檔。

2、外購(gòu)、外協(xié)件的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：

每月將外購(gòu)、外協(xié)件的數(shù)據(jù)做出統(tǒng)計(jì)，作為考察供應(yīng)商的依據(jù)。

3、外購(gòu)件檢驗(yàn)卡的規(guī)范和更新

根據(jù)公司產(chǎn)品品質(zhì)的要求及時(shí)更新檢驗(yàn)文件；

4、制作檢驗(yàn)用的工裝夾具。

5、及時(shí)反饋質(zhì)量問題

對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，及時(shí)填寫外購(gòu)件不合格通知單，協(xié)商處理意見；跟蹤不合格品的處理

和供應(yīng)商改善活動(dòng)的效果。

6、安全部件型式試驗(yàn)報(bào)告的收集與發(fā)放

7、協(xié)助采購(gòu)部提高供應(yīng)商品保障能力參與采購(gòu)組對(duì)■新供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；參與每年對(duì)IH供應(yīng)商

的生度總評(píng)復(fù)審。

8、參與環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別與重大評(píng)價(jià)，做好環(huán)境和安全管理方面的各種工作。

9、其他上級(jí)安排的工作

10、外出處理現(xiàn)場(chǎng)外構(gòu)件質(zhì)量反饋；

11、協(xié)助采購(gòu)組對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行培訓(xùn)

12、工作考核

1）錯(cuò)檢、漏檢，承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量反饋處理費(fèi)用，并一次扣業(yè)績(jī)分5分；

2）不合格產(chǎn)品未及時(shí)處理錯(cuò)誤入庫，承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量反饋處理費(fèi)用，并一次扣業(yè)績(jī)分

5分；

3）上級(jí)交辦事項(xiàng)忘記未辦理一次扣業(yè)績(jī)分5分；

4）未及時(shí)更新檢驗(yàn)卡一次扣業(yè)績(jī)分5分。

八、廠內(nèi)質(zhì)檢組長(zhǎng)作業(yè)指導(dǎo)書

1.參與部門工作計(jì)劃的制定與實(shí)施，協(xié)助部門部長(zhǎng)日常管理工作。

2.參與技術(shù)電器件、機(jī)械部件設(shè)計(jì)與配置，負(fù)責(zé)不合理技術(shù)設(shè)計(jì)與配置進(jìn)行改進(jìn)跟進(jìn)工作，參

與研發(fā)部門的新產(chǎn)品試用評(píng)審工作及新產(chǎn)品試用過程中質(zhì)量跟進(jìn)。

3.組織對(duì)重大質(zhì)量事故調(diào)杳、分析及處理糾正、預(yù)防工作，組織重大質(zhì)帚事故專項(xiàng)檢討會(huì)議，

并跟進(jìn)糾正、預(yù)防措施落實(shí)及效果驗(yàn)證，督促配套供應(yīng)商處理及改進(jìn)工作。

4.參與供應(yīng)商管理部對(duì)新供應(yīng)商產(chǎn)品的評(píng)定和樣品承認(rèn)工作，必要時(shí)協(xié)助供應(yīng)商管理部對(duì)新供

應(yīng)商或新產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)考察。

5.負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)、出廠檢、電氣維修規(guī)則文件制定及更新工作、負(fù)責(zé)新檢驗(yàn)卡更新

或修訂工作，負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)、出廠檢質(zhì)檢員的技能提升或相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)工作。

6.協(xié)助部門質(zhì)量反饋單控制與管理工作，負(fù)貨對(duì)外購(gòu)、外協(xié)件不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析及處理

糾正、預(yù)防相關(guān)工作。

7.參與環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別與重大評(píng)價(jià)，并組織實(shí)施改進(jìn)和預(yù)防。

8.上級(jí)交辦的其他工作。

9.工作考核:

9.1檢規(guī)、檢驗(yàn)卡制定有效性；

9.2重大質(zhì)量事故處理及時(shí)、有效性;

9.3公司質(zhì)量反饋單項(xiàng)數(shù)；

9.4部門質(zhì)量反饋單項(xiàng)數(shù)；

9.5不合格品跟蹤處理完成率；

9.6交辦事項(xiàng)完成率

9.7月度計(jì)劃完成率

五、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)清單

5.1.3質(zhì)量管理部部K環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)清單

活

重要環(huán)

動(dòng)時(shí)態(tài)狀態(tài)評(píng)價(jià)方法

境因素

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